第一篇：不符合的整改和不符合報告填寫說明

附件6

不符合的整改和不符合報告填寫說明

一、不符合原因分析

（一）相關(guān)人員要參加進(jìn)行原因分析，并簽字；

（二）應(yīng)分析發(fā)生該不符合項(xiàng)事實(shí)的原因，要實(shí)事求是且有一定深度，并在此欄寫明。

二、不符合處置方案（即糾正）

（一）對不符合項(xiàng)事實(shí)進(jìn)行糾正，并在此欄寫明對不符合項(xiàng)事實(shí)的糾正情況；

（二）有些不符合項(xiàng)事實(shí)已無法糾正，應(yīng)將采取糾正措施后執(zhí)行情況作為糾正，并在此欄寫明。例如：不符合項(xiàng)事實(shí)為某項(xiàng)合同沒有進(jìn)行評審，此欄寫明該合同已履行完成，已無法糾正，對新簽訂的××合同已按要求進(jìn)行了評審，或至今尚無新簽訂合同情況；

（三）對上述的糾正情況應(yīng)提供相應(yīng)的證實(shí)材料；

（四）發(fā)生不符合項(xiàng)的部門負(fù)責(zé)人要對處置方案恰當(dāng)與否進(jìn)行把關(guān)并簽字，寫明預(yù)計完成時間。

三、對應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的措施

（一）針對發(fā)生不符合項(xiàng)事實(shí)的原因，制定相應(yīng)的糾正措施并在規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施，在此欄中寫明所制定的糾正措-

-1-施和實(shí)施情況。若在整改規(guī)定的期限內(nèi)糾正措施已完成應(yīng)提供已實(shí)施的證實(shí)材料，若糾正措施尚在實(shí)施中，應(yīng)提供制定的糾正措施和計劃完成時間。

（二）舉一反三檢查其他部門是否有與該不符合項(xiàng)事實(shí)類似的問題，并在此欄寫明。如：對其他部門進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)了什么問題，此次一并進(jìn)行了怎樣的糾正，并提供相應(yīng)糾正的證實(shí)材料，或?qū)懨鳑]有發(fā)現(xiàn)類似的問題；

（三）寫明預(yù)計完成時間。

四、糾正措施自檢結(jié)論

受審核方領(lǐng)導(dǎo)對不符合項(xiàng)事實(shí)的原因分析、糾正情況及擬采取的防止再發(fā)生的措施、相關(guān)的證實(shí)材料等是否已按要求全部完成進(jìn)行檢查驗(yàn)證，填寫自檢結(jié)論并簽字，寫明驗(yàn)證日期。

五、跟蹤驗(yàn)證結(jié)論

此欄由公司審核組組長或?qū)徍藛T填寫，對原因分析的準(zhǔn)確性、糾正措施的有效性及所提供證實(shí)材料的真實(shí)性和完整性進(jìn)行驗(yàn)證并簽字，寫明驗(yàn)證日期。

注意事項(xiàng)：

1、請先不要直接在不符合報告上填寫。不符合原因分析、不符合項(xiàng)處置方案、擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施、糾正措施自檢結(jié)論等制定后，先傳真或發(fā)送電子文檔到公司安質(zhì)部，待審核并反饋意見后再填寫在不符合報告上；

2、考慮到總體安排，在現(xiàn)場審核時未開不符合報告，因此時間有所滯后，請各單位諒解。不符合報告上的日期（如：不符合項(xiàng)處置方案預(yù)計完成日期、防止再發(fā)生的糾正措施預(yù)計完成日期、糾正措施自檢結(jié)論的日期），在填寫時以表中的現(xiàn)場審核日期為參考，宜填寫在審核日期后10日左右的日期并錯開，不能填寫現(xiàn)在的日期；

