管理體系及管理制度

管理體系及管理制度1

一、安全管理控制目標(biāo)

(一)企業(yè)和項(xiàng)目制定的安全控制目標(biāo)

1、傷亡事故控制目標(biāo):杜絕死亡,避免重傷,一般事故應(yīng)有控制指標(biāo)。

2、安全達(dá)標(biāo)目標(biāo):根據(jù)企業(yè)特色、項(xiàng)目特點(diǎn),按實(shí)際情況制定安全達(dá)標(biāo)的具體目標(biāo),如企業(yè)達(dá)到市級(jí)安全先進(jìn)單位,項(xiàng)目達(dá)到安全創(chuàng)優(yōu)等各種榮譽(yù)。

3、文明施工實(shí)現(xiàn)目標(biāo):項(xiàng)目根據(jù)作業(yè)條件的需要,制定文明施工的具體方案和實(shí)施文明工地的'目標(biāo)。

(二)企業(yè)的安全管理目標(biāo)必須有正式文件和傳閱記錄,項(xiàng)目的安全管理目標(biāo)必須有上級(jí)部門審批和傳閱記錄。

二、安全生產(chǎn)管理制度

企業(yè)的安全生產(chǎn)管理制度必須有紅頭文件和傳閱記錄,項(xiàng)目的安全生產(chǎn)管理制度必須有經(jīng)過上級(jí)部門審批和項(xiàng)目發(fā)放記錄。

(一)安全交底制度(企業(yè)和項(xiàng)目均需制定)

(二)安全技術(shù)交底制度(企業(yè)和項(xiàng)目均需制定)

(三)專業(yè)性強(qiáng)、危險(xiǎn)性大的專項(xiàng)(施工用電、大型機(jī)械、特殊類腳手架、防暑降溫等)施工方案審批制度

(四)設(shè)備(含緊急救援器材)安裝、拆除驗(yàn)收制度(含檢測、操作規(guī)程、定期保養(yǎng)、維修、改造報(bào)廢、特種設(shè)備管理內(nèi)容)

(五)分包單位安全管理制度(針對(duì)專業(yè)類、勞務(wù)類等分包單位安全職責(zé)、權(quán)限、考核、獎(jiǎng)罰考核)

(六)安全教育培訓(xùn)制度(企業(yè)和項(xiàng)目均需制定)

(七)班組安全活動(dòng)制度(企業(yè)和項(xiàng)目均需制定)

(八)安全檢查制度(企業(yè)和項(xiàng)目均需制定)

(九)安全隱患整改責(zé)任制度(企業(yè)和項(xiàng)目均需制定)

(十)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰制度(企業(yè)和項(xiàng)目均需制定)

(十一)工傷事故報(bào)告制度(企業(yè)和項(xiàng)目均需制定)

(十二)施工現(xiàn)場安全紀(jì)律制度(項(xiàng)目制定)

(十三)消防管理制度(企業(yè)和項(xiàng)目均需制定)

(十四)保衛(wèi)值班制度(企業(yè)和項(xiàng)目均需制定)

(十五)現(xiàn)場文明施工管理制度(項(xiàng)目制定)

(十六)事故緊急救援制度(企業(yè)和項(xiàng)目均需制定)

(十七)各工種安全操作規(guī)程

三、安全生產(chǎn)責(zé)任制

(一)企業(yè)明確各崗位[企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(法人代表)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全部、技術(shù)部、工程部、機(jī)械設(shè)備部、物資部、財(cái)務(wù)部、工會(huì)等部門]安全生產(chǎn)職責(zé),明確其部門職責(zé)分工,確定其安全責(zé)任。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人責(zé)任制必須包括:建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,保證安全投入,檢查安全管理工作,制定實(shí)施應(yīng)急預(yù)案和生產(chǎn)安全事故報(bào)告。

(二)項(xiàng)目制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制必須經(jīng)過上級(jí)部門審批和各相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。

(三)項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任包含:項(xiàng)目經(jīng)理、分管副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、書記、安全主管、安全員、施工員、機(jī)電員、勞資員、預(yù)算成本員、材料員、保衛(wèi)人員、班組長、特殊工種作業(yè)人員、操作工人、分包單位各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)參照以上編制。

(四)責(zé)任制內(nèi)容必須明確各自工作范圍的安全責(zé)任和安全管理目標(biāo)的分解執(zhí)行,不得逾越各自管理權(quán)限。

(五)結(jié)合各自安全生產(chǎn)職責(zé),成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組(分企業(yè)和項(xiàng)目級(jí)),同時(shí)編制安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖。

