第一篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告

問題一：2013年四季度和2014年一季度的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。根本原因：

1、人員方面：該相關(guān)工作人員為新入職員工，入職培訓(xùn)中未對《顧客滿意控制程序》進(jìn)行培訓(xùn)；——a.業(yè)務(wù)員入職培訓(xùn)項(xiàng)目中增加對相關(guān)程序文件的培訓(xùn)，如顧客要求、顧客滿意控制程序；b.對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行顧客滿意度控制程序的培訓(xùn)；

2、標(biāo)準(zhǔn)理解與程序文件方面：顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調(diào)查范圍進(jìn)行明確；——a.修訂程序文件，（明確顧客滿意度調(diào)查的范圍）

3、方法方面：1.顧客滿意度調(diào)查未形成調(diào)查計(jì)劃，；——修訂程序文件，進(jìn)一步人員培訓(xùn)；

2.調(diào)查周期為每季度進(jìn)行一次，銷售部沒有按照程序文件要求進(jìn)行；——培訓(xùn)程序文件；

按照新修訂的程序文件，要求銷售部重新進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查，并進(jìn)一步評審調(diào)查分析報(bào)告。

問題二：圓盤鋸的設(shè)備點(diǎn)檢未規(guī)定該設(shè)備氣壓、油壓的正常范圍值；作業(yè)者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續(xù)對下料的首件、過程檢驗(yàn)有按照計(jì)劃實(shí)施。根本原因：

1.設(shè)備方面：圓盤鋸為新購入設(shè)備，目前處于初期的設(shè)備使用階段，各項(xiàng)指標(biāo)要求有待進(jìn)一步完善；

2.人員方面：操作人員培訓(xùn)不到位，沒能熟知作業(yè)指導(dǎo)書及點(diǎn)檢要求； 3.方法方面：

問題一：2013年四季度和2014年一季度的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。原因：

1、顧客滿意度調(diào)查僅工作人員主觀性進(jìn)行調(diào)查，未形成“調(diào)查計(jì)劃”；

2、顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調(diào)查范圍進(jìn)行明確；

3、該相關(guān)工作人員為新入職員工，入職培訓(xùn)中未對《顧客滿意控制程序》進(jìn)行培訓(xùn)。措施：

1、年初制定年度《顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃》，每季度結(jié)合年度顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃，制定季度調(diào)查計(jì)劃；

2、修訂《顧客滿意控制程序》，明確顧客滿意度調(diào)查方法、范圍；

3、業(yè)務(wù)員入職培訓(xùn)項(xiàng)目中增加對相關(guān)程序文件的培訓(xùn)，如顧客要求、顧客滿意控制程序；

4、對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)8.2.1條款及《顧客滿意控制程序》的培訓(xùn)。

問題二：圓盤鋸的設(shè)備點(diǎn)檢未規(guī)定該設(shè)備氣壓、油壓的正常范圍值；作業(yè)者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續(xù)對下料的首件、過程檢驗(yàn)有按照計(jì)劃實(shí)施。原因：

1、圓盤鋸為新購入設(shè)備，設(shè)備管理人員對圓盤鋸特性、參數(shù)不了解，未參加相關(guān)培訓(xùn)，2、點(diǎn)檢記錄編制后未由設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

3、對作業(yè)人員進(jìn)行了圓盤鋸特性及使用的相關(guān)培訓(xùn)，但未對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)； 措施：

1、由圓盤鋸廠家對設(shè)備管理人員及作業(yè)人員對設(shè)備特性及參數(shù)進(jìn)行培訓(xùn)；

2、重新編制《圓盤鋸點(diǎn)檢記錄》，并有設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表審批；

3、有行政部對設(shè)備管理部及鋸切組進(jìn)行《人力資源管理程序》中培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，對圓盤鋸的相關(guān)培訓(xùn)進(jìn)行效果評價(jià)。

第二篇：ISO不符合項(xiàng)整改報(bào)告

XX部門不符合項(xiàng)原因分析及糾正措施

原因分析：

1、人員方面：該驗(yàn)收人員工作疏忽，未按要求填寫交接單，在驗(yàn)收合格的配件時(shí)，為圖自己方便沒有對各項(xiàng)進(jìn)行準(zhǔn)確標(biāo)注，使其他人員在查看時(shí)不能確定是否已驗(yàn)收，是否無問題；

