第一篇：工藝紀律檢查制度11

工藝紀律檢查制度

1、目的

規(guī)定工藝紀律管理及檢查考核的要求和辦法，確保生產工藝及與之相關的流程在受控狀態(tài)下執(zhí)行。

2、范圍

適用于公司生產過程中工藝紀律的管理、檢查和考核。

3、定義

工藝——指勞動者利用生產工具對各種原材料、半成品進行增值加工活處理，最終使之成為制成品的方法與過程。

工藝文件——指作業(yè)指導書、工藝流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣板、設備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規(guī)范化操作的正式文件。

工藝記錄——指生產過程中，為保證工作正常進行而要求成員必須蹲守的規(guī)章、條文的總和。這些規(guī)章和條文包括工藝流程卡、操作指導書等。

4、職責

4.1 工藝部職責：

4.1.1建立健全工藝管理體系和各項工藝管理制度； 4.1.2負責工藝文件的編制、完善和培訓； 4.1.3負責工藝紀律的檢查、考核和評價工作。4.2 質量部職責：

4.2.1 負責對生產過程中經常發(fā)生的質量問題進行收集、整理和分析，監(jiān)督各班組執(zhí)行工藝紀律； 4.2.2 參與工藝紀律的檢查和考核、評價工作。4.3制造部職責；

4.3.1 負責工藝紀律的具體執(zhí)行、貫徹、落實工作； 4.3.2 對檢查出的不合格項制定整改措施，并實施整改。4.4 制造部職責：

4.4.1 組織開展工藝紀律日常檢查工作；

4.4.2 定期組織工藝紀律抽查，每半年進行一次全面的工藝紀律大檢查，對抽查的結果作出評定和總結，定期向管理層匯報；

4.4.3 對一貫嚴格遵守工藝紀律的班組和人員提出表彰和獎勵建議，對違反工藝紀律的班組和人員給予批評和教育。對因違反工藝紀律而造成質量、設備或人身事故的，根據(jù)情節(jié)輕重及損失大小，對責任人提出處罰建議，并追究其領導責任； 4.4.4 公司設立工藝紀律檢查組，負責組織日常工藝紀律檢查考核工作。檢查組由下列人員組成；

組長：工藝部主管

組員：現(xiàn)場主管、設備主管、物流主管、計劃主管、質量主管、各班組長每次檢查組員設定為1~2人，由組員輪流擔任，具體輪值情況由檢查組長確定。4.5 其他部門職責：

其它各部門主管負責本部門工藝紀律的日常管理工作。

5、工藝紀律的主要內容 5.1 職能部門工藝紀律

5.1.1 職能部門下發(fā)的工藝文件必須做到“正確、完善、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導生產； 5.1.2 各生產工藝、技術文件的變動更改，必須經公司技術部下達的書面修改通知書，經副總以上領導簽字批準后方可生效。

5.1.3 凡交付生產的原材料、工藝原輔材料以及外協(xié)、外購件等必須進行檢查，使之符合標準、技術文件和工藝文件的要求。如需代用時，應評審代用標準或規(guī)定的符合性。

5.1.4 生產車間必須以工藝文件為依據(jù)安排生產，并努力做到均衡生產。5.1.5 設備必須保證正常運轉，安全可靠，符合設備使用要求和相關管理規(guī)定。5.1.6 所有的工藝裝備應經常保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應周期檢定，以保證量值正確，統(tǒng)一。

5.1.7 按照公司有關培訓制度，工人上崗前必須經過專業(yè)培訓，做到定人、定機、定工種。

5.2、生產現(xiàn)場工藝紀律 5.2.1、現(xiàn)場工藝文件的管理

5.2.1.1 各班組成員負責下發(fā)工藝文件、樣板的完好性，在產品上線生產前，班組成員應把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產現(xiàn)場的制定位置； 5.2.1.2工藝人員在處理生產過程中發(fā)生的技術問題時，應堅持“三按”（按設計圖紙、技術標準、工藝文件）操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時通知責任部門修改文件。各班組長和一線員工有責任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋，以使文件能夠持續(xù)有效地指導生產；

5.2.1.3 一線員工應熟悉當班產品的工藝文件和作業(yè)要求，生產時應嚴格按照工藝文件及作業(yè)要求進行規(guī)范化操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或生產歧義時，應及時反饋工藝部門，工藝部隊工藝文件擁有最終解釋權。

5.2.2 臨時性工藝文件的管理

5.2.2.1 職能部門下發(fā)的指數(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有授權章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，制造部有權不予執(zhí)行；

5.2.2.2 技術通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣，在指導一線員工生產操作時具有嚴格的約束力，車間相關執(zhí)行人員應嚴格按照技術通知規(guī)定的內容驚醒正確生產操作；

5.2.2.3 現(xiàn)場工藝有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求車間相關人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝對技術通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權；

5.2.2.4 車間應對只能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。

5.2.3 現(xiàn)場作業(yè)管理

5.2.3.1 操作者在生產中必須嚴格執(zhí)行“三按”，即按設計圖樣、按技術標準、按作業(yè)文件（工藝規(guī)程或操作指導書）的要求進行加工，裝配。

