第一篇：大客戶座談會流程

英利奧大客戶座談會流程

會議名稱：英利奧大客戶座談會

PPT顯示內容： 英利奧大客戶座談會

會議開場前播放歡快音樂

光輝歲月、好心情、我相信、快樂恰恰恰、紅日

主持人：陳文召

主持詞：

尊敬的大客戶朋友：

大家好！

非常感謝大家來參加今天的英利奧大客戶座談會。今天的會議是英利奧的VIP會議，因為，在座的每一位經銷商朋友，都是在當地市場中聲名赫赫、影響巨大的主流力量，是領導當地運動地板行業(yè)走向的排頭兵、領頭羊！正是由于你們的推波助瀾，才成就了英利奧的飛速發(fā)展與興旺發(fā)達，同樣，也正是由于你們的大力扶持，才成就了英利奧今天的行業(yè)領導者的地位。平時大家都很忙，公司領導也一直希望能與各位相聚座談。今天，借公司召開經銷商大會之際，邀請大家來坐坐互惠交流。在這里，我代表公司對在場各位的光臨表示熱烈的歡迎！

英利奧這幾年發(fā)展迅速，但同時，我們深深感受到，很多地方，我們做的還不夠完美，仍待提高。所以今天把大家請來，就是想聽一聽大家的意見和建議，指出我們的不足，懇請大家協助我們，共同把英利奧發(fā)展的更快更好，我們不勝感激。

首先給大家介紹一下出席本次座談會的公司人員，大家已經熟悉的我就不一一介紹了，這位是公司副總劉俊泉，主抓產品研發(fā)工作。

今天會議的議程有以下幾項： PPT顯示內容：

英利奧大客戶座談會會議議程

一、公司董事長李郁先生講話

二、客戶座談

三、會議總結 首先有請李總講話！主持人：

感謝李總的發(fā)言，下面進入會議第二項，客戶座談，今天的座談內容將按以下提綱進行

PPT顯示內容：

座談提綱

1、產品方面（品種、規(guī)格、質量、包裝）

2、服務方面（物流、施工、售后、業(yè)務與內勤）

3、品牌推廣（賽事、資質認證）

4、其他方面 主持人： 會議總結：

再次感謝各位朋友的蒞臨！今天的座談會開得非常成功，各位中肯的意見和建議我們已做好記錄，會后會形成會議紀要，組織安排相關部門進行逐一落實改進。由于時間的局限性，我們的座談可能沒有涉及所有方面，PPT上留下了公司領導的手機號碼及個人郵箱，隨時歡迎大家與我們溝通！

PPT顯示內容：

今天的會議到此結束，謝謝大家！請大家抓緊時間到用餐，一點半將開始

舉行乒羽大賽，預祝各位參賽的朋友取得優(yōu)異戰(zhàn)績！

第二篇：大客戶座談會歡迎辭

歡迎辭

尊敬的各位領導、各位客戶代表：

綠竹別具三分景，紅梅報來萬家春。值此歲末年初、新舊交替之際，××市供電公司全體員工，對各位的到來表示熱烈的歡迎，對大家一年來對××電力事業(yè)的關心和支持表示衷心的感謝！

2012年以來，在××市委市政府的正確領導下，××市供電公司始終堅持“經濟發(fā)展，電力先行”工作理念，不斷加強電網建設、積極推進行風建設和優(yōu)質服務工作，確保了××電網安全穩(wěn)定運行和電力有效供應，為××經濟社會發(fā)展營造了良好的供電環(huán)境。2013年，我們將繼續(xù)承擔起服務社會的職責，以公司的發(fā)展促進經濟發(fā)展、社會和諧，進一步展示誠信、責任、創(chuàng)新、奉獻的企業(yè)形象！

新春佳節(jié)即將到來之際，衷心祝愿大家身體健康、工作順利、家庭幸福、萬事如意!

××市供電公司

二○一三年一月十八日

第三篇：大客戶座談會發(fā)言1（最終版）

大客戶座談會發(fā)言稿

（旗領導）

同志們：

今天很高興來參加由察右前旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行舉辦的這次客戶座談會，借此機會，我代表旗委、旗政府，向在座各位并通過你們向企業(yè)界、商業(yè)界的朋友致以親切的問候，向長期以來關心支持察右前旗經濟發(fā)展的社會各界人士表示衷心的感謝!

