第一篇：質(zhì)量管理規(guī)定

質(zhì) 量 管 理 規(guī) 定

第一章 總則

第一條 通過(guò)對(duì)技術(shù)管理和人員等因素的控制，減少消除不合格，尤其是預(yù)防不合格，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改正，生產(chǎn)出用戶滿意的產(chǎn)品。第二條 第三條 本規(guī)定管理范圍為公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的各單位和部門。質(zhì)量管理具體由機(jī)械廠負(fù)責(zé)實(shí)施，機(jī)械廠質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人具有質(zhì)量管理否決權(quán)。

第二章 質(zhì)量管理過(guò)程和規(guī)定

第四條 質(zhì)量總目標(biāo) ：1顧客滿意率92%以上，2 出廠產(chǎn)品合格率100%，3 產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)生產(chǎn)工藝審核率100%，4產(chǎn)品檢驗(yàn)率100%。

第五條 質(zhì)量管理范圍包括，根據(jù)顧客需求和有關(guān)法律要求的設(shè)計(jì)、開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程。第六條 技術(shù)文件的質(zhì)量控制。技術(shù)文件的設(shè)計(jì)要符合國(guó)家政策法律的規(guī)定和訂貨合同的要求，技術(shù)文件要為采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、使用和服務(wù)提供必要的依據(jù)，技術(shù)文件圖面符合制圖規(guī)范，工藝文件編制要切合實(shí)際，滿足技術(shù)要求，安全實(shí)用，不漏項(xiàng)。說(shuō)明書數(shù)據(jù)齊全正確，文字通順簡(jiǎn)練無(wú)誤。技術(shù)文件要經(jīng)檢圖、審核、審定三級(jí)審核后下發(fā)。第七條 采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制。以技術(shù)文件為依據(jù)編制采購(gòu)文件。根據(jù)供方能否滿足公司產(chǎn)品要求的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，建立保

持合格方名單，定期評(píng)價(jià)合格供方。所有采購(gòu)物資經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。第八條

1、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制

質(zhì)檢員要對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程的毛坯、鋼材、型材的材質(zhì)及加工余量根據(jù)技術(shù)文件要求，檢查其材質(zhì)單并用卷尺和游標(biāo)卡尺測(cè)量其加工余量，批量較大可抽樣檢驗(yàn)。鑄件還要根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢查表面質(zhì)量和各部尺寸，對(duì)不符標(biāo)準(zhǔn)的要及時(shí)開退貨通知單，注明退貨原因。

2、在機(jī)械加工過(guò)程中每位操作者要按圖紙和工藝要求加工。用游標(biāo)卡尺、內(nèi)徑百分表和內(nèi)徑千分尺等量具對(duì)零件的尺寸公差進(jìn)行測(cè)量，對(duì)比較難以測(cè)量的形位公差的檢測(cè)主要按操作者在機(jī)床上加工零件時(shí)機(jī)床的自身定位來(lái)測(cè)量，要求操作者對(duì)自己加工的零件進(jìn)行自檢，拒絕不合格品流入下道工序。下道工序操作者應(yīng)首先檢查零件上道工序的加工質(zhì)量，如有差錯(cuò)，下道工序操作者可拒絕加工，并及時(shí)向質(zhì)檢員反映。操作者對(duì)自檢的零件，將合格品、不合格品分類擺放，并將不合格品做出標(biāo)記，以防不合格品流入下道工序。

3、質(zhì)檢員在機(jī)械加工生產(chǎn)過(guò)程中，依據(jù)圖紙、工藝對(duì)成批零件要進(jìn)行首件檢查、巡回檢查、抽樣檢查。對(duì)加工周期長(zhǎng)、質(zhì)量要求高的關(guān)鍵零件要求全過(guò)程監(jiān)督檢查，逐件檢查。零件每道工序完工并檢查合格后，質(zhì)檢員要在工藝卡上簽字。設(shè)備的關(guān)鍵零部件，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)填寫零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，注明關(guān)鍵尺

寸公差測(cè)量結(jié)果以及操作者姓名，廢品零件由檢驗(yàn)員開出廢品單，注明報(bào)廢原因，對(duì)價(jià)值較高、加工周期長(zhǎng)的關(guān)鍵零件出現(xiàn)不合格品，要及時(shí)報(bào)機(jī)械廠質(zhì)檢科，并由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，可返修回用的，必須由質(zhì)檢科出返修回用單，返修后檢查合格才可做合格品回用。

4、質(zhì)檢員在鉚焊加工生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)，對(duì)各種材料要檢查材質(zhì)單和規(guī)格尺寸，要按圖紙標(biāo)準(zhǔn)用料，沒有機(jī)械廠技術(shù)科的材料變更通知單，任何人不得進(jìn)行材料替代或省工減料。在鉚焊件生產(chǎn)過(guò)程中，檢查員要以圖紙工藝為標(biāo)準(zhǔn)，從下料開始用卷尺，直角尺等工具對(duì)鉚焊件進(jìn)行檢查，對(duì)批量生產(chǎn)零件要做首件檢查，對(duì)結(jié)構(gòu)件、關(guān)鍵件要逐件檢查。對(duì)關(guān)鍵鉚焊件質(zhì)檢員要填寫零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，關(guān)鍵尺寸要注明檢驗(yàn)結(jié)果和操作者姓名。鉚焊件的焊接、焊接質(zhì)量及工件的外觀質(zhì)量要求主要依據(jù)圖紙及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，檢驗(yàn)合格的鉚焊件，質(zhì)檢員要在轉(zhuǎn)件單上簽字，才能轉(zhuǎn)到下道工序。

5、在產(chǎn)品裝配試車過(guò)程中，質(zhì)檢員必須要求進(jìn)入裝配的成品件符合圖紙要求，并且外觀平整、整潔、無(wú)飛邊毛刺。零件有無(wú)損探測(cè)內(nèi)部質(zhì)量技術(shù)要求的要由專業(yè)人員探測(cè)合格后，才能裝配。外購(gòu)成品件必須有檢驗(yàn)合格證，其規(guī)格性能在產(chǎn)品試車時(shí)要逐一進(jìn)行檢驗(yàn)，要監(jiān)督操作者嚴(yán)格按操作規(guī)程裝配，操作者如發(fā)現(xiàn)加工件、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件、毛坯件有問(wèn)題要及時(shí)向有關(guān)人員反映，不許盲目裝配。整臺(tái)產(chǎn)品試車時(shí)各項(xiàng)性能指標(biāo)必

須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和產(chǎn)品裝配圖的要求，還要符合合同中用戶的特殊要求。產(chǎn)品裝配、試車完工后，由檢驗(yàn)員填寫產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單，內(nèi)容包括主要性能指標(biāo)、檢驗(yàn)結(jié)果、參與裝配試車的操作者姓名、產(chǎn)品用戶名稱等。

