第一篇：審核公示階段的總結(jié)

熱西村土地（耕地）確權(quán)登記頒證

審核公示工作的總結(jié)

為認(rèn)真做好我村土地（耕地）確權(quán)登記頒證工作，按照鄉(xiāng)黨委、政府的統(tǒng)一部署和工作要求，我村認(rèn)真貫徹落實(shí)農(nóng)村土地（耕地）確權(quán)登記頒證工作的相關(guān)法律政策和文件要求，精心組織、周密部署、科學(xué)操作、穩(wěn)步推進(jìn)，使我村農(nóng)村土地（耕地）確權(quán)登記頒證工作得到穩(wěn)步推進(jìn)，我村積極開(kāi)展審核公示工作，現(xiàn)將工作匯報(bào)如下：

一、工作措施

（一）召開(kāi)會(huì)議,制定措施。在我鄉(xiāng)農(nóng)村土地（耕地）確權(quán)登記頒證工作動(dòng)員會(huì)后,我村“兩委”及時(shí)召開(kāi)熱西村農(nóng)村土地（耕地）確權(quán)登記頒證工作動(dòng)員會(huì),傳達(dá)了鄉(xiāng)里的相關(guān)精神,根據(jù)我村實(shí)際情況,制定了《熱西村農(nóng)村土地確權(quán)工作實(shí)施方案》,對(duì)土地承包確權(quán)頒證工作進(jìn)行了周密安排,明確了工作程序、方法步驟、責(zé)任主體和質(zhì)量要求,從而確保了土地確權(quán)工作的有序、有效開(kāi)展。

（二）廣泛宣傳,營(yíng)造氛圍。在全村范圍內(nèi)通過(guò)懸掛橫幅、發(fā)放宣傳材料、走村入戶(hù)等各種方式進(jìn)行宣傳；通過(guò)大力宣傳，使農(nóng)牧民群眾逐漸了解到農(nóng)村土地（耕地）確權(quán)登記頒證工作，從而贏得了廣大農(nóng)牧民群眾的支持和擁護(hù)。

（三）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。為了加強(qiáng)我村農(nóng)村土地（耕地）確權(quán)登記頒證工作的領(lǐng)導(dǎo)，我村成立了熱西村農(nóng)村土地（耕地）確權(quán)登記頒證工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織人員專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)農(nóng)村土地（耕地）確權(quán)登記頒證階段的工作，建立內(nèi)部這責(zé)任機(jī)制，制定工作方案，確保工作按時(shí)按質(zhì)如期完成。同時(shí)，對(duì)農(nóng)村土地存在問(wèn)題進(jìn)行摸底排查，妥善解決可能影響確權(quán)登記頒證工作開(kāi)展中的突出問(wèn)題。

二、工作成效

我村在開(kāi)展審核公示工作后，秉承“三嚴(yán)三實(shí)”，為群眾做好事、做實(shí)事貫穿于土地確權(quán)工作中的積極態(tài)度，嚴(yán)格保持公平公正的態(tài)度。一輪公示共收集問(wèn)題3條，所有問(wèn)題已全部解決。矛盾糾紛排查一次，調(diào)處矛盾糾紛兩起。二輪公示在前期良好的基礎(chǔ)下，共收集問(wèn)題0條，調(diào)處矛盾糾紛兩起。對(duì)于我村無(wú)法解決的問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)鄉(xiāng)確權(quán)辦?，F(xiàn)在暫無(wú)歷史遺留問(wèn)題。

第二篇：建筑工程消防設(shè)計(jì)審核公示

徐州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收審查告知書(shū)

一、行政許可名稱(chēng)及法律依據(jù)：

行政許可名稱(chēng)：危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收審查。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第27條，并參照國(guó)家安監(jiān)總局8號(hào)令《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法》第22條等有關(guān)條款的規(guī)定。