我今天的講話主要有三層意思：

一是希望察右前旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行繼續(xù)給予地方經濟發(fā)展更多的金融支持。今年，我旗的主要工作目標是以“兩大園區(qū)”建設為重點，加快推進新型工業(yè)化進程；以推進新農村建設為重點，促進農民增收；以商貿物流園區(qū)和專業(yè)市場建設為重點，加快發(fā)展第三產業(yè)，著力構建富裕、文明、和諧的察右前旗。希望察右前旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行積極參與其中，制定有助于“三農”、微小企業(yè)發(fā)展的信貸政策，視信貸資源為惠及全社會發(fā)展的工具，大力支持基礎設施建設，在控制風險的前提下，實現社會經濟發(fā)展與銀行自身發(fā)展的雙贏。

二是希望察右前旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行強化社會責任意識，為維護察右前旗的金融穩(wěn)定出力。這就要求一方面加強客戶信用體系建設，逐步建立個人信用評級制度和適合中小企業(yè)特點的信用征集

體系，將信用環(huán)境建設推向縱深，不斷提高全社會的誠信履約意識，為銀行創(chuàng)造良好信用環(huán)境，為地方經濟發(fā)展提供更好的信用支持。另一方面銀行自身也要誠信經營。市場經濟是誠信經濟，競爭機制越規(guī)范，銀行的信譽就越是一種價值。所以一定要拋棄那些不規(guī)范的經營行為，堅持依法合規(guī)經營，保障客戶經濟利益的同時也維護了地方的金融穩(wěn)定。

三是政府職能部門繼續(xù)為大客戶與金融的鏈接服好務。政府是各類大客戶和金融機構溝通的橋梁和紐帶，通過積極服務和溝通協調，為大客戶和金融機構搭建起優(yōu)良的交流平臺，努力建立長期穩(wěn)定的溝通合作機制，促進察右前旗經濟和金融事業(yè)的共同繁榮發(fā)展。

最后，我對察右前旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行取得的驕人業(yè)績表示祝賀，希望你們再接再厲。也祝這次座談會圓滿成功。謝謝大家

第四篇：座談會流程

孔子（中國）文化研究院志愿者座談會流程

1）孔子（中國）文化研究院集合填寫志愿者登記表

2）前往孔子文化會館出席座談會

3）主持人致歡迎詞介紹相關負責人并安排志愿者自我介紹（發(fā)放紀念品）

4）活動負責人常誠進行有關志愿者的介紹及本次活動發(fā)起的理念

5）中國孝心網竇洪濤總編介紹孝心網及本次活動的意義

6）常誠進行有關孔子文化中有關孝及在目前現實中的意義

7）志愿者提問及座談交流

8）出席人員合影留念

出席座談會的有:

中國孔子基金會中國儒學年鑒編委會主任王新元先生

中國孝心網總編竇洪濤先生

中國孔子基金會孔子文化會館周長榮主任

知名人王沛杰先生

亞洲電視國際集團國內事業(yè)部副總裁孔子(中國)文化研究院

孔子文化進社區(qū)志愿者活動發(fā)起人常誠

第五篇：2.28 大客戶業(yè)務操作流程

合肥美菱股份公司文件

1版第1次修訂

文件編號:Ml/ZC.ZD270-

1標題：

發(fā)布日期：2007.02.26 試行日期：2007.03.01 大客戶業(yè)務操作流程 共3頁 第1頁

編制:沈俊英、趙文興 審核:葉新華

會簽：胡照貴、夏偉 秦塘宗、黃大年

批準：葉洪林

大客戶業(yè)務操作流程

一、目的：為適應大客戶業(yè)務操作、貨款的及時結算及增值稅專項發(fā)票管理的需要，規(guī)范業(yè)務操作流程。經公司研究決定，對現行業(yè)務操作流程和增值稅發(fā)票管理規(guī)范重新修訂。

