第一篇：風(fēng)險(xiǎn)控制中心審計(jì)監(jiān)察崗位職能

風(fēng)險(xiǎn)控制中心審計(jì)監(jiān)察崗位職能

一、崗位職能：

1、擬定公司內(nèi)部審計(jì)（監(jiān)察）管理辦法和規(guī)章制度。

2、擬定審計(jì)工作計(jì)劃（含專項(xiàng)計(jì)劃及常規(guī)審計(jì)監(jiān)察計(jì)劃）。

3、對(duì)公司的營(yíng)銷(xiāo)策劃涉及的各類(lèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

4、對(duì)公司和部門(mén)內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議。

5、對(duì)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督（含對(duì)各類(lèi)范本合同執(zhí)行情況的審查）。

6、負(fù)責(zé)對(duì)公司的非工程類(lèi)招投標(biāo)及采購(gòu)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督。

7、獨(dú)立開(kāi)展公司的審計(jì)監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，并提出審計(jì)建議，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)了解實(shí)際情況，制定政策提供依據(jù)。

8、對(duì)在審計(jì)過(guò)程中提出的意見(jiàn)、建議及整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)整改不力的主要領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出意見(jiàn)和建議。

9、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的履職及廉政工作開(kāi)展不定期巡查，接受企業(yè)內(nèi)外部合理途徑的投訴、舉報(bào)及建議，開(kāi)展必要的調(diào)查取證，并對(duì)違反內(nèi)部紀(jì)律或涉嫌違法違規(guī)行為采取行之有效措施及時(shí)處理；

10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作。

二、崗位設(shè)置：

審計(jì)專員（1名）

三、崗位職責(zé)：

1.按照審計(jì)計(jì)劃及領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的具體實(shí)施；

2.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)監(jiān)察事宜專項(xiàng)工作的具體實(shí)施；

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3.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排負(fù)責(zé)集團(tuán)、各全資子公司的經(jīng)濟(jì)合同價(jià)格審核的實(shí)施； 4.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及各全資、控股公司各類(lèi)合同、協(xié)議擬定及履約情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)督審查工作的實(shí)施：

5、根據(jù)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)公司內(nèi)部非工程類(lèi)招采活動(dòng)進(jìn)行的必要審查工作的實(shí)施；

6.負(fù)責(zé)起草內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施方案； 7.負(fù)責(zé)起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；

8.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)資料的立卷、收集及整理歸檔； 9.完成部門(mén)經(jīng)理交辦的相關(guān)工作。

四、任職資格：

1、學(xué)歷及專業(yè)：大學(xué)本科以上學(xué)歷，審計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

2、工作經(jīng)驗(yàn)： 3年以上審計(jì)專員或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)；

3、年齡要求 ：28歲以上

4、性別要求 ：不限

5、身體條件 ：健康

6、其他條件：

（1）熱愛(ài)審計(jì)監(jiān)察工作，了解審計(jì)監(jiān)察及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的基本理論；（2）了解審計(jì)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)及相關(guān)法律法規(guī)，掌握必要的審計(jì)理論和方法；（3）熟悉集團(tuán)及各全資、控股公司各職能、流程的運(yùn)作方式；（4）熟練使用OA等辦公軟件；

（5）溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，對(duì)審計(jì)工作有較深的理解；

（6）虛心有耐心、做事認(rèn)真，有責(zé)任心，具備良好的溝通及協(xié)調(diào)能力。

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第二篇：某公司審計(jì)監(jiān)察組部門(mén)職能

某公司審計(jì)監(jiān)察組部門(mén)職能

部門(mén)名稱：審計(jì)監(jiān)察組

上級(jí)部門(mén)：審計(jì)監(jiān)察部

下屬崗位：審計(jì)監(jiān)察員

部門(mén)本職：

組織完成各類(lèi)項(xiàng)目審計(jì)和監(jiān)察任務(wù)。

主要職能：

（1）執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，參與制訂公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察制度并貫徹執(zhí)行。