5.2.3.2 操作者在進行生產準備和操作時，必須按“五字”程序進行準備、操作與交驗。五字要求是：

“備”—接受任務后，首先將產品工藝文件、工裝、工具等準備齊全；

“看”—看懂工藝文件，熟悉技術標準，明確加工要求，核對檢查有關工裝、材料或工件、設備、檢測量具是否符合技術規(guī)定；

“提”—發(fā)現(xiàn)問題或有所建議，要及時向工藝部門或有關人員提出，作業(yè)處理；

“辦”—沒有問題或問題已經解決時，即嚴格按照“三按”操作；

“檢”—做到首件必檢，加工中抽查，完工后交檢。

5.2.3.3 對加工所需的零部件和工、量、輔具等，要按工藝規(guī)定備有相應的工位器具，并整齊地擺放在指定的地點，防止磕、碰、劃傷和腐蝕。應經常保持技術文件和工作地點的整潔。

5.2.3.4 所有工裝、夾具、生產設備應經常保持精度和良好的技術狀態(tài)，滿足生產技術要求。監(jiān)視和測量裝置要堅持周期檢定，保持校準狀態(tài)，精度合適。超期和不合格的工、夾、刃、模、量、檢、輔具等，不得在生產中流通使用。5.2.3.5 對材料、產品零部件的加工、裝配、檢驗、包裝等，應按照技術標準、設計圖樣和工藝文件執(zhí)行，嚴把質量檢驗關。

5.2.3.6 檢驗人員必須嚴格按設計圖樣，工藝規(guī)程和檢驗指導書進行檢查。5.2.3.7 操作者在生產實踐中進行的技術革新項目必須經由工藝部會同車間共同進行驗證，鑒定合格納入正式文件后方可正式使用。5.2.4 過程檢驗管理

5.2.4.1 本款所指過程檢驗是指一線員工在生產過程中發(fā)生的首檢、自檢、互檢以及終檢等活動，以減少生產過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品一次交檢合格率；

5.2.4.2 一線員工在生產過程中應嚴格按照工藝文件規(guī)定進行自檢和互檢等活動，一線員工要熟知當班產品、當班工位自檢內容和互檢內容；

5.2.4.3 車間應在沒道工序制定一名兼職終檢人員，進行終檢操作的人員要經過專業(yè)技能培訓并熟知本崗位終檢內容；

5.2.4.4 各班組應對每天、每道工序開工時生產的第一件產品和發(fā)生轉型時生產的第一件產品進行自首檢工作，自行首檢合格后應提交質量部進行首檢。首檢工作應嚴格按照相應的檢驗文件規(guī)定進行，并保留相關文字記錄以備查詢。5.2.5 缺陷管理

5.2.5.1 缺陷管理是指一線員工在生產過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象時所應該采取的應對措施，對于一般意義上的或之前發(fā)生的異?，F(xiàn)象有當班操作人員與當班班組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質量問題應及時反饋給現(xiàn)場工藝，由現(xiàn)場工藝協(xié)調解決；

5.2.5.2 一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比較高時，應立即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝協(xié)調解決。5.2.6、標識管理

5.2.6.1 標識管理是指車間班組長及一線員工在生產過程中進行的具有追溯性的文字記錄；

5.2.6.2 《制造過程卡》的使用與管理

5.2.6.2.1 生產過程中每批產品都應附帶相應的《制造過程卡》，《制造過程卡》的內容應記錄每批次產品當班生產時的原始狀態(tài)。一線員工在完成當班工序操作后要按照實際情況認真填寫相應的工序記錄，并隨產品一道轉入下道工序； 5.2.6.2.2 未完整、清晰填寫當班工序記錄的《制造過程卡》、或檢驗員未簽字的《制造過程卡》下道工序有權拒收。

5.2.6.2.3 已接收《制造過程卡》及其產品的工序，所發(fā)生問題原則上有接收方負責，特殊情況可申報工藝員及車間領導裁定。

5.2.6.2.4 車間計劃主管和現(xiàn)場主管應分別根據(jù)自己的工作要求建立各自的《制造過程卡》臺賬，《制造過程卡》下發(fā)前進行登記，流轉結束后應及時上交現(xiàn)場主管，經現(xiàn)場主管審核無誤后會交到計劃主管處銷賬。車間應逐月對收回的《制造過程卡》進行分類、核對，并裝訂成冊，妥善保管，以備查詢；

5.2.6.3 一線檢驗人員進行產品性能檢測或生產車間進行爐焊時，要嚴格按照檢驗工藝文件的要求進行相關記錄，并對記錄的內容負責；

5.2.6.4 一線員工在生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料應按要求進行標識。5.3、現(xiàn)場定制管理的工藝紀律 5.3.1 車間場地規(guī)劃的定置管理

5.3.1.1 車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應有明確的界限和標識，并應有相應的責任人負責管理；

5.3.1.2 車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域都應有明確的界限和標識，并應有相應的責任人負責管理；

5.3.1.3車間所有物品擺放應按照車間定置管理平面圖進行。5.3.2 車間物料周轉器具、工作臺等輔助性工具的管理

5.3.2.1 車間生產現(xiàn)場多有物料周轉器具（周轉小車、物料筐/箱、托盤）、工作臺等輔助性工具均應嚴格按要求進行定置擺放；暫時未定置的，應平行或垂直于定置線擺放。

5.3.2.2 車間生產現(xiàn)場存放的周轉器具及其物料，最高疊放高度不得超過1.5m； 5.3.2.3 車間所有周轉小車、工作臺、工具箱等輔助性器具應有編號。必要時，應責任人標識；

