第一篇：質(zhì)量管理規(guī)定

質(zhì)量管理規(guī)定

1.本工程質(zhì)量目標(biāo)為：確保北京市結(jié)構(gòu)長城杯及國家魯班獎工程。要求各分項(xiàng)工程質(zhì)量均按照長城杯及魯班獎的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工。因此分包單位必須依據(jù)此目標(biāo)制定確實(shí)可行的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量控制措施。要求以表格或流程圖形式將質(zhì)量控制點(diǎn)分解到各工序。2.分包單位必須加強(qiáng)員工的質(zhì)量教育，教育內(nèi)容、教育記錄報總包確認(rèn)，牢固樹立創(chuàng)優(yōu)意識。不按時教育或教育效果達(dá)不到要求的（以現(xiàn)場施工質(zhì)量為評價依據(jù)），將對該分包進(jìn)行處罰。3.分包單位必須保證所制定的質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常，所制定的創(chuàng)優(yōu)措施要認(rèn)真執(zhí)行。（分包單位上報其質(zhì)量保證體系）4.認(rèn)真組織施工管理人員、技術(shù)人員學(xué)習(xí)我項(xiàng)目下發(fā)的施工圖紙、施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、細(xì)化節(jié)點(diǎn)圖和相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范，作到心中有數(shù)，并在施工中認(rèn)真執(zhí)行。5.6.7.必須認(rèn)真組織人員學(xué)習(xí)北京市建筑工程資料管理規(guī)程，所做資料必須按規(guī)程和創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。任何質(zhì)量驗(yàn)收的表格、竣工資料完全由分包單位負(fù)責(zé)。

本項(xiàng)目質(zhì)量管理原則：分級控制，分段監(jiān)督，統(tǒng)一申報。即：分包單位質(zhì)量控制，項(xiàng)目工程部、質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量控制。分段監(jiān)督：是施工操作階段由分包質(zhì)量員監(jiān)督，施工過程中我項(xiàng)目工程部、質(zhì)量部的質(zhì)量監(jiān)督，施工完畢后，我項(xiàng)目質(zhì)量部把關(guān)驗(yàn)收。統(tǒng)一申報：是由我項(xiàng)目質(zhì)量部統(tǒng)一向監(jiān)理、業(yè)主申報。8.分包單位質(zhì)量員必須積極組織自檢工作、作好自檢記錄備查，配合我項(xiàng)目工程部和質(zhì)檢部的驗(yàn)收工作。不自檢、無自檢記錄、自檢質(zhì)量達(dá)不到創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)就向總包報驗(yàn)，我項(xiàng)目工程部有權(quán)不驗(yàn)收，所造成的損失由分包單位自負(fù)，并對分包單位處以500元～5000元/次罰款。9.未經(jīng)我項(xiàng)目工序檢驗(yàn)的工程一律不得進(jìn)入下道工序施工，否則必須拆除重做，同時承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，并處以1000～10000/次元罰款。

10.分包單位要作內(nèi)部的自檢、互檢、交接檢，表格由分包單位自己制定，必須正規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”。

11.分包單位組織內(nèi)部的質(zhì)量驗(yàn)收，其質(zhì)量員驗(yàn)收達(dá)到創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)后，且資料齊全者才可報到我項(xiàng)目工程部驗(yàn)收，分包單位質(zhì)量人員必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)。

12.我項(xiàng)目工程部在審核資料符合有關(guān)要求屬實(shí)之后，到現(xiàn)場驗(yàn)收，分包單位必須組織有關(guān)人員參加工程部驗(yàn)收，成優(yōu)后方可報項(xiàng)目質(zhì)量部驗(yàn)收。

13.我項(xiàng)目質(zhì)量部在審核所報資料齊全有效，符合程序后，進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。我項(xiàng)目工程部及分包單位有關(guān)人員必須參加。質(zhì)量部人員驗(yàn)收成優(yōu)后統(tǒng)一報監(jiān)理公司。

14.監(jiān)理公司驗(yàn)收時，分包單位及我項(xiàng)目有關(guān)人員共同參加，有問題及時整改。

15.分包單位必須嚴(yán)格控制施工過程質(zhì)量，不得隱瞞施工質(zhì)量問題；任何質(zhì)量問題的修復(fù)、糾偏等都必須有我項(xiàng)目工程部的批準(zhǔn)，混凝土缺陷的修復(fù)必須得到總工、質(zhì)量總監(jiān)的批準(zhǔn)，否則不得進(jìn)行修復(fù)、糾偏工作，否則處罰500～5000元/次。

16.對于施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，我項(xiàng)目管理人員提出后應(yīng)該立即組織整改或答復(fù)，否則如果在驗(yàn)收時仍然出現(xiàn)，將對分包單位工長和質(zhì)量員個人處以100元～500元/次罰款。并且我項(xiàng)目工程部、質(zhì)量部有權(quán)不進(jìn)行驗(yàn)收。

17.在本工程施工中，分包單位必須堅持以樣板引路的原則，任何分項(xiàng)工程施工前，分包單位要先做好樣板，填寫樣板記錄單，經(jīng)我項(xiàng)目驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大面積施工，否則不得進(jìn)行施工所造成的一切損失自負(fù)。

18.任何部位拆除模板支撐之前必須填寫拆模申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可拆除，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自拆除，每次罰款1000～10000元。

19.如在驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)分包方未事先與總包方溝通即隨意更改施工方案或未按圖（包括施工圖紙、變更洽商、項(xiàng)目經(jīng)理部編制的節(jié)點(diǎn)細(xì)化圖）施工，項(xiàng)目經(jīng)理部有權(quán)拒絕驗(yàn)收，所完工程必須返工，并可處以500～5000元/次罰款，經(jīng)濟(jì)損失分包方自負(fù)。

20.分包單位必須做好進(jìn)場物資質(zhì)量驗(yàn)收工作，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格即投入使用的物資必須拆除重做，并可處以500～5000/次元罰款，經(jīng)濟(jì)損失分包方自負(fù)。

21.所有試驗(yàn)項(xiàng)目均應(yīng)按照項(xiàng)目經(jīng)理部試驗(yàn)員要求派人制作或?qū)嶓w上截取試件，如因配合人員不到位或操作不符合要求，導(dǎo)致試件未及時制作或制作不合格，分包單位必須承擔(dān)由此引發(fā)的額外檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)用（如超聲回彈、鉆芯取樣等），并同時處以500～5000/次元罰款。22.檢驗(yàn)批驗(yàn)收時的具體處罰細(xì)則：

（一）測量放線

1）定位放線之前須復(fù)測各軸線控制樁是否位移，無誤后方可進(jìn)行，如檢查不到位造成軸線位移超過3mm，罰款200元～500元/次，并立即恢復(fù)。