6、產(chǎn)品發(fā)貨前的質(zhì)量控制。產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)、試車合格后，由檢驗(yàn)員簽字后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，產(chǎn)品出廠前將機(jī)械廠質(zhì)檢負(fù)責(zé)人簽發(fā)的產(chǎn)品合格證及其他隨機(jī)技術(shù)文件交經(jīng)營(yíng)公司發(fā)給用戶，發(fā)貨前經(jīng)營(yíng)公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題機(jī)械廠要及時(shí)處理。

7、售后服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量控制

(1)根據(jù)合同，成套設(shè)備要派服務(wù)人員到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)或直接進(jìn)行安裝調(diào)試，服務(wù)人員要根據(jù)設(shè)備的安裝技術(shù)要求，編制施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，明確施工關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)，施工中嚴(yán)格按安裝說(shuō)明書要求規(guī)程操作，向參加現(xiàn)場(chǎng)工作的用戶及有關(guān)人員介紹安裝調(diào)試程序、工藝和質(zhì)量要求，并指導(dǎo)他們?nèi)绾握{(diào)試，對(duì)大型成套設(shè)備要依據(jù)產(chǎn)品安裝使用說(shuō)明書中的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)逐臺(tái)、逐項(xiàng)檢查確保設(shè)備試車成功。(2)安裝調(diào)試結(jié)束后，要及時(shí)總結(jié)，聽取用戶及有關(guān)人員對(duì)設(shè)備、工程質(zhì)量的意見，并填寫售后服務(wù)報(bào)告，內(nèi)容包括設(shè)備安裝試車情況是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，用戶對(duì)設(shè)備、安裝工程、售后服務(wù)等方面的意見，必須有用戶代表的簽字。售后服務(wù)報(bào)告要送經(jīng)營(yíng)公司，機(jī)械廠質(zhì)檢科備案，設(shè)備投產(chǎn)

后，要對(duì)用戶進(jìn)行回訪，調(diào)查設(shè)備在生產(chǎn)中遇到的技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題，并將信息及時(shí)反饋營(yíng)銷公司和機(jī)械廠質(zhì)檢科。

第三章 質(zhì)量考核

第九條 每月末機(jī)械廠要召開質(zhì)量考核會(huì)檢查、考核、分析本月質(zhì)量管理情況，內(nèi)容主要包括用戶反饋質(zhì)量問(wèn)題、外購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題、機(jī)械廠生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，以及存在易產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的隱患，按有關(guān)規(guī)定對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任人處罰并由質(zhì)檢科寫出月質(zhì)量工作總結(jié)，并報(bào)機(jī)械廠領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十條 質(zhì)量處罰規(guī)定

1、因質(zhì)量問(wèn)題損失在500元以下為一般質(zhì)量事故，500-5000元為較大質(zhì)量事故，5000元以上的為重大質(zhì)量事故(損失包括材料費(fèi)、工時(shí)費(fèi)、其它費(fèi)用)。

2、在產(chǎn)品生產(chǎn)、售后服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)違反上述質(zhì)量管理規(guī)定，違反1項(xiàng)，視情節(jié)扣罰責(zé)任人30-100元。同一質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)的，按規(guī)定處罰額的雙倍處罰。

3、生產(chǎn)廢品，按廢品價(jià)格總額的5%-10%扣罰責(zé)任人。

4、各部門質(zhì)檢員要按照質(zhì)量管理規(guī)定嚴(yán)格把關(guān)，如對(duì)已出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題未檢查出來(lái)，按第2項(xiàng)規(guī)定處罰，如因此而在設(shè)備使用現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生質(zhì)量事故，扣60-200元。

5、發(fā)生一般質(zhì)量事故3次以上扣車間主任、質(zhì)檢科長(zhǎng)30-100元，發(fā)生較大質(zhì)量事2次以上扣車間主任、質(zhì)檢科長(zhǎng)60-300元，發(fā)生重大質(zhì)量事故1次及1次以上扣車間主任及質(zhì)檢科長(zhǎng)

100-500元。

6、以上規(guī)定如有與工程公司質(zhì)量考核會(huì)議決定矛盾的，按工程公司質(zhì)量考核決定為 準(zhǔn)。

第十一條質(zhì)量管理責(zé)任制及負(fù)責(zé)人

1、入廠的毛坯及模型檢查由宋克良負(fù)責(zé)，毛坯進(jìn)廠入庫(kù)前，按規(guī)定檢查合格后，在入庫(kù)單上簽字，才能辦理毛坯入庫(kù)手續(xù)。

2、鋼材、型材檢查由張占民負(fù)責(zé)，鋼材、型材入廠后，按材料計(jì)劃?rùn)z查合格后，在入庫(kù)單上簽字，才能辦理鋼材、型材入庫(kù)手續(xù)。

3、二類機(jī)電產(chǎn)品，包括電機(jī)、減速機(jī)、電控柜、軸承等機(jī)電類產(chǎn)品入廠檢查由毛榮山負(fù)責(zé)，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)廠后，必須按產(chǎn)品計(jì)劃，對(duì)其規(guī)格型號(hào)外觀隨機(jī)資料等逐項(xiàng)檢查，確認(rèn)合格后在入庫(kù)單上簽字，辦理入庫(kù)手續(xù)。

4、成臺(tái)套產(chǎn)品檢查以及產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程的抽檢由質(zhì)檢科蔡偉負(fù)責(zé)，重點(diǎn)檢查產(chǎn)成品是否能達(dá)到圖紙、說(shuō)明書要求以及用戶特殊使用要求，監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，防范重大、成批質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。

加工中心

第二篇：質(zhì)量管理規(guī)定

醫(yī)療投資有限公司

文件編號(hào)

XXX-WI-QM01-2016

受控狀態(tài)

受控

版本號(hào)

B/0

文件名稱

質(zhì)量管理規(guī)定

生效日期

頁(yè)

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第一章

總則

第1條

目的為建立符合《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)范性文件，特制訂本制度。

第2條

適用范圍

適用于本公司經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械的質(zhì)量管理。

第3條

權(quán)責(zé)

1.質(zhì)量部：負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理規(guī)定執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查；

2.各部門：負(fù)責(zé)配合質(zhì)量部對(duì)相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定的實(shí)施。

第二章

工作程序

第4條

定義

首營(yíng)企業(yè)：與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

首營(yíng)品種：指本企業(yè)向某一醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)首次購(gòu)進(jìn)的醫(yī)療器械產(chǎn)品。

第5條

首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的質(zhì)量審核

1.首營(yíng)企業(yè)的質(zhì)量審核；

a)

