第一篇：質(zhì)量體系審核總結(jié)

質(zhì)量體系審核情況總結(jié)

2012年年底在公司組織開展質(zhì)量內(nèi)審評定，熱軋一分廠全部評審符合質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，無需整改項目。熱軋一分廠2012年生產(chǎn)及質(zhì)量體系運行情況具體工作匯報如下：

1.我分廠在日常的質(zhì)量管理工作中，總體上按照公司的“質(zhì)量方針”要求開展質(zhì)量管理工作，注重日常質(zhì)量管理的過程控制意識，以顧客為關(guān)注焦點的服務(wù)意識得到明顯加強(qiáng)，并建立了糾正預(yù)防不合格和持續(xù)改進(jìn)的工作機(jī)制，質(zhì)量管理工作逐步規(guī)范化。

2.2012年，我分廠未發(fā)生重大質(zhì)量責(zé)任事故，也沒有收到到顧客對我分廠產(chǎn)品質(zhì)量的投訴。根據(jù)現(xiàn)有范圍內(nèi)的顧客滿意度調(diào)查結(jié)果顯示，市場信譽良好。

3.我分廠嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)部下達(dá)的各項工藝要求及操作要點，并且能夠?qū)Ξa(chǎn)品實現(xiàn)過程中存在的問題采取相應(yīng)的矯正與預(yù)防措施，最終達(dá)到產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效的改善。4.我分廠配合設(shè)備運行部對檢測設(shè)備定期做效驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

5.質(zhì)量體系在熱軋一分廠運行正常。

熱軋一分廠

2012年12月22日

第二篇：質(zhì)量體系審核分類

質(zhì)量體系審核的分類

一、按審核方可分為內(nèi)部質(zhì)量體系審核和外部質(zhì)量體系審核兩大類：

1.內(nèi)部質(zhì)量體系審核, 即第一方審核（企業(yè)對自身的體系審核）

2.外部質(zhì)量體系審核可分為：第二方審核（需方對供方的體系審核）

第三方審核（公正的第三方進(jìn)行審核）

二、質(zhì)量體系審核的目的：

1.第一方審核的主要目的。

1.1 依據(jù)某一質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)來評價組織自身的質(zhì)量體系。

1.2 驗證自身體系是否持續(xù)滿足規(guī)定要求。

1.3 通過審核發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施或預(yù)防措施,不斷改進(jìn)。

1.4 在外部審核前作好準(zhǔn)備。

2.第二方審核的主要目的。

2.1 建立合同關(guān)系時,對供方進(jìn)行初步評價。

2.2 驗證供方的質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足要求。

2.3 作為調(diào)態(tài)合格供方的依據(jù)。

2.4 溝通供需雙方對質(zhì)量要求的共識。

3.第三方審核的主要目的。

3.1 確定受審方的質(zhì)量體系是否符合規(guī)定要求。

3.2 注冊審核。

3.3 為受審方提供改進(jìn)其質(zhì)量體系的機(jī)會。

3.4 減少許多重復(fù)的第二方審核。

3.5 提高企業(yè)聲譽,增強(qiáng)竟?fàn)幜Α?/p>

三、質(zhì)量體系審核的范圍

ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要素、場所和活動是范圍的三大主要內(nèi)容。

1.要素:ISO9001涉及20個要素

ISO9002涉及19個要素

ISO9003涉及16個要素

第一方審: 則要素以質(zhì)量手冊中所列的范圍為準(zhǔn)。

第二方審: 可以剪裁,雙方同意。

第三方審: 注冊審核全部要素和全部部門,如是監(jiān)督檢查,則在證書有效期三年內(nèi)，各要素涉及一次。

2.場所涉及兩個概念: 一是部門;二是地區(qū)。

2.1 部門指質(zhì)量體系組織架構(gòu)所涉及的部門都在受審范圍內(nèi)。

2.2 地區(qū)與產(chǎn)品質(zhì)量活動有關(guān)的地區(qū)均應(yīng)列在審核范圍以內(nèi)(如分廠在組織架構(gòu)內(nèi),但不在一個集中的廠區(qū),也應(yīng)包括在審核范圍內(nèi))。

