第一篇：內(nèi)審和外審有什么不同

內(nèi)審和外審有什么不同？——

內(nèi)審和外審的不同主要體現(xiàn)在：

（1）目的不同

內(nèi)審從改善內(nèi)部管理出發(fā)，通過對發(fā)現(xiàn)的問題采取相應(yīng)糾正措施、預(yù)防措施，推動質(zhì)量改進；外審是通過對實驗室質(zhì)量管理體系和技術(shù)能力的評價，為顧客承認或第三方認可/注冊提供依據(jù)。

（2）審核組的組成不同

內(nèi)審以實驗室的名義組成審核組，由實驗室最高管理者或質(zhì)量主管負責聘任有資格的人員和有關(guān)人員實施；外審則由顧客或第三方委派審核組（實驗室認可的現(xiàn)場評審，由CNAL確認的有資格的人員實施）。

（3）審核計劃不同

內(nèi)審可編制集中式或滾動式計劃，一年覆蓋全部要素（過程）和所有部門；外審則編制短期內(nèi)（通常三天，時間的長短取決于申請人認可范圍）審核所有要素（過程）和相關(guān)部門的現(xiàn)場評審計劃。

（4）不符合項分類不同

內(nèi)審的不符合項考慮到糾正措施的不同，往往分為體系性不符合、實施性不符合、效果性不符合；外審中出現(xiàn)的不符合項不再分類。

（5）審核員對糾正措施的處置不同

內(nèi)審對糾正措施可以提建議咨詢，可以提方向性意見供參考，內(nèi)審員對完成情況需跟蹤和驗證；外審對糾正措施不能提建議，對整改計劃及其落實情況要經(jīng)審核組長認可，并進行跟蹤審核。

第二篇：內(nèi)審?fù)鈱徱c培訓(xùn)資料

4.3.3 目標指標管理

1.檢查是否編制了本年物業(yè)工作計劃?

4.4.1

5.5.1 2本年工作計劃是否包含了適用的行標要求？ 3本年工作計劃中是否包含質(zhì)量、環(huán)境目標？ 4.查重要環(huán)境因素清單、環(huán)境管理方案是否更新 5查閱1-10月目標指標完成情況統(tǒng)計表

管理職責

4.2 4.4.4

6.3

4.2.4 4.5.4

6.2 4.4.2 1．詢問管理處負責人崗位職責是否適用？

2．抽查1-2人是否知曉本崗位工作要求？ 3．外包方操作崗位有無工作標準？ 文件資料管理

1．管理處是否指定1人負責文件管理工作？ 2．是否建立了“部門相關(guān)有效文件清單”？ 3．管理制度是否滿足四星列示的12項要求？

4．檢查“文件收發(fā)、借閱、歸檔” 管理清冊 5．檢查文件使用前是否得到審批？有無標識

6．管理處是否按年形成工作大事記？

檔案資料管理

1．檢查檔案資料“全引目錄”

2六圖二書、用地規(guī)劃、建設(shè)工程 規(guī)劃許可證 3．竣工資料、接管驗收圖紙資料 4．公共區(qū)域及共用設(shè)施承接查驗資料 5．分戶權(quán)屬清冊及分戶查驗記錄 6．房屋質(zhì)量保證書、房屋使用說明書

7．房屋銷售合同、臨時管理公約、前期物業(yè)合同 8．物業(yè)費構(gòu)成明細、費用收支憑證 9．物業(yè)費半年公示一次的證據(jù) 10．ERP網(wǎng)絡(luò)使用說明書 記錄管理

1．查閱是否編制了“部門記錄清單”？

2．抽查3種記錄名稱、編號、填寫要求是否合規(guī) 人員管理

7.5 4．6

7.4

8.2.2 4.5.1

6.3 4.6

1．檢查管理人員持證上崗是否分層對應(yīng)？

2．檢查特種工（執(zhí)機員、電梯維修、電工、水質(zhì)化驗、司爐、水暖工等）上崗證 3．檢查在崗人員分類統(tǒng)一著裝、配帶工牌情況

4．檢查在崗人員語言及行為規(guī)范情況

5． 管理處是否建立了正常的培訓(xùn)制度？ 6．查閱本年培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄

7．檢查崗位資格勝任標準？檢查評價記錄？如未滿足的原因？將采取何種措施？

運行控制管理

1．檢查客戶服務(wù)場所整潔規(guī)范與否？ 營業(yè)執(zhí)照、2．檢查（資質(zhì)證書、負責人照片、服務(wù)標準、收費標準、服務(wù)電話公示上墻？

3．檢查24小時受理客戶訴求有記錄 4．檢查前臺接訪記錄，客戶訴求處理情況 5．檢查重要事項告知義務(wù)

6．檢查環(huán)境表現(xiàn)月報表

7．檢查重要環(huán)境因素合規(guī)性評價報告 采購控制管理

1．檢查合格供方名錄

2．檢查合格供方跟蹤評審記錄

3．檢查庫房管理

業(yè)主滿意度測量

1．每年集中進行1次滿意度調(diào)查，每次問卷85%

2．征詢結(jié)果、整改措施及落實情況向業(yè)主公示 3．反饋給業(yè)主個人的信息不超過7天

4．業(yè)主訴求集中反映哪些問題？有無解決方案？ 5．今年以來的特色亮點工程有哪些？

6．明年的改進措施？

基礎(chǔ)設(shè)施管理

1．檢查設(shè)備臺帳是否齊全完備

2．檢查共用設(shè)施按樓登記

3．檢查“檢測設(shè)備校準周期臺帳”

4．檢查房屋設(shè)備維修保養(yǎng)計劃及實施

5．檢查設(shè)備掛牌、標識管理是否規(guī)范統(tǒng)一

6.3

6.3 4.6

6.3 4.6

6．檢查能源臺帳、能源統(tǒng)計表、節(jié)能措施落實

房屋共用部位管理

1．查房屋普查記錄，外墻面清潔完好無脫落

2.戶外廣告、霓虹燈有審批并安裝牢固

3．對違規(guī)搭建行為進行勸阻并報告屬地主管部門記錄

4．檢查維修服務(wù)承諾是否上墻，5．抽查3-5張維修工作單是否形成封環(huán)

6．查維修及時率，維修回訪記錄，7．維修單月末統(tǒng)計集中問題納入下月計劃

設(shè)施設(shè)備管理

1．查機房值班表、交接班記錄、設(shè)備巡檢養(yǎng)護記錄

2．檢查設(shè)備機房檔鼠板、鼠藥、滅火器、緊急疏散圖

3．檢查應(yīng)急預(yù)案流程圖、設(shè)備系統(tǒng)圖是否合規(guī)

4．檢查弱電、避雷系統(tǒng)安全性，有無檢測記錄

5．檢查室外或地下空間有無架空管線

排水排污

1． 檢查雨水井、化糞池疏通清淘記錄；巡檢記錄

2． 路面是否平整？有無堆積物和積水？檢查井蓋有無缺損？

供水系統(tǒng)

1．檢查水泵房三證是否齊全上墻

2．檢查水箱是否上鎖，水泵房安全管理措施

3．檢查紫外線消毒燈是否正常開啟

4．檢查水泵日檢表

5．檢查供水系統(tǒng)故障處理記錄

供電系統(tǒng)

1．檢查高壓配電室絕緣墊、安全警示標識

2．檢查倒閘操作記錄、機房運行記錄

3．檢查停電檢修是否提前4小時通知

4．檢查超負荷用電管理措施

5．檢查公共照明是否正常

電梯管理

1．檢查電梯三證,年檢合格證

2．檢查乘客須知張貼現(xiàn)場 3．查電梯周檢月保養(yǎng)記錄，4．檢查機房盤車手輪、平層標志 5．檢查對電梯外包方的監(jiān)管記錄

6．電梯運行故障排除時間（20分鐘到達現(xiàn)場）7．檢查電梯運行、檢修記錄

8．檢查電梯機房、井道清潔，通風照明良好

7.5.1,75.2

7.5.2

9．檢查消防安全設(shè)施是否齊全，無事隱患

供熱管理

1．壓力容器、安全閥、壓力表檢測記錄

2．鍋爐房運行、化驗、巡檢、交接班記錄

3．檢查機房管理制度五上墻

4，檢查應(yīng)急預(yù)案的可行性

5．檢查門禁制度

6．檢查司爐持證上崗情況

4.4.7 秩序維護

1．檢查崗位分布圖、監(jiān)控點位圖、紅外報警圖

2．檢查門衛(wèi)儀表規(guī)范，門衛(wèi)交接班記錄

3．檢查巡邏崗著裝儀表，巡邏路線，巡邏記錄

4．檢查秩序維護員名單、排班表及崗位分配表

5．檢查安全標識設(shè)置清單

智能安防系統(tǒng)