(六)企業(yè)定期進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況考核,項(xiàng)目的時(shí)限自行調(diào)整。

四、安全生產(chǎn)資金保障

企業(yè)制定保障計(jì)劃和落實(shí)資金,必須保留各種單據(jù)備查,項(xiàng)目將實(shí)際發(fā)生費(fèi)用匯總報(bào)公司,現(xiàn)場留存單據(jù)。企業(yè)和項(xiàng)目填寫安全生產(chǎn)、文明施工資金預(yù)算表和統(tǒng)計(jì)表,應(yīng)相互對(duì)應(yīng)。

(一)安全培訓(xùn)費(fèi):安全資格上崗培訓(xùn)取證費(fèi)、安全員上崗培訓(xùn)取證費(fèi)、特殊工種人員上崗培訓(xùn)取證費(fèi)、jgj59-99標(biāo)準(zhǔn)、安全法培訓(xùn)學(xué)習(xí)取證費(fèi)

(二)宣傳、活動(dòng)投入:開展安全月活動(dòng)、召開現(xiàn)場會(huì)、應(yīng)急預(yù)案演練、組織參觀學(xué)習(xí)先進(jìn)單位、組織文藝競賽、訂閱安全類報(bào)刊雜志、制作展覽板等

(三)現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施費(fèi):洞口臨邊防護(hù)設(shè)施(含租賃費(fèi))、電器產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置更換檢測費(fèi)

(四)安全防護(hù)(勞保)用品:三寶、防護(hù)面罩、工作服、防寒防暑等

(五)文明施工設(shè)施:現(xiàn)場圍檔(含大門)、場地硬化、排水設(shè)施、綠化、食堂、廁所、淋浴室、消防器材、五牌一圖、警示標(biāo)志、急救藥品器械、垃圾處理等

(六)人工費(fèi):現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施的搭拆、維修,垃圾清運(yùn)等人工費(fèi)用

(七)意外傷害保險(xiǎn)、安全技術(shù)服務(wù)費(fèi)

五、安全教育、培訓(xùn)

企業(yè)定期對(duì)各部門和員工進(jìn)行安全教育、培訓(xùn),項(xiàng)目對(duì)全體人員分工種、分部、分項(xiàng)、分季節(jié)進(jìn)行安全教育、培訓(xùn),尤其危險(xiǎn)源單獨(dú)教育記錄,同時(shí)要求被教育人員簽名,不得偽造代簽。

(一)職工勞動(dòng)保護(hù)教育卡

(二)節(jié)前節(jié)后安全教育記錄

(三)新進(jìn)場工人教育記錄

(四)安全教育記錄(定期月或季度)

(五)班前安全活動(dòng)、安全周講評(píng)記錄

(六)安全員及特殊工種人員、中小型機(jī)械作業(yè)人員名冊(cè)(復(fù)印件附后)

(七)施工組織設(shè)計(jì)必須經(jīng)過上級(jí)部門審批發(fā)放。其內(nèi)容包含專項(xiàng)安全技術(shù)措施、危險(xiǎn)源認(rèn)定和預(yù)防控制措施,并對(duì)涉及人員進(jìn)行組織設(shè)計(jì)安全交底。

六、采購

企業(yè)或項(xiàng)目分包單位采購安全用品時(shí),必須選擇行業(yè)管理部門認(rèn)定的合格產(chǎn)品、生產(chǎn)企業(yè),若無可自行采購;采購時(shí)提供安全用品的證明材料(質(zhì)保書、合格證),將其附在安全用品采購驗(yàn)收資料表上。

(一)合格供應(yīng)商目錄(其生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等證明文件)

(二)安全用品驗(yàn)收記錄(安全帽、安全網(wǎng)、安全帶、漏電開關(guān)、配電箱、限位裝置、保險(xiǎn)裝置、五芯電纜、鋼管、扣件、起重繩、活動(dòng)房等)

(三)安全用品采購驗(yàn)收資料表(每頁粘貼一種物資)

七、分包管理

(一)合格分包方名錄(企業(yè)以紅頭文件方式公布,項(xiàng)目留存)