3、跟蹤驗(yàn)證的結(jié)論由審核組長或?qū)徍藛T填寫，項(xiàng)目部不用填寫。

第二篇：不符合項(xiàng)整改說明

不符合項(xiàng)整改說明（孫明衛(wèi)）

一、不符合項(xiàng)內(nèi)容：未對SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評價方法》標(biāo)準(zhǔn)變更后新增的軟化點(diǎn)、電動電位等參數(shù)進(jìn)行有效確認(rèn)。

整改說明：結(jié)合SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評價方法》更新內(nèi)容，根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、檢驗(yàn)人員實(shí)際情況，對照HGZ-216《檢驗(yàn)方法確認(rèn)程序》的要求，對檢測能力進(jìn)行循再次分析評估后，重新填寫了《標(biāo)準(zhǔn)更新實(shí)話審批表》。

二、不符合項(xiàng)內(nèi)容：2011年內(nèi)部質(zhì)量控制計劃中無判定依據(jù)

整改說明：按照評審組的建議要求，重新完善本實(shí)驗(yàn)室“2011年內(nèi)部質(zhì)量控制計劃”，增加并細(xì)化了《2011年內(nèi)部質(zhì)量控制實(shí)施方案》，在《方案》中明確了開展每次內(nèi)部質(zhì)量控制工作的判據(jù)要求，同時對相關(guān)的比對實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行了整改。

三、不符合項(xiàng)內(nèi)容：編號HG-2011ZY1249中抽樣基數(shù)單位使用非法定計量單位t。

整改說明：按照評審組的建議要求，對相關(guān)檢驗(yàn)報告中的計量單位進(jìn)行了糾正，同時針對檢驗(yàn)報告中計量單位的使用問題制定了專門要求，規(guī)定質(zhì)量單位統(tǒng)一使用克或千克。另外，為方便本實(shí)驗(yàn)室全體技術(shù)人員對計量單位的正確使用，專門制作了《實(shí)驗(yàn)室常用計量單位速查對照表》供大家學(xué)習(xí)使用。

第三篇：不符合報告整改

各位前輩好,我是剛剛注冊的新人.現(xiàn)有一問題想請教各位,請各位幫幫忙：我公司在參加九千審核時,老師給開了一不符合報告,是有關(guān)我公司使用的一臺內(nèi)燃叉車的“廠內(nèi)機(jī)動車輛監(jiān)督檢驗(yàn)報告”過期的,現(xiàn)在我們已向有關(guān)單位申請重新檢測了,新的報告已經(jīng)拿到了,現(xiàn)在需要回來整改,請問還需要哪些資料呢,整改記錄要怎么寫呢?我覺得這個最好是問那個開不符合報告的老師不合格已糾正了，但還需要采取糾正措施，找到原因，針對原因從制度和根源去完善，避免再次出現(xiàn)問題1)糾正資料提供上去，附檢測合格報告復(fù)印件；2)自查是否還有其他叉車存在同樣問題，附自查結(jié)果；3)是否沒有制度保證定期追蹤叉車檢測情況，建立制度，落實(shí)責(zé)任，附新建制度，不符合報告整改，整改報告《不符合報告整改》。如果原本有制度，但沒有執(zhí)行，那么就培訓(xùn)，要求責(zé)任人員掌握制度要求，附培訓(xùn)記錄。樓上說的差不多了，還要定個計劃，確定什么時候進(jìn)行叉車年檢，或者在文件中直接規(guī)定出來。板凳說的挺全的了。總結(jié)起來三方面：

1、現(xiàn)象如何改善；

2、原因如何消除；

3、能否做到舉一反三。問題是為什么會出現(xiàn)過甚現(xiàn)象的呢?有沒有措施保證以后不出現(xiàn)類似的現(xiàn)象呢?同意板凳的意見百度搜吧多學(xué)習(xí)