5.3.2.4 生產過程中使用托盤或周轉小車存放或周轉物料時，必須對隨行物料進行標識。

5.3.2.5 一線員工應遵守文明生產的相關規(guī)定，對物料周轉器具、工裝板、工具、物料、產品等要輕拿輕放，不得野蠻作業(yè)。

5.3.3 車間物料、半成品、成品以及返工/返修品的管理 5.3.3.1 物料管理

5.3.3.1.1 車間現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝應保持整潔、整齊、標識清楚； 5.3.3.1.2 車間生產現(xiàn)場原則上只允許擺放正在生產產品的物料，如遇特殊原因或停線轉型時，相應的退返物料和半成品需拖回臨時物料存放區(qū)，并在顯著位置標識清楚，在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由班組負責進行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應由車間開單退回倉庫；

5.3.3.1.3 車間裝配現(xiàn)場存放物料必須用規(guī)定的周轉器具按規(guī)定位置有序擺放，各種物料應標識清晰；

5.3.3.1.4 生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應及時將不合格標簽貼在缺陷位置的旁邊，寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間，放到指定的不合格物料臨時存放區(qū)； 5.3.3.1.5 生產過程中產生的物料包裝箱、包裝袋、包裝紙，不能重復適應或外協(xié)廠家不要求回收的，應置于規(guī)定的廢物筐內。能重復使用的要及時折疊、擺放整齊 并定期清理出現(xiàn)場；

5.3.3.1.6 車間和倉庫有責任對各自存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理。

5.3.3.2 半成品、成品及缺陷品的管理

5.3.3.2.1 生產過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷品（成品或半成品）需要返工/返修時，由發(fā)現(xiàn)缺陷者在缺陷品上作出記號，并轉至指定的待返區(qū)；

5.3.3.2.2 車間生產現(xiàn)場成品存放區(qū)應將未檢成品、己檢合格成品、己檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標識清楚。

5.3.3.2.3 現(xiàn)場擺放的在制品，疊放應整齊美觀，兩兩之間應放置隔板以保護外觀，防止磕碰。在制品碼放高度不得超過1.5米；

5.3.3.2.4 已裝入成品的包裝箱，碼放時應保持平穩(wěn)，高度不得超過2米。

5.4、工裝及設備管理的工藝紀律 5.4.1 工裝的管理

5.4.1.1 工裝的定義：工裝是指生產制造過程中用于操作、測試等的生產輔助手段，包括測試工作、檢具、刀具、刀模、專用量具（包括計量器具）以及輔具。5.4.1.2 車間生產現(xiàn)場投入使用的工裝必須有明確的標識，標明工裝名稱、編號、保管人等內容。投入使用的所有工裝必須是經驗證有效的； 5.4.1.3 工裝的使用必須嚴格按照作業(yè)指導書的相關規(guī)定進行；

5.4.1.4 所有工裝必須由規(guī)定的保管人負責維護保管，不使用的工裝需放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產結束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝；

5.4.1.5 所有在用工裝應保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應按規(guī)定周期校檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

5.4.2 設備及動力能源方面的管理

5.4.2.1 車間所有設備必須有專人進行維護、保養(yǎng)，確保設備運行正常和設備完好率；

5.4.2.2 設備上使用的儀表，檢測用的儀表，應確保其量值準確，量程合理，并定期檢定。

5.4.2.3 車間一線設備操作人間必須熟悉設備的操作使用方法，并能夠排除設備運行過程中發(fā)生的常見故障，對于設備運行過程中的異?，F(xiàn)象應及時通知公司設備主管進行協(xié)調處理；

5.4.2.4 車間應有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、乙烯氣、氮氣）是否在使用要求范圍內，以確保水、電、氣等能源的正常供應； 5.4.2.5 所有設備及其附屬的管理、氣路、電路，應保持完好，不得有跑、冒、漏、滴現(xiàn)象。所有管、線應布局合理，外露件應保持橫平豎直，布置美觀。5.5、生產現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀律

5.5.1 不合格品的定義；在生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品；

5.5.2 車間一線員工在生產過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，必須及時在物料缺陷位置旁貼好不合格標簽或劃上標記，并通知相關人員及時處理；

5.5.3 做好標識的不合格物料應放置在不合格物料臨時存放區(qū)內，對于不合格物料也應輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性；

5.5.4 各班組應對不合格物料臨時存放區(qū)進行定期清理，當日生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。

5.6 一線員工培訓上崗的管理

5.6.1 車間在新員工上崗前，應對班組長和生產工人進行新產品專業(yè)知識培訓（可以在試生產時同步進行），對受訓人員的態(tài)度和掌握程度應進行檢查或考核； 5.6.3 車間對于需要輪崗的員工應進行新崗位技能培訓，經考試或考核合格、或相關人員認可后方可輪崗；對于關鍵重要工序操作人員的輪崗，必須經考核合格、或相關主管認可后方可上崗；

5.6.4 工藝人員應定期對各部門進行工藝紀律培訓，保證工藝紀律的宣貫率； 5.6.5車間、班組長，應 按相關規(guī)定對一線員工進行安全、文明生產方面的管理和培訓。

6、工藝紀律檢查制度 6.1 工藝紀律實行日常檢查、周檢查和月檢查相結合的檢查制度。

6.2 日檢：車間主任與現(xiàn)場主管、車間班組長共同負責車間日常工藝紀律管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)場應及時糾正。