二、行政許可的條件：

徐州市行政轄區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和設(shè)施，伴有危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)生的化學(xué)品生產(chǎn)裝置和設(shè)施的或分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)（使用）的且經(jīng)過(guò)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查同意后的建設(shè)項(xiàng)目。

三、辦理行政許可的程序：

（一）申請(qǐng)。申請(qǐng)人（或建設(shè)單位，下同）需要提交的全部文件、資料（各3份）：

1、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工的驗(yàn)收申請(qǐng)書(shū)；

2、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查意見(jiàn)書(shū)（復(fù)印件）；

3、施工單位的施工資質(zhì)證明文件（復(fù)印件）；

4、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施施工情況報(bào)告;

5、安全生產(chǎn)投入資金情況報(bào)告；

6、建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告。

申請(qǐng)人將以上相關(guān)文件、資料送徐州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局業(yè)務(wù)受理窗口。

（二）受理。業(yè)務(wù)受理窗口工作人員對(duì)建設(shè)單位送審的文件、資料進(jìn)行審查，對(duì)于資料齊全且符合法定形式的，或者申請(qǐng)人按照本行政機(jī)關(guān)的要求提交全部補(bǔ)正申請(qǐng)材料的，將受理行政許可申請(qǐng)并出具《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》，對(duì)于申請(qǐng)資料不齊全，或者不符合法定形式的，當(dāng)場(chǎng)或者在5日內(nèi)出具《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可申請(qǐng)文件資料補(bǔ)正告知書(shū)》，一次告知申請(qǐng)人需要補(bǔ)正的全部?jī)?nèi)容，逾期不告知的，自收到申請(qǐng)材料之日起即為受理。

（三）審查。我局將指派有關(guān)人員或者組織專(zhuān)家，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工審查申請(qǐng)文件、資料進(jìn)行審查，并提出審核意見(jiàn)。

（四）決定。我局根據(jù)審查意見(jiàn)，出具《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全審查書(shū)》。

四、辦理行政許可的法定期限：

自受理之日起，20個(gè)工作日內(nèi)簽發(fā)《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全審查書(shū)》。特殊情況的建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以延長(zhǎng)至30個(gè)個(gè)工作日；建設(shè)單位整改時(shí)間不計(jì)算在建設(shè)項(xiàng)目安全許可工作時(shí)間內(nèi)。

五、許可有效期：2年。

六、是否收費(fèi)：不收費(fèi)。

七、數(shù)量：不限。

第三篇：鄉(xiāng)(鎮(zhèn))貧困戶(hù)審核確認(rèn)情況公示

鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）貧困戶(hù)審核確認(rèn)情況公示

根據(jù)《XX省扶貧開(kāi)發(fā)建檔立卡工作方案》要求，我鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對(duì)各村上報(bào)的初選貧困戶(hù) 戶(hù) 人進(jìn)行了審核，同意將 等 戶(hù)（人）擬定為貧困戶(hù)，現(xiàn)予以公示（名單附后）。有異議，請(qǐng)從即日起7日內(nèi)向本鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府提出意見(jiàn)。

監(jiān)督電話(huà)：

鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府（蓋章）

年 月 日

第四篇：公示總結(jié)

長(zhǎng)春市第一五六中學(xué)

教師崗位設(shè)置暨職稱(chēng)評(píng)聘工作公示總結(jié)

按照教師崗位設(shè)置曁職稱(chēng)評(píng)聘工作程序，依據(jù)、結(jié)合區(qū)教育職稱(chēng)部門(mén)初審意見(jiàn)，長(zhǎng)春市第一五六中學(xué)于2016年1月4日對(duì)全校教師中、高級(jí)職稱(chēng)競(jìng)聘情況進(jìn)行階段公示?，F(xiàn)就公示具體情況作如下總結(jié)。

