第一篇：2014年HSE管理體系內(nèi)審、外審情況

2010年HSE管理體系內(nèi)審、外審情況

一、HSE管理體系內(nèi)部審核

為檢查公司2010年HSE管理體系在機(jī)構(gòu)中的具體運(yùn)行情況，并對體系工作開展過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)給予糾正，確保公司HSE方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，中控部安監(jiān)室于2010年5月26日—2010年5月28日對公司50個(gè)部室開展了為期3天的內(nèi)部審核工作。審核組成員采用面談、現(xiàn)場提問、查閱有關(guān)記錄、檢查生產(chǎn)現(xiàn)場安全環(huán)保工作四種方式進(jìn)行，共發(fā)現(xiàn)輕微不符合項(xiàng)37項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)，審核組并要求各單位對存在的不符合限期進(jìn)行整改，經(jīng)復(fù)查，整改合格率達(dá)到了100%。

二、HSE管理體系外部審核

2010年8月17日—8月18日，中國質(zhì)量認(rèn)證中心貴州評審中心對公司職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系進(jìn)行了外部監(jiān)督審核，通過對現(xiàn)場和基礎(chǔ)資料的審核，共發(fā)現(xiàn)一般不符合項(xiàng)1項(xiàng)，公司于2010年8月20日完成了不符合項(xiàng)的整改。

通過內(nèi)部審核和外部監(jiān)督審核，公司的職業(yè)健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)是適宜的，能為職工提供安全、舒適、清潔的作業(yè)環(huán)境，為公司建立環(huán)保、節(jié)能、降耗的文明企業(yè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，具有很好的指導(dǎo)意義。

第二篇：關(guān)于HSE管理體系外審的通知

關(guān)于HSE管理體系外審的通知

有關(guān)部門、分、子公司：

經(jīng)與認(rèn)證公司北京三星九千質(zhì)量認(rèn)證中心溝通協(xié)商，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示同意，我公司HSE管理體系外審第一階段工作將于3月17－20日展開。17日上午對公司管理層進(jìn)行審核，同日還對質(zhì)量安全環(huán)保部、生產(chǎn)部、工程與計(jì)劃部進(jìn)行審核。在對公司總部機(jī)關(guān)的審核結(jié)束后，17日晚審核專家組將在質(zhì)量安全環(huán)保部人員的陪同下分成兩組趕赴青島和秦皇島，于18－19日對青島公司和秦皇島公司進(jìn)行審核，19日晚返回北京。20日在公司總部召開末次會(huì)議，進(jìn)行內(nèi)部評定并通報(bào)評定情況。詳見“審核計(jì)劃表”。

此次審核時(shí)間緊，任務(wù)重，是我公司HSE管理體系自開始建設(shè)以來面臨的第一次外部審核，是對我公司HSE管理體系建立的框架是否具備適宜性的一次考核，關(guān)系到第二階段外審工作是否能夠盡快、順利進(jìn)行，關(guān)系到我公司HSE管理體系能否順利取證，有關(guān)部門、分、子公司應(yīng)盡快進(jìn)行全單位動(dòng)員，首先是做好思想準(zhǔn)備，重點(diǎn)是圍繞體系運(yùn)行所涉及的各種工作，做好各種口頭和書面資料準(zhǔn)備。

中油燃料油股份有限公司質(zhì)量安全環(huán)保部

二〇〇八年二月二十七日

第三篇：內(nèi)審?fù)鈱徱c(diǎn)培訓(xùn)資料

4.3.3 目標(biāo)指標(biāo)管理

1.檢查是否編制了本年物業(yè)工作計(jì)劃?

4.4.1

5.5.1 2本年工作計(jì)劃是否包含了適用的行標(biāo)要求？ 3本年工作計(jì)劃中是否包含質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)？ 4.查重要環(huán)境因素清單、環(huán)境管理方案是否更新 5查閱1-10月目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表

管理職責(zé)

4.2 4.4.4

6.3

4.2.4 4.5.4

6.2 4.4.2 1．詢問管理處負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)是否適用？

2．抽查1-2人是否知曉本崗位工作要求？ 3．外包方操作崗位有無工作標(biāo)準(zhǔn)？ 文件資料管理

1．管理處是否指定1人負(fù)責(zé)文件管理工作？ 2．是否建立了“部門相關(guān)有效文件清單”？ 3．管理制度是否滿足四星列示的12項(xiàng)要求？

4．檢查“文件收發(fā)、借閱、歸檔” 管理清冊 5．檢查文件使用前是否得到審批？有無標(biāo)識

6．管理處是否按年形成工作大事記？

檔案資料管理

1．檢查檔案資料“全引目錄”