2、管理方面：公司對于貨物的驗(yàn)收交接表未做嚴(yán)格要求，對此缺乏重視，也未制定相關(guān)制度來規(guī)避此行為。糾正及糾正措施：

1、車務(wù)對此三臺車（滬XX，滬XX，滬XX）進(jìn)行二次驗(yàn)收，并補(bǔ)充此三輛驗(yàn)車交接表中的驗(yàn)收記錄（滬XX，滬XX“滅火器、工具箱、質(zhì)保手冊、說明書”的驗(yàn)收評價(jià)，滬XX，滬XX“組合開關(guān)及各項(xiàng)燈光”的驗(yàn)收評價(jià)）；

2、對公司采購人員進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，確保其掌握驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及填寫規(guī)范；

3、制定相應(yīng)的規(guī)定并將此類標(biāo)準(zhǔn)填寫要求在會議中宣傳。附件1：驗(yàn)收記錄表掃描件； 附件2：培訓(xùn)記錄；

附件3：《關(guān)于板車驗(yàn)收交接表填寫規(guī)范的通知》；

第三篇：不符合項(xiàng)整改說明

不符合項(xiàng)整改說明（孫明衛(wèi)）

一、不符合項(xiàng)內(nèi)容：未對SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評價(jià)方法》標(biāo)準(zhǔn)變更后新增的軟化點(diǎn)、電動電位等參數(shù)進(jìn)行有效確認(rèn)。

整改說明：結(jié)合SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評價(jià)方法》更新內(nèi)容，根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、檢驗(yàn)人員實(shí)際情況，對照HGZ-216《檢驗(yàn)方法確認(rèn)程序》的要求，對檢測能力進(jìn)行循再次分析評估后，重新填寫了《標(biāo)準(zhǔn)更新實(shí)話審批表》。

二、不符合項(xiàng)內(nèi)容：2011年內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃中無判定依據(jù)

整改說明：按照評審組的建議要求，重新完善本實(shí)驗(yàn)室“2011年內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃”，增加并細(xì)化了《2011年內(nèi)部質(zhì)量控制實(shí)施方案》，在《方案》中明確了開展每次內(nèi)部質(zhì)量控制工作的判據(jù)要求，同時(shí)對相關(guān)的比對實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行了整改。

三、不符合項(xiàng)內(nèi)容：編號HG-2011ZY1249中抽樣基數(shù)單位使用非法定計(jì)量單位t。

整改說明：按照評審組的建議要求，對相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告中的計(jì)量單位進(jìn)行了糾正，同時(shí)針對檢驗(yàn)報(bào)告中計(jì)量單位的使用問題制定了專門要求，規(guī)定質(zhì)量單位統(tǒng)一使用克或千克。另外，為方便本實(shí)驗(yàn)室全體技術(shù)人員對計(jì)量單位的正確使用，專門制作了《實(shí)驗(yàn)室常用計(jì)量單位速查對照表》供大家學(xué)習(xí)使用。

第四篇：現(xiàn)場評審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

疾病預(yù)防控制中心

資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

疾病預(yù)防控制中心

2013 年08月20日

現(xiàn)場評審不符合項(xiàng)整改報(bào)告書

第五篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告

2008年換證復(fù)查省局評審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的整改報(bào)告

2008年12月我廠向省局認(rèn)證監(jiān)管處提出換證復(fù)查申請，2009年1月13日省局評審組對我廠進(jìn)行了換證復(fù)查評審，在評審過程中，發(fā)現(xiàn)了8項(xiàng)不符合項(xiàng)，針對評審組指出的不符合項(xiàng)，我廠高度重視，立即組織實(shí)施整改，現(xiàn)整改完畢，就整改情況報(bào)告如下：

不符合項(xiàng)一：更衣室私人物品與工作服混放

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚；

整改措施：里間更衣室不再放置任何個(gè)人物品或衣服，在外間單獨(dú)放置； 整改完成(自檢驗(yàn)收情況)情況：個(gè)人物品和衣服放在外間，里間更衣室放置和更換工作服，達(dá)到衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片一。

不符合項(xiàng)二：洗手消毒處為手動龍頭

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視硬件設(shè)施要求； 整改措施：已更換為腳踏式水龍頭