一、公示目的

推進(jìn)學(xué)校崗位設(shè)置曁職稱(chēng)評(píng)聘工作，清晰工作過(guò)程，公開(kāi)競(jìng)聘細(xì)節(jié)，保障職稱(chēng)工作科學(xué)、有序、順利進(jìn)行。

二、公示時(shí)間

2016年1月4日至1月8日（5個(gè)工作日）。

三、公示內(nèi)容

依據(jù)局職稱(chēng)辦初審結(jié)果，對(duì)劉麗平等8名申報(bào)高級(jí)過(guò)渡人員；周紹玉等16名申報(bào)高級(jí)人員；退休教師王惠臣等3名申報(bào)高級(jí)人員；殷曉平等28名申報(bào)中級(jí)人員進(jìn)行情況公示。

四、公示形式

1、召開(kāi)教職工大會(huì)通報(bào)初審結(jié)果。

2、校內(nèi)張貼符合競(jìng)聘條件人員名單和不符合競(jìng)聘條件人員名單。

3、公示符合條件人員競(jìng)聘信息。

4、設(shè)立情況舉報(bào)箱。

5、公布舉報(bào)與政策咨詢(xún)電話(huà)。固話(huà)：84191331 手機(jī)：***

6、公示期間工作時(shí)間內(nèi)聘委會(huì)辦公室（3樓會(huì)議室）專(zhuān)人接訪。

五、公示結(jié)果

公示期滿(mǎn)，教職工對(duì)公示結(jié)果無(wú)異議，舉報(bào)箱未收到任何反映情況信件，教職工相關(guān)政策咨詢(xún)均由聘委會(huì)清晰解答。公示不合格人員趙忠武由學(xué)校指派專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)，工作細(xì)心、政策傳導(dǎo)到位，現(xiàn)已無(wú)任何異議。

職稱(chēng)評(píng)聘工作關(guān)系到每位教師的切身利益,更是體現(xiàn)學(xué)校民主建設(shè)的大事,我校在教育局相關(guān)部門(mén)的正確指導(dǎo)下,定方案、出預(yù)案，嚴(yán)把政策關(guān)，不忽視每一項(xiàng)環(huán)節(jié)，不放過(guò)每一細(xì)節(jié)，目前工作基本順利、順暢，有序進(jìn)行。

長(zhǎng)春市第一五六中學(xué)職稱(chēng)評(píng)聘委員會(huì)

2016年1月12日

教師崗位設(shè)置暨職稱(chēng)評(píng)聘工作公示總結(jié)

長(zhǎng)春市第一五六中學(xué) 2016年1月12日

第五篇：審核總結(jié)

內(nèi)審的實(shí)施

一、首次會(huì)議

1、首次會(huì)議的目的?向受審核方的高層管理者介紹審核組成員；

?重申審核的目的、范圍和計(jì)劃；

?簡(jiǎn)要介紹審核所采用的方法和程序；

?在審核組和受審核方之間建立正式聯(lián)系；

?確定已具備審核組所需要的資源和條件；

?確認(rèn)審核中各次會(huì)議的時(shí)間；

?促進(jìn)受審核方的積極參與；

?必要的澄清和申明。

2、首次會(huì)議的程序和內(nèi)容

?與會(huì)人員簽到

?審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開(kāi)始，介紹審核組成員，必要時(shí)介紹資格

?受審核方代表介紹受審核方與會(huì)人員

?受審核方最高管理者致辭

?審核組長(zhǎng)宣布審核目的、范圍、審核準(zhǔn)則和審核計(jì)劃，并由雙方確認(rèn) ?審核組長(zhǎng)介紹審核程序和方法，包括：

審核抽樣的原則；保密聲明；審核常用的方式方法，如通過(guò)交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察和驗(yàn)證等方式方法獲取證據(jù)；審核中雙方的溝通方式；審核組內(nèi)部會(huì)議；不符合項(xiàng)確認(rèn)等。使與會(huì)人員對(duì)審核全過(guò)程有一個(gè)基本了解。