(二)項(xiàng)目分包方名錄

(三)分包方安全生產(chǎn)能力評(píng)價(jià)記錄

(四)項(xiàng)目與分包方簽訂的安全管理協(xié)議書

(五)分包方的安全職責(zé)和落實(shí)情況資料

(六)分包方開展安全活動(dòng)資料

八、施工過程控制

(一)總包對(duì)分包進(jìn)場安全總交底

(二)施工過程中的分部(基礎(chǔ)、主體、裝飾等)、分項(xiàng)(土方、樁基、腳手架、模板、鋼筋、砼、塔吊裝拆、物料提升機(jī)裝拆、外用電梯裝拆、砌筑抹灰、墻面石材、人工拆除、防水)、工種(電工、電焊工、氣焊工、起重工、木工、鋼筋工、砼工、瓦工)等安全技術(shù)交底,交底雙方簽字確認(rèn),不得偽造代簽。

(三)安全設(shè)施移交表

(四)三級(jí)動(dòng)火許可證

(五)模板、外架、塔吊、外用電梯、物料提升機(jī)拆除申請(qǐng)表

九、危險(xiǎn)源控制

(一)企業(yè)應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià),對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行控制、策劃、建檔,制定針對(duì)性應(yīng)急預(yù)案(含重大危險(xiǎn)源控制清單和檢查記錄)。

(二)施工組織設(shè)計(jì)必須經(jīng)過上級(jí)部門審批發(fā)放。其內(nèi)容包含專項(xiàng)安全技術(shù)措施、危險(xiǎn)源認(rèn)定和預(yù)防控制措施,并對(duì)涉及人員進(jìn)行組織設(shè)計(jì)安全交底。

十、事故應(yīng)急救援

編制應(yīng)急救援計(jì)劃(含高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、坍塌、重大意外事故、火災(zāi)、中毒中暑等),內(nèi)容涵蓋可能發(fā)生的原因和造成的后果、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工、報(bào)告程序、處理程序、應(yīng)急物資準(zhǔn)備及設(shè)施、人員基本救治方法、事故調(diào)查處理建議等。

(一)應(yīng)急救援預(yù)案演練和評(píng)價(jià)記錄表

十一、安全檢查和糾正措施

(一)公司和項(xiàng)目安全檢查匯總表

(二)公司和項(xiàng)目安全檢查記錄[項(xiàng)目檢查類型包括:定期安全檢查、專項(xiàng)(施工用電、大型機(jī)械、特殊類腳手架、防暑降溫等)安全檢查、季節(jié)性、節(jié)假日前后等],包括行業(yè)管理部門或項(xiàng)目上級(jí)單位對(duì)現(xiàn)場的安全檢查記錄匯總

(三)安全檢查日記

(四)隱患整改通知書

(五)安全檢查罰款通知書

(六)施工腳手架、懸挑架、提升架驗(yàn)收單

(七)模板支撐系統(tǒng)驗(yàn)收單,含計(jì)算書。

(八)井架、龍門架搭設(shè)驗(yàn)收單

(九)塔吊、施工升降機(jī)、落地操作平臺(tái)驗(yàn)收單

(十)施工現(xiàn)場臨時(shí)用電、接地電阻測試、移動(dòng)手持電動(dòng)工具、電工巡視驗(yàn)收單

(十一)施工機(jī)具驗(yàn)收單

(十二)基坑支護(hù)驗(yàn)收表、基坑監(jiān)測記錄

(十三)洞口臨邊驗(yàn)收防護(hù)記錄

十二、安全改進(jìn)

企業(yè)和項(xiàng)目安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會(huì)議,總結(jié)和執(zhí)行安全生產(chǎn)自我評(píng)估。

(一)安全會(huì)議記錄

(二)安全自我評(píng)估報(bào)告

(三)安全整改匯總和糾正措施執(zhí)行回復(fù)

十三、安全資料收集

(一)企業(yè)和項(xiàng)目由專人負(fù)責(zé)更新安全操作規(guī)程、職業(yè)病防止、國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章制度、市級(jí)和上級(jí)部門頒發(fā)的規(guī)章制度。

(二)安全資料分類裝訂,統(tǒng)一格式,紙張采用a4頁,需簽字部分不得代簽。

(三)重大危險(xiǎn)源識(shí)別控制、事故緊急救援資料必須單獨(dú)保管建檔。

體系資料準(zhǔn)備齊全后,匯總裝訂成冊(cè),項(xiàng)目的體系資料存放備查。

管理體系及管理制度2

1、工程管理體系

1.1項(xiàng)目經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)本工程質(zhì)量、工期、安全、文明施工及成本標(biāo)算,并與甲方及監(jiān)理單位、質(zhì)檢站等部門協(xié)商解決施工過程中的一切重大事宜。