提供加蓋供貨單位原印章的醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等證照復(fù)印件。

b)

銷售人員須提供加蓋企業(yè)原印章和企業(yè)法定代表人印章或簽字的委托授權(quán)書，并標(biāo)明委托授權(quán)范圍及有效期，銷售人員身份證復(fù)印件。

c)

還應(yīng)提供企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證情況的有關(guān)證明。

2.首營(yíng)品種須審核該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》的復(fù)印件及產(chǎn)品合格證、出產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告書、包裝、說(shuō)明書、樣品以及價(jià)格批文等。

3.購(gòu)進(jìn)首營(yíng)品種或從首營(yíng)企業(yè)進(jìn)貨時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)詳細(xì)填寫首營(yíng)品種或首營(yíng)企業(yè)審批表，連同以上所列資料及樣品報(bào)質(zhì)量部審核。

4.質(zhì)量部對(duì)采購(gòu)部門填報(bào)的審批表及相關(guān)資料和樣品進(jìn)行審核合格后，報(bào)企業(yè)分管質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可與其開展業(yè)務(wù)往來(lái)并購(gòu)進(jìn)商品。

5.質(zhì)量部將審核批準(zhǔn)的首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)審批表及相關(guān)資料存檔備查。

第6條

質(zhì)量查驗(yàn)原則

1.商品質(zhì)量驗(yàn)收由質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的專職質(zhì)量驗(yàn)收員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

2.公司質(zhì)量部驗(yàn)收員應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同對(duì)醫(yī)療器械質(zhì)量進(jìn)行逐批驗(yàn)收、并有詳實(shí)記錄。各項(xiàng)檢查、驗(yàn)收記錄應(yīng)完整規(guī)范，并在驗(yàn)收合格的入庫(kù)憑證上簽字。

3.驗(yàn)收時(shí)應(yīng)在待檢區(qū)進(jìn)行，驗(yàn)收抽取的樣品應(yīng)具有代表性，經(jīng)營(yíng)品種的質(zhì)量驗(yàn)證方法，包括無(wú)菌、無(wú)熱源等項(xiàng)目的檢查。

4.驗(yàn)收時(shí)對(duì)產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書以及有關(guān)要求的證明進(jìn)行逐一檢查。

5.驗(yàn)收首營(yíng)品種，應(yīng)有首批到貨產(chǎn)品同批號(hào)的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書。

6.對(duì)驗(yàn)收抽取的整件商品，應(yīng)加貼明顯的驗(yàn)收抽樣標(biāo)記，進(jìn)行復(fù)原封箱。

7.保管員應(yīng)該熟悉醫(yī)療器械質(zhì)量性能及儲(chǔ)存條件，憑驗(yàn)收員簽字或蓋章的入庫(kù)憑證入庫(kù)。

8.驗(yàn)收員對(duì)質(zhì)量異常、標(biāo)志模糊等不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的商品應(yīng)拒收，并填寫拒收?qǐng)?bào)告單，報(bào)質(zhì)量部審核并簽署處理意見，通知采購(gòu)進(jìn)部門聯(lián)系處理。

9.對(duì)銷后退回的產(chǎn)品，憑銷售部門開具的退貨憑證收貨，并經(jīng)驗(yàn)收員按購(gòu)進(jìn)商品的驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。

10.驗(yàn)收員應(yīng)在入庫(kù)憑證簽字或蓋章，詳細(xì)做好驗(yàn)收記錄，記錄保存至超過(guò)有效期二年。

第7條

采購(gòu)到貨查驗(yàn)過(guò)程；

到貨產(chǎn)品有庫(kù)管員接收后將采購(gòu)產(chǎn)品存放于待檢區(qū)，并通知質(zhì)量部檢驗(yàn)人員進(jìn)行查驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行全檢，查驗(yàn)完成后出具查驗(yàn)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)查驗(yàn)結(jié)果判定是否入庫(kù)。判定合格產(chǎn)品移入合格品區(qū)，建立臺(tái)賬、貨位卡，保持帳、卡、物一致。判定不合格品移入不合格品區(qū)，并通知采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通處理。

第8條

銷售查驗(yàn)過(guò)程

銷售出庫(kù)產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)銷售訂單進(jìn)行備貨，備貨時(shí)采取先進(jìn)先出的原則。倉(cāng)庫(kù)管理員將備好的貨移入發(fā)貨區(qū)，通知質(zhì)量部檢驗(yàn)人員進(jìn)行出庫(kù)復(fù)驗(yàn)。質(zhì)量部檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并出具復(fù)驗(yàn)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)復(fù)驗(yàn)結(jié)果判定是否出庫(kù)。判定復(fù)驗(yàn)合格的產(chǎn)品在質(zhì)量部檢驗(yàn)員監(jiān)督下進(jìn)行包裝，包裝應(yīng)嚴(yán)密、整潔并做好標(biāo)識(shí)。包裝完成后安排發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)應(yīng)附上隨貨通行單。發(fā)貨完成后應(yīng)及時(shí)在臺(tái)賬、貨位卡上對(duì)出庫(kù)數(shù)量進(jìn)行刪減，確保帳、卡、物一致。判定為不合格的產(chǎn)品移入不合格品區(qū)，經(jīng)質(zhì)量評(píng)估后可繼續(xù)銷售的移入合格品區(qū)。不得繼續(xù)銷售的經(jīng)總經(jīng)理品準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。銷毀過(guò)程由庫(kù)管員執(zhí)行，質(zhì)量管理員全程監(jiān)督，并做好銷毀記錄。

第9條退換貨管理

1.退換貨申請(qǐng)

a)

銷售人員接到顧客退換貨要求時(shí)應(yīng)詳細(xì)詢問(wèn)原因，填寫《退換貨申請(qǐng)表》并與《銷售訂單》進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后提交主管領(lǐng)導(dǎo)審核并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b)

《退換貨申請(qǐng)表》應(yīng)寫明退貨單位、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、退貨原因等信息。

c)

總經(jīng)理根據(jù)《退換貨申請(qǐng)表》批準(zhǔn)退換貨行為。

d)

由于客戶使用不當(dāng)或違規(guī)操作造成的產(chǎn)品損壞，本公司不予退換。

e)

不符合退換貨要求的產(chǎn)品，公司將聯(lián)系供應(yīng)商對(duì)客戶進(jìn)行產(chǎn)品維修服務(wù)，產(chǎn)生費(fèi)用的由客戶自行承擔(dān)。

2.退換貨流程

a)

總經(jīng)理批準(zhǔn)《退換貨申請(qǐng)表》后，銷售人員告知顧客將退回產(chǎn)品發(fā)到公司庫(kù)房。并將《退換貨申請(qǐng)表》、《銷售記錄》提交庫(kù)房。

b)