?確定陪同人員

陪同人員的作用：向?qū)А蛄?、?jiàn)證

?確認(rèn)審核期間所需的資源，如工作、辦公、交通條件等

?確認(rèn)末次會(huì)議（結(jié)束會(huì)議）的時(shí)間

?審核組長(zhǎng)致謝，宣布會(huì)議結(jié)束

3、首次會(huì)議的注意事項(xiàng)

?準(zhǔn)時(shí)

?圍繞主題，簡(jiǎn)明扼要

?保持和諧、融洽的氣氛

?受審核方的管理層應(yīng)參加

在內(nèi)部體系審核時(shí)，對(duì)上述內(nèi)容可作適當(dāng)簡(jiǎn)化。但簡(jiǎn)單不等于取消，為了保持內(nèi)審的正規(guī)化，首次會(huì)議的形式是必須的。

二、現(xiàn)場(chǎng)審核

1、現(xiàn)場(chǎng)審核注意事項(xiàng)

a）審核組長(zhǎng)要控制審核的全過(guò)程，主要指控制下列環(huán)節(jié)：

控制審核計(jì)劃控制審核進(jìn)度控制審核氣氛

控制客觀性控制審核結(jié)果

b）選擇樣本要有代表性，應(yīng)由審核員隨機(jī)機(jī)樣

c）要依靠查表，若要偏離檢查表，必須小心謹(jǐn)慎

d）要從問(wèn)題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)

e）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要調(diào)查研究到必要的深度

f）與受審核方的負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí)

g）始終保持客觀、公正和有禮貌

2、關(guān)于客觀證據(jù)

客觀證據(jù)的定義：“支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)”（ISO9000：2000）

“通過(guò)觀察、測(cè)量或試驗(yàn)獲得的并且能被驗(yàn)證的，與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的或某一體系要素的存在和實(shí)施有關(guān)的定性或宣傳的信息、記錄或?qū)嵤╆愂?。”（ISO19011）

在實(shí)際審核中，我們還可以這樣來(lái)判別什么是客觀證據(jù)，什么是主觀證據(jù)：

a）存在的客觀事實(shí)可以成為客觀證據(jù)，而主觀分析、推斷、臆測(cè)要發(fā)生的事不能成為客觀證據(jù)；

b）被訪問(wèn)的、對(duì)相關(guān)活動(dòng)負(fù)有直接責(zé)任人的談話(huà)可以成為客觀證據(jù)，而傳聞、陪同人員或其他與被審核的活動(dòng)無(wú)關(guān)人員的談話(huà)不能成為客觀證據(jù)；

c）還應(yīng)注意：“對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過(guò)實(shí)際觀察、測(cè)量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證”。（ISO19011-1）

d）現(xiàn)行有效的文件中的規(guī)定和記錄可以成為證明當(dāng)前發(fā)生的活動(dòng)的客觀證據(jù)。

三、審核的路線(xiàn)

在現(xiàn)場(chǎng)審核中還要注意選擇合適的審核路線(xiàn)，這一點(diǎn)其實(shí)在編制檢查表時(shí)就應(yīng)考慮到了。在實(shí)際審核中經(jīng)常要用的路線(xiàn)可以有下列三種方法：

1、自上而下和自下而上的路線(xiàn)：

2、正向和逆向的審核路線(xiàn)

3．按過(guò)程審核和按部門(mén)審核的路線(xiàn)

四、審核的方法

1、觀察

2、提問(wèn)

開(kāi)放式提問(wèn)封閉式提問(wèn)帶主題的提問(wèn)重復(fù)提問(wèn)

假設(shè)提問(wèn)議論性提問(wèn)無(wú)字句提問(wèn)

審核員不管用哪種方式提問(wèn)，內(nèi)容應(yīng)圍繞5W1H。提問(wèn)時(shí)必須觀點(diǎn)鮮明、目的明確、時(shí)機(jī)適當(dāng)，且不偏離檢查表規(guī)定的主題。