2）樓層放線，各軸線允許偏差3mm，超過允許偏差，每道線罰款500元。

3）樓層放線時，必須彈出兩邊墻邊線，模板控制線及洞口邊線，否則扣50元一條線，對彈線不到位扣1元/10cm長。

4）外墻拆模后應(yīng)及時將外墻窗洞邊線彈好控制線，控制線的偏差不得大于3 mm，超過允許偏差，每條線罰款200元。

4）每次頂板澆筑前應(yīng)將50cm控制線用紅漆注在節(jié)點(diǎn)鋼筋上，未標(biāo)注完，不得進(jìn)入下道工序，如誤差超過正負(fù)2 mm，每點(diǎn)罰50元。

5）墻體拆模后應(yīng)及時彈好50 cm水平控制線，不彈好，不得進(jìn)入下道工序施工，50 cm水平控制線允許偏差1 mm，超過允許偏差每道罰款50元。6）各種預(yù)留洞口或窗口尺寸，必須符合圖紙要求，允許偏差+2 mm，線超過允許偏差，罰100元/線。7）內(nèi)控點(diǎn)預(yù)留洞缺少一個或預(yù)埋偏位造成經(jīng)緯儀不通視，罰500元/個。

（二）鋼筋工程（A）后臺鋼筋下料

1）按料表尺寸下料（箍筋除外）允許偏差為10 mm，超過允許偏差，每根扣10元。2）鋼筋在切斷時端部出現(xiàn)彎曲扣10元/根。

3）箍筋成型后,按料表尺寸正負(fù)誤差2 mm，超過允許偏差按5元/個計算。

4）箍筋135度角彎鉤平行，平直長度10d，允許偏差為5 mm，超過允許偏差罰10元/個。5）鋼筋彎起點(diǎn)位置允許偏差15mm,超過允許偏差，每點(diǎn)10元。6）鋼筋成型后碼放、標(biāo)識，未標(biāo)識一處扣10元。

7）箍筋按大小順序排列碼放進(jìn)行標(biāo)識，如大小混放，每處罰10元。（B）現(xiàn)場清理

每天工作完畢后，將切斷機(jī)、彎曲機(jī)口清理干凈，機(jī)口的短料按鋼筋大小規(guī)格長短碼放，后臺清理干凈，以上的任何一條不合格處以50元/處罰款。（C）前臺綁扎

1)鋼筋規(guī)格、級別、數(shù)量錯誤，上述每條每處罰500元。2）受力主筋的間距，允許誤差10mm，超過允許偏差，每個10元。3）受力主筋排距，允許誤差5mm，超過允許偏差，每個10元。4）箍筋間距，允許誤差10mm，超過允許偏差，每個10元。5）墻筋網(wǎng)格尺寸，允許誤差10mm，超過允許偏差，每個10元。6）鋼筋錨固或搭接長度不足，每根鋼筋罰10元。7）搭接或直螺紋接頭位置錯誤，每根罰10元。

8）搭接接頭或直螺紋接頭相鄰錯開距離小于規(guī)定要求，每對罰10元。9)直螺紋接頭外露絲扣超過1扣,每個接頭罰款50元。10）直螺紋接頭擰緊力距未達(dá)到規(guī)定要求，每個罰款50元。

11）柱箍筋接頭四周螺旋形錯開，框架梁箍筋接頭在梁上部兩邊錯開如有連續(xù)二個接頭在一個位置罰5元。

12）綁絲甩頭朝內(nèi)，未按要求扣0.5元/個。

13）每個箍筋相交處綁扎嚴(yán)禁漏扣，每漏一個扣罰0.5元。14）保護(hù)層允許誤差3 mm,超出允許偏差每個構(gòu)件50元。15）漏放S鉤和保護(hù)層墊塊每處扣10元。16）漏放馬凳、梯子筋、雙F卡、定位框等，每處罰款10元。17）模板內(nèi)撐筋及頂模定位措施筋端頭未刷防繡漆，每處扣5元。

18）所有主筋嚴(yán)禁點(diǎn)焊，必須焊接時應(yīng)通知項(xiàng)目有關(guān)部門并按要求焊接。如出現(xiàn)一處罰50元。19）綁扎結(jié)束后將所有不用的鋼筋、保護(hù)層墊塊及火燒絲全部回收清理干凈，如發(fā)現(xiàn)一根鋼筋未清理運(yùn)走扣0.5元,墊塊一塊扣0.5元,扎絲一根0.1元。

（三）模板工程

1）柱、梁、墻的軸線位移允許偏差3mm，超過允許偏差每個構(gòu)件罰款50元。2）底模上表面標(biāo)高允許偏差3mm，超過允許偏差每個構(gòu)件罰款50元。3)模內(nèi)截面尺寸允許偏差3mm，超過允許偏差每個構(gòu)件罰款50元。4）層高垂直度允許偏差3mm，超過允許偏差每個構(gòu)件罰款50元。

5）墻、柱下的樓板混凝土面30cm寬范圍內(nèi)未壓光，每處罰款50元；壓光的平整度大于2mm，每處罰款10元。

6）墻、柱根部，洞口模板側(cè)面，頂模與墻、柱交接處等按方案要求應(yīng)粘貼海綿條處，每漏粘一處罰款50元。

7）門窗洞口中心線位移允許偏差3mm，寬高允許偏差5mm，對角線允許偏差6mm,超出上述每條罰款100元/洞口。

8）墻體穿墻螺栓嚴(yán)禁漏放，每漏放一處扣50元，螺栓松動、支撐松動一處扣10元。9）有抗?jié)B要求的穿墻螺栓，止水片不合格的，每根罰款10元。10）模板吊裝前清理干凈刷油，有一塊不干凈未刷油扣50元。

11）頂板支模的鋼管間距、主龍骨間距、次龍骨間距不符合方案要求的，每條每處罰款200元。12）所有鋼管架子及支撐和頂板模板均應(yīng)無松動，有一處松動扣50元。

13）地下墻體木模板的主次楞間距，支撐數(shù)量不符合方案要求的，每條每處罰款200元。

14）所有分項(xiàng)施工結(jié)束后，將材料回收清理，海綿條、釘子、火燒絲、木楔等雜物發(fā)現(xiàn)一處末清理干凈扣10元。

15）墻體支模前如果漏放預(yù)埋件罰100元/個，位置偏差超過2mm，罰50元/處。16）墻體或板內(nèi)預(yù)留孔洞缺少一個罰100元，位置偏差超過5 mm罰50元/處。17）窗洞口模板下口開透氣孔，遺漏一個罰5０元。18）施工縫留置不正確，每處罰500元。

19）樓板上的鋼管架子下不墊木方或底座的，每根罰款10元。

20）梁窩漏留一個罰款200元，留設(shè)尺寸大于梁截面尺寸或小于梁截面尺寸0.7倍的罰款50元/個。21）澆筑混凝土?xí)r出現(xiàn)跑漿現(xiàn)象，每處罰款200元。22）澆筑混凝土?xí)r出現(xiàn)脹模，每處罰款1000元。

（四）砼工程

1）預(yù)拌混凝土進(jìn)場時未檢查坍落度、粘聚性、保水性、出罐溫度（冬施）即開始澆筑，每次罰款200元。

2）施工縫接漿時，應(yīng)將去石子砼首先放入灰槽內(nèi)，然后用鐵鍬均勻鋪攤。如采用料斗或布料桿直接放灰，則每次罰款500元。

3）向預(yù)拌混凝土內(nèi)私自加水，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。4）澆筑分層厚度大于施工方案要求，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。5）振搗操作不符合施工方案要求，每發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。