1.2項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)工程施工工期、施工安全及機(jī)械、材料、勞動(dòng)力調(diào)配等。

1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程的`施工管理、工程進(jìn)度計(jì)劃、生產(chǎn)調(diào)度、施工現(xiàn)場平面管理以及各專業(yè)分包的協(xié)調(diào)管理。負(fù)責(zé)工程較大技術(shù)方案和措施的編制、審核和交底,組織試驗(yàn)和檢驗(yàn)資料檔案等技術(shù)管理工作。

1.4預(yù)算員負(fù)責(zé)工程數(shù)據(jù)報(bào)價(jià)、合同管理、工程預(yù)算、結(jié)算、合同的談判簽約工作。

1.5材料員負(fù)責(zé)施工材料、設(shè)備、機(jī)械的采購、供應(yīng)和管理。

1.6質(zhì)檢員負(fù)責(zé)現(xiàn)場的人員培訓(xùn),質(zhì)量安全教育以及工程質(zhì)量控制、安全監(jiān)督等工作。

1.7、辦公室負(fù)責(zé)工地人事行政管理、治安消防及文明施工等工作。

2、管理人員崗位責(zé)任

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目從開工到竣工交付使用及維修保養(yǎng)等全過程的施工管理,確保本工程的質(zhì)量、工期、安全作業(yè)、文明施工等得以全面落實(shí),如期完工。

嚴(yán)格按照公司制訂管理人員崗位責(zé)任制來對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行管理,本項(xiàng)目經(jīng)理部除項(xiàng)目經(jīng)理外,項(xiàng)目班子重要成員還包括工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、質(zhì)檢員、班組長、材料員、倉管員、財(cái)務(wù)人員。

管理體系及管理制度3

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)提出了對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的要求,旨在使一個(gè)組織能夠控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)其績效。它并未提出具體的職業(yè)健康安全績效準(zhǔn)則,也為作出設(shè)計(jì)管理體系的具體規(guī)定。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于任何有下列愿望的組織:

a)建立職業(yè)健康安全管理體系,消除或件效應(yīng)組織的活動(dòng)而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn);

b)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系;

c)使自己確信能符合所聲明的職業(yè)健康安全方針;

d)向外界證實(shí)這種符合性;

e)尋求外部組織對(duì)其職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)證;

f)自我鑒定和聲明符合本標(biāo)準(zhǔn)。

本標(biāo)準(zhǔn)中的所有要求意在納入任何一個(gè)職業(yè)健康安全管理體系。其應(yīng)用程度取決于組織的職業(yè)健康安全方針、活動(dòng)性質(zhì)、運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)與復(fù)雜性等因素。

本標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)的是職業(yè)健康安全,而非產(chǎn)品和服務(wù)安全。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

gb/t1900-xxxx質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:xxxx)

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)

3.1

事故accident

造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。

3.2

審核audit

見gb/t1900-xxxx中3.9.1的定義。

3.3

持續(xù)改進(jìn)continualimprovement

為改進(jìn)職業(yè)健康安全總體績效,根據(jù)職業(yè)健康安全方針,組織強(qiáng)化職業(yè)健康安全體系的過程。

注:該過程不必同時(shí)發(fā)生在活動(dòng)的所有領(lǐng)域。

3.4

危險(xiǎn)源hazard

可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

3.5

危險(xiǎn)源辨識(shí)hazardidentification

識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。

3.6

事件incident

導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。

注:其結(jié)果未產(chǎn)生疾病、傷害、損壞或其他損失的事件在英文中還可稱為“near-miss'。英文總,術(shù)語“incident”包含“near-misses”。

3.7

相關(guān)方interestedparties

與組織的職業(yè)健康安全績效有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。

3.8

不符合non-conformance

任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離,其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。

3.9

目標(biāo)objectives

組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達(dá)到的目的。

注:目標(biāo)如可行應(yīng)予以量化。

3.10

職業(yè)健康安全occupationalhealthandsafety(ohs)

影響工作場所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。

3.11

職業(yè)安全健康管理體系occupationalhealthandsafetymanagementsystem(ohsms)

總的管理體系的一個(gè)部分,便于組織對(duì)與其業(yè)務(wù)相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的管理。它包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。

3.12

組織organization

見gb/t19000-xxxx中3.3.1的定義。

注:對(duì)于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織,可以把每一個(gè)單獨(dú)的運(yùn)行單位視為一個(gè)組織。

3.13

績效performance

基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo),與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的,職業(yè)健康安全管理體系的可測量結(jié)果。

