第一篇：關(guān)于加強公司因公出差工作管理的通知

關(guān)于加強公司因公出差工作管理的通知

公司各單位：

為提高公司出差人員工作效率，嚴(yán)格規(guī)范出差紀(jì)律，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供有力支持，根據(jù)《XX有限公司出差管理制度》相關(guān)要求，經(jīng)公司研究安排，進一步加強公司員工因公出差管理工作，現(xiàn)將具體相關(guān)要求通知如下：

一、出差工作管理規(guī)范

1.出差人員在出差期間，須注重自身形象禮儀，維護公司信譽，尊重對方飲食文化、宗教信仰，在介紹XX公司產(chǎn)業(yè)情況及公司各產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況時應(yīng)統(tǒng)一口徑（介紹資料見附件1和附件2）。

2.要求出差人員出差結(jié)束后按照公司出差管理制度的規(guī)范要求提交出差報告，出差人員應(yīng)站在公司發(fā)展角度，結(jié)合出差地域?qū)嶋H情況與個人所見所感，認真思考總結(jié)，分析問題，有舉措和相關(guān)工作改進計劃。出差人員每日要向出差負責(zé)人提交500字左右的出差感受，出差領(lǐng)隊要負責(zé)督辦和查閱出差人員的日記錄工作和出差報告撰寫工作。

二、相關(guān)要求

1.出差人員在出差期間，須做到日事日畢，每天將出差情況、出差感受及時記錄整理，返崗后按照規(guī)定時間上交出差報告，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報出差情況，與部門成員分享出差感受。必要時在本條塊或相關(guān)部門組織開展出差成果交流總結(jié)匯報會。

2.出差人員返崗后三日內(nèi)，應(yīng)提交出差報告，匯報出差情況。分子公司出差人員匯報對象為各分子公司一把手及主管領(lǐng)導(dǎo)；職能部室出差人員匯報對象為各部室負責(zé)人及部門主管領(lǐng)導(dǎo)；公司經(jīng)營班子及分子公司一把手出差匯報對象為公司董事長。

3.公司領(lǐng)導(dǎo)按照出差人員出差工作匯報情況，根據(jù)工作需要，安排開展出差成果交流總結(jié)會議。

公司各單位要積極配合開展因公出差管理工作，切實提高出差人員的工作效率，認真學(xué)習(xí)交流在出差工作中獲得的先進經(jīng)驗，為公司各項生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)做貢獻！

此通知。

附件 1.XX有限公司簡介

2.XX有限公司簡介

XX有限公司 2016年3月25日

抄送：存檔

（二）。

XX有限公司 2016年3月25日印發(fā)

第二篇：員工因公出差管理規(guī)定

員工因公出差管理規(guī)定

為加強公司日常費用控制，現(xiàn)對員工因公出差乘坐的交通工具及出差補貼等相關(guān)事項作出修訂，并從2018年1月1日起執(zhí)行以下新的規(guī)定：

一、關(guān)于市內(nèi)出差往返交通工具和補貼標(biāo)準(zhǔn)

1、員工市內(nèi)出差須填寫《出差申請表》并辦理審批手續(xù)，原則上只準(zhǔn)許乘坐市內(nèi)公交車、地鐵等交通工具。特殊情況需乘坐計程車的須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)事先批準(zhǔn)。

2、市內(nèi)出差所發(fā)生的交通費用按實際起止地點、票價申報，不再憑票報銷。特殊情況乘坐計程車的須憑票報銷。使用（包括駕駛和乘坐）公司車輛的不得報銷交通費用。

3、往返途中有誤餐的按20元/餐給予誤餐補貼。

二、關(guān)于省內(nèi)出差往返交通工具和補貼標(biāo)準(zhǔn)

1、員工省內(nèi)出差須事先填寫《出差申請表》并辦理審批手續(xù)，原則上乘坐普通硬座火車或長途汽車。

2、省內(nèi)出差所發(fā)生的火車票、長途汽車票、出差目的地城市市內(nèi)公交車票等交通費用憑票報銷。

3、往返途中有誤餐的按20元/餐給予誤餐補貼。在對方單位駐留期間原則上由對方單位安排食宿（出差前先由公司與對方單位商議確定好），如對方單位無法安排住宿的，按照部門副經(jīng)理以上不超過200元/天、其他員工不超過150元/天的標(biāo)準(zhǔn)憑票報銷住宿費用，如實報住宿費用超出上述標(biāo)準(zhǔn)的，必須由總經(jīng)理審批；如對方單位無法安排用餐的，按20元/餐給予誤餐補貼。