（2）根據(jù)確定的審計(jì)或監(jiān)察對(duì)象，編制審計(jì)或監(jiān)察計(jì)劃與方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（3）按規(guī)定和工作程序保質(zhì)保量按時(shí)完成審計(jì)監(jiān)察任務(wù)，并出具詳盡的審計(jì)報(bào)告。

（4）監(jiān)察被審計(jì)對(duì)象嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定。

（5）對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和其他規(guī)章制度的行為，立即采取應(yīng)急措施處理并提請(qǐng)上級(jí)或有關(guān)部門(mén)做出制止決定。

（6）組織完成專案審計(jì)任務(wù)。

（7）定期和不定期地向上級(jí)報(bào)告審計(jì)監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。

（8）配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和董事會(huì)審計(jì)監(jiān)察室對(duì)公司所進(jìn)行的審計(jì)。

（9）組織參加各項(xiàng)培訓(xùn)與考核活動(dòng)。

（10）做好審計(jì)監(jiān)察項(xiàng)目的文件、資料、記錄的保管與上交工作。

（11）組織做好保密工作。

管轄范圍：

（1）審計(jì)監(jiān)察組員工。

（2）審計(jì)監(jiān)察組辦公場(chǎng)所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。

（3）審計(jì)監(jiān)察組辦公用具、設(shè)施設(shè)備。

第三篇：審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)崗位說(shuō)明書(shū)

審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)職位說(shuō)明書(shū)

文件編號(hào)：

部門(mén)

審計(jì)監(jiān)察中心

職位名稱

總監(jiān)

職位代碼

直接上級(jí)

集團(tuán)總裁

平行職位

財(cái)務(wù)總監(jiān)

行政人事總監(jiān)

下屬職位

審計(jì)經(jīng)理

監(jiān)察經(jīng)理

任命方式

董事長(zhǎng)/總裁任命

工作目標(biāo)

根據(jù)集團(tuán)開(kāi)展戰(zhàn)略要求，完成部門(mén)工作目標(biāo)，主持內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督工作，保障集團(tuán)控制力度，防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)開(kāi)展

工作描述

主要職責(zé)

業(yè)務(wù)管理

審計(jì)

1.主持?jǐn)M訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度流程和稽核制度流程，經(jīng)審批后監(jiān)督執(zhí)行

2.根據(jù)集團(tuán)的工作目標(biāo)，擬定審計(jì)工作方案

3.主持集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離職審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)工作，編制審計(jì)報(bào)告，提出問(wèn)題和調(diào)整建議，報(bào)決策委員會(huì)作為決策依據(jù)

4.建立和維護(hù)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期合作關(guān)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部審計(jì)工作，負(fù)責(zé)匯總、分析、報(bào)告并執(zhí)行外審建議

5.主持跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行，實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作

監(jiān)察

6.審核下屬公司制定的本錢(qián)管理體系與制度

7.主持跟蹤下屬公司本錢(qián)管理的執(zhí)行狀況，組織定期或不定期完成總部對(duì)下屬公司本錢(qián)管理執(zhí)行情況的稽核工作

8.集團(tuán)重要工作推進(jìn)和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督

組織管理

1.參與擬訂本部門(mén)的組織機(jī)構(gòu)、崗位編制和職責(zé)分工，確定對(duì)相應(yīng)崗位的工作要求和業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)〔集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)整〕

2.組織擬訂本部門(mén)費(fèi)用預(yù)算，報(bào)批。經(jīng)審批后執(zhí)行，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用審批

3.審批本部門(mén)部門(mén)經(jīng)理以下人員的招聘，對(duì)下屬部門(mén)經(jīng)理的招聘有建議權(quán)

4.審批對(duì)本部門(mén)經(jīng)理以下人員的任免、晉升和調(diào)配

5.對(duì)下屬部門(mén)經(jīng)理的任免、晉升和調(diào)配有建議權(quán)

6.負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)部門(mén)經(jīng)理級(jí)別人員的績(jī)效考評(píng)管理，提出獎(jiǎng)懲建議。以及對(duì)部門(mén)經(jīng)理級(jí)別以下人員績(jī)效考評(píng)的申訴管理