6）混凝土澆筑后養(yǎng)護(hù)（冬施時保溫）不及時、不到位，每次罰款1000元。

7）拆模后，爛根、蜂窩在10cm以內(nèi)的罰100元/處，超出100 cm小于200 cm扣200元/處，大于200 cm扣500元/處。

8）露筋小于10cm扣200元/處，大于10cm扣500元/處。9）孔洞小于100 cm，每一處扣300元，大于200cm扣1000元。10）墻體表面平整度控制在3mm以內(nèi)，每段墻有二處超標(biāo)扣50元。11）水紋、麻面大于100cm的，罰2元/100cm。

12）氣泡深度在2mm以內(nèi)，最大直徑在10mm以內(nèi)的，每平方米不大于20cm，如超過罰50元/構(gòu)件；氣泡深度在2mm以外，最大直徑在10mm以外的，罰100元/構(gòu)件。13）軸線位置允許偏差5mm，超過允許偏差罰500元/構(gòu)件。14）樓層收面標(biāo)高允許偏差5mm，超過允許偏差罰500元/構(gòu)件。

15）墻（柱）砼頂面澆筑標(biāo)高應(yīng)在剔鑿薄弱砂漿層后高于板（梁）底3～5mm。剔鑿未全部剔除薄弱層或全部剔除薄弱層后標(biāo)高不符合上述要求的，墻體罰款20元/延米、柱罰款200元/根。16）剔鑿施工縫前未彈線或未用云石機(jī)切邊，罰款10元/延米。

17）頂板砼澆筑時出現(xiàn)接縫不平整，每處扣100元；墻體施工縫處接搓不平整，每處扣100元。18）砼構(gòu)件截面尺寸誤差在3mm內(nèi)，超過允許偏差罰100元/構(gòu)件。19）樓面集中堆料導(dǎo)致樓板出現(xiàn)裂縫的，每處罰款1000元。

20）豎向構(gòu)件垂直度允許偏差5mm，梁側(cè)幫垂直度允許偏差2mm，超過允許偏差罰200元/構(gòu)件。23.每次砼拆模后均應(yīng)由質(zhì)量總監(jiān)組織召開質(zhì)量分析會，由項(xiàng)目技術(shù)部整理分析記錄及整改措施。每月進(jìn)行一次總結(jié)，如同一質(zhì)量通病出現(xiàn)3次（含）以上，則與項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人的獎金掛鉤。

24．每天碰頭會上需確定第二天的驗(yàn)收計劃安排，如未能規(guī)定時間內(nèi)完成驗(yàn)收，需分析造成的原因，并視情節(jié)與責(zé)任人獎金掛鉤。

第二篇：質(zhì)量管理規(guī)定

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXX-WI-QM01-2016

受控狀態(tài)

受控

版本號

B/0

文件名稱

質(zhì)量管理規(guī)定

生效日期

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第一章

總則

第1條

目的為建立符合《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)范性文件，特制訂本制度。

第2條

適用范圍

適用于本公司經(jīng)營醫(yī)療器械的質(zhì)量管理。

第3條

權(quán)責(zé)

1.質(zhì)量部：負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理規(guī)定執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查；

2.各部門：負(fù)責(zé)配合質(zhì)量部對相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定的實(shí)施。

第二章

工作程序

第4條

定義

首營企業(yè)：與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)。

首營品種：指本企業(yè)向某一醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)首次購進(jìn)的醫(yī)療器械產(chǎn)品。

第5條

首營企業(yè)和首營品種的質(zhì)量審核

1.首營企業(yè)的質(zhì)量審核；

a)

提供加蓋供貨單位原印章的醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等證照復(fù)印件。

b)

銷售人員須提供加蓋企業(yè)原印章和企業(yè)法定代表人印章或簽字的委托授權(quán)書，并標(biāo)明委托授權(quán)范圍及有效期，銷售人員身份證復(fù)印件。

c)

還應(yīng)提供企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證情況的有關(guān)證明。

2.首營品種須審核該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》的復(fù)印件及產(chǎn)品合格證、出產(chǎn)檢驗(yàn)報告書、包裝、說明書、樣品以及價格批文等。

3.購進(jìn)首營品種或從首營企業(yè)進(jìn)貨時，采購部門應(yīng)詳細(xì)填寫首營品種或首營企業(yè)審批表，連同以上所列資料及樣品報質(zhì)量部審核。

4.質(zhì)量部對采購部門填報的審批表及相關(guān)資料和樣品進(jìn)行審核合格后，報企業(yè)分管質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可與其開展業(yè)務(wù)往來并購進(jìn)商品。

5.質(zhì)量部將審核批準(zhǔn)的首營品種、首營企業(yè)審批表及相關(guān)資料存檔備查。

第6條

質(zhì)量查驗(yàn)原則

1.商品質(zhì)量驗(yàn)收由質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的專職質(zhì)量驗(yàn)收員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

2.公司質(zhì)量部驗(yàn)收員應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同對醫(yī)療器械質(zhì)量進(jìn)行逐批驗(yàn)收、并有詳實(shí)記錄。各項(xiàng)檢查、驗(yàn)收記錄應(yīng)完整規(guī)范，并在驗(yàn)收合格的入庫憑證上簽字。

3.驗(yàn)收時應(yīng)在待檢區(qū)進(jìn)行，驗(yàn)收抽取的樣品應(yīng)具有代表性，經(jīng)營品種的質(zhì)量驗(yàn)證方法，包括無菌、無熱源等項(xiàng)目的檢查。

4.驗(yàn)收時對產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及有關(guān)要求的證明進(jìn)行逐一檢查。

5.驗(yàn)收首營品種，應(yīng)有首批到貨產(chǎn)品同批號的產(chǎn)品檢驗(yàn)報告書。

6.對驗(yàn)收抽取的整件商品，應(yīng)加貼明顯的驗(yàn)收抽樣標(biāo)記，進(jìn)行復(fù)原封箱。

7.保管員應(yīng)該熟悉醫(yī)療器械質(zhì)量性能及儲存條件，憑驗(yàn)收員簽字或蓋章的入庫憑證入庫。

8.驗(yàn)收員對質(zhì)量異常、標(biāo)志模糊等不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的商品應(yīng)拒收，并填寫拒收報告單，報質(zhì)量部審核并簽署處理意見，通知采購進(jìn)部門聯(lián)系處理。

9.對銷后退回的產(chǎn)品，憑銷售部門開具的退貨憑證收貨，并經(jīng)驗(yàn)收員按購進(jìn)商品的驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。