1．檢查安防報警主機運行狀態(tài)

2．檢查門禁對講機、讀卡器、電磁門鎖是否正常

3．抽查紅外探頭、監(jiān)視屏、錄像功能

4．檢查安防值班記錄，監(jiān)控錄像資料（30日備察）

4.4.7 消防監(jiān)控系統(tǒng)

1．消防設(shè)施平面圖、安全疏散圖、消防設(shè)施臺帳

2．查火災(zāi)自動報警聯(lián)動、顯示、打印、廣播功能

3．檢查手動報警器、便攜式滅火器

4．檢查防火卷簾門、排煙風機

5．檢查消防泵、消防噴淋

75.2,8.2.4

4..6 6．檢查義務(wù)消防組織責任分工，信息傳遞鏈、7．檢查消防培訓(xùn)記錄

8．檢查消防實地演練記錄及應(yīng)急響應(yīng)能力評價 9．檢查應(yīng)急預(yù)案是否覆蓋7種以上應(yīng)急情況 10．檢查意外風險識辨 環(huán)境衛(wèi)生管理

1．清潔設(shè)施點位圖、保潔崗位責任區(qū)分配名單 2．保潔計劃、保潔巡查記錄、3．垃圾分類收集、清運記錄、4．重點部位定期消殺計劃、實施記錄 5．滅鼠、除蟲管理記錄 6．檢查道路、場地無煙頭紙宵 7．樓內(nèi)公共部位有無私自占用

8．檢查電井、管井是否鎖閉，有無雜物

9．檢查底商門前三包是否管理有序 庭院綠化管理

1．綠化現(xiàn)狀平面圖、綠化設(shè)備臺帳、綠化檔案 2．綠化養(yǎng)護計劃及實施記錄 3．綠地巡視檢查記錄 4．綠化藥物使用管理記錄 5．重點樹木品種標牌管理 6．花草樹木修剪美觀 7．水景無雜物，水質(zhì)清潔

第三篇：2007質(zhì)量審核(內(nèi)審和外審)結(jié)果報告

附件一：

2007質(zhì)量審核（內(nèi)審和外審）結(jié)果報告

我公司質(zhì)量管理體系經(jīng)過了質(zhì)量管理策劃、內(nèi)部宣貫培訓(xùn)、文件的編寫、修改、定稿階段，于2006年12月1日正式運行，在運行期間，經(jīng)過公司全體員工的努力，尤其是領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與兩大因素，員工的質(zhì)量意識得到了洗禮，產(chǎn)品的質(zhì)量得到了升華，客戶滿意度有了大幅度提高，為了驗證和持續(xù)改進我們質(zhì)量管理體系，我公司最高管理者廖總簽發(fā)了07年2月5日第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，8月9日第二次和12月15日第三次內(nèi)部質(zhì)量審核，并于07年9月18日順利通過第一次外部監(jiān)督審核。

在第一次內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)4個次要不符合項：其中物控部一個（材料區(qū)存放的中纖板墊木枋大小不一，致使中纖板成彎曲狀）；生產(chǎn)部2個（平板車間門扇框架防變形槽未按規(guī)定開槽），（油漆車間色板沒有標簽）；質(zhì)檢部1個（質(zhì)檢部人員未按《半成品檢驗規(guī)程》實施檢驗，對以上問題均發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”共4份，4個問題均得到了及時的改善。

在第二次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)次要不符合項1個：生產(chǎn)部（設(shè)備保養(yǎng)記錄不全），對此不符合項發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”1份，此不符合項得到了及時的改善。

第三次內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)次要不符合項2個（倉庫部分產(chǎn)品未按管理規(guī)定貯存）（倉庫部分產(chǎn)品缺少保護措施），對此2個不符合項發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”2份，2個不符合項得到了及時的改善。