注1:績效測量包括職業(yè)健康安全管理活動(dòng)和結(jié)果的測量。

注2:“績效”也可稱為“業(yè)績”。

3.14

風(fēng)險(xiǎn)risk

某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

3.15

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)riskassessment

評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。

3.16

安全safety

免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。

3.17

可容許風(fēng)險(xiǎn)tolerablerisk

根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針,已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。

4職業(yè)健康安全管理體系要素

4.1總要求

組織應(yīng)建立并保持職業(yè)健康安全管理體系。第4章描述了對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的要求。

職業(yè)健康安全管理體系模式如圖1所示。

圖1職業(yè)健康安全管理體系模式

4.2職業(yè)健康安全方針

職業(yè)健康安全方針如圖2所示。

圖2職業(yè)健康安全方針

組織應(yīng)有一個(gè)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)的職業(yè)健康安全方針,該方針應(yīng)清楚闡明職業(yè)健康安全總目標(biāo)和改進(jìn)職業(yè)健康安全績效的承諾。

職業(yè)健康安全方針應(yīng):

a)適合組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模;

b)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾;

c)包括組織至少遵守有關(guān)現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和組織接受的其它要求的承諾;

d)形成文件,實(shí)施并保持;

e)傳達(dá)到全體員工,使其認(rèn)識(shí)各自的職業(yè)健康安全義務(wù);

f)可為相關(guān)方所獲取;

g)定期評(píng)審,以確保其與組織保持相關(guān)和適宜。

4.3策劃

策劃如圖3所示。

圖3策劃

4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

組織應(yīng)建立并保持程序,以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施,這些程序應(yīng)包含:

一常規(guī)或非常規(guī)的活動(dòng);

一所有進(jìn)入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動(dòng);

一工作場所的設(shè)施(無論由本組織還是由外界所提供)。

組織應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí),考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果,將次信息形成文件及時(shí)更新。

組織的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng):

一依據(jù)奉獻(xiàn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定,以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的;

一規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),識(shí)別可通過4.3.3和4.3.4中所規(guī)定的措施來消除或控制的風(fēng)險(xiǎn);

一與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的.能力相適應(yīng);

一為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和(或)開展運(yùn)行控制提供輸入信息;

一規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視,以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。

4.3.2法律和其他要求

組織應(yīng)建立并保持程序,以識(shí)別和獲得適用法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求。

組織應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息,并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。

4.3.3目標(biāo)

組織應(yīng)針對(duì)其內(nèi)部各有關(guān)職能和層次,建立并保持形成文件的職業(yè)健康安全目標(biāo)。如可行,目標(biāo)宜于以量化。

組織在建立和評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí),應(yīng)考慮:

—法規(guī)和其他要求;

—職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn);

—可選擇的技術(shù)方案;

—財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求;

—相關(guān)方的意見。

目標(biāo)應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針,包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。

4.3.4職業(yè)健康安全管理方案

組織應(yīng)制定并保持職業(yè)健康安全管理方案,以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。方案應(yīng)包含形成文件的:

a)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所賦予組織有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限;

b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表。

應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)應(yīng)針對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。

4.4實(shí)施和運(yùn)行

圖4實(shí)施和運(yùn)行

4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)

對(duì)組織的活動(dòng)、設(shè)施和過程的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有影響的從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員,應(yīng)確定其作用、職責(zé)和權(quán)限,形成文件,并予以溝通,以便于職業(yè)健康安全管理。

職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān),組織應(yīng)在最高管理者中指定一名成員(如:在某大組織內(nèi)的董事會(huì)或執(zhí)委會(huì)成員)作為管理者代表承擔(dān)特定職責(zé),以確保職業(yè)健康安全管理體系的正確實(shí)施,并在組織內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求。

管理者應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源。

注:資源包括人力資源,專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。

組織的管理者代表應(yīng)有明確的作用、職責(zé)和權(quán)限,以便:

a)確保本標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系要求;

b)確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系的績效報(bào)告,以供評(píng)審,并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。

所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員,都應(yīng)該表明其對(duì)職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)的承諾。

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力

對(duì)于七工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員,應(yīng)有相應(yīng)的工作能力。在教育、培訓(xùn)和(或)經(jīng)歷方面,組織應(yīng)對(duì)其做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定。

組織應(yīng)建立并保持程序,確保處于各有關(guān)職能和層次的員工都意識(shí)到:

一符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性;