10.驗(yàn)收員應(yīng)在入庫憑證簽字或蓋章，詳細(xì)做好驗(yàn)收記錄，記錄保存至超過有效期二年。

第7條

采購到貨查驗(yàn)過程；

到貨產(chǎn)品有庫管員接收后將采購產(chǎn)品存放于待檢區(qū)，并通知質(zhì)量部檢驗(yàn)人員進(jìn)行查驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求對采購產(chǎn)品進(jìn)行全檢，查驗(yàn)完成后出具查驗(yàn)結(jié)果。倉庫管理員依據(jù)查驗(yàn)結(jié)果判定是否入庫。判定合格產(chǎn)品移入合格品區(qū)，建立臺賬、貨位卡，保持帳、卡、物一致。判定不合格品移入不合格品區(qū)，并通知采購部與供應(yīng)商溝通處理。

第8條

銷售查驗(yàn)過程

銷售出庫產(chǎn)品由倉庫管理員依據(jù)銷售訂單進(jìn)行備貨，備貨時采取先進(jìn)先出的原則。倉庫管理員將備好的貨移入發(fā)貨區(qū)，通知質(zhì)量部檢驗(yàn)人員進(jìn)行出庫復(fù)驗(yàn)。質(zhì)量部檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求對出庫產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并出具復(fù)驗(yàn)結(jié)果。倉庫管理員依據(jù)復(fù)驗(yàn)結(jié)果判定是否出庫。判定復(fù)驗(yàn)合格的產(chǎn)品在質(zhì)量部檢驗(yàn)員監(jiān)督下進(jìn)行包裝，包裝應(yīng)嚴(yán)密、整潔并做好標(biāo)識。包裝完成后安排發(fā)貨，發(fā)貨時應(yīng)附上隨貨通行單。發(fā)貨完成后應(yīng)及時在臺賬、貨位卡上對出庫數(shù)量進(jìn)行刪減，確保帳、卡、物一致。判定為不合格的產(chǎn)品移入不合格品區(qū)，經(jīng)質(zhì)量評估后可繼續(xù)銷售的移入合格品區(qū)。不得繼續(xù)銷售的經(jīng)總經(jīng)理品準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。銷毀過程由庫管員執(zhí)行，質(zhì)量管理員全程監(jiān)督，并做好銷毀記錄。

第9條退換貨管理

1.退換貨申請

a)

銷售人員接到顧客退換貨要求時應(yīng)詳細(xì)詢問原因，填寫《退換貨申請表》并與《銷售訂單》進(jìn)行核對。核對無誤后提交主管領(lǐng)導(dǎo)審核并報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b)

《退換貨申請表》應(yīng)寫明退貨單位、產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、規(guī)格、退貨原因等信息。

c)

總經(jīng)理根據(jù)《退換貨申請表》批準(zhǔn)退換貨行為。

d)

由于客戶使用不當(dāng)或違規(guī)操作造成的產(chǎn)品損壞，本公司不予退換。

e)

不符合退換貨要求的產(chǎn)品，公司將聯(lián)系供應(yīng)商對客戶進(jìn)行產(chǎn)品維修服務(wù)，產(chǎn)生費(fèi)用的由客戶自行承擔(dān)。

2.退換貨流程

a)

總經(jīng)理批準(zhǔn)《退換貨申請表》后，銷售人員告知顧客將退回產(chǎn)品發(fā)到公司庫房。并將《退換貨申請表》、《銷售記錄》提交庫房。

b)

庫房管理人員依據(jù)《退換貨申請表》、《銷售記錄》對退回產(chǎn)品進(jìn)行核對，核查內(nèi)容包括產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量，核查完成后由質(zhì)量管理員進(jìn)行復(fù)核。檢查無誤后辦理產(chǎn)品入庫。

c)

倉庫管理員將退貨產(chǎn)品存放于退貨區(qū)，并對退回產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。防止退回產(chǎn)品與合格品發(fā)生混淆。

d)

退回產(chǎn)品驗(yàn)收合格的經(jīng)質(zhì)量部復(fù)核，由保管人員移入合格品區(qū)；驗(yàn)收不合格的，經(jīng)質(zhì)管部復(fù)核后移入不合格品區(qū)，并做好記錄。

e)

屬于換貨行為的，銷售部門與顧客進(jìn)行溝通明確換貨信息，并形記錄。發(fā)貨過程依照《銷售服務(wù)提供過程控制程序》執(zhí)行。

3.退貨處理

a)

非質(zhì)量原因退回的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后可做為合格品繼續(xù)銷售。

b)

屬于質(zhì)量原因產(chǎn)生的退貨由采購部與供應(yīng)商進(jìn)行溝通交涉，進(jìn)行產(chǎn)品退貨。

c)

失去應(yīng)有功能的產(chǎn)品與供應(yīng)商協(xié)商后，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)予以銷毀。

相關(guān)文件

《銷售服務(wù)提供過程控制程序》

Ryzur-QP7.5.1-2015

相關(guān)記錄

無

編制人

審核人

批準(zhǔn)人

日

期

日

期

日

期

第三篇：質(zhì)量管理規(guī)定

上海市浦東汽車運(yùn)輸有限公司文件（通知）

滬運(yùn)浦質(zhì)[2012]24號簽發(fā)人：曹展勝

關(guān)于頒布實(shí)施《質(zhì)量管理規(guī)定》的通知

公司直屬各單位、各部門：

因公司更名等客觀條件的變化，公司對原《質(zhì)量管理規(guī)定》（滬運(yùn)浦[2005]46號文）的相關(guān)內(nèi)容作了適當(dāng)修改，經(jīng)公司職工代表團(tuán)長會議討論通過，現(xiàn)決定，修訂后的《質(zhì)量管理規(guī)定》自2012年5月1日起正式頒布實(shí)施，望各單位、各部門認(rèn)真執(zhí)行。

結(jié)合《質(zhì)量管理規(guī)定》的頒布實(shí)施，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會議討論決定，公司成立質(zhì)量管理委員會，全面協(xié)調(diào)處理質(zhì)量管理過程中的各項(xiàng)工作。

公司質(zhì)量管理委員會由公司領(lǐng)導(dǎo)及營調(diào)部、質(zhì)量科、工會、人力資源部、安全保衛(wèi)部、技術(shù)裝備部等部門負(fù)責(zé)人組成，具體人員為曹展勝、葉建達(dá)、孫曉華、郭永建、張國榮、宣唯良、程維清、干利民、張芝茂等同志組成，并由曹展勝、葉建達(dá)同志任正副主任。

特此通知

附件：上海市浦東汽車運(yùn)輸有限公司質(zhì)量管理規(guī)定

上海市浦東汽車運(yùn)輸有限公司

二0一二年五月二日

主題詞：運(yùn)輸管理質(zhì)量管理規(guī)定通知

上海市浦東汽車運(yùn)輸有限公司辦公室2012年5月8日印發(fā)（共印3份）

第四篇：工程質(zhì)量管理規(guī)定

薛湖煤礦2010年開掘工程質(zhì)量管理規(guī)定

礦屬各開掘單位：

為全面提升礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，確保安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量動態(tài)達(dá)標(biāo)，加快“五優(yōu)”礦井創(chuàng)建目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。特制定本工程質(zhì)量管理規(guī)定，望各單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

一、成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組

組長：洪木銀趙復(fù)申

副組長：劉新亮楊曉東常紅運(yùn)趙國印謝文強(qiáng)

