第一篇：內(nèi)審不符合項(xiàng)和編寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告

審核中最重要的工作是確定不符合項(xiàng)和編寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告。在現(xiàn)場(chǎng)審核中，一旦發(fā)現(xiàn)不符合，就應(yīng)編寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告。

(1)不符合項(xiàng)定義

不符合項(xiàng)定義是：沒(méi)有滿(mǎn)足某個(gè)規(guī)定要求的項(xiàng)目。這里的規(guī)定要求主要有：

①《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》、《職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見(jiàn)》；

②用人單位的職業(yè)安全健康管理手冊(cè)、程序文件及其它相關(guān)的職業(yè)安全健康管理文件；

③適用于受審核方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求。

(2)不符合項(xiàng)的類(lèi)型

體系在建立和實(shí)施過(guò)程中，可能出現(xiàn)以下幾類(lèi)不符合項(xiàng)：

①體系性不符合體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求不符。比如，建立的文件化的管理體系不完整，未涵蓋所選定的體系要素要求；文件中沒(méi)有對(duì)國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定提出明確要求。

體系性不符合的另一種表現(xiàn)形式是缺少一些具體內(nèi)容，也就是說(shuō)體系標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)該建立的文件化程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)沒(méi)有建立。

②實(shí)施性不符合體系在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，有的部門(mén)、班組、崗位未按文件規(guī)定去執(zhí)行。比如：某一工廠體系文件規(guī)定員工進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴安全帽，一開(kāi)始大家都遵守，但后來(lái)執(zhí)行得就參差不齊了。這就是一種實(shí)施性不符合。

③效果性不符合體系文件按標(biāo)準(zhǔn)或其它要求作出了明確的規(guī)定要求，而實(shí)施過(guò)程中也確實(shí)多數(shù)都按規(guī)定執(zhí)行了，但由于實(shí)施不夠認(rèn)真或某些偶發(fā)原因而導(dǎo)致效果未能達(dá)到規(guī)定要求。比如，對(duì)某一裝置進(jìn)行檢修，操作人員按有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行停車(chē)、置換等—系列準(zhǔn)備工作，但由于一些客觀因素，如氣壓不足，致使置換不徹底，結(jié)果發(fā)生意外事件。這種不符合就是效果型不符合。

(3)不符合項(xiàng)的程度分類(lèi)

審核中可能發(fā)現(xiàn)很多不符合項(xiàng)，按不符合的程度分為“嚴(yán)重不符合項(xiàng)”和“一般不符合項(xiàng)”。

第二篇：實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告

不符合項(xiàng)報(bào)告

XXX 被審核部門(mén)：質(zhì)控室 陪同人員: XXX 依據(jù)的文件：《留樣管理?xiàng)l例》 體系文件（手冊(cè)、程序文等）不符合事實(shí)描述：

《留樣管理?xiàng)l例》

在質(zhì)控室抽查報(bào)告編號(hào)2014-5-15為RPXX中GN樣品編號(hào)為GNXX的留樣狀態(tài)時(shí)，樣品管理員無(wú)法提供樣品；

不符合《留樣管理?xiàng)l例》第N條，對(duì)GN樣品留樣保留三個(gè)月的規(guī)定

5.8.4 不符合分類(lèi)：實(shí)施性不符合&系統(tǒng)性不符合

審核員： XXX

日期：

2014-7-1

部門(mén)負(fù)責(zé)人：XXX

不符合項(xiàng)原因分析：

1、樣品管理員對(duì)公司樣品管理?xiàng)l例不熟悉，公司也未組織樣品管理培訓(xùn)考核；

2、公司管理監(jiān)督計(jì)劃中沒(méi)有體現(xiàn)對(duì)樣品管理工作的監(jiān)督；

3、隨著業(yè)務(wù)量，儲(chǔ)存空間已經(jīng)不能滿(mǎn)足日益增加的樣品；

審核員： XXX

日期：

2014-7-4

部門(mén)負(fù)責(zé)人 樣品管理員：XXX

糾正措施：

1、質(zhì)控室負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對(duì)樣品管理員進(jìn)行樣品管理的培訓(xùn)及考核；見(jiàn)附件1《》