7.負(fù)責(zé)部門(mén)日常工作管理，監(jiān)督檢查下屬人員遵章守紀(jì)及工作落實(shí)情況

8.解決部門(mén)內(nèi)工作協(xié)調(diào)和人員溝通，營(yíng)造良好工作氣氛

員工培養(yǎng)

1.主持?jǐn)M訂本部門(mén)核心職位的繼任方案

2.主持?jǐn)M訂本部門(mén)專業(yè)和管理技能培訓(xùn)方案，報(bào)批并監(jiān)督執(zhí)行，同時(shí)報(bào)人力資源中心備案

其它工作

1.完成職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作

2.完成集團(tuán)交辦的其他工作任務(wù)

3.跨部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)

4.根據(jù)集團(tuán)要求參與決策并提出本部門(mén)專業(yè)建議或方案

任職資格

教育程度

審計(jì)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷

經(jīng)驗(yàn)

5年以上跨國(guó)企業(yè)或大型企業(yè)集團(tuán)審計(jì)或財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。年齡不超過(guò)45歲

知識(shí)技能

1.熟悉大、中型企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)審計(jì)運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)和流程

2.精通國(guó)家財(cái)稅法律標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)務(wù)審計(jì)處理經(jīng)驗(yàn)

3.了解審計(jì)領(lǐng)域開(kāi)展趨勢(shì)，掌握國(guó)際最新審計(jì)理論和方法

4.良好的溝通能力及書(shū)面表達(dá)能力

任職者簽名

直接上級(jí)簽名

審批者簽名

執(zhí)行時(shí)間

受控狀態(tài)

備注

第四篇：崗位職能

職責(zé)介紹

（一）董秘職能

1.組織協(xié)調(diào)公司史志、年鑒、大事記的收集、編撰工作，組織協(xié)調(diào)公司基礎(chǔ)材料的填報(bào)工作。

2.組織和起草公司行政工作安排、計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告，以及公司領(lǐng)導(dǎo)的講話。

3.負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)咨詢及相關(guān)業(yè)務(wù)。4.負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度管理。

(二)黨委宣傳職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司官網(wǎng)、微信、微博、搜狐公眾號(hào)的更新及運(yùn)營(yíng)維護(hù)。

2.編發(fā)政工信息簡(jiǎn)報(bào)。

3.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施公司企業(yè)文化發(fā)展戰(zhàn)略和相關(guān)制度，組織實(shí)施企業(yè)文化建設(shè)和品牌建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部刊物所需的各種文字材料的收集、整理及編輯，保證內(nèi)部刊物的宣傳質(zhì)量。

5.黨的路線、方針、政策以及公司重大決策、重要部署的宣傳，組織實(shí)施對(duì)外宣傳報(bào)道。

（三）戰(zhàn)略規(guī)劃職責(zé)

1．負(fù)責(zé)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的制定，監(jiān)督公司戰(zhàn)略部署的執(zhí)行。

2．收集和研究國(guó)家、省、市相關(guān)政策，結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況，確定公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。3.通過(guò)多種形式調(diào)研、論證，草擬公司發(fā)展規(guī)劃，組織各部門(mén)研討評(píng)審公司發(fā)展規(guī)劃，最終形成執(zhí)行方案。

（四）紀(jì)檢職責(zé)

1．負(fù)責(zé)紀(jì)檢審計(jì)部的日常工作，協(xié)助紀(jì)委書(shū)記抓好紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)。

2.協(xié)助紀(jì)委書(shū)記抓好公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的貫徹落實(shí)；開(kāi)展黨風(fēng)黨紀(jì)狀況調(diào)查，了解各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況，提出加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育的意見(jiàn)和建議。

3.組織對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)常性的黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育工作。

4.組織對(duì)公司的干部提拔等重要事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，親自參加上述監(jiān)督事項(xiàng)中重大事項(xiàng)和大額資金招投標(biāo)的監(jiān)督工作。

5.組織對(duì)來(lái)信來(lái)訪的接待和調(diào)查處理工作。

6.協(xié)助紀(jì)委書(shū)記分管案件的查處工作，負(fù)責(zé)組織由紀(jì)檢審計(jì)部直接查處的案件初查、立案、查處、審理等工作；負(fù)責(zé)案件審理和對(duì)處理意見(jiàn)的審核。

