第一篇：關(guān)于加強出差管理的通知

關(guān)于加強出差管理的通知

公司各部門：

為了進一步加強內(nèi)部控制措施，加強規(guī)范出差管理，進一步補充明確如下：

一、出差人員出差審批后，報部門考勤員登記，和部門考勤表保持一致。

二、報銷

1、報銷時，憑差旅費報銷單，附車票、住宿發(fā)票、出差審批表，不允許分開報銷，員工出差返程后在十個工作日內(nèi)報銷。

2、若自帶車輛（或順風(fēng)車）出差，可憑差旅費報銷單、出差審批表，在返程后五個工作日內(nèi)報銷伙食補助費或野外津貼。

3、出差人員均需在以上規(guī)定時間內(nèi)報銷，超出規(guī)定時間的，財務(wù)可不予報銷。

三、若發(fā)現(xiàn)報銷日期和考勤表日期不一致、虛報冒領(lǐng)者，除從工資扣除相應(yīng)金額外，并視情節(jié)輕重程度，給與當(dāng)事人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通報和處理。

四、出差人員（含野外）均按以上規(guī)定執(zhí)行，野外津貼不再在工資表發(fā)放。

五、此規(guī)定為補充規(guī)定，未盡事宜參考原人事制度和財務(wù)報銷制度，若以前制度與本通知沖突，以本通知為準(zhǔn)。

六、本通知自（日期）執(zhí)行。

二〇一六年 月 日

第二篇：出差通知

出差流程

一、出差前審批

1）公司員工因公出差,至少應(yīng)提前一天填寫《出差單》，并做好出差前準(zhǔn)備工作。

2）《出差單》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方可生效，如領(lǐng)導(dǎo)因公外出不在公司時，可采取電話或短信的方式請示批準(zhǔn)后，行政部暫時代辦，差后24內(nèi)補辦其他程序。

二、出差車輛及行程安排

1）出差人員將出差行程報備行政部，行政部見《出差單》確認(rèn)簽字后→核實出差信息→領(lǐng)導(dǎo)簽字→行政部統(tǒng)一安排車輛及行程→完成出差后，及時反饋于行政部。

三、差后手續(xù)辦理

1）員工出差返回公司后，行政部針對其實際出差核實。以證實出差的真實有效。

2）未經(jīng)批準(zhǔn)出差的，視為曠工，所有出差費用自行承擔(dān)。3）出差報銷必須持有《出差單》和報銷單以及相關(guān)費用發(fā)票等，方可報銷。

四、本通知自公布之日起實施

第三篇：關(guān)于下發(fā)出差管理規(guī)定的通知

差旅費報銷管理規(guī)定

為進一步加強因公出差費用的管理，明確差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司研究，特做以下規(guī)定：

一、凡員工因公出差，均按本規(guī)定預(yù)支和核銷差旅費。

二、出差任務(wù)及出差人員由公司統(tǒng)一安排。一般員工由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理、分管副總由董事長批準(zhǔn)。

三、差旅費包括住宿費、交通費及出差補貼。

四、公司員工乘坐火車、飛機、輪船時執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)核銷交通費：

1、乘坐火車、輪船及長途汽車時憑相應(yīng)票根報銷；

2、搭乘飛機時，應(yīng)事先報告董事長批準(zhǔn)后方可成行，事后憑飛機票報銷；

3、搭乘公司交通工具的，不予報銷交通費。

五、出差人員按以下標(biāo)準(zhǔn)核銷住宿費：

（一）單人出差：

1、副總經(jīng)理級：每日180元；

2、經(jīng)理級：每日120元；

3、一般級：每日80元。

（二）兩人或兩人以上出差，按照較低級別向較高級別靠攏的原則，以較高級別安排住宿。

1、與副總經(jīng)理級同出差：住宿200元/兩人；

2、與經(jīng)理級同出差：住宿150元/兩人；

3、一般級出差：住宿100元/兩人。

第四篇：關(guān)于加強考勤休假出差管理的通知

關(guān)于加強考勤休假出差管理的通知

公司各部門：

為進一步強化公司內(nèi)部管理，嚴(yán)明紀(jì)律，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究，決定采取以下措施加強考勤休假和出差管理，相關(guān)具體內(nèi)容及要求如下：

1、嚴(yán)明考勤制度：公司實行指紋打卡考勤制度，即在規(guī)定的上、下班時間早8:30前、晚18:00后完成指紋打卡登記個人考勤信息，如因故未打卡，須填寫《未打卡登記表》，經(jīng)部門經(jīng)理或主持工作副經(jīng)理審批后報辦公室備案。