一在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的職業(yè)健康安全后果,以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的職業(yè)健康安全效益;

一在執(zhí)行職業(yè)進(jìn)康安全方針和程序,實(shí)現(xiàn)職業(yè)進(jìn)康安全管理體系要求,包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求(見4.4.7)方面的作用與職責(zé);

一偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。

培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的:

一職責(zé)、能力及文化程度;

一風(fēng)險(xiǎn)。

4.4.3協(xié)商和溝通

組織應(yīng)具有程序,確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。

組織應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件,并通報(bào)相關(guān)方。

員工應(yīng):

一參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審;

一參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化;

一參與制業(yè)健康安全事務(wù);

一了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和和指定的管理者代表(見4.4.1)。

4.4.4文件

組織應(yīng)以適當(dāng)?shù)拿浇?如:紙或電子形式)建立并保持下列信息:

a)描述管理體系核心要素及其相互作用;

b)提供查詢相關(guān)文件的途徑。

注:重要的事,按有效性和效率要求使文件數(shù)量盡可能少。

4.4.5文件和資料控制

組織應(yīng)建立并保持程序,控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件和資料,以確保:

a)文件和資料易于查找;

b)對(duì)文件和資料進(jìn)行定期評(píng)審,必要時(shí)予以修訂并由受權(quán)人員確認(rèn)其適宜性;

c)凡對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位,都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本;

d)及時(shí)將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場所撤回,或采取其他措施防止誤用;

e)對(duì)處于法規(guī)和(或)保留信息的需要而保存的檔案文件和資料予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。

4.4.6運(yùn)行控制

組織應(yīng)識(shí)別與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)。組織應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)(包括維護(hù)工作)進(jìn)行策劃,通過以下方式確保它們?cè)谝?guī)定的條件下執(zhí)行:

a)對(duì)于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況,建立并保持形成文件的程序;

b)在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則;

c)對(duì)于組織所購買和(或)使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),建立并保持程序,并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方。

d)建立并保持程序,用于工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì),包括考慮與人的能力相適應(yīng),以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

組織應(yīng)建立并保持計(jì)劃和程序,以識(shí)別潛在的事件或緊急情況,并作出響應(yīng),以便預(yù)防和減少隨之引發(fā)的疾病和傷害。

組織應(yīng)評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計(jì)劃和程序,尤其是在事件或緊急情況發(fā)生后。

如果可行,組織還應(yīng)定期測試這些程序。

4.5檢查和糾正措施

檢查和糾正措施如圖5所示

圖5檢查和糾正措施

4.5.1績效測量和監(jiān)視

組織應(yīng)建立并保持程序,對(duì)職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測量。程序應(yīng)規(guī)定:

一適合組織需要的定性和定量測量;

一對(duì)組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視;

一主動(dòng)性的績效測量,即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法法規(guī)要求;

一被動(dòng)性的績效測量,即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù);

一記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果,以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。

如果績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備,組織應(yīng)建立并保持程序,對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù),并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及結(jié)果的記錄。

4.5.2事故、事件、不符臺(tái)、糾正和預(yù)防措施

組織應(yīng)建立并保持程序,確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限,以便:

a)處理和調(diào)查:

一事故;

一事件;

一不符合;

b)采取措施減小由事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響;

c)采取糾正和預(yù)防措施,并予以完成;

d)確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。

這些程序應(yīng)要求,對(duì)于所有擬定的糾正和預(yù)防措施,在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審。

為消除實(shí)際和潛在不符合原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施,應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。

組織應(yīng)實(shí)施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。

4.5.3記錄和記錄管理

組織應(yīng)建立并保持程序,以標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果。

職業(yè)健康安全記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確,并可追溯相關(guān)的活動(dòng)。職業(yè)健康安全記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定并記錄保存期限。

應(yīng)按照適于體系和組織的方式保存記錄,用于證實(shí)符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4.5.4審核

組織應(yīng)建立并保持審核方案和程序,定期開展職業(yè)健康安全管理體系審核,以便:

a)確定職業(yè)健康安全管理體系是否:

1)符合職業(yè)健康安全管理的策劃安排,包括滿足本標(biāo)準(zhǔn)的要求;

2)得到了正確實(shí)施和保持;

3)有效地滿足組織的方針和目標(biāo);

b)評(píng)審以往審核的結(jié)果;

c)向管理者提供審核結(jié)果的信息。

審核方案,包括日程安排,應(yīng)基于組織活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和以往審核的結(jié)果。審核程序應(yīng)既包括審核的范圍、頻次、方法和能力,又包括實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求。