3.3 認(rèn)證時所涉及的產(chǎn)品及該產(chǎn)品所涉及的各項質(zhì)量活動,均應(yīng)列入審核范圍。

四、質(zhì)量體系審核的依據(jù)

審核依據(jù)是指以何種文件作為衡量受審質(zhì)量體系是否有 效運行的尺度。

內(nèi)審時的依據(jù)通常指企業(yè)采用質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)合適的 一個,即企業(yè)所選用的ISO9001，或ISO9002，或ISO9003。

總之審核依據(jù)包括:

1.GB/T19001～3----ISO9001～3質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)。

2.質(zhì)量手冊。

3.程序文件等。

五、質(zhì)量體系審核的時機(jī)和頻度

1.第一次內(nèi)審選擇在質(zhì)量體系文件已編制完成、頒布實施,且經(jīng)一段時間運行,體系建立初期頻度可多些。

2.通常內(nèi)審分為例行的常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩類。

2.1 例行的常規(guī)審核獲證后,每年要編制內(nèi)審計劃,每年集中審核各部門和各要素1～2次,每年應(yīng)至少覆蓋所有要素和部門一次,也可以每月對一個或幾個部門的相關(guān)要素審核,但一年內(nèi)要涉及所有部門和所有要素至少一次。

2.2 特殊情況是指下列情況:

a.發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或用戶有嚴(yán)重申訴；

b.最高領(lǐng)導(dǎo)層和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、方針、目標(biāo)有較大變動時；

c.在即將進(jìn)行第二、第三方審之前安排內(nèi)審；

d.第三方審核后獲得證書,將預(yù)期復(fù)審前。

在以上幾種情況下可追加一次特殊的內(nèi)部質(zhì)量審核。

3.第三方監(jiān)督檢查的頻度

企業(yè)獲證后,認(rèn)證機(jī)構(gòu)對其定期進(jìn)行監(jiān)督審核,其頻度為每年

1～2次。

六、質(zhì)量體系審核的一般順序

審核的順序按外部和內(nèi)部而有所區(qū)別。

1.外部審核的一般順序可分為幾個階段。

1.1 提出審核: 第二方審核由需方提出,第三方審核是由委托方提出。

1.2 文件初審: 企業(yè)先提供手冊等資料給審核方審核。

1.3 審核準(zhǔn)備: 包括成立審核組、編計劃、編制檢查表。

1.4 實施審核: 包括首次會議,現(xiàn)場審核和末次會議。

1.5 編寫審核報告。

1.6 跟蹤糾正措施。

1.7 監(jiān)督審核，在認(rèn)證后進(jìn)行。

2.內(nèi)部質(zhì)量體系審核可分下列幾個步驟進(jìn)行。

2.1 確定任務(wù),例行審核按計劃進(jìn)行,特殊審核要明確目的和要素相關(guān)部門編計劃,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.2 審核準(zhǔn)備: 成立小組、編計劃、編檢查表、小組閱文件(包括標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書)。

2.3現(xiàn)場審核: 首次會審、填寫不合格報告、請受審部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、末次會議。

2.4編寫審核報告,報告經(jīng)管理者代表審定后下達(dá)給各部門。

2.5糾正措施的跟蹤。

2.6全面審核報告的編寫和糾正措施計劃完成情況的匯總分析,將重要問題上報最高領(lǐng)導(dǎo)作為管理評審的輸入之一。

第三篇：客戶審核后質(zhì)量體系工作計劃（本站推薦）

客戶審核后質(zhì)量體系工作計劃

為期六個月，以滿足FENCO和AZ審核為目的的質(zhì)量體系工作，已基本結(jié)束。在過去的六個月中，公司全體員工，特別是中層管理人員的質(zhì)量意識和能力都獲得了比較大的提升，同時也取得了客戶的高度認(rèn)可，這是值得我們自豪的大事件。