2六圖二書、用地規(guī)劃、建設(shè)工程 規(guī)劃許可證 3．竣工資料、接管驗(yàn)收圖紙資料 4．公共區(qū)域及共用設(shè)施承接查驗(yàn)資料 5．分戶權(quán)屬清冊及分戶查驗(yàn)記錄 6．房屋質(zhì)量保證書、房屋使用說明書

7．房屋銷售合同、臨時(shí)管理公約、前期物業(yè)合同 8．物業(yè)費(fèi)構(gòu)成明細(xì)、費(fèi)用收支憑證 9．物業(yè)費(fèi)半年公示一次的證據(jù) 10．ERP網(wǎng)絡(luò)使用說明書 記錄管理

1．查閱是否編制了“部門記錄清單”？

2．抽查3種記錄名稱、編號、填寫要求是否合規(guī) 人員管理

7.5 4．6

7.4

8.2.2 4.5.1

6.3 4.6

1．檢查管理人員持證上崗是否分層對應(yīng)？

2．檢查特種工（執(zhí)機(jī)員、電梯維修、電工、水質(zhì)化驗(yàn)、司爐、水暖工等）上崗證 3．檢查在崗人員分類統(tǒng)一著裝、配帶工牌情況

4．檢查在崗人員語言及行為規(guī)范情況

5． 管理處是否建立了正常的培訓(xùn)制度？ 6．查閱本年培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄

7．檢查崗位資格勝任標(biāo)準(zhǔn)？檢查評價(jià)記錄？如未滿足的原因？將采取何種措施？

運(yùn)行控制管理

1．檢查客戶服務(wù)場所整潔規(guī)范與否？ 營業(yè)執(zhí)照、2．檢查（資質(zhì)證書、負(fù)責(zé)人照片、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)電話公示上墻？

3．檢查24小時(shí)受理客戶訴求有記錄 4．檢查前臺(tái)接訪記錄，客戶訴求處理情況 5．檢查重要事項(xiàng)告知義務(wù)

6．檢查環(huán)境表現(xiàn)月報(bào)表

7．檢查重要環(huán)境因素合規(guī)性評價(jià)報(bào)告 采購控制管理

1．檢查合格供方名錄

2．檢查合格供方跟蹤評審記錄

3．檢查庫房管理

業(yè)主滿意度測量

1．每年集中進(jìn)行1次滿意度調(diào)查，每次問卷85%

2．征詢結(jié)果、整改措施及落實(shí)情況向業(yè)主公示 3．反饋給業(yè)主個(gè)人的信息不超過7天

4．業(yè)主訴求集中反映哪些問題？有無解決方案？ 5．今年以來的特色亮點(diǎn)工程有哪些？

6．明年的改進(jìn)措施？

基礎(chǔ)設(shè)施管理

1．檢查設(shè)備臺(tái)帳是否齊全完備

2．檢查共用設(shè)施按樓登記

3．檢查“檢測設(shè)備校準(zhǔn)周期臺(tái)帳”

4．檢查房屋設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施

5．檢查設(shè)備掛牌、標(biāo)識管理是否規(guī)范統(tǒng)一

6.3

6.3 4.6

6.3 4.6

6．檢查能源臺(tái)帳、能源統(tǒng)計(jì)表、節(jié)能措施落實(shí)

房屋共用部位管理

1．查房屋普查記錄，外墻面清潔完好無脫落

2.戶外廣告、霓虹燈有審批并安裝牢固

3．對違規(guī)搭建行為進(jìn)行勸阻并報(bào)告屬地主管部門記錄

4．檢查維修服務(wù)承諾是否上墻，5．抽查3-5張維修工作單是否形成封環(huán)

6．查維修及時(shí)率，維修回訪記錄，7．維修單月末統(tǒng)計(jì)集中問題納入下月計(jì)劃

設(shè)施設(shè)備管理

1．查機(jī)房值班表、交接班記錄、設(shè)備巡檢養(yǎng)護(hù)記錄

2．檢查設(shè)備機(jī)房檔鼠板、鼠藥、滅火器、緊急疏散圖

3．檢查應(yīng)急預(yù)案流程圖、設(shè)備系統(tǒng)圖是否合規(guī)

4．檢查弱電、避雷系統(tǒng)安全性，有無檢測記錄

5．檢查室外或地下空間有無架空管線

排水排污

1． 檢查雨水井、化糞池疏通清淘記錄；巡檢記錄

2． 路面是否平整？有無堆積物和積水？檢查井蓋有無缺損？

供水系統(tǒng)

1．檢查水泵房三證是否齊全上墻

2．檢查水箱是否上鎖，水泵房安全管理措施

3．檢查紫外線消毒燈是否正常開啟

4．檢查水泵日檢表

5．檢查供水系統(tǒng)故障處理記錄

供電系統(tǒng)