我公司在運行ISO質(zhì)量管理體系以來在各個方面取得了很大的進步。如：

1）明確了公司的質(zhì)量方針和目標，為公司的發(fā)展指引了方向，制定了

綱領(lǐng)性的文件，建立了完整的文件系統(tǒng)，為實現(xiàn)目標鋪好了道路。

2）根據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備及作業(yè)環(huán)境管理程序》實施5S管理，明顯的改善

了工作環(huán)境，為安全有序的生產(chǎn)提供了保障，從而提高了工作效

率。

3）建立了書面的客戶管程序并運作執(zhí)行，確保服務(wù)好每一個客戶，并

對客戶進行了有效管理，通過客戶滿意度調(diào)查，監(jiān)控客戶滿足和不滿意信息，更好的完成客戶要求內(nèi)容。

4）物料采購按標準申購單由各所需部門申購，并由采購部門主管全面

復(fù)核審批，采購部門根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度指標進行評估出合格供應(yīng)商，物料采購過程有所控制，確保了準時高質(zhì)量的采購活動。

5）規(guī)范了生產(chǎn)通知單、排產(chǎn)單、生產(chǎn)流程交接單，編制了《作業(yè)指導(dǎo)

書》《機臺安全操作規(guī)程》，并建立了績效考核制度，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程因素進行了控制。

6）質(zhì)量檢驗制定了三個重點工序由質(zhì)檢員進行全檢，并對其它工序按

比例進行抽檢，各工序作業(yè)員要按作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)技術(shù)文件進行自檢，確保產(chǎn)品各階段均能有效控制，確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品滿足客戶要求。

通過內(nèi)部審核中尚存在以下不足：

1)內(nèi)審員審核水平有待進一步提高；

2)管理人員對質(zhì)量文件的學(xué)習理解不深不透，還需加強掊訓(xùn)。

認證公司在2007年9月18日對我廠進行了第一次監(jiān)督審核，審核結(jié)果如下：

1）公司質(zhì)量方針與企業(yè)實際、企業(yè)文化協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量目標適宜，并在相關(guān)的職能和層次上得到了分解和落實，定期進行測量基本能實現(xiàn)。公司半年來未發(fā)生重大變化，強化了管理體系運行和控制，改善了通風除塵設(shè)施，銷售量和市場占有率有所增長，質(zhì)量管理體系基本有效。

2）對門扇、門框的生產(chǎn)過程基本受控，經(jīng)廣東省和佛山市有關(guān)質(zhì)量

檢測部門檢查滿足國家的有關(guān)要求，質(zhì)量穩(wěn)定，用戶評價良好。未發(fā)生用戶重大投訴。

3）2007年8月進行了一次完整的內(nèi)部審核基本有效。

4）具備一定的自我機制改進能力，能夠針對存在的問題采取有關(guān)措

施，提高質(zhì)量和效率。

5）上次審核中開具的4個不符合項均在現(xiàn)場驗證確認，未發(fā)現(xiàn)類似

現(xiàn)象發(fā)生，本次審核中發(fā)現(xiàn)次要不符合項2個：銷售部1個（合同無評審記錄），質(zhì)檢部1個（未對油漆作進料檢驗），對以上2個不符合項認證公司發(fā)出了“不符合項通知單”“糾正及預(yù)防單”各2份，2個不符合項得到了及時改善。

6）認證證書和標志的使用基本符合規(guī)定。

7）保持認證證書。

綜上所述，充分說明本公司的質(zhì)量管理體系是符合的、適用的、有效的，只要我們斷續(xù)努力，不斷改進，一定會促進公司更大的發(fā)展!

報告人：

2008年1月19日

第四篇：2014年HSE管理體系內(nèi)審、外審情況

2010年HSE管理體系內(nèi)審、外審情況

一、HSE管理體系內(nèi)部審核

為檢查公司2010年HSE管理體系在機構(gòu)中的具體運行情況，并對體系工作開展過程中出現(xiàn)的問題及時給予糾正，確保公司HSE方針、目標的實現(xiàn)，中控部安監(jiān)室于2010年5月26日—2010年5月28日對公司50個部室開展了為期3天的內(nèi)部審核工作。審核組成員采用面談、現(xiàn)場提問、查閱有關(guān)記錄、檢查生產(chǎn)現(xiàn)場安全環(huán)保工作四種方式進行，共發(fā)現(xiàn)輕微不符合項37項，無嚴重不符合項和一般不符合項，審核組并要求各單位對存在的不符合限期進行整改，經(jīng)復(fù)查，整改合格率達到了100%。