但是，公司全員，特別是中高層管理者更應(yīng)保持清醒的頭腦，在質(zhì)量管理的路上，特別是針對公司要打入整車配套市場的中長期目標(biāo)，我們才剛剛起步，我們的很多部門的基本架構(gòu)和人員配備還很不健全，我們的質(zhì)量統(tǒng)計分析工作還缺乏扎實的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，我們的生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制工作還需要持續(xù)的保持和提高，我們的供應(yīng)商的來料交期和質(zhì)量還很不穩(wěn)定，我們給客戶的訂單及時交付率還處在一個非常低級的水準(zhǔn)，我們內(nèi)部的質(zhì)量體系運行有效性的評價系統(tǒng)還處于應(yīng)付監(jiān)督審核的初級階段。

諸多問題，都是橫亙在公司持續(xù)快速發(fā)展道路上的大山，如果不能從根本上去梳理和解決這些問題，那么兩三年之后的發(fā)展將會出現(xiàn)后續(xù)乏力的現(xiàn)象。當(dāng)然，這些問題的解決非一朝一夕之功，但我們需要下定決心，從現(xiàn)在開始行動起來，扎扎實實的向前推動這些工作。以下，是2010年后兩個月的質(zhì)量體系工作計劃，是這些系統(tǒng)工作的開始，并且要延續(xù)到2011持續(xù)推進(jìn)。

一、生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制

1.首件檢驗，規(guī)范首件檢驗記錄、首件標(biāo)識與保存，首件不合格的處理方法；

2.巡查檢驗，巡檢的及時性，充分性，巡檢記錄的真實性，巡檢不合格的處理方法；

3.工藝文件（工序圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書、設(shè)備點檢卡、設(shè)備操作規(guī)程）配備充分，崗位配備的符合性，操作工有效使用的培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督，管理和維護(hù)；

4.量具和檢具，配備充分和適宜，有效性，現(xiàn)場保管和維護(hù)，領(lǐng)用和更換的流程，異常丟失和損壞的賠償；

5.工作區(qū)域5S，周轉(zhuǎn)筐、工藝文件、量檢具、標(biāo)準(zhǔn)樣件和首件品的定置擺放，工作臺及量檢具的衛(wèi)生清潔，刀片螺絲刀等附件輔料容器存放，物料周轉(zhuǎn)筐內(nèi)積水、垃圾、鐵屑清理干凈，工件有序疊放；

6.持續(xù)推進(jìn)基層操作人員的質(zhì)量考核工作深入進(jìn)行（現(xiàn)在車加工因為人手富裕些，考核得比較深入，其他車間我們要幫他們解決問題，才能深入考核下去）。

二、質(zhì)量成本的基礎(chǔ)分析－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集與統(tǒng)計

1.管代與財務(wù)部確定質(zhì)量成本的構(gòu)成和數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、分析并形成質(zhì)量成本報表的工作分工；

2.與相關(guān)部門經(jīng)理溝通，分解和分配質(zhì)量成本工作，相關(guān)部門建立專門的統(tǒng)計表格，收集和統(tǒng)計發(fā)生在本部門的質(zhì)量成本費用，月度匯總到管理者代表處，提交財務(wù)部形成月度質(zhì)量成本報表，報總經(jīng)理；

3.總經(jīng)理通過公司月度管理會議或月度質(zhì)量會議，對不良質(zhì)量成本做出指示；

4.通過半年到一年的努力，建立起公司質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收集-統(tǒng)計-分析-目標(biāo)責(zé)任制的系統(tǒng)，直至達(dá)到有效控制質(zhì)量成本，擴(kuò)大經(jīng)營利潤的目的。