3、聆聽(tīng)

?持平等、真誠(chéng)的態(tài)度，專(zhuān)注、認(rèn)真地聽(tīng)

?有耐心并及時(shí)反饋

?注意正面理解，鼓勵(lì)發(fā)言

?善于排除干擾，引入主題

4、驗(yàn)證

審核時(shí)的驗(yàn)證是指對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的相關(guān)信息做進(jìn)一步的追溯、分析和確定。廣義地講，與受審核方面談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等都是審核驗(yàn)證的手段。

驗(yàn)證的常用方法：

?比較與不同層次和職能人員的交談結(jié)果

?比較交談結(jié)果與文件規(guī)定或記錄記載是否符合?比較交談結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)觀察的結(jié)果

?比較不同層次或不同類(lèi)別文件和記錄

?比較文件規(guī)定與現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)果

?現(xiàn)場(chǎng)操作或演示

驗(yàn)證的作用：

?驗(yàn)證各種結(jié)果的一致性。體系運(yùn)行各類(lèi)活動(dòng)和過(guò)程一致性越高，成熟度越高 ?驗(yàn)證審核發(fā)現(xiàn)的可靠性。對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題多角度、多方式觀察，以獲取可靠信息 ?發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果的相關(guān)性

?導(dǎo)致審核活動(dòng)的深入和產(chǎn)生追溯性

驗(yàn)證的思路：有沒(méi)有、做沒(méi)做、好不好。

5、客觀證據(jù)的收集

收集到的客觀證據(jù)形式有：

存在的客觀事實(shí)被訪問(wèn)人員關(guān)于本職范圍內(nèi)工作的陳述

現(xiàn)有的文件、記錄組織的產(chǎn)品

審核員可通過(guò)下列方式來(lái)收集客觀證據(jù)：

與受審核方人員的面談查閱文件和記錄

現(xiàn)場(chǎng)觀察與核對(duì)與實(shí)際活動(dòng)及結(jié)果的驗(yàn)證

各類(lèi)數(shù)據(jù)的匯總分析小型座談會(huì)

來(lái)自其他方面的報(bào)告，如顧客反饋、外部審核結(jié)果等

相關(guān)抽樣方案的水平、抽樣過(guò)程的控制等

6、審核記錄

審核記錄的作用：作為編寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告和審核報(bào)告的依據(jù)；

作為備忘、核實(shí)的依據(jù)；

作為查閱、追溯的依據(jù)。

對(duì)審核記錄的主要要求：

?記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰、簡(jiǎn)明；

?記錄應(yīng)真實(shí)；

?記錄應(yīng)具體、詳實(shí)，如文件名稱(chēng)、產(chǎn)品批號(hào)、設(shè)備編號(hào)、合同編號(hào)、陳述人職務(wù)、崗位等；

?記錄應(yīng)及時(shí)，當(dāng)場(chǎng)記錄，盡量避免事后回憶、追記；

記錄的格式、形式由組織自定，一般可結(jié)合檢查表。

五、現(xiàn)場(chǎng)審核中各類(lèi)審核對(duì)象的應(yīng)對(duì)

1、“沒(méi)問(wèn)題”型

2、“抵觸”型

3、“軍人”型

4、“一問(wèn)三不知”型

5、“專(zhuān)家”型

6、“辦不到”型

7、“主動(dòng)暴露”型

8、“求饒”型

9、“熱情過(guò)度”型

10、“故意拖延”型

六、不符合項(xiàng)及其報(bào)告

現(xiàn)場(chǎng)審核中編寫(xiě)“不符合項(xiàng)報(bào)告”是一件非常重要的工作。即審核中如發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，應(yīng)編寫(xiě)不合格報(bào)告?！安环享?xiàng)報(bào)告” 也可改稱(chēng)為“糾正措施要求表”（英文CorrectionActionRequest，簡(jiǎn)稱(chēng)CAR）。