6.3 周檢：工藝部每周對重點工序進行一次工藝紀律檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和指導。

6.4 月間：工藝部每月至少組織一次全面的工藝紀律檢查，并填寫“工藝紀律檢查記錄表”。對不符合項提出整改要求，對不合格項的整改效果進行驗證。6.5 工藝部每月對檢查結果進行統(tǒng)計，將結果張貼于車間信息欄內，并依據(jù)檢查情況計算出工藝貫徹率，按月上報公司管理層。同時把上月/上次檢查結果不符合項作為下次檢查的重點。

6.6責任部門應在三天內對不符合項進行整改，并報請檢查組復檢。直至合格。最整改周期較長的，應明確整改期限，并跟蹤整改效果。、工藝紀律的考核

7.1 工藝部把每次工藝紀律檢查的結果進行匯總通報，根據(jù)檢查結果對各部門相關責任人進行考核。

7.2 工藝紀律的考核方式分為通報（批評或表揚）、現(xiàn)金懲罰、辭退等三種形式，對于因違反工藝紀律二進行的罰款將進行專款專用。

7.3 工藝紀律執(zhí)行程度以工藝貫徹率進行衡量，工藝貫徹率指標暫定為≥85%，待運行穩(wěn)定后再確定正式指標，并納入考核。7.3.1 工藝貫徹率計算方法：

工藝貫徹率=30%×問題整改率+70%×檢查合格率

檢查合格率為：（檢查總項數(shù)-不合格項數(shù)）/檢查總項數(shù)×100%；

問題整改率為：（整改總項數(shù)-整改不合格項數(shù)）/整改總項數(shù)×100%； 7.3.2 工藝紀律檢查結果及工藝貫徹率達成情況，在每月的生產例會上通報。7.4 工藝紀律檢查是現(xiàn)行工藝控制的方法，工藝紀律檢查中的疑難、綜合性問題應作為過程評估的輸入，按過程評估的程序進行操作。

7.5 工藝部每半年組織一次全面的過程評估工作，對普查中發(fā)現(xiàn)的問題制造部應積極組織整改。

8、過程記錄

8.1 HRA1011-01-01《工藝紀律檢查記錄表》 8.2 HRA1011-01-02《工藝紀律整改措施表》

被 檢 查 工

序 的 工 序 制 品 質 量 是

合 格，檢

點 已 檢 驗 合 格 的 材 料、半 成 品、成 品 質 量 是否合格

第二篇：工藝紀律檢查制度

工藝紀律檢查制度

Q/WXM03.GY.01-2010NO.12-

編制：

審核：

標準：

會簽：

批準：

威 海 泰 富 西 瑪 電 機 有 限 公 司

年月

1、目的本制度規(guī)定了工藝紀律管理的基本要求和工藝紀律的主要內容及考核辦法，目的是加強工藝紀律的管理，及時糾正違反工藝的作業(yè)現(xiàn)象，從而實現(xiàn)標準化生產，確保公司產品的穩(wěn)定和提高。

2、范圍

本制度適用于公司各車間的工藝紀律檢查和考核。

3、定義

工藝紀律：為保證工藝規(guī)程貫徹執(zhí)行，使產品達到預定標準而規(guī)定對一切與工藝過程有關的人員都應遵守的工藝秩序、工作紀律，是一切生產活動必須遵循的準則。

4、職責

4.1 技術部是工藝紀律管理規(guī)定的歸口部門。

4.2 生產部負責生產調度、流轉及外協(xié)加工過程中工藝紀律的貫徹執(zhí)行；各車間的主任負責各自車間工藝紀律的具體執(zhí)行、貫徹、落實工作，并對檢查出的不合格項進行整改。

4.3 車間工藝員負責收集各自車間經常發(fā)生的質量問題，檢查車間工藝紀律執(zhí)行情況，以書面形式上報技術部工藝主管，并參與公司級的月度檢查。

5、檢查內容

5.1 職能部門的工藝紀律

5.1.1 技術部制定的工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰并符合《工藝管理制度》0WXM.600.005中的相關規(guī)定。

5.1.2 生產部必須以工藝文件為依據(jù)安排生產，并努力做到均衡生產。

5.1.3 凡投入生產的材料、毛坯和外購件、外協(xié)件必須符合設計和工藝要求。

5.1.4 設備必須保證正常運轉，安全可靠，符合《設備管理規(guī)定》中的“主要設備完好標準細則”。

5.1.5 所有的工藝裝備應經常保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應定期檢定，以保證量值正確、統(tǒng)一。