二、適用范圍：本規(guī)定適用于經公司批準的正常經營往來的大客戶。

三、流程：

四、職責：

1． 分部總經理、業(yè)務人員負責提供真實可信的客戶資料，監(jiān)控客戶的經營情況，及時跟蹤、匯報、處理客戶的異常情況，退貨、費用單據的收集整理和沖賬，并對超賬期、超限額、超賬齡的應收賬款按規(guī)定積極組織催收。

2． 分部財務經理負責審核銷售訂單，落實貨款結算，核對應收賬款函證，監(jiān)控客戶的經營情況，督促費用、政策及時核報和落實應收賬款的清理清收。

3． 公司業(yè)務部負責客戶合同的簽訂及ERP訂單中各項信息的錄入，解決大客戶遺留問題，并負責與大客戶總部的關系協調。

4． 物流部負責貨物的發(fā)運，客戶收貨簽收回執(zhí)的收集、傳遞，相關信息及時錄入ERP系統，及ERP訂單開票聯的打印和傳遞。

5． 財務管理部負責客戶的開戶、發(fā)貨訂單的審核、發(fā)票的開具并寄達到分部（或客戶）；負責費用、退貨單據的審核和往來賬的核對，制定應收賬款壓縮計劃和對應收賬款的分析、考核；對非正常應收賬款清理清收及各分部的對賬工作進行督促監(jiān)控，重點客戶往來賬務的核對（如蘇寧）。6． 審計法務部負責對財務管理部移交清欠戶的組織清收、資產保全和法律訴訟工作。

五、具體內容：

1． 發(fā)貨管理：分部報貨審批程度按原制度執(zhí)行（建議:原則上大客戶的發(fā)貨除安徽省之外一律由外庫發(fā)運）。

（1）分部根據客戶采購訂單原件，一一對應填寫公司發(fā)貨申請訂單（最多只能填寫5行），（其中蘇寧的發(fā)貨訂單上必注明蘇寧的采購訂單號、收貨DC倉庫），需在發(fā)票中體現折扣的還要注明費用訂單號。

（2）分部發(fā)貨申請訂單經公司批準后，由業(yè)務部分管人員錄入ERP系統后生成一張新的訂單（最多只能填寫5行），并產生訂單號（此張訂單反饋到分部），對客戶有需求的還應錄入客戶的采購訂單號及客戶倉庫編號（如蘇寧的訂單錄入時必須將采購訂單號、DC倉庫編號一同錄入）。

（3）按客戶貨物簽收入庫回單錄入ERP：

①外庫發(fā)貨：由分部物流經理填寫外庫發(fā)貨憑證，由配送公司送達客戶指定倉庫，并要求客戶出具有效的貨物簽收入庫回單。分部物流經理憑客戶有效的簽收入庫回單，將實收數錄入ERP系統，同時應錄入客戶相應的入庫單號；

②內庫發(fā)貨：內庫發(fā)貨后將《計劃發(fā)貨單》“開票聯”傳遞至物流部，物流部相關人員將此單據保留。第三方物流在將貨物送達客戶倉庫，獲取貨物簽收入庫回單后的兩個工作日內，應將客戶收貨信息（包括實收數、入庫單號等）反饋到公司物流部，公司物流部相關人員將此信息手填在《計劃發(fā)貨單》“開票聯”上，并將《計劃發(fā)貨單》“開票聯”傳遞給財務部開票。（4）為保證大客戶的入庫實收數、與我公司開票數及客戶倉庫出具的入庫單數完全一致，物流部必須保證傳遞給開票處的計劃發(fā)貨單（訂單）開票聯與客戶采購訂單完全對應，切不可將多個客戶采購訂單對應開具一張計劃發(fā)貨單，也不可將一張客戶采購訂單拆分成多個計劃發(fā)貨單（如蘇寧）。2． 發(fā)票開具及寄票管理：（1）開票：

①物流部提供給財務管理部的ERP訂單，必須是：外庫發(fā)貨以客戶實收數字為準填制、內庫發(fā)貨則憑第三方物流反饋的或帶回的客戶簽收信息填制；

② ERP訂單新增四項內容：①客戶的采購訂單號，②公司總部批準的訂單號，③客戶倉庫入庫單號，④客戶的倉庫編碼（如蘇寧）；

③ 財務部開票員依據ERP訂單開具發(fā)票，開票時應在發(fā)票的備注欄中注明上述新增四項內容。

（2）大客戶發(fā)票差異處理

①因商品型號與客戶入庫型號不一致：分部提供客戶收貨簽收回執(zhí)復印件和原發(fā)票復印件到公司進行換票處理，也可由分部出具證明后，此類增值稅專用發(fā)票可由商家先收取并認證，差異在下次開票中清單沖抵；