三、關(guān)于跨省出差往返交通工具和補貼標(biāo)準(zhǔn)

1、公司中層以上干部跨省出差須事先填寫《因公、因私離開工作所在省份申請表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以乘坐飛機。

2、其他員工跨省出差須事先填寫《出差申請表》并辦理審批手續(xù)，原則上乘坐普通硬臥火車或長途汽車，但遇到下列情況也允許乘坐飛機：（1）陪同客人一起前往出差目的地的；

（2）特殊情況下經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，如必須在短時間內(nèi)趕到出差目的地的、出發(fā)地至出差目的地之間尚未開通火車的。

3、跨省出差所發(fā)生的飛機票、火車票、長途汽車票、出差目的地城市市內(nèi)公交車票等交通費用憑票報銷。食宿相關(guān)補貼和報銷方法參照省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)。

四、關(guān)于到XX子公司出差的特別規(guī)定

1、到XX子公司出差的申請手續(xù)、交通工具及交通費用的報銷參照跨省出差的規(guī)定。

2、因子公司有自己的員工食堂和宿舍，出差人員原則上在子公司就餐及住宿。

3、往返途中有誤餐的按20元/餐給予誤餐補貼，在子公司駐留期間按10元/天給予伙食補貼。

4、員工享受伙食補貼后，在子公司食堂就餐的費用自理，出差結(jié)束返回前，員工必須自行向子公司后勤部門現(xiàn)金結(jié)清出差期間的伙食費。住宿費用不再結(jié)算或報銷。

5、行政部負責(zé)核實出差人員在子公司期間的伙食費結(jié)算情況，無誤后制表予以發(fā)放伙食補貼。

五、關(guān)于出差期間考勤補卡、費用報銷、情況核實等相關(guān)規(guī)定

1、出差人員返廠后應(yīng)即時將《出差申請表》或《因公、因私離開工作所在省份申請表》交人事部記錄考勤、補卡或備案。

2、出差人員應(yīng)在報銷出差費用前完成《員工出差費用報銷申請表》的審批手續(xù)，對出差相關(guān)手續(xù)齊全的財務(wù)予以報銷費用及發(fā)放相關(guān)補貼，對手續(xù)不全的財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。

3、由財務(wù)部對上述報銷費用進行不定期抽查，核實報銷事項的真實性和費用數(shù)額的準(zhǔn)確性。

4、員工應(yīng)遵守誠信原則實報實銷，對虛報、多報等弄虛作假行為一旦查實除追回不當(dāng)所得之外，公司還將給予嚴(yán)肅處理！

以上規(guī)定自2018年1月1日起執(zhí)行，原執(zhí)行的 2010年第14號文《員工因公出差補充規(guī)定》同時廢止。

深圳XXXX有限公司 2017年12月10日

第三篇：因公出差請假條

因公外出請假條

茲有 于2012年 月 日因公需要前往

聯(lián)系業(yè)務(wù)，特申請請假。

請假人 ： 批 準(zhǔn)：

茲有 茲有

資產(chǎn)動力部 2012年 月 日

因公外出請假條

于2012年 月 日因公需要前往 聯(lián)系業(yè)務(wù)，特申請請假。

請假人 ： 批 準(zhǔn)：

資產(chǎn)動力部 2012年 月 日

因公外出請假條

于2012年 月 日因公需要前往 聯(lián)系業(yè)務(wù)，特申請請假。

請假人 ： 批 準(zhǔn)：

資產(chǎn)動力部 2012年 月 日篇二：公司員工因公外出請假條

公司員工因公外出請假條

姓名 部門 同行人員 離崗時間 返崗時間 外出事由 行程路線 部門意見 勞資意見 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 總經(jīng)理意見

備注：請假人持本人請假條會簽完畢后交勞資科;延期續(xù)假的，必須返回單位后補辦假條;沒有請假手續(xù)的按曠工處理。篇三：員工因公外出請假條

員工因公外出請假條

年 月 日

姓名 部門 同行人員 離崗時間 返崗時間 外出事由 行程路線 部門意見 勞資意見 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 總經(jīng)理意見 備注：外出人持本請假條會簽完畢后交勞資科;延期續(xù)批的，必須返回單位后補辦審批條;沒有審批手續(xù)的按曠工處理。篇四：公司請假條、調(diào)休單、出差審批單表格