庫(kù)房管理人員依據(jù)《退換貨申請(qǐng)表》、《銷售記錄》對(duì)退回產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)，核查內(nèi)容包括產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，核查完成后由質(zhì)量管理員進(jìn)行復(fù)核。檢查無(wú)誤后辦理產(chǎn)品入庫(kù)。

c)

倉(cāng)庫(kù)管理員將退貨產(chǎn)品存放于退貨區(qū)，并對(duì)退回產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。防止退回產(chǎn)品與合格品發(fā)生混淆。

d)

退回產(chǎn)品驗(yàn)收合格的經(jīng)質(zhì)量部復(fù)核，由保管人員移入合格品區(qū)；驗(yàn)收不合格的，經(jīng)質(zhì)管部復(fù)核后移入不合格品區(qū)，并做好記錄。

e)

屬于換貨行為的，銷售部門與顧客進(jìn)行溝通明確換貨信息，并形記錄。發(fā)貨過(guò)程依照《銷售服務(wù)提供過(guò)程控制程序》執(zhí)行。

3.退貨處理

a)

非質(zhì)量原因退回的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可做為合格品繼續(xù)銷售。

b)

屬于質(zhì)量原因產(chǎn)生的退貨由采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行溝通交涉，進(jìn)行產(chǎn)品退貨。

c)

失去應(yīng)有功能的產(chǎn)品與供應(yīng)商協(xié)商后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以銷毀。

相關(guān)文件

《銷售服務(wù)提供過(guò)程控制程序》

Ryzur-QP7.5.1-2015

相關(guān)記錄

無(wú)

編制人

審核人

批準(zhǔn)人

日

期

日

期

日

期

第三篇：質(zhì)量管理規(guī)定

上海市浦東汽車運(yùn)輸有限公司文件（通知）

滬運(yùn)浦質(zhì)[2012]24號(hào)簽發(fā)人：曹展勝

關(guān)于頒布實(shí)施《質(zhì)量管理規(guī)定》的通知

公司直屬各單位、各部門：

因公司更名等客觀條件的變化，公司對(duì)原《質(zhì)量管理規(guī)定》（滬運(yùn)浦[2005]46號(hào)文）的相關(guān)內(nèi)容作了適當(dāng)修改，經(jīng)公司職工代表團(tuán)長(zhǎng)會(huì)議討論通過(guò)，現(xiàn)決定，修訂后的《質(zhì)量管理規(guī)定》自2012年5月1日起正式頒布實(shí)施，望各單位、各部門認(rèn)真執(zhí)行。

結(jié)合《質(zhì)量管理規(guī)定》的頒布實(shí)施，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定，公司成立質(zhì)量管理委員會(huì)，全面協(xié)調(diào)處理質(zhì)量管理過(guò)程中的各項(xiàng)工作。

公司質(zhì)量管理委員會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)及營(yíng)調(diào)部、質(zhì)量科、工會(huì)、人力資源部、安全保衛(wèi)部、技術(shù)裝備部等部門負(fù)責(zé)人組成，具體人員為曹展勝、葉建達(dá)、孫曉華、郭永建、張國(guó)榮、宣唯良、程維清、干利民、張芝茂等同志組成，并由曹展勝、葉建達(dá)同志任正副主任。

特此通知

附件：上海市浦東汽車運(yùn)輸有限公司質(zhì)量管理規(guī)定

上海市浦東汽車運(yùn)輸有限公司

二0一二年五月二日

主題詞：運(yùn)輸管理質(zhì)量管理規(guī)定通知

上海市浦東汽車運(yùn)輸有限公司辦公室2012年5月8日印發(fā)（共印3份）

第四篇：工程質(zhì)量管理規(guī)定

薛湖煤礦2010年開掘工程質(zhì)量管理規(guī)定

礦屬各開掘單位：

為全面提升礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，確保安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)，加快“五優(yōu)”礦井創(chuàng)建目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。特制定本工程質(zhì)量管理規(guī)定，望各單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

一、成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組

組長(zhǎng)：洪木銀趙復(fù)申

副組長(zhǎng)：劉新亮楊曉東常紅運(yùn)趙國(guó)印謝文強(qiáng)

辦公室設(shè)在生產(chǎn)科，宋根祥任辦公室主任，機(jī)電科、調(diào)度室、通防科、地測(cè)科副科以上人員、生產(chǎn)科全體人員為辦公室成員。

二、監(jiān)督管理辦法

1、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)開掘工程質(zhì)量的日常性監(jiān)督管理考核工作，其他科室配合監(jiān)管其業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容。

2、質(zhì)量結(jié)構(gòu)工資占工資總額的20％。

3、工程質(zhì)量管理的依據(jù)是工程設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)聯(lián)系通知單、作業(yè)規(guī)程、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及工程質(zhì)量管理細(xì)則?，F(xiàn)場(chǎng)施工人員要密切關(guān)注頂板變化情況，發(fā)現(xiàn)錨桿、錨索不接老頂、架棚巷道支架變形嚴(yán)重時(shí)，區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)向生產(chǎn)科匯報(bào)，采取相應(yīng)的支護(hù)措施，并編寫補(bǔ)充技術(shù)措施。

4、生產(chǎn)科每月8、18、28日組織工程質(zhì)量專項(xiàng)檢查，各科室必須固定人員（參加人員為各業(yè)務(wù)科室副科以上人員、相關(guān)技術(shù)人員及生產(chǎn)科工程技術(shù)人員）參加專項(xiàng)檢查檢查，執(zhí)行檢查補(bǔ)助制度，每次給予50元補(bǔ)助?？剖覚z查人員、區(qū)隊(duì)正職、技術(shù)主管必須參加上午7：55在調(diào)度室組織的碰頭會(huì)，分工點(diǎn)名。在專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題嚴(yán)格按工程質(zhì)量管理規(guī)定對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。

5、實(shí)行隱蔽工程管理與文明創(chuàng)建考核掛鉤制度，日常和專項(xiàng)檢查每發(fā)現(xiàn)一處隱蔽工程問(wèn)題，扣除責(zé)任單位文明創(chuàng)建考核分0.5分。

6、日常檢查發(fā)現(xiàn)當(dāng)班施工出現(xiàn)的不合格工程，檢查人員應(yīng)向當(dāng)班跟班副隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、驗(yàn)收員及現(xiàn)場(chǎng)安檢員交底清楚，明確整改時(shí)間，并及時(shí)下發(fā)工程質(zhì)量隱患整改單，責(zé)任區(qū)隊(duì)在限定時(shí)間內(nèi)按要求整改完畢，按期整改完畢后及時(shí)回復(fù)生產(chǎn)科。