1．檢查高壓配電室絕緣墊、安全警示標(biāo)識

2．檢查倒閘操作記錄、機(jī)房運(yùn)行記錄

3．檢查停電檢修是否提前4小時(shí)通知

4．檢查超負(fù)荷用電管理措施

5．檢查公共照明是否正常

電梯管理

1．檢查電梯三證,年檢合格證

2．檢查乘客須知張貼現(xiàn)場 3．查電梯周檢月保養(yǎng)記錄，4．檢查機(jī)房盤車手輪、平層標(biāo)志 5．檢查對電梯外包方的監(jiān)管記錄

6．電梯運(yùn)行故障排除時(shí)間（20分鐘到達(dá)現(xiàn)場）7．檢查電梯運(yùn)行、檢修記錄

8．檢查電梯機(jī)房、井道清潔，通風(fēng)照明良好

7.5.1,75.2

7.5.2

9．檢查消防安全設(shè)施是否齊全，無事隱患

供熱管理

1．壓力容器、安全閥、壓力表檢測記錄

2．鍋爐房運(yùn)行、化驗(yàn)、巡檢、交接班記錄

3．檢查機(jī)房管理制度五上墻

4，檢查應(yīng)急預(yù)案的可行性

5．檢查門禁制度

6．檢查司爐持證上崗情況

4.4.7 秩序維護(hù)

1．檢查崗位分布圖、監(jiān)控點(diǎn)位圖、紅外報(bào)警圖

2．檢查門衛(wèi)儀表規(guī)范，門衛(wèi)交接班記錄

3．檢查巡邏崗著裝儀表，巡邏路線，巡邏記錄

4．檢查秩序維護(hù)員名單、排班表及崗位分配表

5．檢查安全標(biāo)識設(shè)置清單

智能安防系統(tǒng)

1．檢查安防報(bào)警主機(jī)運(yùn)行狀態(tài)

2．檢查門禁對講機(jī)、讀卡器、電磁門鎖是否正常

3．抽查紅外探頭、監(jiān)視屏、錄像功能

4．檢查安防值班記錄，監(jiān)控錄像資料（30日備察）

4.4.7 消防監(jiān)控系統(tǒng)

1．消防設(shè)施平面圖、安全疏散圖、消防設(shè)施臺(tái)帳

2．查火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警聯(lián)動(dòng)、顯示、打印、廣播功能

3．檢查手動(dòng)報(bào)警器、便攜式滅火器

4．檢查防火卷簾門、排煙風(fēng)機(jī)

5．檢查消防泵、消防噴淋

75.2,8.2.4

4..6 6．檢查義務(wù)消防組織責(zé)任分工，信息傳遞鏈、7．檢查消防培訓(xùn)記錄

8．檢查消防實(shí)地演練記錄及應(yīng)急響應(yīng)能力評價(jià) 9．檢查應(yīng)急預(yù)案是否覆蓋7種以上應(yīng)急情況 10．檢查意外風(fēng)險(xiǎn)識辨 環(huán)境衛(wèi)生管理

1．清潔設(shè)施點(diǎn)位圖、保潔崗位責(zé)任區(qū)分配名單 2．保潔計(jì)劃、保潔巡查記錄、3．垃圾分類收集、清運(yùn)記錄、4．重點(diǎn)部位定期消殺計(jì)劃、實(shí)施記錄 5．滅鼠、除蟲管理記錄 6．檢查道路、場地?zé)o煙頭紙宵 7．樓內(nèi)公共部位有無私自占用

8．檢查電井、管井是否鎖閉，有無雜物

9．檢查底商門前三包是否管理有序 庭院綠化管理

1．綠化現(xiàn)狀平面圖、綠化設(shè)備臺(tái)帳、綠化檔案 2．綠化養(yǎng)護(hù)計(jì)劃及實(shí)施記錄 3．綠地巡視檢查記錄 4．綠化藥物使用管理記錄 5．重點(diǎn)樹木品種標(biāo)牌管理 6．花草樹木修剪美觀 7．水景無雜物，水質(zhì)清潔

第四篇：質(zhì)量管理體系外審心得（模版）

質(zhì)量管理體系外審心得

光陰如梭，寧波分公司質(zhì)量管理體系已運(yùn)行到了第五年。在“精心生產(chǎn)、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、誠信服務(wù)、創(chuàng)新發(fā)展”的質(zhì)量方針指引下，質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，對分公司提升產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度都起到了明顯的效果。但是質(zhì)量管理只有起點(diǎn)沒有終點(diǎn)，目標(biāo)就是為了持續(xù)改進(jìn)、不斷發(fā)展。11月2日，經(jīng)過質(zhì)量管理體系外部審核，發(fā)現(xiàn)了以下需改進(jìn)的方面：