乾潤厚樸請假條

時間: 年 月 日

乾潤厚樸請假條

時間 : 年 月 日

乾潤厚樸調(diào)休單

時間: 年 月 日

乾潤厚樸調(diào)休單

時間: 年 月 日

員 工 因 公 出 差 申 請 單

時間: 年 月 日

員 工 因 公 出 差 申 請 單

時間:

****年**月**日 篇五：公司因公出差及請銷假管理暫行辦法

公司因公出差及請銷假管理暫行辦法

第一章 總 則

第一條 為嚴(yán)肅勞動紀(jì)律、規(guī)范工作秩序、提高工作效率，維護公司良好形象，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常、有序進行，根據(jù)《中華人民共和國勞動法》及總公司《各類假期的規(guī)定》、《職工工資支付管理規(guī)定》、《員工人性化補充規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合**分公司實際，制定本管理辦法。

第二條 因公出差管理：**分公司員工（含所有正式員工、勞務(wù)派遣員工）因工作需要離開所屬的工作崗位去出差目的地消耗的時間及產(chǎn)生的費用管理。**分公司范圍內(nèi)因公出差包括：去北京（總公司）辦公事、去其他項目部辦公事、去公司或項目部駐地以外的地方學(xué)習(xí)或培訓(xùn)、因公出差涉及的費用及補助：出行的差旅費、住宿費用

第三條 請銷假管理：**分公司執(zhí)行員工（含所有正式員工、勞務(wù)派遣員工）因私需要離開所屬的工作崗位須向公司報告的制度。**分公司范圍內(nèi)的請假包括：事假、工傷假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、帶薪年假、交友假、親子假、敬老假、升學(xué)假、兩地分居假、特別關(guān)愛假、軍人傳統(tǒng)假。

第二章 因公出差的管理規(guī)定

第四條 工作時間內(nèi)需外出辦理業(yè)務(wù)需臨時請假，由外出（或請假）人員填寫《員工臨時請假（因公外出）審批單》（見附件1），找處室負責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可外出辦理業(yè)務(wù)，并報公司辦公室留存?zhèn)浒浮Ｈ绻麜r間緊急來不及辦理完畢《員工臨時請假（外出）審批單》簽審手續(xù)，需提前短信告知處室領(lǐng)導(dǎo)并在歸崗24之內(nèi)補齊相關(guān)手續(xù)，并報公司辦公室留存?zhèn)浒?，作為月底考勤統(tǒng)計的依據(jù)。

第五條 因公出差交通工具的選擇：

（一）、公司處長、項目經(jīng)理（含）以上人員原則上可乘坐特快或者動車組。

（二）、公司副處長以下人員原則上課乘坐長途汽車或特快（含特快）以下列車。路途遙遠的1000公里以上可乘坐動車組。

（三）、外埠人員與家人團聚每兩個月一次，假期六天，職工來往乘坐的汽車或列車車票，憑票報銷。

（四）、出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)控制，各公司人員出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。公司總經(jīng)理、書記乘坐飛機，需經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可。申請表詳見附件2：《乘坐飛機申請表》。

（五）、如遇到飛機票打折，打折價格小于或等于列車的價格時可以乘坐飛機。

（六）緊急情況下辦公出差差旅費：按照高鐵二等座進

行實報實銷，出租車發(fā)票按照公司到車站距離進行報銷。

第六條 因公出差住宿選擇：

（一）、出差人員一般應(yīng)住宿在三星級以下（含三星級）的賓館飯店，出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)如下：分公司經(jīng)理級別300元/人/天；公司副經(jīng)理級別250元/人/天；處長、項目經(jīng)理級別200元/人/天；副處長、項目副經(jīng)理（含）以下人員150元元/人/天。能夠兩個人住一間的按照一人報銷。

（二）、出差住宿費用憑發(fā)票報銷，無住宿費用發(fā)票的一律不予報銷。

第七條 出差補助范圍：

出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，50元/人/天。

第八條 因公出差人員歸崗之后填寫《**分公司差旅費用報銷核定表》明確交通費、住宿費、伙食費金額由辦公室、書記審核之后交予公司財務(wù)處進行費用報銷程序。詳見附件3《**分公司差旅費用報銷核定表》。

第三章 請銷假管理規(guī)定

第八條 職工事假、工傷假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假、帶薪年休假等各類假期必須嚴(yán)格執(zhí)行****總（2008）2號《總公司各類假期的規(guī)定》。

第九條 職工請假必須事先提出書面申請，填寫《請假報告（審批）表》（附件4），按審批權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)，在公司辦公室辦好手續(xù)方為有效。若不符合假期規(guī)定，職能部門有權(quán)拒絕辦理有關(guān)手續(xù)。