1、不符合項(xiàng)的定義

不合格（不符合）的定義：“未滿(mǎn)足要求”（ISO9000：2000）

其中“要求”是指：有關(guān)的法律法規(guī)要求和社會(huì)要求、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求、合同和顧客要求、組織的管理體系文件、責(zé)任人員敘述的責(zé)任范圍內(nèi)的規(guī)定

2、確定不符合項(xiàng)的原則和要點(diǎn)

?必須以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)?？陀^證據(jù)的來(lái)源：現(xiàn)場(chǎng)觀察以及文件、記錄審閱中發(fā)現(xiàn)的客觀事實(shí)、受審核方人員回答的在其職責(zé)范圍內(nèi)的問(wèn)題和事實(shí)的陳述。

?必須以審核準(zhǔn)則為判定依據(jù)。

?對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因要進(jìn)行分析，找出體系上存在的問(wèn)題。從不符合項(xiàng)產(chǎn)生原因分析，有三種情況：文件不符合、實(shí)施不符合、效果不符合。

?與受審核方共同確認(rèn)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)事實(shí)。

?正式提交不符合項(xiàng)報(bào)告前，應(yīng)經(jīng)過(guò)審核組內(nèi)部的充分討論。

3、不符合項(xiàng)的類(lèi)型和分級(jí)

按性質(zhì)分：體系性不符合、實(shí)施性不符合、效果性不符合。

按嚴(yán)重程度分：嚴(yán)重不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)。

4、各類(lèi)不符合項(xiàng)的處置原則

?嚴(yán)重不符合項(xiàng)意味著管理體系存在重大缺陷或運(yùn)行無(wú)效，在外部審核中意味著本次審核失敗。

?嚴(yán)重不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)提出的不符合事實(shí)，都應(yīng)列入糾正和改進(jìn)的范圍。

?嚴(yán)重不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)應(yīng)提出書(shū)面的不符合項(xiàng)報(bào)告，?觀察項(xiàng)可以提交書(shū)面觀察報(bào)告，如觀察項(xiàng)已當(dāng)場(chǎng)糾正并經(jīng)確認(rèn)，也可不發(fā)書(shū)面報(bào)告。

5、不符合項(xiàng)報(bào)告及舉例

不符合項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容

?基本信息，如受審核方部門(mén)、審核員、陪同人員、日期等。

?不符合事實(shí)的描述，應(yīng)確切描述觀察到的事實(shí)并可追溯，應(yīng)經(jīng)過(guò)受審核方授權(quán)人員的確認(rèn)。

?不符合項(xiàng)的結(jié)論和性質(zhì)，要明確指出該事實(shí)所違反的審核準(zhǔn)則的哪些條款規(guī)定，以及性質(zhì)或嚴(yán)重程度。

?糾正及糾正措施的實(shí)施計(jì)劃、完成期限。

?糾正及糾正措施的實(shí)施記錄及完成時(shí)間。

?采取糾正措施后的效果驗(yàn)證記錄及驗(yàn)證時(shí)間。

不符合項(xiàng)的條款判定原則

最直接的原則、不游離的原則、易改進(jìn)的原則

不符合項(xiàng)報(bào)告編寫(xiě)注意事項(xiàng)

?不符合項(xiàng)報(bào)告所描述的客觀事實(shí)，應(yīng)該是審核員確切觀察到的事實(shí)，描述應(yīng)程度適當(dāng)，恰如其份。

?不符合事實(shí)應(yīng)清楚、明確，可以追溯。

?涉及到具體人員時(shí)，通常使用崗位和職務(wù)。

?盡量使用審核雙方都理解一致的技術(shù)語(yǔ)言。

?同類(lèi)不符合事實(shí)，可以合并提交一份不符合項(xiàng)報(bào)告。

?不符合項(xiàng)報(bào)告所描述的客觀事實(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)受審核方確認(rèn)。至于該事實(shí)是否屬于不符合，不符合程度如何判斷，屬于審核員的職責(zé)，不需確認(rèn)。