辦公室設(shè)在生產(chǎn)科，宋根祥任辦公室主任，機(jī)電科、調(diào)度室、通防科、地測科副科以上人員、生產(chǎn)科全體人員為辦公室成員。

二、監(jiān)督管理辦法

1、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)開掘工程質(zhì)量的日常性監(jiān)督管理考核工作，其他科室配合監(jiān)管其業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容。

2、質(zhì)量結(jié)構(gòu)工資占工資總額的20％。

3、工程質(zhì)量管理的依據(jù)是工程設(shè)計、業(yè)務(wù)聯(lián)系通知單、作業(yè)規(guī)程、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及工程質(zhì)量管理細(xì)則?，F(xiàn)場施工人員要密切關(guān)注頂板變化情況，發(fā)現(xiàn)錨桿、錨索不接老頂、架棚巷道支架變形嚴(yán)重時，區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)及時向生產(chǎn)科匯報，采取相應(yīng)的支護(hù)措施，并編寫補(bǔ)充技術(shù)措施。

4、生產(chǎn)科每月8、18、28日組織工程質(zhì)量專項(xiàng)檢查，各科室必須固定人員（參加人員為各業(yè)務(wù)科室副科以上人員、相關(guān)技術(shù)人員及生產(chǎn)科工程技術(shù)人員）參加專項(xiàng)檢查檢查，執(zhí)行檢查補(bǔ)助制度，每次給予50元補(bǔ)助?？剖覚z查人員、區(qū)隊(duì)正職、技術(shù)主管必須參加上午7：55在調(diào)度室組織的碰頭會，分工點(diǎn)名。在專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題嚴(yán)格按工程質(zhì)量管理規(guī)定對責(zé)任單位進(jìn)行處罰。

5、實(shí)行隱蔽工程管理與文明創(chuàng)建考核掛鉤制度，日常和專項(xiàng)檢查每發(fā)現(xiàn)一處隱蔽工程問題，扣除責(zé)任單位文明創(chuàng)建考核分0.5分。

6、日常檢查發(fā)現(xiàn)當(dāng)班施工出現(xiàn)的不合格工程，檢查人員應(yīng)向當(dāng)班跟班副隊(duì)長、班組長、驗(yàn)收員及現(xiàn)場安檢員交底清楚，明確整改時間，并及時下發(fā)工程質(zhì)量隱患整改單，責(zé)任區(qū)隊(duì)在限定時間內(nèi)按要求整改完畢，按期整改完畢后及時回復(fù)生產(chǎn)科。

8、實(shí)行安檢員、跟班副隊(duì)長、班組長、驗(yàn)收員對開掘頭面工程質(zhì)量負(fù)責(zé)制度，對隱蔽工程負(fù)責(zé)，班組接班后必須首先排查落實(shí)整改工程隱患，立即整改。

9、實(shí)行錨桿、錨索標(biāo)識制度，班組長填寫隱蔽工程確認(rèn)記錄表（見附表），現(xiàn)場安檢員、驗(yàn)收員、跟班隊(duì)長、技術(shù)員、區(qū)隊(duì)正職簽字確認(rèn)，確?，F(xiàn)場施工的每根錨桿能追溯到班組，每根錨索能追溯到個人，錨桿用油漆標(biāo)志（原則上八、四、零點(diǎn)班分別使用紅、黃、蘭油漆標(biāo)識），錨索必須貼上標(biāo)簽（標(biāo)簽注明施工人員），以便進(jìn)行責(zé)任追究。隱蔽工程確認(rèn)記錄表每5天上交到生產(chǎn)科【巖巷掘進(jìn)工作面交至生產(chǎn)科(二)室、煤巷掘進(jìn)工作面交至生產(chǎn)科

（三）室】。安檢科、開掘區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)在每月1號將安檢員分頭包面及跟班副隊(duì)長、班組長配置情況報送生產(chǎn)科高志明處，生產(chǎn)科人員負(fù)責(zé)監(jiān)督考核。

10、實(shí)行工程質(zhì)量事故分析、追查制度，對因工程質(zhì)量造成的安全事故責(zé)任區(qū)隊(duì)文明創(chuàng)建考核一票否則、事故責(zé)任人通報全礦，并報礦班子按礦安全一號文處理。

11、井下所有施工巷道，必須堅持一次成巷，月底驗(yàn)收成巷，不合格工程不驗(yàn)收、不結(jié)算、限期整改。復(fù)驗(yàn)合格后按80％結(jié)算。因地質(zhì)條件發(fā)生變化不能堅持一次成巷的錨噴巷道必須經(jīng)生產(chǎn)科同意方可執(zhí)行，且墻部噴漿時必須將最下排錨網(wǎng)、梁預(yù)留長度不低于150 mm，以便后期施工錨網(wǎng)、梁能與上部錨網(wǎng)、梁正常搭接和連接，且補(bǔ)打錨桿與上排錨桿間排距符合設(shè)計值要求。

12、錨噴巷道驗(yàn)收時，耙裝機(jī)后最多允許有10m毛巷，耙裝機(jī)前最多允許有30m毛巷，巖巷綜掘毛巷最多允許50米毛巷，否則當(dāng)月巷道不予驗(yàn)收。

13、月度驗(yàn)收時，發(fā)現(xiàn)局部不合格工程，在不影響整體工程使用的前提下，可以僅扣除不合格工程進(jìn)尺，合格部分正常結(jié)算，不合格部分責(zé)任單位必須在驗(yàn)收后的第二天將整改計劃上報生產(chǎn)科，否則當(dāng)月工程為不合格，不予結(jié)算。不合格部分按期整改完畢經(jīng)驗(yàn)收合格后按80％結(jié)算。

14、噴漿支護(hù)的半煤巖巷道，當(dāng)月必須有煤層厚度記錄（10米記錄1次，生產(chǎn)科、地測科人員簽字有效），同時月底驗(yàn)收時煤巖交接處必須預(yù)留驗(yàn)收孔，兩者缺一該巷道按照煤巷結(jié)算?；夭上锏烂簩雍穸扔缮a(chǎn)科、地測科在月底聯(lián)合時現(xiàn)場核定，對于留煤底掘進(jìn)的巷道段視為不合格品，不予驗(yàn)收。

15、錨噴支護(hù)巷道月底驗(yàn)收時，必須打好驗(yàn)收孔，掛好中線（使用激光單位必須保證激光正常、正確使用），兩幫畫出腰線，驗(yàn)收孔、中線每20m一組，驗(yàn)收孔位置為正頂、起拱線下方200mm，底板上方400mm。驗(yàn)收孔必須垂直幫頂并用紅漆標(biāo)注，同時腰線必須用紅漆標(biāo)出（寬度為50mm），腰線點(diǎn)做三角標(biāo)記。凡未

按規(guī)定打驗(yàn)收孔、掛中線、標(biāo)出腰線的，當(dāng)月不予驗(yàn)收。

16、回采巷道驗(yàn)收時，必須掛好中線，每20米一組，并保證激光正常、正確使用，未按要求掛線或激光不能正常、正確使用的，當(dāng)月不予驗(yàn)收。