8、實(shí)行安檢員、跟班副隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、驗(yàn)收員對(duì)開掘頭面工程質(zhì)量負(fù)責(zé)制度，對(duì)隱蔽工程負(fù)責(zé)，班組接班后必須首先排查落實(shí)整改工程隱患，立即整改。

9、實(shí)行錨桿、錨索標(biāo)識(shí)制度，班組長(zhǎng)填寫隱蔽工程確認(rèn)記錄表（見附表），現(xiàn)場(chǎng)安檢員、驗(yàn)收員、跟班隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員、區(qū)隊(duì)正職簽字確認(rèn)，確保現(xiàn)場(chǎng)施工的每根錨桿能追溯到班組，每根錨索能追溯到個(gè)人，錨桿用油漆標(biāo)志（原則上八、四、零點(diǎn)班分別使用紅、黃、蘭油漆標(biāo)識(shí)），錨索必須貼上標(biāo)簽（標(biāo)簽注明施工人員），以便進(jìn)行責(zé)任追究。隱蔽工程確認(rèn)記錄表每5天上交到生產(chǎn)科【巖巷掘進(jìn)工作面交至生產(chǎn)科(二)室、煤巷掘進(jìn)工作面交至生產(chǎn)科

（三）室】。安檢科、開掘區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)在每月1號(hào)將安檢員分頭包面及跟班副隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)配置情況報(bào)送生產(chǎn)科高志明處，生產(chǎn)科人員負(fù)責(zé)監(jiān)督考核。

10、實(shí)行工程質(zhì)量事故分析、追查制度，對(duì)因工程質(zhì)量造成的安全事故責(zé)任區(qū)隊(duì)文明創(chuàng)建考核一票否則、事故責(zé)任人通報(bào)全礦，并報(bào)礦班子按礦安全一號(hào)文處理。

11、井下所有施工巷道，必須堅(jiān)持一次成巷，月底驗(yàn)收成巷，不合格工程不驗(yàn)收、不結(jié)算、限期整改。復(fù)驗(yàn)合格后按80％結(jié)算。因地質(zhì)條件發(fā)生變化不能堅(jiān)持一次成巷的錨噴巷道必須經(jīng)生產(chǎn)科同意方可執(zhí)行，且墻部噴漿時(shí)必須將最下排錨網(wǎng)、梁預(yù)留長(zhǎng)度不低于150 mm，以便后期施工錨網(wǎng)、梁能與上部錨網(wǎng)、梁正常搭接和連接，且補(bǔ)打錨桿與上排錨桿間排距符合設(shè)計(jì)值要求。

12、錨噴巷道驗(yàn)收時(shí)，耙裝機(jī)后最多允許有10m毛巷，耙裝機(jī)前最多允許有30m毛巷，巖巷綜掘毛巷最多允許50米毛巷，否則當(dāng)月巷道不予驗(yàn)收。

13、月度驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)局部不合格工程，在不影響整體工程使用的前提下，可以僅扣除不合格工程進(jìn)尺，合格部分正常結(jié)算，不合格部分責(zé)任單位必須在驗(yàn)收后的第二天將整改計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)科，否則當(dāng)月工程為不合格，不予結(jié)算。不合格部分按期整改完畢經(jīng)驗(yàn)收合格后按80％結(jié)算。

14、噴漿支護(hù)的半煤巖巷道，當(dāng)月必須有煤層厚度記錄（10米記錄1次，生產(chǎn)科、地測(cè)科人員簽字有效），同時(shí)月底驗(yàn)收時(shí)煤巖交接處必須預(yù)留驗(yàn)收孔，兩者缺一該巷道按照煤巷結(jié)算。回采巷道煤層厚度由生產(chǎn)科、地測(cè)科在月底聯(lián)合時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核定，對(duì)于留煤底掘進(jìn)的巷道段視為不合格品，不予驗(yàn)收。

15、錨噴支護(hù)巷道月底驗(yàn)收時(shí)，必須打好驗(yàn)收孔，掛好中線（使用激光單位必須保證激光正常、正確使用），兩幫畫出腰線，驗(yàn)收孔、中線每20m一組，驗(yàn)收孔位置為正頂、起拱線下方200mm，底板上方400mm。驗(yàn)收孔必須垂直幫頂并用紅漆標(biāo)注，同時(shí)腰線必須用紅漆標(biāo)出（寬度為50mm），腰線點(diǎn)做三角標(biāo)記。凡未

按規(guī)定打驗(yàn)收孔、掛中線、標(biāo)出腰線的，當(dāng)月不予驗(yàn)收。

16、回采巷道驗(yàn)收時(shí)，必須掛好中線，每20米一組，并保證激光正常、正確使用，未按要求掛線或激光不能正常、正確使用的，當(dāng)月不予驗(yàn)收。

17、月底驗(yàn)收時(shí)，地測(cè)科必須對(duì)中、腰線進(jìn)行校對(duì)，發(fā)現(xiàn)使用虛假中、腰線或私自挪動(dòng)激光的，當(dāng)月不予驗(yàn)收。

18、工程質(zhì)量分為三個(gè)等級(jí)：優(yōu)良品（90分以上）；合格品（80分～90分）；不合格品（80分以下）。工程質(zhì)量得分為月度檢查平均分，月度工程質(zhì)量得分在96分以上，且每次安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查時(shí)（包括日常抽查）文明生產(chǎn)得分均在95分以上的工程可申報(bào)精品工程。

19、施工過(guò)程中，如出現(xiàn)非人為原因造成的片幫、冒頂，施工單位必須經(jīng)生產(chǎn)科人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，片幫、冒頂部分必須采取二次支護(hù)，并做隱蔽工程簽證記錄，否則月底材料考核按正常施工計(jì)算。

20、每項(xiàng)工程生產(chǎn)科負(fù)責(zé)建立施工檔案，月底驗(yàn)收后，施工單位必須在兩天內(nèi)在現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定驗(yàn)收點(diǎn)位置設(shè)置月度驗(yàn)收管理牌（具體規(guī)格、內(nèi)容及要求見后附表格），一年內(nèi)發(fā)生工程質(zhì)量事故，無(wú)論施工單位負(fù)責(zé)人在礦任何單位，都要追究其相關(guān)責(zé)任。

三、獎(jiǎng)罰制度

1、工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰基礎(chǔ)分以90分為準(zhǔn)（綜掘工作面以92分為基準(zhǔn)），每超1分獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)構(gòu)工資的10％，每少1分罰結(jié)構(gòu)工資的5％。