三、供應(yīng)商管理

1.供應(yīng)商及時交付率的統(tǒng)計與分析；

2.供應(yīng)商批次合格率的統(tǒng)計與分析；

3.供應(yīng)商讓步接收、現(xiàn)場挑選、退貨次數(shù)的統(tǒng)計與分析；

4.供應(yīng)商質(zhì)量整改通知單的開具，整改過程跟進(jìn)，整改及時性和有效性的效果確認(rèn)與驗證；

5.供應(yīng)商質(zhì)量扣罰（料費、加工費、挑選費、運費、罰款等）的統(tǒng)計與結(jié)算，質(zhì)管-采購-財務(wù)-供應(yīng)商；

6.供應(yīng)商月度質(zhì)量信息反饋，每月挑部分重點供應(yīng)商執(zhí)行；

7.對一些重點的材料，要求供應(yīng)商做的外檢試驗，取得權(quán)威的材料物理和化學(xué)性能的分析報告，提交我司備案。

四、公司入職、上崗、轉(zhuǎn)崗、在崗提升培訓(xùn)體系建立

1.入職培訓(xùn)：人力資源部制定通用入職培訓(xùn)教材；

2.上崗和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：人力資源部制定計劃，組織各部門/車間根據(jù)不同的崗位要求，編寫上崗和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)教材，并制定相應(yīng)的考核驗證辦法，通過書面考試，實際操作考核等方式做考核驗證，通過培訓(xùn)，使各崗位人員清晰自己的職責(zé)和權(quán)限；

3.在崗提升培訓(xùn)：12月下旬，人力資源部與總經(jīng)理制定2011年的人力資源戰(zhàn)略，根據(jù)這個戰(zhàn)略部署，人力資源部下發(fā)培訓(xùn)需求調(diào)查表，統(tǒng)計整理公司各部門的內(nèi)外部培訓(xùn)需求，形成公司的培訓(xùn)計劃，并與總經(jīng)理討論決定，由總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行；

4.人力資源部對每一位員工建立人事檔案，收錄每一位員工從入職到在崗提升的所有培訓(xùn)記錄，和考核驗證評定結(jié)果，以此作為公司對該員工提升任用的參考資料。

五、12月下旬做一次內(nèi)部審核，1月份中旬做一次管理評審

1.管代重新制定公司內(nèi)部審核員培訓(xùn)計劃，并組織定期學(xué)習(xí)；

2.12月上旬通過書面考試，確定最終內(nèi)部審核員名單，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為公司2010年和2011年的內(nèi)部審核小組，開展產(chǎn)品審核，過程審核和體系審核的工作；

3.2011年1月中旬，安排一次管理評審，對公司今年質(zhì)量管理體系工作做一次全面的總結(jié)，并安排明年質(zhì)量體系管理工作的計劃。

六、各部門其它工作重點

1.銷售部

1客戶抱怨、投訴、退貨的統(tǒng)計，處理結(jié)果的記錄和跟蹤，質(zhì)量損失的統(tǒng)計；

2訂單及時交付率的月度統(tǒng)計和分析；

3客戶滿意度調(diào)查實施，對FENCO這樣的維修市場客戶可能不太重視，但對國內(nèi)市場的客戶，還是很重要的，客戶會反饋問題給我們，會感覺到我們對他們的尊重和重視。關(guān)于滿意度調(diào)查表的內(nèi)容，可以征求客戶意見，不斷完善。

2.技術(shù)部

1未來有新產(chǎn)品，挑一個研發(fā)工程師做項目經(jīng)理，在公司范圍內(nèi)成立CFT小組，根據(jù)產(chǎn)品實際研發(fā)進(jìn)度，再做一套APQP和PPAP，熟悉研發(fā)流程，鍛煉研發(fā)隊伍；

2DFMEA和PFMEA的持續(xù)更新，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新的工裝或檢具更新后都要考慮DFMEA和PFMEA的及時更新；

3工程變更的控制，申請單、通知單、變更后的效果確認(rèn)，客戶批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)和流程，包括我們供應(yīng)商的技術(shù)變更，都要按這個程序來控制；