5.1.6 按照《人力資源控制程序》中有關培訓制度，工人上崗前須經過專業(yè)培訓，做到定人、定機、定工種。

5.2 生產現(xiàn)場工藝紀律：

5.2.1 生產調度應嚴格按照工藝流程和設備精度等級安排生產。

5.2.2 為了均衡生產急需，下列情況可由生產調度書面提出，經技術部門工藝簽字批準，允許臨時變更工序順序或更改加工順序。

（1）在同一車間內流轉的工序。

（2）改變加工順序對零件整體無任何影響，并對后續(xù)加工亦無影響。

（3）改用較高精度設備加工。

5.2.3 操作者在生產中必須嚴格按照設計圖紙、工藝規(guī)程和操作指導書的要求進行加工、裝配。

5.2.4 生產現(xiàn)場環(huán)境清潔，工件按要求擺放整齊。

5.2.5 檢驗人員必須嚴格按設計圖紙、工藝文件進行檢查。

5.2.6 操作者在生產實踐中進行的技術革新項目須由技術部會同車間工藝共同進行驗證，鑒定合格的納入正式文件方可正式使用。

5.3 工藝紀律檢查方式：

5.3.1 車間工藝檢查：

各車間每個班組在工藝員的指導下每天對重點工序進行一次工藝紀律檢查每周對其他工序覆蓋一次檢查，并將檢查問題以《工藝紀律檢查記錄表》形式目視化掛于班組園地處，對于工藝執(zhí)行好與壞的操作工人進行適當獎懲；對檢查出的問題由各車間主任負責，工藝員跟蹤解決，并每周將解決情況以書面形式上報技術部。

5.3.2 公司級工藝紀律檢查：

技術部工藝每月進行一次公司級工藝紀律檢查，對各車間的工藝紀律檢查情況進行檢查，對不合格項的整改效果進行檢查，并在該月各車間發(fā)生的質量問題的工序及特殊工序中抽查工藝紀律執(zhí)行情況。技術部工藝主管依據(jù)檢查情況算出工藝貫徹率，將問題以《工藝紀律整改措施表》的形式反饋給車間，并將公司級檢查內容及各車間檢查內容匯總在每月的例會上通報。

5.4 工藝紀律檢查評估方式：

5.4.1 工藝貫徹率的計算方法：

工藝貫徹率=30%×問題整改率+70%×檢查合格率

檢查合格率=（所有檢查項目數(shù)-不合格項目數(shù)）×100%

所有檢查項目

5.4.2 工藝貫徹率的考核方式:

技術部工藝對各車間考核的工藝貫徹率每少1%扣考核分1分；對各車間阻礙工藝紀律檢查工作的情況，其車間考核扣5分；對三次檢查同一項目不合格的部門；其全年工藝紀律檢查為不合格。

5.4.3 根據(jù)全年工藝紀律檢查考核結果，由技術部依據(jù)公司有關細則提出獎懲辦法。對問題整改力度很大的車間領導及操作者應適當進行獎勵。

6、引用文件

《人力資源控制程序》

《設備管理規(guī)定》

工藝紀律檢查記錄表

第三篇：工藝紀律檢查制度1

工藝紀律檢查制度

版號：A修改狀態(tài)：O文件號：JS—01—2008

工藝紀律檢查是在質量管理體系下對生產和服務提供的細化管理，是貫徹質量管理體系要求的重要、有效手段。

1． 嚴格工藝紀律的目的和要求：

工藝是指導企業(yè)生產的一項基本法規(guī)，是長期生產實踐中的科學總結，是穩(wěn)定生產出合格產品的必備條件，是職工在整個生產活動過程中必須遵循的準則和行為規(guī)范。因此，任何違反工藝規(guī)定的指揮、管理、作業(yè)的行為都是違反工藝紀律的行為，對于任何違反工藝規(guī)定的單位和個人，均將視其造成損失的大小和影響程度給予適度的處理。

2． 工藝紀律檢查辦法

2.1工藝紀律檢查:

2.1.1工藝紀律檢查在主管副總經理的直接領導下，由質量保證部 歸

口管理,不定期組織工藝紀律檢查，每月至少組織一次對重要工序的工藝紀律檢查，每半年對全廠進行一次工藝紀律大檢查。并作好記錄，并存檔

2.1.2對車間的工藝紀律檢查，由該車間的檢查員負責，每周對相關車

間進行工藝紀律檢查，作好記錄，并存檔。

2.1.3車間工藝紀律自檢由車間領導負責，每周進行一次，發(fā)現(xiàn)問題及

時糾正。作好記錄，并存檔。

2.1.4工藝紀律檢查應有一定覆蓋面，每車間不少于5道工序，另外應

重點檢查經常出現(xiàn)質量問題的工序。

2.1.5工藝紀律檢查時，受檢單位應組織有關人員配合，并將檢查結果

通報受檢單位，提出整改意見，要求限期整改。整改后報質保部。

2.1.6強化工藝紀律的管理，要及時定期向職工通報本單位工藝紀律檢

查考核情況。

3． 工藝紀律檢查主要內容：

3.1在生產中工藝設備、工藝裝備、生產操作都是工藝紀律檢查的內容。

3.2檢查批量生產中使用的技術標準、產品圖樣和工藝文件是否齊全，有效。

3.3檢查工藝規(guī)范遵守情況（首檢情況、自檢頻次、安裝時螺栓的擰緊

力矩、擰緊順序等）

3.4 檢查工序是否有增加、減少、顛倒的現(xiàn)象。

3.5檢查操作者是否掌握該工序加工工件的工藝要求、裝夾方法、操作

要點、主要參數(shù)、檢測方法以及工序控制的有關要求。

3.6檢查毛坯、零件、工具存放、防止磕、碰、傷和銹蝕等是否符合工

藝規(guī)定，工位器具是否完善和合理使用。

3.7檢查加工零部件和量檢具是否按定量規(guī)定存放，現(xiàn)場工作場地是否

整潔。

3.8檢查毛坯、半成品、成品、原材料，是否按工藝文件或其他有關文

件要求存貯。

3.9檢查生產工人是否認真作了生產前準備工作，是否擅離工作崗位。

3.10檢查工藝設備、工藝裝備、量具、儀表等是否按工藝規(guī)定正確使

用。

3.11檢查所有使用的工藝設備和工藝裝備精度是否保持良好的狀態(tài)，能否滿足生產技術要求。

3.12檢查生產工人是否遵守安全、維護、保管等制度情況。

3.13檢查在制品、成品的不合格，需要回用是否按有關制度辦理了回

用手續(xù)。

3.14檢查量具、檢具與儀表是否堅持周期檢定，保證量值統(tǒng)一，精度

合格。

3.15檢查不合格的工、夾、模、量、輔、檢具等是否在生產中流通使

用。

3.16檢查檢驗工作是否做到及時實行首檢、巡檢和專檢，及時發(fā)現(xiàn)生

產中可能發(fā)生違紀問題，保證工藝要求的貫徹，要做到對加工完成后的在制品及時檢驗，及時轉序。

3.17檢查檢驗是否正確使用標記、印章、標簽、標牌等標識。

3.18檢查不合格品是否進行隔離處理，是否有不合格品標記。

3.19檢查返修或返工后的產品是否按規(guī)定的程序重新檢驗。

3.20檢查質量信息反饋是否及時、準確。

3.21檢查已查明的違反工藝事項的消除情況。

3.22檢查一般崗位操作工人應知應會內容是否掌握，嚴格工藝紀律教

育。

3.23檢查崗位操作工人是否具有上崗證。

4.工藝紀律考核講評辦法

4.1綜合部定期對各單位進行工藝紀律檢查結果進行匯總，納入工資考

核。

4.2對明知故犯、野蠻操作屢教不改的視情節(jié)從重處罰。

4．3對模范遵守工藝紀律的操作者，由主管領導批準，年終予以獎勵。

4．4質保部每月整理匯總工藝紀律檢查材料，在質量例會上講評。

5．工藝紀律檢查評定標準

1，按工藝紀律檢查記錄表的要求分為A,B,C三類，在檢查中每出現(xiàn)1次A類，處罰責任部門600元，B類責任部門200元C類責任部門100元。

2，對不合格的項目要求限期整改，對在規(guī)定期限沒有整改合格的部

門加倍扣分。

3，對明知故犯野蠻操作者，視情節(jié)輕重加倍處罰。

6．工藝紀律檢查小組名單

組長：

副組長：

組員：5．附表

工藝紀律檢查記錄表

編制：審核：批準：

發(fā)布日期：

第四篇：工藝紀律檢查管理辦法

工藝紀律檢查管理辦法

1、目的與適用范圍

為保證工藝的貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產秩序，確保產品質量和安全生產，制訂本管理辦法。本辦法適用于工藝紀律檢查的管理。

2、術語

三維|cad|機械汽車技術|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa* v2 ?, H“ U;f0 t* _, o3、組織機構及職責8 `& D& m: z8 X+ Q;i-x;V

3.1以公司技術總經理為首組成的工藝紀律檢查領導小組為一級機構。$ e+ Q3 Sn* S-b(I6 g

3.2以專業(yè)廠技術負責人為首組成的工藝紀律檢查小組為二級機構。

3.3技術中心負責制訂工藝紀律有關規(guī)定和實施細則，具體負責督促檢查和考核、評定工作。5 E!)Q0 p-L0 E' i/ ^2 f+ @

3.4質量部負責監(jiān)督工藝紀律的貫徹執(zhí)行，出現(xiàn)質量事故應分析原因，及時向有關部門反饋。

3.5人力資源與企業(yè)管理部根據(jù)技術中心上報的工藝紀律檢查結果實施經濟責任制考核和罰款。

4、管理內容與要求

4.1工藝紀律檢查主要內容

4.1.1建立“三有”工藝管理體系

a）有健全的各級工藝管理機構。技術總經理主管全公司的工藝工作，分管工藝的副總工程師協(xié)助技術總經理進行管理，分管工藝的首席工程師具體負責全公司工藝工作；專業(yè)廠要有一名領導負責分管工藝工作。技術中心歸口管理全公司的工藝工作。專業(yè)廠設技術室，在業(yè)務上接受技術中心領導。工藝人員的配備應滿足生產經營需求，不低于三維網(wǎng)技術論壇6 V3 ?% F+ ne$ s+ L

職工總數(shù)的3%。

b）有健全的工藝管理制度和各類人員崗位工作標準體系，做到“事有章，崗有責”并切實貫徹執(zhí)行。)b4 Z2 k: |!T' G$ V

c）有切實可行的工藝紀律檢查細則和考核辦法，認真進行了檢查、考核，開展了經常性的工藝紀律教育。

4.1.2技術文件符合“三性”要求

a）正確性三維|cad|機械汽車技術|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa9 r7 ](p/ p% [/ C(w0 V0 o!p1 E)X三維|cad|機械汽車技術|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa)L* |# ]-k+ f# O