2、巖巷掘進(jìn)工作面、煤巷掘進(jìn)工作面分開考核，精品工程獎(jiǎng)勵(lì)區(qū)隊(duì)20000元，隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員各獎(jiǎng)勵(lì)1000元；巖巷掘進(jìn)工作面第一名且符合優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)的工程，獎(jiǎng)勵(lì)隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員各500元，獎(jiǎng)勵(lì)區(qū)隊(duì)8000元；煤巷掘進(jìn)工作面第一名且符合優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)的工程，獎(jiǎng)勵(lì)隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員各800元，獎(jiǎng)勵(lì)區(qū)隊(duì)10000元；對(duì)倒數(shù)第一且得分低于85分的工程，罰隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員各300元，罰區(qū)隊(duì)5000元。

3、凡頂板發(fā)生變化未及時(shí)反應(yīng)的，一次罰隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員各300元，扣責(zé)任區(qū)隊(duì)文明創(chuàng)建考核分2分。

4、參與專項(xiàng)檢查人員必須按時(shí)參加工程質(zhì)量專項(xiàng)檢查碰頭會(huì)，無(wú)故不參加者、點(diǎn)名不下井者每次罰款100元，遲到者每次罰款50元，因工作需要不能參加專項(xiàng)檢查人員必須向生產(chǎn)科長(zhǎng)請(qǐng)假。

5、對(duì)于生產(chǎn)科下發(fā)的工程質(zhì)量隱患整改單，責(zé)任單位未整改的、已整改未回復(fù)的或未整改回復(fù)假象企圖蒙蔽的，一律視為未整改，并按工程質(zhì)量管理細(xì)則加倍處罰，同時(shí)對(duì)已交底的現(xiàn)場(chǎng)人員（班組長(zhǎng)、跟班副隊(duì)長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)安檢員），區(qū)隊(duì)正值、技術(shù)員給予50-200元不等處罰。

6、對(duì)于接班不處理現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量隱患的，直接對(duì)責(zé)任單位按工程質(zhì)量管理細(xì)則進(jìn)行處罰，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人（跟班副隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、驗(yàn)收員及安檢員）給予50-200元不等處罰。

7、隱蔽工程確認(rèn)記錄表遲交罰隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員每人100元/次，不交罰隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員每人300元/次，一次不簽字罰隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員100元/次；對(duì)于造假者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)下發(fā)通報(bào)，并對(duì)責(zé)任人（填表人員）、確認(rèn)人員罰款500元/人，責(zé)任人報(bào)“嚴(yán)重三違”，隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員每人罰款300元。一根錨桿未油漆標(biāo)識(shí)的、錨索未貼標(biāo)簽的，罰隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員100元/人。

8、月初不按時(shí)報(bào)送安檢員、跟班組隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、驗(yàn)收員配備情況的單位，扣除文明創(chuàng)建考核分2分，并罰款單位正職200元。

9、凡因違反監(jiān)督管理辦法9-15條規(guī)定的，除按規(guī)定不予驗(yàn)收外，另對(duì)隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員各罰款300員/項(xiàng)。

10、對(duì)月度驗(yàn)收達(dá)到精品工程頭面的安檢員、副隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、驗(yàn)收員獎(jiǎng)勵(lì)400元/人，達(dá)到優(yōu)良工程頭面的安檢員、副隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、驗(yàn)收員獎(jiǎng)勵(lì)200元/人。

11、各科室要積極配合生產(chǎn)科做好月底工程質(zhì)量聯(lián)合驗(yàn)收工作，驗(yàn)收人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，分口把關(guān)。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、支護(hù)質(zhì)量、文明生產(chǎn)、材料、煤質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督等；地測(cè)科負(fù)責(zé)進(jìn)尺統(tǒng)計(jì)、巷道中腰線核準(zhǔn)以及坡度的測(cè)量等；機(jī)電科負(fù)責(zé)巷道內(nèi)電器設(shè)備、風(fēng)水管路等；通防科負(fù)責(zé)通風(fēng)設(shè)施等；安檢科負(fù)責(zé)安全設(shè)施、隱患處理等。驗(yàn)收后若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，追究有關(guān)人員責(zé)任。

12、對(duì)于驗(yàn)收完畢，未按照要求施工月度驗(yàn)收管理牌的區(qū)隊(duì)，罰款2000元；在巷道移交前，必須保證驗(yàn)收管理牌板完好，對(duì)于不完好、私自挪動(dòng)牌板位置的單位罰款1000元；并限定期限完成，否則重罰。

13、日常管理、專項(xiàng)檢查中出現(xiàn)的質(zhì)量罰款與區(qū)隊(duì)正職、技術(shù)員各掛5%。

14、出現(xiàn)輕傷及以上事故、未完成生產(chǎn)任務(wù)的單位，取消一切工程質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)，每月根據(jù)工程質(zhì)量管理情況對(duì)小組成員適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

本規(guī)定自下文之日起執(zhí)行。

薛湖煤礦

2010年元月1日

附：開掘工程質(zhì)量管理細(xì)則

開掘工程質(zhì)量管理細(xì)則

一、巷道成型要求

1、標(biāo)準(zhǔn)要求：

1）炮掘巖巷巷道成型必須實(shí)行光面爆破（煤巖性質(zhì)允許的情況下），精心設(shè)計(jì)、規(guī)范操作、嚴(yán)格管理。技術(shù)主管（員）必須深入井下掌握地質(zhì)情況，并及時(shí)修改作業(yè)規(guī)程；嚴(yán)格按要求編制（修改）爆破說(shuō)明書，當(dāng)圍巖性質(zhì)變化時(shí)要及時(shí)通知生產(chǎn)科并調(diào)整爆破參數(shù)，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰技術(shù)員100元，并通報(bào)批評(píng)。

2）驗(yàn)收員必須根據(jù)中腰線輪尺定位，并用紅土畫出巷道輪廓線、根據(jù)爆破圖表點(diǎn)出炮眼位置。凡不按照規(guī)定執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次罰驗(yàn)收員50元，罰款區(qū)隊(duì)500元。

3）打眼工、放炮員必須按爆破圖表要求進(jìn)行打眼、裝藥、放炮。

4）放炮出渣后，驗(yàn)收員要對(duì)斷面尺寸進(jìn)行驗(yàn)收，欠挖部分應(yīng)及時(shí)處理。凡檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)巷道欠挖沒有當(dāng)班處理的，每處對(duì)當(dāng)班驗(yàn)收員罰款100元（長(zhǎng)度500mm即算做一處，例如2000mm欠寬，即為2000mm/500mm＝4處）。

2、日常檢查發(fā)現(xiàn)迎頭成型差，周邊眼炮痕率（可見眼痕的炮眼個(gè)數(shù)與不包括底板周邊眼個(gè)數(shù)之比，當(dāng)炮眼眼痕大于孔長(zhǎng)70％，才是一個(gè)眼痕炮眼）低于40％，發(fā)現(xiàn)一次罰款500元（過(guò)斷層、破碎帶除外）。