7.組織起草紀(jì)委、紀(jì)檢審計(jì)部的工作計(jì)劃、工作總結(jié)和其它重要文件、材料。

8.參與公司重大問(wèn)題的討論與研究，確保公司黨政的各項(xiàng)決策符合國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。對(duì)決策中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出糾正意見(jiàn)。

9.做好上級(jí)主管單位和公司黨委、公司行政領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第五篇：崗位職能

自己的崗位職能包括什么？

我目前是正東、佳美銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售副經(jīng)理，我這個(gè)崗位的職能應(yīng)該包括以下幾點(diǎn)：

1、公司內(nèi)部信息的上傳、下達(dá)，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交各項(xiàng)工作總結(jié)，對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的銷(xiāo)售計(jì)劃、銷(xiāo)售任務(wù)的執(zhí)行、分配和完成，并確保后續(xù)工作合同簽訂及銷(xiāo)售回款的正常進(jìn)行；

2、部門(mén)日常工作的安排和管理，銷(xiāo)售人員行動(dòng)管理，對(duì)所屬下級(jí)的工作監(jiān)督檢查，業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)的考核，部門(mén)日常工作制度的制定和工作制度的執(zhí)行；

3、定期對(duì)下屬人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)、工作方法等方面進(jìn)行培訓(xùn)，以提高下屬人員的工作能力與個(gè)人素質(zhì)；

4、處理工作過(guò)程中的突發(fā)事件，保障部門(mén)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

5、房地產(chǎn)市場(chǎng)和客戶各方面信息分析，對(duì)公司制定的工作計(jì)劃和銷(xiāo)售計(jì)劃提供個(gè)人參考意見(jiàn)；

目前的工作內(nèi)容包括什么？

目前的工作內(nèi)容和崗位職能基本符合，正東大廈和嘉美廣場(chǎng)剩余尾房的銷(xiāo)售，VIP卡客戶退款及相關(guān)工作的進(jìn)行，售樓部所屬員工日常工作的管理，每日工作信息及客戶情況及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋等

部門(mén)的重點(diǎn)職能是否缺失？

作為公司的一個(gè)銷(xiāo)售部，主要的職能就是銷(xiāo)售工作和銷(xiāo)售相關(guān)后續(xù)工作的開(kāi)展。嘉美銷(xiāo)售部的主要是針對(duì)正東、嘉美兩個(gè)項(xiàng)目的銷(xiāo)售及相關(guān)客服工作的開(kāi)展，下一步的銷(xiāo)售工作還需要等公司最后確定銷(xiāo)售計(jì)劃以后才能開(kāi)展。部門(mén)的重點(diǎn)崗位是否配比？

嘉美銷(xiāo)售部目前人員配比為銷(xiāo)售經(jīng)理一人、銷(xiāo)售副經(jīng)理一人、經(jīng)理助理一人、客服主管一人、銷(xiāo)售主管一人、業(yè)務(wù)員9人、保潔一人、保安兩人，合計(jì)：17人。我認(rèn)為一個(gè)銷(xiāo)售部在熱銷(xiāo)期和持續(xù)銷(xiāo)售時(shí)期還應(yīng)該配備至少一個(gè)財(cái)務(wù)人員，現(xiàn)在銷(xiāo)售部的現(xiàn)狀是，客戶的每一筆交款或者補(bǔ)款，必須由業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)客戶到公司總部的財(cái)務(wù)交款，沒(méi)有車(chē)的客戶就要公司派車(chē)來(lái)回接送兩趟，或者來(lái)回打車(chē)交款，這樣大大的增加了交款工作的人員成本和時(shí)間成本。

部門(mén)層級(jí)關(guān)系是否清晰？

部門(mén)間上下級(jí)及與公司其他部門(mén)之間的對(duì)接是否清晰？

嘉美銷(xiāo)售部?jī)?nèi)部對(duì)接比較清晰，與公司其他部門(mén)的對(duì)接也比較清晰。