第十條 各類假期的待遇：按****總（2008）1號《總公司職工工資支付管理規(guī)定》執(zhí)行。

第十一條 探親差旅費：探親假執(zhí)行6天/兩個月。差旅費報銷按以下標(biāo)準(zhǔn)，實報實銷，不得報銷出租車發(fā)票。

1、鄭州區(qū)域：400元/次/兩月；

2、鞏義區(qū)域：450元/次/倆月；

3、運城區(qū)域：500元/次/兩月。

第十二條 外埠補助：執(zhí)行《關(guān)于提高外埠施工人員補助費的通知》（****人【2010】189號）文件規(guī)定；凡新來員工在見習(xí)期期間按50%進行發(fā)放；探親假超過6天/兩個月，外埠補助按實際缺勤天數(shù)扣減，每天扣減標(biāo)準(zhǔn)按外埠補助÷30天計算。

第十三條 施工補助：執(zhí)行總公司《關(guān)于印發(fā)《********總公司職工施工生活費補貼》的通知》（****人【2009】35號）文件規(guī)定，按照21.5天/月*9元/天=193.50元/月；探親假超過6天/兩個月，施工補助按實際缺勤天數(shù)扣減，每天扣減標(biāo)準(zhǔn)按外埠補助÷30天計算。第十四條 員工因病需要住院的（提供甲等醫(yī)院住院相

關(guān)手續(xù)），住院期間崗位工資按《總公司職工工資支付管理規(guī)定》中病假有關(guān)規(guī)定。

第四篇：財務(wù)支付審批及因公出差管理規(guī)定

上海鑫飛鴻物流發(fā)展有限公司 財務(wù)支付審批及因公出差管理規(guī)定

編號：SH20060820B 為進一步完善財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，堵塞漏洞、規(guī)范公司出差報銷管理，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)及審批程序。

一、撥款支付

各分撥中心、各部門需用的經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金，根據(jù)經(jīng)營計劃逐月申報，統(tǒng)一上報給財務(wù)部門，由財務(wù)部填具資金劃撥審批單并進行審核，由總經(jīng)理商討傳送審批后辦理撥款手續(xù)。

二、采購支付

辦公用品、固定資產(chǎn)購買、租賃，一律由使用部門(使用人)填寫請購單，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批后交付相關(guān)部門執(zhí)行購買。

操作部門使用的低值易耗品、物料由財務(wù)部審核，總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批。

固定資產(chǎn)，由財務(wù)部報批，總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批。

辦公用軟件、硬件采購，由部門經(jīng)理提出申請，由財務(wù)部審核，總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批。

三、維修支付

車輛維修、電腦、打印、巴槍等設(shè)備維修需要事前提出 “維修申請”，申請中應(yīng)詳細注明維修事項、維修原因、所需費用等情況，然后遞交部門經(jīng)理審核簽字、再遞交總經(jīng)理、副總經(jīng)理審核簽字后方可到公司指定的維修站進行維修，未經(jīng)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理允許（電話及口頭授權(quán)、書面批示）的維修，公司一律不予報銷。報銷維修費用的同時須提供維修廠商的聯(lián)絡(luò)名片、聯(lián)系人，以備公司考察。

四、借款審批標(biāo)準(zhǔn)及費用支付

借款審批：

1、出差人員借款，必須先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款憑證”；填好該憑證后，先經(jīng)過部門經(jīng)理同意簽字，再由副總經(jīng)理審批，最后財務(wù)部經(jīng)理審核后，方予借支，前次借支出差返回超過3天無故未報銷者，不得再借款。

2、員工個人因私借款不超過當(dāng)月工資的一半，填寫“借款憑證”后，一律由部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理審批后方予借支。凡員工借用公款者，必須作出還款計劃，在一個月內(nèi)還清，在原借款未還清前，不得再借。

3、其他臨時借款、如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第一條。

4、試用期內(nèi)人員借支差旅費或者臨時借款，須由正式員工出具擔(dān)保書或者簽字擔(dān)保方能辦理；若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)負有連帶責(zé)任。

5、借款出差人員回公司后，3天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)報帳，報帳后結(jié)欠部分金額或3天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。

出差開支標(biāo)準(zhǔn)及報銷審批：

為方便管理，出差費用實行包干管理，（其中包含食宿費、出差補助、市內(nèi)交通，不包含長途車、船票費、機票費），員工因公出差需要乘坐飛機的必須事先經(jīng)過董事長批準(zhǔn)，具體規(guī)定如下： 董事長出差實報實銷。