如果可能,審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。

注:這里“無直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來自組織外部。

4.6管理評(píng)審

管理評(píng)審如圖6所示

圖6管評(píng)審

組織的最高管理者應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審過程應(yīng)確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)。管理評(píng)審應(yīng)形成文件。

管理評(píng)審應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果、環(huán)境的變化和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾,指出可能需要修改的職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)和其他要素。

管理體系及管理制度4

1、總則:

為確保質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行,促進(jìn)菜品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定和提高,維護(hù)酒店的形象和信譽(yù),并充分體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,調(diào)動(dòng)各級(jí)人員的工作積極性,特制訂本辦法。

2.質(zhì)量管理體系考核的原則

2.1各酒店部門對(duì)質(zhì)量管理體系(包括服務(wù)質(zhì)量、菜品質(zhì)量、環(huán)境衛(wèi)生等)的檢查實(shí)行內(nèi)部自查和質(zhì)檢部監(jiān)督抽查兩種方式。

1)質(zhì)檢部每日(月)對(duì)部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行抽查和評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果與部門各級(jí)管理人員的工資掛鉤。

2)各酒店內(nèi)部的自查要執(zhí)行逐級(jí)檢查(或抽查)的原則。

a.酒店領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)(質(zhì)檢部參加)每周、月對(duì)各部門進(jìn)行一次全面檢查,檢查結(jié)果直接與酒店各部門負(fù)責(zé)人掛鉤;

b.質(zhì)檢部每天對(duì)各部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行抽查和評(píng)價(jià),除隨時(shí)協(xié)調(diào)出現(xiàn)具體問題外,評(píng)價(jià)結(jié)果納入對(duì)各店及部門領(lǐng)導(dǎo)的考核;

c.各酒店負(fù)責(zé)人對(duì)酒店各級(jí)管理人員及體系運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)督檢查;

d.主管、領(lǐng)班負(fù)責(zé)對(duì)所管轄內(nèi)工作人員提供全過程的全面檢查。

2.2.總部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各分店的第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行全程的質(zhì)量稽查與驗(yàn)收、評(píng)估;

2.3各級(jí)檢查的依據(jù)和要求

1)依據(jù):程序文件以及各服務(wù)規(guī)范和檢查標(biāo)準(zhǔn)是各級(jí)檢查的依據(jù)。

2)要求

a:質(zhì)檢部每周、月的抽查和評(píng)價(jià)分為兩部分:一是抽查酒店各部門內(nèi)部管理、自查情況;二是抽查各部門體系實(shí)際運(yùn)行情況。

b:酒店負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢部的抽查,以突擊內(nèi)部管理為主,要重點(diǎn)查下級(jí)的管理狀態(tài),同時(shí)具體檢查衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、紀(jì)律質(zhì)量、菜品質(zhì)量以及質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)完成情況驗(yàn)證下級(jí)的管理狀況;對(duì)領(lǐng)班、主管、部門經(jīng)理(廚師長)具體規(guī)定檢查的范圍、頻次、比例,形成辦法具體規(guī)定。

c:總部領(lǐng)導(dǎo)的檢查以驗(yàn)收、檢查評(píng)估為主,重點(diǎn)驗(yàn)各收酒店的質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行與落實(shí)情況并對(duì)各酒店執(zhí)行總經(jīng)理的執(zhí)行階段、效果形成辦法、具體規(guī)定;

3.質(zhì)量體系考核與工資的掛鉤辦法

1)各級(jí)員工工資的10%用于質(zhì)量考核;

2)質(zhì)量考核工資的計(jì)算

100分>月度質(zhì)量評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)≥90分;質(zhì)量考核工資全額發(fā)放

80分>月度質(zhì)量評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)<90分;質(zhì)量考核工資每下降一分扣除10﹪

例如:員工的工資是1100元;考評(píng)分?jǐn)?shù)是86分,即降低4分,該員工的考核工資為:110元-110元×10%×4=66元

80分>月度質(zhì)量評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)≥70分;質(zhì)量考核工資全額扣除;工資下降一檔

80分>月度質(zhì)量評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)≥70分質(zhì)量考核連續(xù)二個(gè)月即停職學(xué)習(xí)(工資按50%發(fā)放)

80分>月度質(zhì)量評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)≥70分;質(zhì)量考核連續(xù)三個(gè)月即勸退

60分>月度質(zhì)量評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)≥50分;扣發(fā)基本工資的30%