生產中使用的技術文件要做到正確、清晰，符合有關標準規(guī)定，能正確指導生產，保證生產穩(wěn)定進行。工藝方案和工藝流程安排合理，生產現(xiàn)場工藝文件切實可行，能指導操作，保證產品加工質量，正確率要求達到100%。

b）完整性

技術文件的種類和數(shù)量，能滿足生產的要求，按《技術文件控制程序》等的要求，技術文件完整率達100%。

c）統(tǒng)一性

各種技術文件要做到“五統(tǒng)一”，統(tǒng)一率要求達100%。“五統(tǒng)一”即：

1）工藝文件與標準及設計文件統(tǒng)一；

2）工裝圖紙與實物統(tǒng)一；/ S/ S3 P6 X# Z1 J/ ]% |三維|cad|機械汽車技術|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 w.A# ^)q8 m# s三維,cad,機械技術汽車,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,時空鎮(zhèn)江 A' QF* Y& A2 h(j

3）專業(yè)廠技術室、質量室、生產現(xiàn)場與技術中心等有關部門及供方單位的工藝文件的統(tǒng)一；

4）各種工藝文件之間的統(tǒng)一；三維網(wǎng)技術論壇$ G;Q0 u* Q9 s5 B

5）藍圖、底圖、電子版本的統(tǒng)一。

4.1.3生產人員執(zhí)行“三定”、“三按”、“三檢”和“五字”規(guī)定

a）“三定”即定人、定機、定工種。

b）“三按”即按設計圖樣、按工藝文件、按技術標準。三維|cad|機械汽車技術|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa: F* o& h-e& P;y

c）“三檢”即按機加工作業(yè)指導書等規(guī)定的頻次，進行首件檢查、中間檢查、完工檢查。

d）“五字”即 ：三維|cad|機械汽車技術|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa4 m8 e.U: n6)`7 d* h

備：備齊有關產品圖樣、工藝文件。核對檢查有關工裝、材料、工件、設備、檢具等是否符合規(guī)定的要求。$ B6 z-Q” P1 y(K'

看：操作前看懂產品圖樣、工藝文件，熟悉技術標準，明確加工要求。7 x$ C“ y8 z, }: N$ V1 g

提：發(fā)現(xiàn)問題或有建議及時向有關人員提出處理。

辦：沒有問題堅決按“三按”辦事。

檢：按有關程序交檢。* z.E% z4 b' : H2 I0 P6 j+ _1 @, C' ]5 b, d2 _8 L三維網(wǎng)技術論壇 r.U* D0 [7 G' K0 d

4.1.2生產現(xiàn)場做好定置管理和文明生產。加工的零部件和工、量、輔具等要按工藝規(guī)定配備相應的工位器具和工具箱，并整齊放置在指定地點，防止磕碰劃傷和銹蝕。道路要暢通，安全標志明顯，工作場地和工藝文件整潔。零部件轉工序前應清理鐵屑、贓物及毛刺，有可靠的防銹、防腐措施。具體事項按《在制品管理程序》、《工位器具管理程序》、《現(xiàn)場文明生產管理程序》執(zhí)行。

4.1.3各專業(yè)部室、輔助生產部門都應按產品圖樣、技術標準和工藝文件的要求承擔起相應的職能和責任。(q& r8 S: A!{' l&

4.1.4技術管理要做好工藝標準、情報的收集、貫徹和信息處理工作，建立有效的技術檔案和管理制度，及時發(fā)放各類標準、圖樣和工藝文

件。技術文件審批手續(xù)應完備。1 FN(], C+ W$ M+ T

4.1.5生產作業(yè)計劃要嚴格按工藝流程合理安排，做到均衡生產，并按《業(yè)務計劃編制程序》執(zhí)行。三維,cad,機械技術汽車,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,時空鎮(zhèn)江 Z% I.w7 J3 v2 S

4.1.6投入生產的原輔材料、外協(xié)件、外購件符合設計和工藝要求，具體事項按《采購過程的控制程序》等執(zhí)行。三維|cad|機械汽車技術|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 i/ Z;H;M3 J% y0 X;H)J

4.1.7生產設備保持精度和良好的工作運行狀態(tài)，滿足生產技術要求。

4.1.7 工裝（含工、夾、量、刃、輔具等）保持精度和良好的技術狀態(tài)，滿足生產要求。8 z5 T+ o.R& u:

4.1.8質量部應對生產過程各環(huán)節(jié)負責檢驗控制，嚴格把關，并監(jiān)督日常生產過程中工藝紀律貫徹執(zhí)行。

4.1.9人力資源與企業(yè)管理部應嚴格規(guī)范勞動紀律，制訂先進合理的工時定額，合理配備勞力。

4.2檢查方法與考核規(guī)定三維,cad,機械技術汽車,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa時空鎮(zhèn)江(M4 c” o/ e4 E1 t9

4.2.1公司工藝紀律檢查一級機構對各專業(yè)廠工藝紀律檢查考核每半年進行一次；若有重大質量問題發(fā)生，則另行組織。按《工藝紀律檢查考核表》逐項進行檢查考核。

4.2.2檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行追根溯源，對涉及到的專業(yè)部室進行專項考核。

4.2.3技術中心每月對專業(yè)廠不定期抽查一些項目。

4.2.4對檢查出的不合格項次直接罰款，重點項目為《工藝紀律檢查考核表》中的第2項（技術圖紙的“三性”）與第3項（生產人員執(zhí)行“三定”、“三按”、“三檢”和“五字”規(guī)定）中的所有項目，其余為一般