2、管理監(jiān)督計(jì)劃中增加對(duì)樣品管理工作的監(jiān)督，例如定期抽樣檢查；見(jiàn)附件2《》

3、完善樣品儲(chǔ)存室的空間布局，或擴(kuò)大樣品儲(chǔ)存室；見(jiàn)附件3《》

要求整改完成日期：2014-9-4

部門(mén)負(fù)責(zé)人：XXX 糾正完成情況： 1 2 3

部門(mén)負(fù)責(zé)人：XXX

日期：

措施驗(yàn)證情況：

1、現(xiàn)場(chǎng)抽查樣品管理?xiàng)l例培訓(xùn)考核記錄表，并對(duì)樣品管理員進(jìn)行提問(wèn)；

2、現(xiàn)場(chǎng)查看樣品管理監(jiān)督記錄表，并抽查5份報(bào)告的樣品管理情況（共5類(lèi)報(bào)告）；

3、現(xiàn)場(chǎng)查看樣品儲(chǔ)存室的整改情況并拍照記錄；

結(jié)論：糾正措施有效，不符合項(xiàng)封閉

審核員：XXX

日期：2014-9-5

其它說(shuō)明：

持續(xù)觀察樣品儲(chǔ)存室空間的使用情況。

第三篇：內(nèi)審報(bào)告及不符合項(xiàng)整改情況匯報(bào)

內(nèi)審報(bào)告及不符合項(xiàng)整改情況總結(jié)

為驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行以來(lái)質(zhì)量活動(dòng)是否符合管理體系及標(biāo)準(zhǔn)要求，以保證管理體系有效運(yùn)行及不斷得到改進(jìn),本鑒定所于2010年12月28至29日進(jìn)行了體系運(yùn)行后的第二次內(nèi)部審核，本次內(nèi)部審核是一次覆蓋全部門(mén)的全要素審核，審核過(guò)程得到了受審部門(mén)和人員的配合，進(jìn)行順利。內(nèi)審組對(duì)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行情況的綜合評(píng)價(jià)為：現(xiàn)有的管理體系運(yùn)行基本滿(mǎn)足體系要求，運(yùn)行效果能確保管理體系持續(xù)有效改進(jìn)，管理體系具有順利通過(guò)評(píng)審準(zhǔn)則和現(xiàn)場(chǎng)審核的能力，但是本本鑒定所現(xiàn)有管理體系運(yùn)行情況依然存在問(wèn)題：

1.2010年3月17、2010年3月29日法定能力鑒定室鑒定人在做（2010）精鑒字第095號(hào)和（2010）精鑒字第110號(hào)鑒定需補(bǔ)充材料時(shí)，沒(méi)有在鑒定委托合同評(píng)審表中注明,違反WTS-CX-6-2009《合同評(píng)審程序》

4.4.6，合同評(píng)審人確定受理時(shí)，需簽字予以確認(rèn)，并進(jìn)一步核查鑒定資料、確定鑒定方法和需補(bǔ)充資料、依案情確定鑒定所需金額等，最后指導(dǎo)辦公室完成對(duì)鑒定委托合同的填寫(xiě)。

2.2010年8月3日精神損傷鑒定室鑒定人在做（2010）精鑒字第384號(hào)鑒定時(shí)，所出具的鑒定文書(shū)，落款未按照《司法鑒定文書(shū)規(guī)定》要求書(shū)寫(xiě)，違反WTS-CX-27-2009《結(jié)果報(bào)告控制程序》4.2.2的要求，報(bào)告的內(nèi)容和格式按照《鑒定文書(shū)管理規(guī)定》的要求編制。報(bào)告一律打印，不得書(shū)寫(xiě)。

