第一篇：醫(yī)用設備物資核算工作職責

1.對醫(yī)院醫(yī)用庫存物資的管理，要按照“計劃采購,定額定量供應”的辦法進行管理,對醫(yī)院醫(yī)用低值易耗品的管理，要采取“定量配置，以舊換新”的管理辦法。

2.按照《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，正確劃分

“固定資產(chǎn)”、“庫存物資”的范圍和歸類，并建立管理制度。

3.建立并實行三級賬(卡)核算制，負責二級分類明細賬和三級明細賬，包括固定資產(chǎn)一一專用設備、固定資產(chǎn)一一般設備、固定資產(chǎn)一一其他固定資產(chǎn)、庫存物資一一衛(wèi)生材料、庫存物資一一醫(yī)用低值易耗品等，實行物資數(shù)量、金額、品種、規(guī)格的核算，指導保管部門建立同樣的明細賬，使用部門建立實物保管賬。

4.負責醫(yī)療固定資產(chǎn)明細核算。編制固定資產(chǎn)目錄并分類編號，建立固定資產(chǎn)卡(也可由設備專干建卡），對購置、調入、內部轉移、封存、調出和報廢等增減變動情況，督促有關部門或人員辦理會計人員手續(xù)。

5.負責庫存物資一一衛(wèi)生材料、庫存物資一一醫(yī)用低值易耗品等明細核算，建立明細賬。認真填制和審核各類物資原始憑證，分別按物資的保管地點、類別、品種登記明細賬，按《制度》規(guī)定計算價格和成本費用，對在途物資要督促清理驗收，對已驗收入庫尚未付款的材料月末要清點估價人賬，配合有關部門制定消耗定額，庫存物資按規(guī)定用途領用和核算。在條件成熟時，實行電腦核算。

6.對各類材料物資的管理，要會同物資管理部門和財會部門定期檢査、核實，年終要全面盤點清查、核實，做到賬賬相符,盤盈、盤虧、報損均應查明原因，按規(guī)定或經(jīng)領導審批進行賬務處理，建立健全賠損制度。

7.分析和掌握各類財產(chǎn)物資的儲備、供應、維護保養(yǎng)、交接、安全以及使用情況。合理核定財產(chǎn)物資的儲備定額，加快資金周轉，減少積壓，保證財產(chǎn)物資的安全，向財會部門和行政領導匯報。

8.及時辦理原始憑證的會計事物，負責醫(yī)療設備往來及醫(yī)療設備賬的處理，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制原始憑證匯總表之后，上交主管會計審査，按期歸集匯總編制收支報表。

9.監(jiān)督廢舊物資的回收、利用以及獎勵和變價收人分成核算。

10.做好領導交辦的其他工作。

第二篇：物資設備科長工作職責

物資設備科長工作職責

1、物資設備科長在上級業(yè)務部門和指揮長的領導下，負責本級所屬項目物資設備的全面管理工作；

2、主持本級的物資與設備的日常工作，上呈下達，提出方案、措施和合理化建議；

3、編制本單位物資與設備采購計劃，簽定購貨合同，完善各種臺帳、記錄；

4、組織、實施和完成本單位的工作計劃，確保施工生產(chǎn)的保障工作順利實施。

第三篇：物資設備部工作職責

物資設備部工作職責

一、組織編制材料供應管理的各項制度，經(jīng)公司領導審批后組織

實施。

二、負責市場調查，了解市場行情，掌握所需物資及設備的市場價格。

三、開展供應商調查，建立供應商價格信息庫，在工程招標、設

計選型時提供相應的價格信息支持。

四、根據(jù)工程進度和物資設備需求情況，制定周、月、季和

物資設備采購計劃。

五、參與物資設備招標和供貨合同的制定。

六、負責物資設備的采購、運輸、入庫和交付使用的管理工作。負責物資設備的質量和安全。

七、建立物資設備采購、調撥、庫存的有關賬目和檔案。

第四篇：行政財產(chǎn)物資核算工作職責

1.對醫(yī)院庫存物資的管理，要按照“計劃采購，定額定量供應”的辦法進行管理，對醫(yī)院低值易耗品的管理，要采取“定量配置，以舊換新”的管理辦法。

2.按照《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，正確劃分“固定資產(chǎn)”、“其他材料”、“庫存物資”的范_和歸類，并建立管理制度。