4原材料讓步接收，技術(shù)部在簽署意見的時候，要慎重考慮技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的合理性，如果技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合理，就嚴(yán)格要求供應(yīng)商做質(zhì)量整改，絕不允許同類問題反復(fù)發(fā)生，如果技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可以做調(diào)整，就要走工程變更流程，同時做好內(nèi)外部的文件控制工作，保證所有環(huán)節(jié)同步變更；5總裝圖配BOM，擴(kuò)展至公司全部型號的產(chǎn)品；

6新鉚合工藝的試驗及推行計劃，鉚合裂紋的檢驗方法的確定，檢驗頻率的規(guī)定，如確定，傳遞給質(zhì)管部，并做相應(yīng)培訓(xùn)和指導(dǎo)；

7512001系列，鎖止點的沖床鉚合，指定專人，工裝配備齊全；

8公司成熟批量產(chǎn)品的周期性試驗計劃制定，包括壽命、鹽霧、螺栓強(qiáng)度拉伸及其它必要的試驗項目；

9工藝執(zhí)行情況的檢查，技術(shù)部組織相關(guān)部門，按照控制計劃，對生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，督促制造部嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)部制定的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，同時發(fā)現(xiàn)工藝制定中的不合理現(xiàn)象，不斷改進(jìn)和提高。

10和工藝，設(shè)備的結(jié)合：磨床新工藝，如新到的1310用金剛滾輪，已經(jīng)是成熟的工藝，可保證幾個位置同時磨削，現(xiàn)在我們新設(shè)備只能當(dāng)做傳統(tǒng)設(shè)備用；為了進(jìn)一步提高質(zhì)量穩(wěn)定性的新的設(shè)備選型，如裝配線，技術(shù)部要充分參與；新的試驗設(shè)備，技術(shù)部也要充分參與。

3.制造部/生產(chǎn)車間

1生產(chǎn)計劃的制定和跟蹤，形成周報、月報，提交總經(jīng)理和銷售部經(jīng)理；

2工序流轉(zhuǎn)卡的深入推進(jìn)，從填寫和懸掛的規(guī)范性，到流程的刪減或整合，再到數(shù)據(jù)收集和整理，直至做到從流程卡中分析生產(chǎn)計劃完成情況，生產(chǎn)合格率的準(zhǔn)確把握；

3制造系統(tǒng)的組織架構(gòu)完善，生產(chǎn)部的人員配置，車間主任及助理的配置，車間內(nèi)班組管理體系的構(gòu)建；

4生產(chǎn)定額考核和質(zhì)量考核的持續(xù)推進(jìn)；

5生產(chǎn)用工裝和檢具的管理，做好工裝和檢具的履歷表，定期維護(hù)和保養(yǎng)，檢具定期到質(zhì)管部報檢。

4.質(zhì)管部

1質(zhì)管部組織架構(gòu)的建立和完善，工作質(zhì)量考核制度試運行及不斷完善；

2質(zhì)管部各層次各崗位的質(zhì)量意識、量檢具和試驗設(shè)備使用能力、檢驗流程的熟悉和規(guī)范執(zhí)行能力的教育培訓(xùn)；

3新實驗設(shè)備（螺栓拉伸試驗機(jī)、鹽霧試驗機(jī)）檢驗報告模板制作，檢驗人員培訓(xùn)和確認(rèn)，檢驗操作指導(dǎo)書配備；

4實驗室管理，培養(yǎng)和確定實驗室人員后，固定在實驗室，外檢和過程檢驗實行送檢制度，定時送樣，定時取回試驗報告或數(shù)據(jù)；

5生產(chǎn)過程不合格品的識別、隔離、統(tǒng)計、處理和分析流程的理順，目標(biāo)是做好不合格品的發(fā)生預(yù)防和統(tǒng)計并分析不合格品的質(zhì)量成本。以外協(xié)檢驗的讓步接收為例，每個料費品所消耗的人工費用（操作工、實驗室的實驗員、在線檢驗員、采購人員、質(zhì)管部的SQE），機(jī)床損耗及電費，刀具及輔料的耗費，可能造成的生產(chǎn)交付延遲的影響（補(bǔ)貨、生產(chǎn)計劃調(diào)整、推遲發(fā)貨）等方面的損失都要計入讓步接收供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量成本；