整改完成情況(包括自己檢查驗(yàn)收情況)：可以做到手不接觸龍頭，達(dá)到衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片二。

不符合項(xiàng)三、八：內(nèi)外包裝在同一區(qū)域加工、不同區(qū)域工作服未區(qū)分； 原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視不同衛(wèi)生區(qū)域應(yīng)分開控制衛(wèi)生；

整改措施：隔斷車間，分內(nèi)包裝操作區(qū)域和外包裝操作區(qū)域單獨(dú)管理，整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：整改后做到來物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫通，符合衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片三。

不符合項(xiàng)四：加工車間燈無防爆設(shè)置；

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求重視不足，硬件更新不及時(shí)； 整改措施：更換有防爆罩的日光燈；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：光照充足，如燈管爆裂不會散落到車間或產(chǎn)品上，符合衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片四。

不符合項(xiàng)五：成品庫存放產(chǎn)品無信息標(biāo)識；

原因分析：倉庫保管對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，內(nèi)部監(jiān)管不嚴(yán)格；

整改措施：印刷標(biāo)識卡，成品庫所有產(chǎn)品明確標(biāo)識；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：已標(biāo)識清楚；

相關(guān)證明附件：見照片五。

不符合項(xiàng)六：內(nèi)包裝庫存有禮品袋等物品；

原因分析：對內(nèi)包裝管理重視不夠；

整改措施：將禮品袋等其它物品轉(zhuǎn)移到其他倉庫；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：已將其它物品轉(zhuǎn)移，經(jīng)檢查整改措施有效；

不符合項(xiàng)七：廠區(qū)平面圖局部與實(shí)際不符。

原因分析：沿用了老的建筑平面圖，忽視所致；

整改措施：已重新繪制；

相關(guān)證明附件：見附件（平面圖2）。

通過此次評審和整改，我廠提高了對出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的理解和認(rèn)識，在今后的工作中，加強(qiáng)過程管理和硬件投入，保證生產(chǎn)過程中的軟件、硬件都達(dá)到出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求。

整改單位：*******

整改完成時(shí)間： 2009年1月16日

糾正措施包括的是糾正和以后的預(yù)防措施，整改只是針對當(dāng)前狀況，沒有如何以后不發(fā)生的措施。

另外，原因分析也有些說不過去，基本都是對規(guī)定重視不夠，理解不夠，那當(dāng)初的審核能過關(guān)，就說明是附后條件的，建議把原因?qū)懗扇藶橐蛩貢靡恍?，如第一條，更衣室私人物品與工作服混放，可以分析為已有明確文件規(guī)定，對相關(guān)人員已進(jìn)行過培訓(xùn)，但個(gè)別新員工未嚴(yán)格執(zhí)行。整改措施：按規(guī)定在指點(diǎn)區(qū)域掛放工衣和便服，對員工進(jìn)行衛(wèi)生知識培訓(xùn)，進(jìn)一步重申相關(guān)衛(wèi)生要求。

相關(guān)證明文件包括：整改前后的更衣室照片、員工培訓(xùn)考核記錄等。

某危險(xiǎn)化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：

2010年11月18號，臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家，邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家，對我公司進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審，對公司從資料和現(xiàn)場情況進(jìn)行嚴(yán)密細(xì)致檢查評審，評審結(jié)論，對于安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠重視，也有一定的認(rèn)識，成立了相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營需求。安全標(biāo)準(zhǔn)體系符合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能夠貫徹執(zhí)行，提高效率。建議提高認(rèn)識，進(jìn)一步充實(shí)、完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件，依據(jù)PDCA模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)“三級”，安全標(biāo)準(zhǔn)化單位給予通過。評審結(jié)束后，公司按照評審組的要求，對于85項(xiàng)不符合項(xiàng)和存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真分析和整改，并將公司從現(xiàn)場和資料方面的不足之處，層層分解，落實(shí)到車間（科室）、班組。要求按照要求保質(zhì)保

量的完成，整改小組負(fù)責(zé)人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情況，逐一落實(shí)認(rèn)真整改，將資料和臺賬補(bǔ)充完善，使其達(dá)到要求，現(xiàn)將完成整改情況報(bào)告如下：