17、月底驗(yàn)收時，地測科必須對中、腰線進(jìn)行校對，發(fā)現(xiàn)使用虛假中、腰線或私自挪動激光的，當(dāng)月不予驗(yàn)收。

18、工程質(zhì)量分為三個等級：優(yōu)良品（90分以上）；合格品（80分～90分）；不合格品（80分以下）。工程質(zhì)量得分為月度檢查平均分，月度工程質(zhì)量得分在96分以上，且每次安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查時（包括日常抽查）文明生產(chǎn)得分均在95分以上的工程可申報精品工程。

19、施工過程中，如出現(xiàn)非人為原因造成的片幫、冒頂，施工單位必須經(jīng)生產(chǎn)科人員現(xiàn)場核實(shí)，片幫、冒頂部分必須采取二次支護(hù)，并做隱蔽工程簽證記錄，否則月底材料考核按正常施工計算。

20、每項(xiàng)工程生產(chǎn)科負(fù)責(zé)建立施工檔案，月底驗(yàn)收后，施工單位必須在兩天內(nèi)在現(xiàn)場標(biāo)定驗(yàn)收點(diǎn)位置設(shè)置月度驗(yàn)收管理牌（具體規(guī)格、內(nèi)容及要求見后附表格），一年內(nèi)發(fā)生工程質(zhì)量事故，無論施工單位負(fù)責(zé)人在礦任何單位，都要追究其相關(guān)責(zé)任。

三、獎罰制度

1、工程質(zhì)量獎罰基礎(chǔ)分以90分為準(zhǔn)（綜掘工作面以92分為基準(zhǔn)），每超1分獎勵結(jié)構(gòu)工資的10％，每少1分罰結(jié)構(gòu)工資的5％。

2、巖巷掘進(jìn)工作面、煤巷掘進(jìn)工作面分開考核，精品工程獎勵區(qū)隊(duì)20000元，隊(duì)長、書記、技術(shù)員各獎勵1000元；巖巷掘進(jìn)工作面第一名且符合優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)的工程，獎勵隊(duì)長、書記、技術(shù)員各500元，獎勵區(qū)隊(duì)8000元；煤巷掘進(jìn)工作面第一名且符合優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)的工程，獎勵隊(duì)長、書記、技術(shù)員各800元，獎勵區(qū)隊(duì)10000元；對倒數(shù)第一且得分低于85分的工程，罰隊(duì)長、書記、技術(shù)員各300元，罰區(qū)隊(duì)5000元。

3、凡頂板發(fā)生變化未及時反應(yīng)的，一次罰隊(duì)長、書記、技術(shù)員各300元，扣責(zé)任區(qū)隊(duì)文明創(chuàng)建考核分2分。

4、參與專項(xiàng)檢查人員必須按時參加工程質(zhì)量專項(xiàng)檢查碰頭會，無故不參加者、點(diǎn)名不下井者每次罰款100元，遲到者每次罰款50元，因工作需要不能參加專項(xiàng)檢查人員必須向生產(chǎn)科長請假。

5、對于生產(chǎn)科下發(fā)的工程質(zhì)量隱患整改單，責(zé)任單位未整改的、已整改未回復(fù)的或未整改回復(fù)假象企圖蒙蔽的，一律視為未整改，并按工程質(zhì)量管理細(xì)則加倍處罰，同時對已交底的現(xiàn)場人員（班組長、跟班副隊(duì)長、現(xiàn)場安檢員），區(qū)隊(duì)正值、技術(shù)員給予50-200元不等處罰。

6、對于接班不處理現(xiàn)場工程質(zhì)量隱患的，直接對責(zé)任單位按工程質(zhì)量管理細(xì)則進(jìn)行處罰，并對現(xiàn)場責(zé)任人（跟班副隊(duì)長、班組長、驗(yàn)收員及安檢員）給予50-200元不等處罰。

7、隱蔽工程確認(rèn)記錄表遲交罰隊(duì)長、書記、技術(shù)員每人100元/次，不交罰隊(duì)長、書記、技術(shù)員每人300元/次，一次不簽字罰隊(duì)長、書記、技術(shù)員100元/次；對于造假者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)下發(fā)通報，并對責(zé)任人（填表人員）、確認(rèn)人員罰款500元/人，責(zé)任人報“嚴(yán)重三違”，隊(duì)長、書記、技術(shù)員每人罰款300元。一根錨桿未油漆標(biāo)識的、錨索未貼標(biāo)簽的，罰隊(duì)長、書記、技術(shù)員100元/人。

8、月初不按時報送安檢員、跟班組隊(duì)長、班組長、驗(yàn)收員配備情況的單位，扣除文明創(chuàng)建考核分2分，并罰款單位正職200元。

9、凡因違反監(jiān)督管理辦法9-15條規(guī)定的，除按規(guī)定不予驗(yàn)收外，另對隊(duì)長、書記、技術(shù)員各罰款300員/項(xiàng)。

10、對月度驗(yàn)收達(dá)到精品工程頭面的安檢員、副隊(duì)長、班組長、驗(yàn)收員獎勵400元/人，達(dá)到優(yōu)良工程頭面的安檢員、副隊(duì)長、班組長、驗(yàn)收員獎勵200元/人。

11、各科室要積極配合生產(chǎn)科做好月底工程質(zhì)量聯(lián)合驗(yàn)收工作，驗(yàn)收人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，分口把關(guān)。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、支護(hù)質(zhì)量、文明生產(chǎn)、材料、煤質(zhì)現(xiàn)場監(jiān)督等；地測科負(fù)責(zé)進(jìn)尺統(tǒng)計、巷道中腰線核準(zhǔn)以及坡度的測量等；機(jī)電科負(fù)責(zé)巷道內(nèi)電器設(shè)備、風(fēng)水管路等；通防科負(fù)責(zé)通風(fēng)設(shè)施等；安檢科負(fù)責(zé)安全設(shè)施、隱患處理等。驗(yàn)收后若出現(xiàn)質(zhì)量問題，追究有關(guān)人員責(zé)任。

12、對于驗(yàn)收完畢，未按照要求施工月度驗(yàn)收管理牌的區(qū)隊(duì)，罰款2000元；在巷道移交前，必須保證驗(yàn)收管理牌板完好，對于不完好、私自挪動牌板位置的單位罰款1000元；并限定期限完成，否則重罰。

13、日常管理、專項(xiàng)檢查中出現(xiàn)的質(zhì)量罰款與區(qū)隊(duì)正職、技術(shù)員各掛5%。

14、出現(xiàn)輕傷及以上事故、未完成生產(chǎn)任務(wù)的單位，取消一切工程質(zhì)量獎勵，每月根據(jù)工程質(zhì)量管理情況對小組成員適當(dāng)獎勵。