②因客戶實收數量不符：如果發(fā)票數量多于客戶實收數量的，發(fā)票應退回重開；如果發(fā)票數量少于客戶實收數量，且可由分部出具證明確認在下單一并補齊的，客戶可以先行收取本次增值稅專用發(fā)票并進行認證，連同本次付款金額一并支付，待下次將本次少開數量發(fā)票補齊。

③因價格不一致：應按照經公司批準的與客戶簽訂的合同協議價格填寫訂單、開票，如發(fā)票價格與客戶入庫價格不一致，必須憑合同、協議價格復印件作為調整。

④因折扣項目、金額核對不一致：如果發(fā)票中開具的折扣金額與客戶確認的折扣金額不一致，必須憑財務政策核算等相關人員簽字確認的金額的折扣單據，才能換開發(fā)票。（3）發(fā)票中體現折扣要求

①大客戶未提出特別要求的應按照合同約定開票，如有特殊要求的則應在訂單中予以注明。②國美根據合同約定可在發(fā)票中體現的折扣以外，其余產生的賬扣費用一律開收據沖賬，便于雙方對賬，減少換票。③各分部根據其與蘇寧約定的要求，或者開票體現費用折扣，或者辦理開具紅字發(fā)票《通知單》，在發(fā)票訂單中應注明。分部核報費用時，應在費用單據上注明蘇寧的費用訂單號。

④五星、大中、永樂參照上述約定執(zhí)行。

（4）寄票：大客戶的發(fā)票仍按原規(guī)定寄到各分部財務，再由各分部分別送達客戶。對蘇寧的發(fā)票可按客戶要求由財務部統一寄至“江蘇省南京市淮海路68號蘇寧電器大廈13樓結算中心貨款結算部”；

3、銷售訂單格式：按業(yè)務需求修訂，表樣見附件。

4、對賬及結算流程：

（1）計算賬期時間以客戶收貨日期為本次賬期起點。

（2）對賬時間：為了方便與客戶的結算貨款，分部應在結款期的前三至五天與客戶對賬。（3）對賬內容：到賬期的進貨金額、退貨、降價以及各項返利、補利和其他等費用，同時須及時處理殘次、滯銷產品。

（4）貨款結算：分部對完賬后，將合格的增值稅發(fā)票送到商場簽收后方可辦理貨款結算。

5、退貨管理：

（1）有三種處理方式：第一種是客戶辦理《開具紅字增值稅發(fā)票通知單》，第二種是客戶返開藍票，第三種是我公司在下次開票清單中以負數沖減。

（2）對于要求在清單中以負數沖減退貨的，必須有退貨入庫單和相應的批復報告，并取得對方同意在我方發(fā)票中沖減退貨的確認函。

（3）對于出現的殘次品和滯銷品，應及時辦理退貨沖賬事宜，退貨手續(xù)按退貨原流程不變。

6、特別注意事項：為了不影響貨款的結算，分部必須注意以下幾點

（1）《購銷合同》是與客戶進行合作的法律基礎，合同已超過有效期時，應及時與國美相關業(yè)務人員商定合同續(xù)簽事宜，以免影響正常結算。

（2）客戶要求辦理對賬及結款人員持有授權委托書的分部，應提前辦理好相關手續(xù)，授權委托書有效期應與主合同有效期保持一致，如果中途更換人員，應及時更新授權委托書，交于客戶備案，以免影響業(yè)務的正常開展。

（3）分部業(yè)務人員（必要時會計應進行核對）應在結算周期內持已到賬期商品入庫單及對應的增值稅發(fā)票與大客戶分管結算的人員對賬，確認相關費用，并出具雙方確認的對賬單。（4）對于大客戶出現的殘次品和滯銷品不予結款現象，業(yè)務人員應在結款前與客戶協商解決，以免影響到期貨款的結算。

二00七年二月二十六日

附件：銷售訂單表樣