3、巷道寬度超出設(shè)計(jì)值200mm，罰款200元/處（500mm長(zhǎng)即為一處），巷道高度超出設(shè)計(jì)值250mm，罰款200元/處（500mm長(zhǎng)即為一處）。不允許巷道欠高、欠寬，否則罰款1000元/處，并責(zé)懲責(zé)任單位限期整改。

4、噴漿巷道底角裸露、沒挖基礎(chǔ)坑以及掘進(jìn)工作面有底角、罩頭煤、巖、浮渣多每處罰款500元。

5、巷道坡度未按照設(shè)計(jì)要求施工，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款2000元，隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員各罰款200元。

二、支護(hù)質(zhì)量要求

1、錨桿支護(hù)

1）錨桿間排距必須按照設(shè)計(jì)要求施工，與設(shè)計(jì)值偏差不能超過(guò)100mm。

2）錨桿必須成排成行，法線偏差及水平偏差不能超過(guò)250mm。

3）錨桿外露長(zhǎng)度不能超過(guò)50㎜（吊掛前探梁的錨桿外露不超過(guò)75 mm）。

4）錨桿的錨入角度必須大于750。

5）每班對(duì)迎頭10米范圍內(nèi)錨桿必須逐根進(jìn)行二次緊固。

6）錨桿蓋板貼巖面積應(yīng)大于3/4，并緊貼巖面，不允許出現(xiàn)松動(dòng)、錨在活矸上現(xiàn)象。7）每圓班在八點(diǎn)班必須對(duì)當(dāng)天施工的錨桿進(jìn)行一次拉力試驗(yàn)和一次扭力試驗(yàn)，每次拉力試驗(yàn)和扭力試驗(yàn)必須對(duì)幫、頂錨桿各試驗(yàn)一根，并按要求填寫隱蔽工程確認(rèn)記錄表，否則按監(jiān)督管理辦法處罰。日常檢查、專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)拉力、扭矩測(cè)量值小于設(shè)計(jì)值的90％的，對(duì)區(qū)隊(duì)罰款1000元。

1）以上各項(xiàng)，除特別說(shuō)明部分，每發(fā)現(xiàn)一處罰款200元。

2、錨網(wǎng)支護(hù)

1）錨網(wǎng)搭接長(zhǎng)度100-150 mm。

2）扎絲間距不能超過(guò)200mm，并綁扎牢固。

3）禁止錨網(wǎng)橫向鋪設(shè)。

4）錨網(wǎng)必須鋪設(shè)在錨梁與錨桿蓋板下方，緊貼巖面。

5）錨網(wǎng)后不得出現(xiàn)大塊松動(dòng)浮矸。

6）炮崩網(wǎng)必須及時(shí)處理。

以上各項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)一處不符合要求即處以200元罰款。

3、錨梁支護(hù)

1）禁止錨梁橫向鋪設(shè)。

2）錨梁搭接長(zhǎng)度100-200mm。

3）錨梁必須壓在錨桿蓋板之下。

以上各項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不符合要求即處以200元罰款。

4、錨索支護(hù)

1）錨索繩直徑、長(zhǎng)度、錨固劑使用數(shù)量必須符合設(shè)計(jì)值。

2）錨索外露長(zhǎng)度不能大于300mm。

3）錨索的預(yù)緊力必須符合設(shè)計(jì)值。

4）錨索間排距不能超出設(shè)計(jì)值300mm。5）煤巷架棚巷道錨索施工必須迎頭，每排兩根，隔架施工（頂板壓力大或破碎時(shí)每架間三根），成行、成排布置。

6）錨索施工必須按要求填寫隱蔽工程確認(rèn)記錄表，掛牌管理，否則按監(jiān)督管理辦法處罰。

以上各項(xiàng)，除特別說(shuō)明部分，每發(fā)現(xiàn)一處罰款500元。

5、噴漿支護(hù)

1）禁止出現(xiàn)噴厚小于設(shè)計(jì)值的現(xiàn)象。

2）混凝土配比嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求配比。

3）噴漿前，必須將受噴面沖洗干凈。

4）噴漿后，同一段噴體養(yǎng)護(hù)時(shí)間不低于7天，灑水養(yǎng)護(hù)時(shí)間固定在八點(diǎn)班（9：00－10：30），區(qū)隊(duì)設(shè)專人對(duì)噴體進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)人員月初要報(bào)生產(chǎn)科備案。

5）成巷到迎頭距離大于40m時(shí)，必須停止掘進(jìn)進(jìn)行噴漿。

6）風(fēng)水管路、風(fēng)筒、電纜等吊掛物下必須提前達(dá)到成巷標(biāo)準(zhǔn)。

7）初噴厚度不能大于60mm，復(fù)噴時(shí)間距離初噴時(shí)間大于2小時(shí)必須對(duì)初噴灑水濕潤(rùn)。

8）噴射作業(yè)中，如發(fā)現(xiàn)噴射混凝土被錨網(wǎng)阻擋時(shí)，應(yīng)及時(shí)清除進(jìn)行補(bǔ)噴，金屬網(wǎng)與圍巖間空間必須充填密實(shí)。9）噴漿前嚴(yán)格拉7條線（墻體底板向上300mm兩條、拱基線處兩條、拱肩處兩條、正頂處一條），巷道支護(hù)質(zhì)量不合格的情況下(錨網(wǎng)梁不到底、錨桿失效、錨桿間排距大、錨桿扭矩達(dá)不到要求、活矸或網(wǎng)兜等)嚴(yán)禁噴漿，噴漿前兩幫必須挖好基礎(chǔ)坑，基礎(chǔ)坑深度不低于100mm，噴漿時(shí)把基礎(chǔ)坑噴實(shí)。

以上各項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定，罰款1000元，對(duì)于上述第4條中未按時(shí)對(duì)噴體進(jìn)行灑水養(yǎng)護(hù)的責(zé)任人罰款100元。

6、架棚支護(hù)

1）金屬棚前傾后仰、迎山角、邁步等必須符合規(guī)定要求，否則罰款1000元/處。

2）棚間距、連桿數(shù)量及位置、搭接長(zhǎng)度、卡纜螺栓預(yù)緊力必須符合設(shè)計(jì)要求，否則罰款200元/處。

3）卡纜螺栓必須堅(jiān)持二次緊固，卡纜緊固必須使用專用套頭，發(fā)現(xiàn)一處緊固不到位、卡纜歪斜或未使用專用套頭的，罰款500元/處。

4）棚后空間必須背實(shí)，支護(hù)設(shè)計(jì)含金屬網(wǎng)的巷道，木板必須在金屬網(wǎng)后，背板必須按井字形放置，否則每處罰款200元；棚后空間超過(guò)500mm的必須噴漿或使用編織袋裝煤矸充填，否則罰款1000元/處。