2、加班管理：員工因工作需要加班，須填寫《加班申請單》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，到辦公室備案方可認(rèn)定為加班。加班員工應(yīng)正常打卡。

辦公室月底核對員工考勤時，對既無打卡記錄、又無《未打卡登記表》、《請假申請單》的，將認(rèn)定為曠工，在當(dāng)月薪酬中予以扣減，并與員工績效考核掛鉤。

3、調(diào)休管理：員工調(diào)休，加班日應(yīng)在休息日之前，員工須在休假申請表上標(biāo)明調(diào)休的日期，辦公室根據(jù)打卡記錄和《加班申請單》認(rèn)定調(diào)休是否有效。

4、請假程序：

（1）經(jīng)理級以下員工請假（含調(diào)休）3天（含），部門經(jīng)理或主持工作副經(jīng)理審批，辦公室備案；請假（含調(diào)休）3天-5天（含）由部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室備案；請假5天（含）以上必須經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批；部門經(jīng)理或主持工作副經(jīng)理以上人員請假由總經(jīng)理、董事長審批。（2）請休假必須事先履行請假手續(xù)，否則一律按照曠工處理。

5、員工出差審批程序：

員工因公需到瓊海以外區(qū)域工作時即認(rèn)定為出差，經(jīng)理以下員工出差3天（含）以內(nèi)，部門經(jīng)理或主持工作副經(jīng)理審批，辦公室備案；出差3-5天（含）部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室備案；出差5天以上需經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批；部門經(jīng)理或主持工作副經(jīng)理以上人員出差必須由總經(jīng)理、董事長審批，辦公室備案。

另根據(jù)公司最新下發(fā)的組織機構(gòu)框架圖和部門職能調(diào)整，原人事審批流程做出了調(diào)整。近期公司將就此下發(fā)正式文件予以說明。新版《員工轉(zhuǎn)正考核表》、《人事調(diào)動審批表》、《人員增補申請表》、《員工離職審批結(jié)算單》請到辦公室領(lǐng)取。

本通知發(fā)布之日起執(zhí)行，原相關(guān)表格不再使用。

附：《員工出差審批單》、《員工休假審批單》、《未打卡登記表》、《加班申請單》見群共享文件。

辦公室 2015-6-16

第五篇：關(guān)于加強出差機票預(yù)訂管理的通知

關(guān)于加強出差機票預(yù)訂管理的通知

全體員工：

公司一直在強調(diào)提前3天預(yù)訂出差機票的必要性，但目前看來執(zhí)行效果并不理想，現(xiàn)每月未提前3日訂票的比例約占總票數(shù)的70%-80%。如果這些機票能夠做到至少提前3日預(yù)定，機票價格將會有更好的折扣，訂票費用約可降低7-10萬元（以目前公司的訂票量推算）。

在此公司再次強調(diào)各部門人員提前做好工作計劃，盡可能的提前3日訂購出差機票，降低公司運營成本。同時行政管理部也將訂票流程和所合作的供應(yīng)商給我司的優(yōu)惠情況公示給廣大員工，歡迎大家的監(jiān)督，如有更好的供應(yīng)商也懇請大家給我們提供信息。

一、訂票流程

1、接到員工訂票需求，登陸“游易網(wǎng)http://004km.cn”和“攜程旅行網(wǎng)http://004km.cn”查閱、篩選各航空公司的航班及折扣信息。（“游易網(wǎng)”為機票信息更新最為及時的網(wǎng)站，隨航空公司信息變化而及時變化；“攜程旅行網(wǎng)”為大眾普遍認(rèn)可的機票折扣較低的網(wǎng)站。）

2、聯(lián)系合作供應(yīng)商詢問航班及折扣信息，并確認(rèn)是否與網(wǎng)站查閱的相關(guān)信息相符。

3、如合作供應(yīng)商提供的實際折扣不高于網(wǎng)站查閱的折扣，選擇合作供應(yīng)商訂票（月度結(jié)賬）。如供應(yīng)商提供的折扣高于網(wǎng)站查閱的折扣，選擇聯(lián)系網(wǎng)站訂票（票到付款）。

二、目前票務(wù)合作供應(yīng)商給我司的優(yōu)惠情況

1、每張機票票價2%的返點，所優(yōu)惠的金額直接沖抵機票票款。

2、贈送人身意外保險（保費20元，保額50萬）。

正是鑒于以上優(yōu)惠，公司規(guī)定如無特殊情況由公司前臺文秘統(tǒng)一訂購機票。

希望大家共同努力，降低公司運營成本。

行政管理部 2017年8月22日