第四篇：不符合項(xiàng)糾正措施填寫說明

不符合項(xiàng)糾正措施表填寫說明

一、糾正情況：

1.對不符合事實(shí)進(jìn)行糾正，并在此欄寫明對不符合事實(shí)的糾正情況。

2.有些不符合事實(shí)已無法糾正，應(yīng)將采取糾正措施后執(zhí)行情況作為糾正，并在此欄寫明。例如不符合事實(shí)為對某項(xiàng)合同沒有進(jìn)行評審，此欄寫明該合同已履行完成，已無法糾正，對新簽訂XX合同已按要求進(jìn)行了評審（視為糾正），在無新合同時可直接說明。

3.對上述的糾正情況應(yīng)提供相應(yīng)的證實(shí)材料。

4.對產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系的不符合項(xiàng)還應(yīng)進(jìn)行追溯提供相應(yīng)的證實(shí)材料。如產(chǎn)品的有關(guān)性能指標(biāo)沒經(jīng)檢驗(yàn)就出廠，測量設(shè)備失準(zhǔn)并進(jìn)行了產(chǎn)品檢驗(yàn)，均應(yīng)對已交付的產(chǎn)品進(jìn)行追溯。

二、原因分析：

應(yīng)分析發(fā)生該不符合事實(shí)的根本原因，并在此欄寫明。

三、糾正措施：

針對發(fā)生不符合事實(shí)的原因，制定系統(tǒng)的糾正措施并在規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施，在此欄中寫明所制定的糾正措施和實(shí)施情況。若在整改規(guī)定的期限內(nèi)糾正措施已完成應(yīng)提供已實(shí)施的證實(shí)材料，若糾正措施尚在實(shí)施中，應(yīng)提供制定的糾正措施和計劃完成時間。

四、舉一反三檢查情況：

檢查體系內(nèi)其他部門或項(xiàng)目是否有與該不符合事實(shí)類似的問題，并在此欄寫明。如：對哪些部門或項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)了什么問題，此次一并進(jìn)行了怎樣的糾正，并提供相應(yīng)糾正的證實(shí)材料，或?qū)懨鳑]有發(fā)現(xiàn)類似的問題。需注意的是：舉一反三是針對體系范圍內(nèi)的所有部門或項(xiàng)目，不僅僅是不符合項(xiàng)發(fā)生的部門或項(xiàng)目。

五、受審核方對糾正措施有效性的驗(yàn)證：

主管部門對不符合項(xiàng)所采取糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證并在此欄寫明驗(yàn)證結(jié)果。最后由受審核方代表進(jìn)行確認(rèn)。

第五篇：ISO不符合項(xiàng)整改報告

XX部門不符合項(xiàng)原因分析及糾正措施

原因分析：

1、人員方面：該驗(yàn)收人員工作疏忽，未按要求填寫交接單，在驗(yàn)收合格的配件時，為圖自己方便沒有對各項(xiàng)進(jìn)行準(zhǔn)確標(biāo)注，使其他人員在查看時不能確定是否已驗(yàn)收，是否無問題；

2、管理方面：公司對于貨物的驗(yàn)收交接表未做嚴(yán)格要求，對此缺乏重視，也未制定相關(guān)制度來規(guī)避此行為。糾正及糾正措施：

1、車務(wù)對此三臺車（滬XX，滬XX，滬XX）進(jìn)行二次驗(yàn)收，并補(bǔ)充此三輛驗(yàn)車交接表中的驗(yàn)收記錄（滬XX，滬XX“滅火器、工具箱、質(zhì)保手冊、說明書”的驗(yàn)收評價，滬XX，滬XX“組合開關(guān)及各項(xiàng)燈光”的驗(yàn)收評價）；

2、對公司采購人員進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，確保其掌握驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及填寫規(guī)范；

3、制定相應(yīng)的規(guī)定并將此類標(biāo)準(zhǔn)填寫要求在會議中宣傳。附件1：驗(yàn)收記錄表掃描件； 附件2：培訓(xùn)記錄；

附件3：《關(guān)于板車驗(yàn)收交接表填寫規(guī)范的通知》；