項目。

a）每一項次重點項目不合格，每位責任人罰款200元。N# j8 q* y;A' [: B b）每一項次一般項目不合格，每位責任人罰款100元。

若同一不合格項累次發(fā)生，罰款將乘以次數(shù)。# B* ]7 h(N!o(f& {: l" y

4.2.5對認真執(zhí)行工藝紀律，各方面情況表現(xiàn)比較好的單位，工藝紀律檢查領導小組組長可以提出獎勵建議，并納入有關評比的優(yōu)先條件。!_5 a* Q)_$ J)P8 H.W* c

4.2.6各專業(yè)廠工藝紀律檢查二級機構應制訂本單位工藝紀律檢查考核細則，工藝紀律的貫徹執(zhí)行要和職工的獎勵或晉級掛鉤。

第五篇：工藝紀律檢查標準

1、目的為保證生產過程中的操作工人嚴格按工藝文件進行操作，從而實現(xiàn)標準化生產，以生產出高品質的產品。

2、范圍

適用于所有BUS和冷藏車生產線的工藝紀律檢查和考核。

3、定義

工藝紀律：在生產過程中，有關人員應遵守的工藝秩序。是企業(yè)為維護工藝的嚴肅性，保證工藝規(guī)程能夠正確貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產秩序，確保產品零部件生產質量與安全生產而制訂的具有約束性的規(guī)定，是企業(yè)的基本法規(guī)之一。在此文件中工藝紀律主要是指操作工人嚴格按工藝文件執(zhí)行。

4、職責

4.1 負責工藝紀律考核標準的制定、貫徹、監(jiān)督及組織公司級的檢查、考核、評價工作。

4.2 負責收集各車間經常發(fā)生的質量問題；監(jiān)督各車間執(zhí)行工藝紀律檢查、考核、評價工作，并參與公司級的檢查。

4.3 負責工藝紀律的具體執(zhí)行、貫徹、落實工作，并對檢查出的不合格項進行整改。

5、工作流程

5.1 工藝紀律檢查主要內容

按工藝文件內容進行。

5.2 工藝紀律檢查方式

5.2.1 車間工藝紀律檢查：

車間每個班組在工藝工程師的指導下每天對重點工序進行一次工藝紀律檢查，每周對其他工序覆蓋一次檢查，并將檢查問題以《工藝紀律檢查記錄表》（BG.05.404/03-01）、《工藝紀律整改措施表》

（BG.05.404/03-02）、典型的以RRCA的形式目視化掛于看板處，對于工藝執(zhí)行好與壞的操作工人進行適當獎懲，各線體每周必須查出5 個問題，用《問題跟蹤表》（BG.05.404/03-03）跟蹤解決，并將上周的工藝

Page 1 of 3

紀律檢查問題清單、整改情況以《問題跟蹤表》的格式報給質量部和生產部以及相關負責人。

5.2.2 廠級工藝紀律檢查：

專業(yè)廠技術科工藝工程師每月下旬進行一次公司級工藝紀律檢查，并將各車間的工藝紀律檢查信息匯總在每周周一下班前報給生產部工業(yè)工程科。

5.2.3 公司級工藝紀律檢查：

生產部工藝員與技術科工藝員每月進行一次公司級工藝紀律檢查，對各車間的工藝紀律檢查情況進行檢查，對不合格項的整改效果進行檢查，并在該月各車間發(fā)生的質量問題的工序及特殊工序中抽查工藝紀律執(zhí)行情況。生產部工藝員依據(jù)檢查情況算出工藝貫徹率，將問題以《工藝紀律整改措施表》（BG.05.404/03-02）形式反饋給車間，并將公司級檢查內容及專業(yè)廠檢查內容匯總在每月的例會上通報。

5.3 工藝紀律檢查評估方式

5.3.1 工藝貫徹率的計算方法：

公司級工藝貫徹率具體算法為：

工藝貫徹率= 30%×問題整改率+70%×檢查合格率

每月查20 工序，每工序算5 小項，據(jù)小項不合格數(shù)算出檢查合格率 檢查合格率為： [（20 工序×5 項數(shù)）-不合格項數(shù)] ×100%

5.3.2 工藝貫徹率的考核方式：

生產部對專業(yè)廠考核為工藝貫徹率每少于1%扣考核分1 分；專業(yè)廠對車間的考核為工藝貫徹率每少于1%扣考核分1 分。

各車間每星期未執(zhí)行檢查工藝紀律或未檢查出5 個問題或檢查后未用《問題跟蹤表》跟蹤解決問題，每次扣考核分1 分。

每月生產部對工藝貫徹率達標的以及問題整改力度很大的單位進行適當獎勵。

根據(jù)檢查評價結果，生產部工藝工程師將公司級檢查內容及專業(yè)廠檢查內容匯總在每周的生產例會上通報。

5.4 工藝紀律檢查是現(xiàn)行工藝控制的方法，工藝紀律檢查中的疑難、綜合性問題可以作為過程評估的輸入，按照過程評估的程序進行操作。

Page 2 of

35.5 每半年質量部組織一次全面的過程評估工作，對普查中發(fā)現(xiàn)的問題各生產線按平時工藝紀律檢查問題按時整改。

5、相關文件

《過程評估、控制和改進》（CX.05.404）

6、質量記錄

BG.05.404/03-01 《工藝紀律檢查記錄表》

BG.05.404/03-02

BG.05.404/03-03

Page 3 of 3 《工藝紀律整改措施表》《問題跟蹤表》