3.揚(yáng)州五臺(tái)山醫(yī)院司鑒所（2010）精鑒字第381號(hào)、揚(yáng)州五臺(tái)山醫(yī)司鑒所[2010] 精鑒字第384號(hào)等未提供委托人身份證復(fù)印件，違反了《合同評(píng)審程序》文件中4.1.k委托人應(yīng)出具鑒定委托書(shū)，提供委托人的身份證明，委托鑒定的事項(xiàng)、鑒定事項(xiàng)的用途以及鑒定要求，并提供委托鑒定事項(xiàng)所需的鑒定材料等。

針對(duì)上述8項(xiàng)不符合項(xiàng)，內(nèi)審組提出了相應(yīng)的糾正措施，并要求在9月22前整改所有本次審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)。通過(guò)本實(shí)驗(yàn)室各責(zé)任人的努力，到目前為止3項(xiàng)不符合項(xiàng)已按相應(yīng)的糾正措施完成并通過(guò)驗(yàn)證。

通過(guò)審核，發(fā)現(xiàn)本本鑒定所的人員在體系文件的熟悉上做的比較好，對(duì)所有檢測(cè)設(shè)備量值溯源工作都已完成，人員的培訓(xùn)都已按照計(jì)劃完成，實(shí)驗(yàn)室的基本設(shè)施環(huán)境能滿(mǎn)足檢測(cè)需要。體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論

本鑒定所建立的質(zhì)量管理體系經(jīng)過(guò)2年多的運(yùn)作證明基本符合質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，適應(yīng)本本鑒定所的檢測(cè)工作，編制的各層次、各類(lèi)別質(zhì)量體系文件基本覆蓋了各項(xiàng)工作，并得到實(shí)施；質(zhì)量管理體系具有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題迅速反饋、及時(shí)糾正、自我完善以及預(yù)防不符合項(xiàng)產(chǎn)生的能力，建立了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制；質(zhì)量方針得到貫徹；檢測(cè)報(bào)告滿(mǎn)足客戶(hù)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和有關(guān)法律法規(guī)的要求。

總結(jié)人：王英日期：2010.12.25

第四篇：內(nèi)審問(wèn)題及不符合項(xiàng)報(bào)告案例之二

內(nèi)審問(wèn)題及不符合項(xiàng)報(bào)告案例之二

1.不滿(mǎn)足ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)條款及相關(guān)體系文件規(guī)定要求的為一般不合格項(xiàng)；

嚴(yán)重不符合項(xiàng)要滿(mǎn)足如下條件：

A企業(yè)發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量事故或可造成嚴(yán)重后果的不格合。B企業(yè)內(nèi)發(fā)生系統(tǒng)性和區(qū)域性質(zhì)量管理失控。C違反法律、法規(guī)的不合格項(xiàng)。

2.A跟蹤審核要將規(guī)定跟蹤時(shí)間、范圍事先與受審核方約定。實(shí)施跟蹤審核可由原審核組中的成員進(jìn)行。

B對(duì)純屬文件性的不合格，只需通過(guò)文件傳遞方式便可驗(yàn)證，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作的糾正驗(yàn)證應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查驗(yàn)證。跟蹤報(bào)告形成書(shū)面報(bào)告并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每個(gè)不合格糾正情況可作為報(bào)告的附件報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

3.審核的方法有第一方審核---糾正改進(jìn)；第二方審核---評(píng)定批準(zhǔn)；第三方審核---認(rèn)證/注冊(cè)。

審核是驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果的符合性，確定質(zhì)體系的有效性，過(guò)程的可靠性和產(chǎn)品的適用性。

通過(guò)看、查、問(wèn)、聽(tīng)等方式找出問(wèn)題并判斷其不符合依據(jù)。

4.A會(huì)議開(kāi)始，與會(huì)人員簽到，審核組長(zhǎng)宣布開(kāi)始

B 人員介紹，審核組長(zhǎng)及成員分工，受審核部門(mén)介紹參加陪同的工作人員。C 明確審核目的和范圍，及審核涉的部門(mén)、班組、崗位。

D 宣布內(nèi)審計(jì)工并強(qiáng)調(diào)審核原則，強(qiáng)調(diào)公正、公平、客觀的立場(chǎng)。說(shuō)明是一個(gè)抽樣過(guò)程有一定的局限性。