本規(guī)定自下文之日起執(zhí)行。

薛湖煤礦

2010年元月1日

附：開掘工程質(zhì)量管理細(xì)則

開掘工程質(zhì)量管理細(xì)則

一、巷道成型要求

1、標(biāo)準(zhǔn)要求：

1）炮掘巖巷巷道成型必須實(shí)行光面爆破（煤巖性質(zhì)允許的情況下），精心設(shè)計、規(guī)范操作、嚴(yán)格管理。技術(shù)主管（員）必須深入井下掌握地質(zhì)情況，并及時修改作業(yè)規(guī)程；嚴(yán)格按要求編制（修改）爆破說明書，當(dāng)圍巖性質(zhì)變化時要及時通知生產(chǎn)科并調(diào)整爆破參數(shù)，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰技術(shù)員100元，并通報批評。

2）驗(yàn)收員必須根據(jù)中腰線輪尺定位，并用紅土畫出巷道輪廓線、根據(jù)爆破圖表點(diǎn)出炮眼位置。凡不按照規(guī)定執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次罰驗(yàn)收員50元，罰款區(qū)隊(duì)500元。

3）打眼工、放炮員必須按爆破圖表要求進(jìn)行打眼、裝藥、放炮。

4）放炮出渣后，驗(yàn)收員要對斷面尺寸進(jìn)行驗(yàn)收，欠挖部分應(yīng)及時處理。凡檢查時發(fā)現(xiàn)巷道欠挖沒有當(dāng)班處理的，每處對當(dāng)班驗(yàn)收員罰款100元（長度500mm即算做一處，例如2000mm欠寬，即為2000mm/500mm＝4處）。

2、日常檢查發(fā)現(xiàn)迎頭成型差，周邊眼炮痕率（可見眼痕的炮眼個數(shù)與不包括底板周邊眼個數(shù)之比，當(dāng)炮眼眼痕大于孔長70％，才是一個眼痕炮眼）低于40％，發(fā)現(xiàn)一次罰款500元（過斷層、破碎帶除外）。

3、巷道寬度超出設(shè)計值200mm，罰款200元/處（500mm長即為一處），巷道高度超出設(shè)計值250mm，罰款200元/處（500mm長即為一處）。不允許巷道欠高、欠寬，否則罰款1000元/處，并責(zé)懲責(zé)任單位限期整改。

4、噴漿巷道底角裸露、沒挖基礎(chǔ)坑以及掘進(jìn)工作面有底角、罩頭煤、巖、浮渣多每處罰款500元。

5、巷道坡度未按照設(shè)計要求施工，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款2000元，隊(duì)長、書記、技術(shù)員各罰款200元。

二、支護(hù)質(zhì)量要求

1、錨桿支護(hù)

1）錨桿間排距必須按照設(shè)計要求施工，與設(shè)計值偏差不能超過100mm。

2）錨桿必須成排成行，法線偏差及水平偏差不能超過250mm。

3）錨桿外露長度不能超過50㎜（吊掛前探梁的錨桿外露不超過75 mm）。

4）錨桿的錨入角度必須大于750。

5）每班對迎頭10米范圍內(nèi)錨桿必須逐根進(jìn)行二次緊固。

6）錨桿蓋板貼巖面積應(yīng)大于3/4，并緊貼巖面，不允許出現(xiàn)松動、錨在活矸上現(xiàn)象。7）每圓班在八點(diǎn)班必須對當(dāng)天施工的錨桿進(jìn)行一次拉力試驗(yàn)和一次扭力試驗(yàn)，每次拉力試驗(yàn)和扭力試驗(yàn)必須對幫、頂錨桿各試驗(yàn)一根，并按要求填寫隱蔽工程確認(rèn)記錄表，否則按監(jiān)督管理辦法處罰。日常檢查、專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)拉力、扭矩測量值小于設(shè)計值的90％的，對區(qū)隊(duì)罰款1000元。

1）以上各項(xiàng)，除特別說明部分，每發(fā)現(xiàn)一處罰款200元。

2、錨網(wǎng)支護(hù)

1）錨網(wǎng)搭接長度100-150 mm。

2）扎絲間距不能超過200mm，并綁扎牢固。

3）禁止錨網(wǎng)橫向鋪設(shè)。

4）錨網(wǎng)必須鋪設(shè)在錨梁與錨桿蓋板下方，緊貼巖面。

5）錨網(wǎng)后不得出現(xiàn)大塊松動浮矸。

6）炮崩網(wǎng)必須及時處理。

以上各項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)一處不符合要求即處以200元罰款。

3、錨梁支護(hù)

1）禁止錨梁橫向鋪設(shè)。

2）錨梁搭接長度100-200mm。

3）錨梁必須壓在錨桿蓋板之下。

以上各項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不符合要求即處以200元罰款。

4、錨索支護(hù)

1）錨索繩直徑、長度、錨固劑使用數(shù)量必須符合設(shè)計值。

2）錨索外露長度不能大于300mm。

3）錨索的預(yù)緊力必須符合設(shè)計值。

4）錨索間排距不能超出設(shè)計值300mm。5）煤巷架棚巷道錨索施工必須迎頭，每排兩根，隔架施工（頂板壓力大或破碎時每架間三根），成行、成排布置。

6）錨索施工必須按要求填寫隱蔽工程確認(rèn)記錄表，掛牌管理，否則按監(jiān)督管理辦法處罰。

以上各項(xiàng)，除特別說明部分，每發(fā)現(xiàn)一處罰款500元。

5、噴漿支護(hù)

1）禁止出現(xiàn)噴厚小于設(shè)計值的現(xiàn)象。

2）混凝土配比嚴(yán)格按照設(shè)計要求配比。

3）噴漿前，必須將受噴面沖洗干凈。

4）噴漿后，同一段噴體養(yǎng)護(hù)時間不低于7天，灑水養(yǎng)護(hù)時間固定在八點(diǎn)班（9：00－10：30），區(qū)隊(duì)設(shè)專人對噴體進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)人員月初要報生產(chǎn)科備案。

5）成巷到迎頭距離大于40m時，必須停止掘進(jìn)進(jìn)行噴漿。

6）風(fēng)水管路、風(fēng)筒、電纜等吊掛物下必須提前達(dá)到成巷標(biāo)準(zhǔn)。

7）初噴厚度不能大于60mm，復(fù)噴時間距離初噴時間大于2小時必須對初噴灑水濕潤。

8）噴射作業(yè)中，如發(fā)現(xiàn)噴射混凝土被錨網(wǎng)阻擋時，應(yīng)及時清除進(jìn)行補(bǔ)噴，金屬網(wǎng)與圍巖間空間必須充填密實(shí)。9）噴漿前嚴(yán)格拉7條線（墻體底板向上300mm兩條、拱基線處兩條、拱肩處兩條、正頂處一條），巷道支護(hù)質(zhì)量不合格的情況下(錨網(wǎng)梁不到底、錨桿失效、錨桿間排距大、錨桿扭矩達(dá)不到要求、活矸或網(wǎng)兜等)嚴(yán)禁噴漿，噴漿前兩幫必須挖好基礎(chǔ)坑，基礎(chǔ)坑深度不低于100mm，噴漿時把基礎(chǔ)坑噴實(shí)。