6對照控制計劃，繼續(xù)推進(jìn)關(guān)鍵工序的SPC工作，計算出目前關(guān)鍵工序的真實的Cpk值；7客戶投訴的整改和供應(yīng)商質(zhì)量整改的處理、8D報告、結(jié)果確認(rèn)，效果跟蹤與驗證。

5.采購部

1供應(yīng)商審核計劃的制定，審核過程的組織實施；

2供應(yīng)商檢驗報告的持續(xù)推進(jìn)，報告的及時性和真實性，要制定具體的懲罰措施并嚴(yán)格執(zhí)行；3供應(yīng)商批次號管理，要逐步擴(kuò)展至全部A/B類物料，并制定具體的懲罰措施并嚴(yán)格執(zhí)行；4要求供應(yīng)商按訂單交付，交期和數(shù)量兩方面都要嚴(yán)格按訂單規(guī)定執(zhí)行。

6.設(shè)備部

1設(shè)備預(yù)測預(yù)防性維護(hù)，繼續(xù)嚴(yán)格按已制定的計劃執(zhí)行，并保持清晰的記錄；

2關(guān)鍵設(shè)備的備件清單制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并會同倉庫一起做好帳卡物的管理，并做定期庫存盤點，確保關(guān)鍵備件的安全庫存，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)；

3關(guān)鍵設(shè)備及新進(jìn)設(shè)備的設(shè)備操作規(guī)程的制定，并對車間主任和一線操作員工進(jìn)行培訓(xùn)，并對實際操作過程進(jìn)行檢查確認(rèn)，保證一線操作員工能按操作規(guī)程正確進(jìn)行生產(chǎn)加工和對設(shè)備進(jìn)行基本的維護(hù)和保養(yǎng)；

4聯(lián)合制造部，制定全面的設(shè)備責(zé)任人制度，每臺設(shè)備責(zé)任人由兩人構(gòu)成，一個是生產(chǎn)人員，一個是設(shè)備部人員，并按一、二級保養(yǎng)規(guī)定，明確各自責(zé)任，包括設(shè)備維護(hù)責(zé)任和設(shè)備安全

責(zé)任，并制定出設(shè)備故障和安全事故的處罰條例；

5繼續(xù)做好各車間設(shè)備利用率的統(tǒng)計工作。

7.財務(wù)部（倉庫）

1鍛件庫內(nèi)的圍欄區(qū)域，繼續(xù)做小圈庫使用，在AZ客戶審核時的小圈存放區(qū)域，用紅漆圍出一塊區(qū)域做為進(jìn)料不合格品的隔離區(qū)，另外用黃漆劃出一塊區(qū)域做為小圈的待檢區(qū)，并分別放置好區(qū)域標(biāo)識牌；

2倉庫特別是鍛件庫，盡快做好封閉管理，準(zhǔn)確做好庫存臺賬，并做到帳卡物一致，并根據(jù)車間的領(lǐng)料單，做到定時發(fā)放物料，鍛件的發(fā)放由倉庫負(fù)責(zé)發(fā)放至指定的粗車物料存放點；3小圈的疊放問題，識別疊框人員配備的充分性，解決及時疊框問題，保證小圈物料發(fā)放數(shù)量的準(zhǔn)確性。

8.人力資源部

1各部門經(jīng)理如何培養(yǎng)本部門員工的問題。我感覺一個新人進(jìn)了一個部門，如果沒有部門負(fù)責(zé)人有思路培養(yǎng)，基本是自生自滅，部門負(fù)責(zé)人的管理思路，可能比業(yè)務(wù)素質(zhì)還重要；