七、審核組內(nèi)部會(huì)議

1、交流審核情況

2、確認(rèn)不符合項(xiàng)并進(jìn)行匯總分析

審核員應(yīng)向會(huì)議逐一宣讀自己將要提交的不符合項(xiàng)報(bào)告，審核組討論：不符合項(xiàng)的證據(jù)是否確切；不符合項(xiàng)事實(shí)描述是否包括所有必要的細(xì)節(jié)；不符合項(xiàng)性質(zhì)、條款、判定是否準(zhǔn)確；是否簡(jiǎn)明扼要，容易理解；是否便于受審核方采取糾正措施。

當(dāng)內(nèi)部討論不能確定或發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由審核組長(zhǎng)決定。

匯總分析可以從下列幾個(gè)方面入手：從發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)來(lái)匯總分析、從發(fā)展的歷史和趨勢(shì)來(lái)分析、從兩次內(nèi)審之間該部門(mén)對(duì)最終產(chǎn)品的影響來(lái)分析、總結(jié)部門(mén)工作的的優(yōu)點(diǎn)。

3、作出審核結(jié)論

?匯總審核發(fā)現(xiàn)，作出體系符合性的判定

?分析發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，研究確定其對(duì)體系的影響程度

?對(duì)體系運(yùn)行作出有效性評(píng)價(jià)

八、召開(kāi)末次會(huì)議

1、末次會(huì)議的任務(wù)：

?向受審核方介紹審核情況，報(bào)告審核結(jié)果，并予以確認(rèn)

?報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，包括各項(xiàng)不符合項(xiàng)和審核結(jié)論

?提出糾正措施和改進(jìn)要求，以及跟蹤驗(yàn)證的要求

2、末次會(huì)議的內(nèi)容：

?審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開(kāi)始，對(duì)受審核方在審核期間的合作表示感謝； ?重申審核目的、范圍和審核準(zhǔn)則；

?概括介紹現(xiàn)場(chǎng)審核情況；

?宣布審核結(jié)果，包括體系符合性、有效性評(píng)價(jià)；

?宣讀不合格報(bào)告，要求部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)可事實(shí)（在不合格報(bào)告上簽名）； ?全面總結(jié)受審部門(mén)工作的優(yōu)缺點(diǎn)，宣布審核組的結(jié)論；

?重申審核的抽樣原則，提出對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施要求及整改期限； ?重申保密原則；

?澄清或回答受審部門(mén)提出的問(wèn)題；

?受審核方代表致辭，對(duì)糾正措施和改進(jìn)作出承諾；

?審核組長(zhǎng)表示感謝，宣布會(huì)議結(jié)束。

九、編寫(xiě)審核報(bào)告

1、內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容

?審核的目的和范圍；

?審核組成員和受審核方參與人員及其職務(wù)；

?審核的日期；

?實(shí)施審核的依據(jù)；

?審核概述、體系綜合評(píng)價(jià)以及審核結(jié)論；

?不符合項(xiàng)及統(tǒng)計(jì)分析；

?對(duì)糾正措施的要求和必要的建議；

?審核報(bào)告的發(fā)放范圍，通常為審核有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、管理者代表等； ?審核組長(zhǎng)簽字，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。

2、審核報(bào)告的格式

由組織自行在程序文件中規(guī)定，但報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)完整。

3、編寫(xiě)審核報(bào)告注意事項(xiàng)

?報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、客觀

?應(yīng)對(duì)事不對(duì)人

?應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，突出重點(diǎn)，引用典型事例和數(shù)據(jù)

?對(duì)糾正措施的要求不能就事論事，要著眼于體系的整體改進(jìn)匯總?cè)耍狐S巧鵬