5）支架編號(hào)管理，允許滯后迎頭10米。否則罰款200元/次。

7、砌碹及澆注混凝土支護(hù)

1）混凝土配比嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求配比，否則對(duì)區(qū)隊(duì)處以5000元罰款，隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員各500元罰款。

2）澆注時(shí)必須使用震動(dòng)棒震搗混凝土，發(fā)現(xiàn)不使用震動(dòng)棒的對(duì)區(qū)隊(duì)處以2000元罰款，對(duì)隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員分別處以200元罰款，報(bào)當(dāng)班施工人員“嚴(yán)重三違”一次。

3）禁止出現(xiàn)蜂窩、麻面，每檢查出一處蜂窩、麻面，對(duì)區(qū)隊(duì)100元/處罰款。

4）模板支護(hù)工程必須按設(shè)計(jì)要求架設(shè)，澆注體后必須密實(shí)，模板澆注混凝土嚴(yán)禁出現(xiàn)錯(cuò)臺(tái)現(xiàn)象，否則每次對(duì)區(qū)隊(duì)處以500元罰款。

三、水溝工程

1、毛水溝開挖后，必須先按要求鋪底，再支模板澆注水溝壁，澆注水溝壁必須預(yù)留蓋板臺(tái)（回采巷道除外），否則以不按照設(shè)計(jì)要求施工進(jìn)行處罰。

2、月底驗(yàn)收時(shí)，炮掘、綜掘巖巷成水溝距離迎頭不能超過(guò)50m，回采巷道成水溝距迎頭不超過(guò)60米，否則當(dāng)月工程不結(jié)算。

3、水溝蓋板上嚴(yán)禁落有回彈量和施工地坪，水溝不許淤渣。否則視情況給予200元～800元處罰。

4、水溝規(guī)格必須符合設(shè)計(jì)要求，不允許出現(xiàn)欠寬情況，每發(fā)現(xiàn)一處欠寬（500mm長(zhǎng)即為一處），罰款200元。

5、水溝坡度必須符合設(shè)計(jì)要求，否則以不合格工程進(jìn)行處理，并責(zé)令施工單位返工處理，所發(fā)生費(fèi)用由

施工單位自行負(fù)責(zé)，并對(duì)區(qū)隊(duì)處以罰款100元/米，隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員掛罰款總數(shù)的10％。

四、其他要求

1、各單位材料存放處必須采取相應(yīng)的防潮、防銹蝕措施，做到材料上架、掛牌管理，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。

2、管線、風(fēng)筒敷設(shè)不符合要求的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，月度驗(yàn)收不合格的罰款1000元。

3、文明生產(chǎn)按照煤炭工業(yè)管理局下發(fā)的《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化》執(zhí)行。

4、臨時(shí)支護(hù)按照《技術(shù)管理規(guī)范》執(zhí)行，不符合要求處以罰款500元/次。

5、無(wú)論大小工程不按照設(shè)計(jì)要求施工按工程質(zhì)量事故處理，并下發(fā)事故處理通報(bào)。每次罰隊(duì)5000元，隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)員各500元；

6、發(fā)現(xiàn)截短錨桿、錨索，減少錨固劑支護(hù)的，罰單位10000元，責(zé)任人開除礦籍，隊(duì)長(zhǎng)、書記降職或撤職，技術(shù)員、跟班副隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)、驗(yàn)收員、安檢員各罰2000元，與本條沖突的以本條為準(zhǔn)。

7、技術(shù)員對(duì)當(dāng)月的工程質(zhì)量存在的問(wèn)題寫出書面總結(jié)，每月3號(hào)前必須上交到生產(chǎn)科長(zhǎng)處，否則，罰款200元/次。

第五篇：供電質(zhì)量管理規(guī)定

供電質(zhì)量管理規(guī)定

1、電氣操作人員和維修人員必須持證上崗。

2、所有供用電工作必須嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》和《電業(yè)安全規(guī)程》及本工種操作規(guī)程中的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁違章作業(yè)。

3、供(用)電場(chǎng)所嚴(yán)禁私拉亂接;所有接頭嚴(yán)禁裸露;嚴(yán)禁不用插銷直接接在插座上;戶外配電箱必須上鎖，并懸掛“有電，危險(xiǎn)警示牌”。

4、電纜線路要有明顯的標(biāo)志牌，要標(biāo)明型號(hào)、規(guī)格、電壓等級(jí)、長(zhǎng)度、用途等。

5、高壓開關(guān)柜必須具備“五防閉鎖”功能。

6、所有電氣設(shè)備和電纜必須在額定負(fù)荷范圍內(nèi)使用，嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行。

7、各單位要加強(qiáng)對(duì)自己所管轄范圍內(nèi)的電氣設(shè)備、設(shè)施、線路的維護(hù)，要制定相應(yīng)的定期巡檢制度，并認(rèn)真執(zhí)行，確保線纜、設(shè)備、設(shè)施在完好狀態(tài)下運(yùn)行。

8、各單位對(duì)自己所管轄范圍內(nèi)的室外橋架、沿墻、屋頂上的電纜巡查每月不少于___次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或向上級(jí)匯報(bào)，并做好記錄。

9、室外電纜要盡可能走電纜橋架，沿院墻敷設(shè)時(shí)必須在內(nèi)側(cè)，并有電纜橫擔(dān)或電纜吊掛鉤，嚴(yán)禁沿墻頂敷設(shè)沿墻頂敷設(shè)容易被偷電，且電纜易老化、不易檢查。

10、各用電單位不準(zhǔn)隨意增減動(dòng)力負(fù)荷，增減負(fù)荷必須進(jìn)行用電審批，并經(jīng)電力部批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

11、因基本建設(shè)工程增加較大負(fù)荷時(shí)必須由施工責(zé)任單位提前___天提出申請(qǐng)，對(duì)擴(kuò)建負(fù)荷提前進(jìn)行供電系統(tǒng)論證，否則造成的后果由施工責(zé)任單位負(fù)責(zé)。

12、各單位要明確包機(jī)責(zé)任，做到分工明確，責(zé)任到人。

13、各地面供電單位每月___日前，將供電維護(hù)人員上崗證件掃描件及供電負(fù)責(zé)人名單及聯(lián)系方式上報(bào)電力部。

14、地面電纜溝蓋板有折斷時(shí)，需上報(bào)基建部統(tǒng)一處理，期間需在問(wèn)題蓋板上方設(shè)立安全警示牌，防止車輛碾壓，造成二次事故發(fā)生。