總經(jīng)理以下、各職能總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)因公出差的包干120元/天（其中住宿標(biāo)準(zhǔn)80元＋用餐標(biāo)準(zhǔn)40元），網(wǎng)管經(jīng)理及部門經(jīng)理、IT人員80元/天（其中住宿標(biāo)準(zhǔn)50元＋用餐標(biāo)準(zhǔn)30元），各職能總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)因工作需要超過規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方予報銷。凡分撥中心所在地已租用客房的，出差領(lǐng)導(dǎo)及該區(qū)域網(wǎng)管、IT人員必須到客房休息，不得另開賓館，財務(wù)將只按照包干報銷方法中的用餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行報銷。長期派駐該地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)主管在客房休息、在分撥中心用餐，執(zhí)行分撥中心用餐標(biāo)準(zhǔn)。

公司各級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)員工互訪工作的，因其有差旅費，到達部門一律沒有安排吃飯的義務(wù)，無論任何原因發(fā)生的內(nèi)部吃請費用，一律自理，公司不予報銷。

費用支付：

報銷依據(jù)出差人員填寫好的報銷單（各種原始單據(jù)簽字后整齊粘附在報銷單后邊），部門經(jīng)理審核簽字，由主管會計對單據(jù)進行全面審核，具體方案如下：

1、報銷憑據(jù)必須保存完好無缺，不得任意涂改或者模糊不清，沒有原始發(fā)票或者收據(jù)的原則上一律不予報銷，如有票據(jù)丟失等特殊情況，必須由部門負責(zé)人，副總經(jīng)理、總經(jīng)理，財務(wù)經(jīng)理在具體經(jīng)辦人所出具的票據(jù)遺失證明上簽字方可報銷）。

2、日常經(jīng)營、管理費用、租賃費等由具體經(jīng)辦人填寫報銷粘處單，后粘附原始票據(jù)，經(jīng)辦人簽字、部門經(jīng)理審查簽字，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批支付。

3、差旅費、通訊費、招待費等實施人員在實施過程中發(fā)生的費用，由報銷人填具報銷單，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)部審批后支付。公司發(fā)生的一切費用及各種帳目財務(wù)匯總后交給副總經(jīng)理匯簽。

4、所有費用的報銷都必須有見證人（證明人）簽字方可生效

五、工資(含薪酬性補助、獎金)

行政人事部提供原始依據(jù)（如績效考核、入職日期、考勤情況等），薪給計劃，由財務(wù)部根據(jù)公司規(guī)定制單，副總經(jīng)理審批后發(fā)放。

六、實行日期

本規(guī)定從發(fā)布之日起實行。

上海鑫飛鴻物流發(fā)展有限公司

2006年8月20日

發(fā)文部門：行政人事部

送達部門：總經(jīng)理辦公室、網(wǎng)管中心、財務(wù)部、行政人事部、IT部、杭州分撥中心、無錫分撥中心、寧波分撥中心、嘉興分撥中心 審核簽發(fā)：

第五篇：關(guān)于加強出差管理的通知

關(guān)于加強出差管理的通知

公司各部門：

為了進一步加強內(nèi)部控制措施，加強規(guī)范出差管理，進一步補充明確如下：

一、出差人員出差審批后，報部門考勤員登記，和部門考勤表保持一致。

二、報銷

1、報銷時，憑差旅費報銷單，附車票、住宿發(fā)票、出差審批表，不允許分開報銷，員工出差返程后在十個工作日內(nèi)報銷。

2、若自帶車輛（或順風(fēng)車）出差，可憑差旅費報銷單、出差審批表，在返程后五個工作日內(nèi)報銷伙食補助費或野外津貼。

3、出差人員均需在以上規(guī)定時間內(nèi)報銷，超出規(guī)定時間的，財務(wù)可不予報銷。

三、若發(fā)現(xiàn)報銷日期和考勤表日期不一致、虛報冒領(lǐng)者，除從工資扣除相應(yīng)金額外，并視情節(jié)輕重程度，給與當(dāng)事人及相關(guān)部門負責(zé)人通報和處理。

四、出差人員（含野外）均按以上規(guī)定執(zhí)行，野外津貼不再在工資表發(fā)放。

五、此規(guī)定為補充規(guī)定，未盡事宜參考原人事制度和財務(wù)報銷制度，若以前制度與本通知沖突，以本通知為準(zhǔn)。

六、本通知自（日期）執(zhí)行。

二〇一六年 月 日