2010.10.26

第四篇：FCCA質(zhì)量體系審核綱要

一．工廠設(shè)施和環(huán)境

1．工廠是否有單獨的檢驗區(qū)與檢驗臺并且通風(fēng)良好？

2．（嚴(yán)重）工廠是否實行嚴(yán)格的利器控制程序，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及針

等混入產(chǎn)品中。

二．機(jī)器校準(zhǔn)和維護(hù)

1．需要維修機(jī)器、設(shè)備和工具是否有維修標(biāo)識以避免意外使用

三．質(zhì)量管理體系

1．工廠是否建立起符合他們產(chǎn)品和生產(chǎn)流程的質(zhì)量管理體系

2．（嚴(yán)重）工廠QC團(tuán)隊是否獨立于生產(chǎn)部門

3．是否有書面系統(tǒng)和程序去控制那些可能會影響產(chǎn)品或?qū)θ嗽斐蓚Φ奈锢怼⒒瘜W(xué)和

微生物污染風(fēng)險

4．是否有書面記錄顯示生產(chǎn)管理和QC團(tuán)隊共同討論、解決質(zhì)量問題及其他相關(guān)的問題

四．來料控制

1．工廠是否檢測原物料以確認(rèn)是否與要求的明細(xì)規(guī)格一致？

2．工廠是否有進(jìn)倉原物料、配件和部件的質(zhì)量檢驗程序，作業(yè)指導(dǎo)書，及記錄文件

3．所需的來料測試儀器是否配各及保持在一個良好的狀態(tài)？

4．工廠是否有文件程序和參考樣品以確保來料符合規(guī)格

5．（嚴(yán)重）工廠是否建立起適當(dāng)?shù)奈锪峡刂企w系，以隔離不合格的原材料及避免意外污

染？

6．工廠是否分離不良材料，并標(biāo)識所需更換的不良材料

五．過程和生產(chǎn)控制

第五篇：2018質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程

XXXXXXXX科技有限公司

2018質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程及要點： 參與人員：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.質(zhì)量部（實驗室）

對照各檢驗規(guī)程查看如下記錄 : 原材料檢驗記錄、半成品檢驗記錄、成品檢驗記錄，原料及成品的不合格判定處置記錄、原材料留樣記錄及追蹤、成品發(fā)貨留樣及追蹤、實驗設(shè)備保養(yǎng)計劃，保養(yǎng)記錄、計量儀器校準(zhǔn)記錄、交接班記錄等 2.維修車間

設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，設(shè)備維修記錄，設(shè)備保養(yǎng)記錄，叉車保養(yǎng)記錄 3.倉庫

入庫臺賬，出庫臺賬，倉庫清潔記錄，倉庫滅鼠滅蟲記錄，出貨裝運車輛檢查記錄，醫(yī)用急救箱配備藥物檢查 4.車間

操作規(guī)程，點檢記錄、設(shè)備運行狀況統(tǒng)計記錄、投料及生產(chǎn)記錄（涉及原材料追蹤），車間清潔記錄，裝料間滅蟲滅蠅記錄，質(zhì)量考核辦法，質(zhì)量目標(biāo)獎罰記錄, 生產(chǎn)計劃 5.人事

員工培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)記錄，各崗位人員評價記錄 6.采購

采購計劃，采購合同，供應(yīng)商資質(zhì)評價記錄，供應(yīng)商評價記錄 7.辦公室

各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計，文件發(fā)放回收記錄，質(zhì)量體系內(nèi)審計劃, 審核報告，外來文件清單 8.銷售

銷售合同臺賬，客戶滿意度調(diào)查記錄，客戶投訴處理記錄、客戶退貨記錄、9.廠區(qū)

廠區(qū)滅蟲記錄，廠區(qū)衛(wèi)生區(qū)域劃分及清潔記錄