一、觀念需更新。八項(xiàng)基本原則在質(zhì)量管理體系中貫徹始終，而制度觀念、顧客觀念更是管理的基本要素與追求。制度觀念要求員工按章辦事，不能隨意省略或更改流程，才能擁有高效的執(zhí)行力；顧客觀念則要求員工以顧客為焦點(diǎn)，從顧客需求出發(fā)，以顧客滿意為目標(biāo)。在進(jìn)行顧客滿意度分析時(shí)，增加銷量高的經(jīng)銷商的話語權(quán)，并且與其他民爆企業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行比較，以改變自身的薄弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)競爭能力。

二、文件應(yīng)適用。在體系文件的編制過程中，應(yīng)堅(jiān)持“繁簡適宜、科學(xué)可行”的原則?！胺焙嗊m宜”就是體系文件的多少和詳略程度應(yīng)符合分公司管理的實(shí)際需求，并不是文件越多越好，繁雜的文件不僅未能提高組織的管理效能，而且可能造成執(zhí)行過程中的混亂和困惑?！翱茖W(xué)可行”強(qiáng)調(diào)的是體系文件的充分性與可行性，既能夠滿足質(zhì)量管理體系要求，又能符合分公司的管理運(yùn)行規(guī)律，在實(shí)際運(yùn)行中具備可實(shí)施性。如《危險(xiǎn)廢物處置辦法》，應(yīng)當(dāng)規(guī)定詳細(xì)的操作方法、實(shí)施細(xì)則，這樣才具有可操作性。同時(shí)，職能部門要及時(shí)發(fā)放修訂后的文件并回收舊版文件，確保各部門的文件都是現(xiàn)行適用的。

三、過程要完善。采取過程方法，對重點(diǎn)過程按照標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施嚴(yán)格控制。比如，在采購過程中，銷供科應(yīng)先查驗(yàn)原材料質(zhì)量證明文件，經(jīng)由技質(zhì)科驗(yàn)證合格后，方可辦理入庫手續(xù)，保證原材料檢驗(yàn)的及時(shí)性和有效性。

質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過程，也是全員參與的過程，這就要求各部門員工之間的溝通交流暢通，實(shí)現(xiàn)公司的內(nèi)部管理透明化，使各管理過程更加完善有效。我相信：通過我們共同的努力，分公司的質(zhì)量管理體系建設(shè)一定會(huì)“抽絲剝繭化蛹成蝶”！

第五篇：公司內(nèi)審及HSE管理體系運(yùn)行報(bào)告

公司內(nèi)審及HSE管理體系運(yùn)行報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

9月9日 ~ 9月30日，公司內(nèi)部審核組依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2001、Q/SY1002.2-2008標(biāo)準(zhǔn)，先后對公司機(jī)關(guān)12個(gè)處室及部分公司場站進(jìn)行了QHSE管理體系內(nèi)部審核，共查出不符合項(xiàng) 45 個(gè)，這些不符合項(xiàng)均為一般不符合，且大部分不符合項(xiàng)已經(jīng)整改，還有部分不符合項(xiàng)正在整改中。從內(nèi)部審核情況看，公司所建立的文件化質(zhì)量安全環(huán)境管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，管理體系運(yùn)行基本有效，下邊就公司管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行匯報(bào)：

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視

年初項(xiàng)總在總經(jīng)理工作報(bào)告中，就確立了公司建立HSE管理體系，實(shí)現(xiàn)與板塊公司管理無縫對接，年底取得HSE認(rèn)證的工作目標(biāo)，公司安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)也把HSE體系建設(shè)工作列為2009年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作。

為此，公司成立HSE管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織、培訓(xùn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督辦，并幾次召開會(huì)議推進(jìn)落實(shí)體系建設(shè)工作，從而保證了公司按計(jì)劃完成QHSE管理體系文件的編制及試運(yùn)行工作，為體系運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。

二、HSE管理體系有序運(yùn)行

六月前公司HSE 管理體系文件已通過認(rèn)證中心的文審，公司所建立的管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

本月16-18日將進(jìn)行第一階段外部審核。

三、存在問題

下邊就管理體系存在問題匯報(bào)如下：

（一）程序文件執(zhí)行不好

主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是對程序文件學(xué)習(xí)程度不夠，甚至個(gè)別人員不知道有這樣一個(gè)文件；二是重復(fù)下發(fā)文件造成幾個(gè)版本并存；三是文件執(zhí)行不到位。

（二）不善于保持客觀證據(jù)

一些處室工作開展了，但未保存記錄，提供不出客觀證據(jù)。

（三）個(gè)別工作管理未形成閉環(huán)

一件事有頭無尾，對發(fā)現(xiàn)的一些問題雖然整改了，但沒有對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。