50分>月度質(zhì)量評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)≥30分;扣發(fā)基本工資的50%

4.月度質(zhì)量考核分?jǐn)?shù)的計(jì)算辦法

4.1領(lǐng)班及其以下員工由酒店根據(jù)不同崗位要求設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)表,按月進(jìn)行計(jì)算和考核。

4.2主管級(jí)以上人員

主管級(jí)以上人員的考核分?jǐn)?shù),均由以下兩部分組成

1)組織管理(占40分)即:①是否按要求進(jìn)行自查并做記錄;②自查是否有針對(duì)性;

③自查出的'問題是否采取了糾正措施并實(shí)施;④對(duì)自查的問題是否納入了對(duì)下一級(jí)的考核

2)體系運(yùn)行的效果(占60分)即:通過抽查落實(shí)存在的問題多少,是否與自查的總體結(jié)果一致,考核的原則按抽查開出的不合格項(xiàng),一般不合格扣4分,輕微不合格項(xiàng)扣2分

①不自查扣全部分;

②自查不按體系要求,自查內(nèi)容簡單不深入,視情況扣1-10分;

③對(duì)查出的問題整改不及時(shí)扣2-5分,對(duì)查出的問題只整改,不采取糾正措施或未實(shí)施糾正措施扣5-10分;

④對(duì)自查出的問題未列入對(duì)下一級(jí)的考核,扣1-5分。

質(zhì)量管理體系文件管理制度

(1)定義：質(zhì)量管理體系文件是指一切涉及藥品經(jīng)營質(zhì)量的書面標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施過程中的記錄結(jié)果組成的、貫穿藥品質(zhì)量管理全過程的連貫有序的管理文件。(2)目的：質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。(3)本制度適用于本公司各類質(zhì)量相關(guān)文件的管理。(4)公司各項(xiàng)質(zhì)量管理文件的編制、審核、修訂、換版、解釋、培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查及分發(fā)，統(tǒng)一由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助、配合其工作。(5)本公司質(zhì)量管理體系文件分為六類，即： ① GSP 手冊(cè)； ② 質(zhì)量管理制度； ③ 質(zhì)量職責(zé)； ④ 質(zhì)量管理程序 ⑤ 操作規(guī)程： ⑥ 質(zhì)量記錄。(6)當(dāng)發(fā)生以下狀況時(shí)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行相應(yīng)內(nèi)容的 調(diào)整、修訂。如：質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)時(shí)；有關(guān)法律、法規(guī)修訂后；組織機(jī)構(gòu)職能變動(dòng)時(shí)；使用中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)；經(jīng)過 GSP 認(rèn)證檢查或內(nèi)部質(zhì)量體系評(píng)審后以及其它需要修改的情況。(7)文件編碼要求。為規(guī)范內(nèi)部文件管理，有效分類、便于檢索，對(duì)各類文件實(shí)行統(tǒng)一編碼管理，編碼應(yīng)做到格式規(guī)范，類別清晰，一文一號(hào)。①編號(hào)結(jié)構(gòu) 文件編號(hào)由2 個(gè)英文字母的公司代碼、2 個(gè)英文字母的文件類別代碼、2 位阿拉伯?dāng)?shù)字的序號(hào)組合而成，詳如下圖： 口口 口口 口口 公司代碼 文件類別代碼 文件序號(hào) A．公司代碼：規(guī)定公司代碼為QF。B．文件類別：◆ GSP 手冊(cè)用英文字母“SC”表示?！?質(zhì)量管理制度文件類別代碼，用英文字母 “ZD”表示?！?質(zhì)量管理職責(zé)文件類別代碼，用英文字母“ZZ”表示?！?質(zhì)量管理程序文件類別代碼，用英文字母“CX”表示?！?操作規(guī)程文件類別代碼，用英文字母“GC”表示。C． 文件序號(hào)：質(zhì)量管理體系文件按文件類別分別用2 位阿拉伯?dāng)?shù)字，從“01”開始順序編碼。②文件編號(hào)的應(yīng)用： A．文件編號(hào)應(yīng)標(biāo)注于各“文件頭”的相應(yīng)位置。B．質(zhì)量管理體系文件的文件編號(hào)一經(jīng)啟用，不得隨意更改。如需更改或廢止，應(yīng)按有關(guān)文件管理修改的規(guī)定進(jìn)行。C．納入質(zhì)量管理體系的文件，必須依據(jù)本制度進(jìn)行統(tǒng)一編碼或修訂。