E 受核方申明有關(guān)問(wèn)題，對(duì)有疑問(wèn)的問(wèn)題進(jìn)行澄清。確認(rèn)好未次會(huì)議的時(shí)間，會(huì)議結(jié)束

案例題：對(duì)照2008版ISO的要求，分析有無(wú)不合格？如果有，請(qǐng)完成一份不合格報(bào)告。寫(xiě)明a,不合格的事實(shí)描述。

1.某XXX公司在內(nèi)部質(zhì)量體系審核時(shí)，針對(duì)不同部門(mén)組成審核組，在審核B車(chē)間時(shí)，由質(zhì)量辦主任任審核組長(zhǎng)，A車(chē)間主任和B車(chē)間主任任組員，因?yàn)樗麄儍扇藢?duì)車(chē)間的流程、設(shè)備、工藝和人員等最了解。

不合格項(xiàng)描述：A車(chē)間主任和B車(chē)間主任任組員，因?yàn)樗麄儍扇藢?duì)車(chē)間的流程、設(shè)備、工藝和人員等最了解。參與了本部門(mén)的審核。不符合ISO90001標(biāo)準(zhǔn)8.2.2條款----審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀和公正性審核員不應(yīng)審核自己的工作要求。

2.某生產(chǎn)線(xiàn)的操作人員在被審核員問(wèn)及公司質(zhì)量目標(biāo)中顧客投訴率要求控制在多少？以及顧客經(jīng)常投訴什么問(wèn)題時(shí)？他們都回答“都是嚴(yán)格遵照程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行作業(yè)，至于目標(biāo)是多少？以及顧客投訴什么對(duì)他們來(lái)說(shuō)并不重要”。

不合格項(xiàng)描述：生產(chǎn)線(xiàn)的操作人員對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)不熟悉，不符合ISO90001標(biāo)準(zhǔn)5.5.3條款最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通的要求。

3.審核員在某公司采購(gòu)部審核時(shí)，與負(fù)責(zé)人交談并查閱了合格供應(yīng)商。評(píng)估報(bào)告發(fā)現(xiàn)已對(duì)一供應(yīng)商評(píng)估判斷定為不合格，結(jié)論為取消此供應(yīng)商，但在合格供應(yīng)商名錄清單中仍有這家供應(yīng)商。采購(gòu)人員解釋說(shuō)：“由于這家供貨比較便宜，所以暫時(shí)沒(méi)有取消它”。

不合格項(xiàng)描述：采購(gòu)部還在采購(gòu)不合格供應(yīng)商的產(chǎn)品，（不能因?yàn)楣┴洷容^便宜，就暫時(shí)沒(méi)有取消它）不符合ISO90001標(biāo)準(zhǔn)7.4.1條款---組織應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。

4.審核員在材料倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)6個(gè)箱子標(biāo)有“需方來(lái)樣”字樣倉(cāng)庫(kù)主任解釋說(shuō)，這是用戶(hù)送來(lái)的一批特殊材料，指定用在為他們的生產(chǎn)的產(chǎn)品上。審核員問(wèn)對(duì)用戶(hù)提供的材料是否經(jīng)過(guò)認(rèn)證，有用戶(hù)倉(cāng)庫(kù)主任說(shuō)這些材料既然提供，質(zhì)量當(dāng)然由他們負(fù)責(zé)，我們不用認(rèn)證，再說(shuō)這樣的尖端產(chǎn)品，我們根本就沒(méi)有檢驗(yàn)手段。

不合格項(xiàng)描述：材料倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)6箱用戶(hù)提供的材料沒(méi)有經(jīng)過(guò)認(rèn)證，不符合ISO90001標(biāo)準(zhǔn)7.5.4條款組織應(yīng)愛(ài)護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)的要求。