以上各項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定，罰款1000元，對于上述第4條中未按時對噴體進(jìn)行灑水養(yǎng)護(hù)的責(zé)任人罰款100元。

6、架棚支護(hù)

1）金屬棚前傾后仰、迎山角、邁步等必須符合規(guī)定要求，否則罰款1000元/處。

2）棚間距、連桿數(shù)量及位置、搭接長度、卡纜螺栓預(yù)緊力必須符合設(shè)計要求，否則罰款200元/處。

3）卡纜螺栓必須堅持二次緊固，卡纜緊固必須使用專用套頭，發(fā)現(xiàn)一處緊固不到位、卡纜歪斜或未使用專用套頭的，罰款500元/處。

4）棚后空間必須背實(shí)，支護(hù)設(shè)計含金屬網(wǎng)的巷道，木板必須在金屬網(wǎng)后，背板必須按井字形放置，否則每處罰款200元；棚后空間超過500mm的必須噴漿或使用編織袋裝煤矸充填，否則罰款1000元/處。

5）支架編號管理，允許滯后迎頭10米。否則罰款200元/次。

7、砌碹及澆注混凝土支護(hù)

1）混凝土配比嚴(yán)格按照設(shè)計要求配比，否則對區(qū)隊(duì)處以5000元罰款，隊(duì)長、書記、技術(shù)員各500元罰款。

2）澆注時必須使用震動棒震搗混凝土，發(fā)現(xiàn)不使用震動棒的對區(qū)隊(duì)處以2000元罰款，對隊(duì)長、書記、技術(shù)員分別處以200元罰款，報當(dāng)班施工人員“嚴(yán)重三違”一次。

3）禁止出現(xiàn)蜂窩、麻面，每檢查出一處蜂窩、麻面，對區(qū)隊(duì)100元/處罰款。

4）模板支護(hù)工程必須按設(shè)計要求架設(shè)，澆注體后必須密實(shí)，模板澆注混凝土嚴(yán)禁出現(xiàn)錯臺現(xiàn)象，否則每次對區(qū)隊(duì)處以500元罰款。

三、水溝工程

1、毛水溝開挖后，必須先按要求鋪底，再支模板澆注水溝壁，澆注水溝壁必須預(yù)留蓋板臺（回采巷道除外），否則以不按照設(shè)計要求施工進(jìn)行處罰。

2、月底驗(yàn)收時，炮掘、綜掘巖巷成水溝距離迎頭不能超過50m，回采巷道成水溝距迎頭不超過60米，否則當(dāng)月工程不結(jié)算。

3、水溝蓋板上嚴(yán)禁落有回彈量和施工地坪，水溝不許淤渣。否則視情況給予200元～800元處罰。

4、水溝規(guī)格必須符合設(shè)計要求，不允許出現(xiàn)欠寬情況，每發(fā)現(xiàn)一處欠寬（500mm長即為一處），罰款200元。

5、水溝坡度必須符合設(shè)計要求，否則以不合格工程進(jìn)行處理，并責(zé)令施工單位返工處理，所發(fā)生費(fèi)用由

施工單位自行負(fù)責(zé)，并對區(qū)隊(duì)處以罰款100元/米，隊(duì)長、書記、技術(shù)員掛罰款總數(shù)的10％。

四、其他要求

1、各單位材料存放處必須采取相應(yīng)的防潮、防銹蝕措施，做到材料上架、掛牌管理，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。

2、管線、風(fēng)筒敷設(shè)不符合要求的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，月度驗(yàn)收不合格的罰款1000元。

3、文明生產(chǎn)按照煤炭工業(yè)管理局下發(fā)的《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化》執(zhí)行。

4、臨時支護(hù)按照《技術(shù)管理規(guī)范》執(zhí)行，不符合要求處以罰款500元/次。

5、無論大小工程不按照設(shè)計要求施工按工程質(zhì)量事故處理，并下發(fā)事故處理通報。每次罰隊(duì)5000元，隊(duì)長、書記、技術(shù)員各500元；

6、發(fā)現(xiàn)截短錨桿、錨索，減少錨固劑支護(hù)的，罰單位10000元，責(zé)任人開除礦籍，隊(duì)長、書記降職或撤職，技術(shù)員、跟班副隊(duì)長、班長、驗(yàn)收員、安檢員各罰2000元，與本條沖突的以本條為準(zhǔn)。

7、技術(shù)員對當(dāng)月的工程質(zhì)量存在的問題寫出書面總結(jié)，每月3號前必須上交到生產(chǎn)科長處，否則，罰款200元/次。

第五篇：供電質(zhì)量管理規(guī)定

供電質(zhì)量管理規(guī)定

1、電氣操作人員和維修人員必須持證上崗。

2、所有供用電工作必須嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》和《電業(yè)安全規(guī)程》及本工種操作規(guī)程中的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁違章作業(yè)。

3、供(用)電場所嚴(yán)禁私拉亂接;所有接頭嚴(yán)禁裸露;嚴(yán)禁不用插銷直接接在插座上;戶外配電箱必須上鎖，并懸掛“有電，危險警示牌”。

4、電纜線路要有明顯的標(biāo)志牌，要標(biāo)明型號、規(guī)格、電壓等級、長度、用途等。

5、高壓開關(guān)柜必須具備“五防閉鎖”功能。

6、所有電氣設(shè)備和電纜必須在額定負(fù)荷范圍內(nèi)使用，嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行。

7、各單位要加強(qiáng)對自己所管轄范圍內(nèi)的電氣設(shè)備、設(shè)施、線路的維護(hù)，要制定相應(yīng)的定期巡檢制度，并認(rèn)真執(zhí)行，確保線纜、設(shè)備、設(shè)施在完好狀態(tài)下運(yùn)行。

8、各單位對自己所管轄范圍內(nèi)的室外橋架、沿墻、屋頂上的電纜巡查每月不少于___次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或向上級匯報，并做好記錄。

9、室外電纜要盡可能走電纜橋架，沿院墻敷設(shè)時必須在內(nèi)側(cè)，并有電纜橫擔(dān)或電纜吊掛鉤，嚴(yán)禁沿墻頂敷設(shè)沿墻頂敷設(shè)容易被偷電，且電纜易老化、不易檢查。

10、各用電單位不準(zhǔn)隨意增減動力負(fù)荷，增減負(fù)荷必須進(jìn)行用電審批，并經(jīng)電力部批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

11、因基本建設(shè)工程增加較大負(fù)荷時必須由施工責(zé)任單位提前___天提出申請，對擴(kuò)建負(fù)荷提前進(jìn)行供電系統(tǒng)論證，否則造成的后果由施工責(zé)任單位負(fù)責(zé)。

12、各單位要明確包機(jī)責(zé)任，做到分工明確，責(zé)任到人。

13、各地面供電單位每月___日前，將供電維護(hù)人員上崗證件掃描件及供電負(fù)責(zé)人名單及聯(lián)系方式上報電力部。

14、地面電纜溝蓋板有折斷時，需上報基建部統(tǒng)一處理，期間需在問題蓋板上方設(shè)立安全警示牌，防止車輛碾壓，造成二次事故發(fā)生。