3.建立并實行三級賬(卡)核算制，負責二級分類明細賬和三級明細賬，包括固定資產(chǎn)一一房屋建筑屋、固定資產(chǎn)--般設備、固定

資產(chǎn)一一其他固定資產(chǎn)、庫存物資一生產(chǎn)用煤、庫存物資一一生活用煤、庫存物資一一行政低值易耗品、庫存物資一行政材料、在加工材料一一被服加工材料等，實行物資數(shù)量、金額、品種、規(guī)格的核箅，指導保管部門建立同樣的明細賬，使用部門建立實物保管賬。

4.負責固定資產(chǎn)明細核算。編制固定資產(chǎn)目錄并分類編號，建立固定資產(chǎn)卡，對購置、調入、內部轉移、封存、調出和報廢等增減變動情況，督促有關部門或人員辦理會計人員手續(xù)。

5.負責其他材料和庫存物資的明細核算，建立明細賬。認真填制和審核各類材料原始憑證，分別按材料的保管地點、類別、品種登記明細販，按《制度》規(guī)定計算價格和成本費用，對在途材料要督促清理驗收，對已驗收入庫尚未付款的材料月末要清點估價入賬，配合有關部門制定消耗定額，庫存物資按規(guī)定用途領用和核算。在條件成熟時，實行電腦核算。

6.對各類材料物資的管理，要會同物資管理部門和財會部門定期檢查、核實，年終要全面清查、核實，做到賬賬相符，盤盈、盤虧、報損均應查明原因，按規(guī)定或經(jīng)領導審批進行賬務處理，建立健全賠損制度。

7.分析和掌握各類財產(chǎn)物資的儲備、供應、維護保養(yǎng)、交接、安全以及使用情況。合理核定

財產(chǎn)物資的儲備定額，加快資金周轉，減少積壓，保證財產(chǎn)物資的安全,向財會部門和行政領導匯報。

8.及時辦理原始憑證的會計事物，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制原始憑證匯總表之后，上交主管會計審查，按期歸集匯總編制收支報表。

9.監(jiān)督廢舊物資的回收、利用以及獎勵和變價收人分成核算。

10.做好領導交辦的其他工作。

第五篇：物資設備部經(jīng)理工作職責

物資設備部經(jīng)理工作職責

一、在總經(jīng)理、副總經(jīng)理的帶領下，認真執(zhí)行國家的方針政策、法令法規(guī)和公司的各項方針政策、決議；

二、主持物資裝備部的全面管理工作；

三、向總經(jīng)理、副總經(jīng)理提供各時期公司奮斗目標、工作重大措施的合理性建議案，使企業(yè)建設合理、快速建成；

四、積極帶領部室人員貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，提高執(zhí)行力度；

五、嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權限，杜絕一切越權事件的發(fā)生；

六、負責制定本部室的工作計劃和目標，完成公司領導交辦的各項臨時工作任務；

七、合理使用資金，掌握物料的使用動態(tài)，控制好庫存管理，實現(xiàn)動態(tài)庫存的零管理；

八、負責訂貨技術條件、生產(chǎn)工藝、設備圖紙的審查校核組織工作；

九、負責設備施工現(xiàn)場的協(xié)調管理，做好安全文明施工的檢查、考核、評比工作；

十、負責設備的采購、安裝、調試、檢查、驗收的組織管理工作。

十一、負責對本部室下屬工作人員考核、檢查、評比；

十二、搞好部室團結工作并做好與公司各部室協(xié)調、合作、溝通工作。