5.季組長(zhǎng)在查完整機(jī)性能測(cè)試資料后，提出要看質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。吳高工拿出一份打印的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。按該計(jì)劃規(guī)定，季組長(zhǎng)抽查了6份檢驗(yàn)資料，基本符合。在查到多路閥進(jìn)貨檢驗(yàn)點(diǎn)時(shí)，季組長(zhǎng)要求提供檢驗(yàn)規(guī)程，吳高工找了半天沒(méi)找到。他說(shuō)這件事原由印工管，由于他已調(diào)走，可能已散失。季組長(zhǎng)針對(duì)這個(gè)問(wèn)題又查了幾個(gè)進(jìn)貨檢驗(yàn)點(diǎn)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向器電機(jī)、三連機(jī)連試、三連機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)空載時(shí)均無(wú)檢驗(yàn)規(guī)程。

不合格項(xiàng)描述：進(jìn)貨檢驗(yàn)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向器電機(jī)、三連機(jī)連試、三連機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)空載時(shí)均無(wú)檢驗(yàn)規(guī)程。在 關(guān) 鍵工序沒(méi)有指導(dǎo)書(shū)不滿(mǎn)足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.5.1.B條款：必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求。

6.臨走時(shí)，季組長(zhǎng)要求品質(zhì)部提供產(chǎn)品質(zhì)量法、計(jì)量法兩部法律。品質(zhì)部經(jīng)理認(rèn)為：法律工作由辦公室負(fù)責(zé)，在辦公室處可能有這兩部法律。

不合格項(xiàng)描述：品管部沒(méi)有提供產(chǎn)品質(zhì)量法、計(jì)量法兩部法律。不滿(mǎn)足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)4.2.3.F條款：確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)的要求。

7.審核一組下午來(lái)到銷(xiāo)售部。銷(xiāo)售部陳經(jīng)理在會(huì)客室接待了他們。陳經(jīng)理說(shuō)：“貫徹ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)，銷(xiāo)售部是受益者，我們?nèi)χС帜銈儭?。談?huà)以此開(kāi)始，氣氛友好，但經(jīng)常為電話(huà)中斷。張組長(zhǎng)問(wèn)：“今年銷(xiāo)售合同共訂了幾份”？“大概60多份吧?！标惤?jīng)理一邊回答，一邊拿出一只檔案盒說(shuō)：“所有合同都放在里面?！睂徍藛T張剛數(shù)了數(shù)，共有72份合同。張組長(zhǎng)問(wèn)：“銷(xiāo)售合同評(píng)審是怎么進(jìn)行的？”陳經(jīng)理說(shuō)：“在接到顧客訂單、電報(bào)、電話(huà)、傳真件時(shí)就登記在合同評(píng)審表上，由主管人員評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后才可在合同上簽字蓋章。”審核員張剛抽出2 0份合同核對(duì)，每份合同都有合同評(píng)審記錄，有5份合同評(píng)審日期與合同簽訂日期相同，每份合同評(píng)審結(jié)論欄內(nèi)有陳經(jīng)理的簽字。其中一份編號(hào)為RS01018的合同金額為300萬(wàn)元人民幣。按“合同評(píng)審程序”規(guī)定，200萬(wàn)元以上合同應(yīng)召集有關(guān)部門(mén)人員以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審。陳經(jīng)理解釋道：“這個(gè)合同是一個(gè)老客戶(hù)的，由于該客戶(hù)催得很急，當(dāng)時(shí)我打了幾個(gè)電話(huà)詢(xún)問(wèn)有關(guān)部門(mén)，得到確認(rèn)后便簽了字，因此沒(méi)有召開(kāi)評(píng)審會(huì)議。”這時(shí)有人叫陳經(jīng)理接電話(huà)。張組長(zhǎng)在等陳經(jīng)理時(shí)繼續(xù)翻閱合同，并從中挑出5份已過(guò)交付期的合同。陳經(jīng)理一回來(lái)，張組長(zhǎng)就問(wèn)：“這些合同有沒(méi)有履行？”陳經(jīng)理接過(guò)一看說(shuō)：“都已履行?！薄笆裁磿r(shí)候履行的？”張組長(zhǎng)追問(wèn)。“喲，這個(gè)具體日期我可記不清?！标惤?jīng)理說(shuō)：“這要查查提貨單才能知道”?！澳銈冇袥](méi)有合同履行登記表？統(tǒng)計(jì)履行率？”“這個(gè)沒(méi)有”。陳經(jīng)理補(bǔ)充說(shuō)：“每個(gè)合同的履約都是由主管業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)的，他們都很清楚?！边@時(shí)審核員張剛把這5份合同的編號(hào)抄了下來(lái)。張組長(zhǎng)繼續(xù)問(wèn)：“合同履約后資金回籠你們是怎么控制的？”“嘿，關(guān)于資金回籠我們最頭痛，一般由業(yè)務(wù)員催討，但對(duì)資金回籠控制的責(zé)任主要是財(cái)務(wù)部的。”“如果合同發(fā)生更改，你們是如何進(jìn)行的呢？”審核員張剛插話(huà)道。陳經(jīng)理想了想說(shuō)：“今年以來(lái)好象還沒(méi)有發(fā)生過(guò)合同更改的事”。