二、HSE管理體系外部審核

2010年8月17日—8月18日，中國質(zhì)量認證中心貴州評審中心對公司職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系進行了外部監(jiān)督審核，通過對現(xiàn)場和基礎(chǔ)資料的審核，共發(fā)現(xiàn)一般不符合項1項，公司于2010年8月20日完成了不符合項的整改。

通過內(nèi)部審核和外部監(jiān)督審核，公司的職業(yè)健康安全環(huán)境方針、目標是適宜的，能為職工提供安全、舒適、清潔的作業(yè)環(huán)境，為公司建立環(huán)保、節(jié)能、降耗的文明企業(yè)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，具有很好的指導(dǎo)意義。

第五篇：內(nèi)審?fù)鈱徆ぷ鞑襟E全程(含時間間隔)

內(nèi)審?fù)鈱徆ぷ鞑襟E全程（含時間間隔）

1、內(nèi)部審核計劃

編制：*年8月6日

審批：*年8月8日

批準：*年8月8日（管代批準）

2、內(nèi)部審核實施計劃

其中的時間安排：現(xiàn)場審核時間：*年8月20日～21日

糾正措施完成時間：8月30日前

審核報告發(fā)布日期：9月15日前

3、現(xiàn)場審核計劃日程安排

8月20日（上午、下午）8月21日（上午、下午）

4、內(nèi)審首次會議（須有簽到表）

5、內(nèi)審檢查表（各個部門）

6、內(nèi)部質(zhì)量審核報告（編制： 8月30日，批準8月30日）

7、內(nèi)審不合格報告（效果驗證：8月28日）

8、糾正措施實施表（提出日期8月21日，預(yù)計完成日期8月30日前，完成日期8月28日）

注意：不合格報告可能不只一張（有的糾正還要附相關(guān)的資料）

9、內(nèi)審末次會議（附簽到表）

10、管理評審

a、會議通知（定于10月9日下午*時，地點：**通知時間：9月28日）b、管理評審計劃（9月29日）

c、管理評審會議簽到表

d、附件：輸入資料

e、管理評審報告

f、會議記錄

g、管理評審相應(yīng)的決議、跟蹤等等

迎接外審（外審時間10月18日）

1、9月13日，CQC評審中心傳真征求監(jiān)審時間安排2、10月11日發(fā)來審核計劃

內(nèi)容：審核組成員名單、審核活動安排

需回傳確認（定最終審核時間10月19日）

3、致電CQC評審中心相關(guān)審核老師，交流溝通（記住別忘記主動要求去接車）4、10月13日，公司內(nèi)發(fā)通知，迎接審核，大掃除呵呵…..各受審核部門負責人碰頭會議

5、檢查各部門準備工作（主要是資料了）

特別要注意上一次審核的不合格及內(nèi)審中的不合格項，老師再忙也要審的！

6、安排歡迎等橫幅資料準備

公司大門口：熱烈歡迎認證中心專家蒞臨審核指導(dǎo)；

會議室：“***公司質(zhì)量管理體系審核首次會議”

當然還有末次會議的(“***公司質(zhì)量管理體系審核首次會議”)

7、安排生產(chǎn)車間清理整頓8、10月18日，準備水果飲料等等9、10月19日早，接車（按之前商量好的時間地點）

10、首次會議（19日上午10點）

管代或老總帶領(lǐng)下歡迎審核老師光臨

審核老師講話

老總講話

管代講話（主要內(nèi)容：歡迎審核老師+過去一年體系運行概要+要求各部門配合審核。簡單就好?。?/p>

11、審核開始（文審+現(xiàn)場審核，一般兩天完成，快的一天結(jié)束）

12、末次會議

審核老師講話做審核報告（肯定要提出不合格了）

管代講話（感謝老師的審核+感謝同事們的配合+對體系運行的檢討+改進）老總講話

13、審核老師宣布可以通過的，將所開出的不合格盡快整改（他們叫“關(guān)閉”），然后郵寄過去基本就OK了（一般要求1月內(nèi)完成，但是最好積極些——15日內(nèi)）。

一般體系審核只要不是非常不像話，通過是沒問題的。