不合格項(xiàng)描述：編號(hào)為RS01018的合同金額為300萬(wàn)元人民幣。按“合同評(píng)審程序”規(guī)定，200萬(wàn)元以上合同應(yīng)召集有關(guān)部門(mén)人員以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審。不滿(mǎn)足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.2條款：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。

8.審核組長(zhǎng)在翻閱合同時(shí)，發(fā)現(xiàn)一份編號(hào)RS01035銷(xiāo)售合同是由公司代理商簽訂的，合同標(biāo)的為350萬(wàn)元，便指出：“公司授予代理商簽訂合同的權(quán)限為150萬(wàn)元?，F(xiàn)合同標(biāo)的已超越代理商代理協(xié)議規(guī)定的權(quán)限，此合同簽訂是否得到公司同意？”陳經(jīng)理解釋?zhuān)骸斑@個(gè)合同的簽訂，事先我已請(qǐng)示劉總。得到劉總同意后，我用電話(huà)通知代理商的”。

不合格項(xiàng)描述：編號(hào)RS01035銷(xiāo)售合同是由公司代理商簽訂的，合同標(biāo)的為350萬(wàn)元，便指出：“公司授予代理商簽訂合同的權(quán)限為150萬(wàn)元。現(xiàn)合同標(biāo)的已超越代理商代理協(xié)議規(guī)定的權(quán)限。不滿(mǎn)足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.2條款：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。

第五篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告

不符合項(xiàng)整改報(bào)告

編號(hào)：JC—2007

大連中信建筑設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司

二00八年三月

糾正措施及整改實(shí)施情況的報(bào)告

質(zhì)量管理體系運(yùn)行三年來(lái)，公司采取糾正措施，不斷糾正質(zhì)量管理體系和施工過(guò)程中的不符合，使質(zhì)量管理體系得到了持續(xù)改進(jìn)，使工程質(zhì)量得到了穩(wěn)定提高。

在本次內(nèi)審中，共發(fā)現(xiàn)了兩項(xiàng)不符合，對(duì)二項(xiàng)不符合，均采取了糾正措施，及時(shí)補(bǔ)充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部針對(duì)工程合格供方的提供資料未做評(píng)定，學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)

7.4條款和公司相關(guān)規(guī)定，采取措施對(duì)現(xiàn)有工程供方進(jìn)行了全面分析。綜合部對(duì)人員培訓(xùn)方面記錄不全面，針對(duì)此，也進(jìn)行了相應(yīng)條款的學(xué)習(xí)。

另外針對(duì)去年外審的不符合項(xiàng)，公司在當(dāng)時(shí)已做了糾正措施報(bào)告。采取了有效的糾正措施，經(jīng)跟蹤驗(yàn)證，上述問(wèn)題未再發(fā)生。

質(zhì)管部

2008年3月