第一篇：焦化廠備品備件管理體系

焦化廠備品備件管理體系 目的

為了加強(qiáng)備品備件的采購供應(yīng)管理、出入庫管理及修舊設(shè)備的領(lǐng)用管理，適應(yīng)公司設(shè)備、配件統(tǒng)一采購制度的申報需要，減少設(shè)備、配件申報的錯誤，理順工作關(guān)系，提高采購質(zhì)量，降低采購成本，保證生產(chǎn)與維修所需。2 適用范圍

本制度適用于機(jī)械動力部及全廠各領(lǐng)用備品備件的單位。3 組織機(jī)構(gòu)

總負(fù)責(zé)人：設(shè)備副廠長 經(jīng)營副廠長 負(fù)責(zé)人：機(jī)械動力部部長

領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)：機(jī)械動力部、企劃部、技術(shù)質(zhì)管部、財務(wù)部 參與單位：廠各單位

成員：機(jī)械動力部：檢驗員、綜合計劃員、設(shè)備管理員、統(tǒng)計員

各車間：設(shè)備主任、計劃員、庫房管理員 3 管理內(nèi)容與要求 3.1備品配件計劃申報

3.1.1 備品配件計劃申報內(nèi)容要求

3.1.1.1備品配件月計劃申報要求使用《機(jī)動部計劃備件管理軟件》，進(jìn)行網(wǎng)上申報。

3.1.1.2申報內(nèi)容需要按照軟件的填寫要求填寫詳盡，配件名稱、圖號規(guī)格、單位、數(shù)量等內(nèi)容，內(nèi)容不全的，不予審核；審核人需要在22日18：00后，在《機(jī)動部計劃備件管理軟件》中備注欄中，批復(fù)不審核原因。注：審核人為機(jī)械動力部各區(qū)域員。

3.1.1.3各車間申報的備品配件，必須在備注欄內(nèi)填寫集團(tuán)公司供應(yīng)處統(tǒng)一要求的物資編號、配件主機(jī)名稱、主機(jī)型號、主機(jī)生產(chǎn)廠家、需附圖或附實物，需要附圖或附實物購置的備品配件，非標(biāo)件自制件要求必須帶圖2份，區(qū)域員要按照公司統(tǒng)一編碼逐一核實，上述內(nèi)容不全的不予審核，附圖和附屬實物，每月20日18：00前未送到機(jī)械動力部的也不予審核。審核人需要在22日18：00后，在《機(jī)動部計劃備件管理軟件》中備注欄中，批復(fù)不審核原因。

3.1.1.4各車間申報備品配件前，需要核實庫存、閱讀到貨回復(fù)，計劃員每月19日18:00前，在《機(jī)動部計劃備件管理軟件》中回復(fù)申報備品配件的到貨情況，遇節(jié)假日、雙休日，回復(fù)時間向前順延，補(bǔ)回休息日誤時，申報備品配件的數(shù)量，在庫存、待檢庫中已有的，按照重復(fù)申報考核，如申報備品配件庫存已有，但申報數(shù)量因?qū)嶋H需要超過庫存量，車間必須在備注中說明原因，否則不予審核并對申報車間予以考核。

3.1.1.5每月申報備品配件不允許多次反復(fù)申報，本月申報備品配件與上月審批備品配件計劃比較，車間申報備品配件計劃中與上月申報計劃出現(xiàn)重復(fù)的配件，車間必須在備注中說明重復(fù)申報的原因，否則不予審核并對申報車間予以考核。3.1.1.6申報后的備品配件計劃的內(nèi)容，在每月的20日18:00后，不得修改，因生產(chǎn)要求切實需要修改內(nèi)容的，必須通知機(jī)械動力部區(qū)域員得知，但修改內(nèi)容只能在每月的22日18:00前，20日18:00后車間擅自進(jìn)行修改已報計劃內(nèi)容的予以考核。

3.1.1.7車間備品配件附圖必須有制圖人（資料室圖紙除外）、審核人、車間領(lǐng)導(dǎo)簽字（不允許蓋章）、加蓋車間公章，否則不予審核。3.1.2 備品配件計劃申報時間要求

3.1.2.1各車間備品配件月計劃申報時間為每月的20日18:00前，遇節(jié)假日、雙休日，申報時間向前順延，補(bǔ)回休息日誤時。

3.1.2.2機(jī)械動力部區(qū)域員審核時間為每月的22日18:00前，遇節(jié)假日、雙休日，申報時間向前順延，補(bǔ)回休息日誤時。

3.1.2.3每月20日18:00前未按時申報月計劃的車間，按沒有計劃執(zhí)行。3.1.2.4車間20日18:00后申報的計劃，計入次月執(zhí)行。3.1.3.急件的申報規(guī)定

3.1.3.1各車間的急件也需要在《機(jī)動部計劃備件管理軟件》上申報。

3.1.3.2急件申報的內(nèi)容要求與本規(guī)定中的內(nèi)容要求相同，但需要在備注中填寫，急件、要求到貨時間及其它特殊要求，并電話通知機(jī)械動力部區(qū)域員審核，區(qū)域員審核后通知計劃員審批執(zhí)行。

3.1.3.3急件向公司供應(yīng)處申報后，計劃員需要在《機(jī)動部計劃備件管理軟件》審批備注中回復(fù)，已執(zhí)行、申報時間、預(yù)計到貨時間。

3.1.3.4各車間急件申報，每月只能申報一次，申報項目不得超過兩項，每項數(shù)量不得超過3件，超過規(guī)定的按照超過量實行考核。3.1.4廠局域網(wǎng)絡(luò)不通無法網(wǎng)上申報時

3.1.4.1按照《備件計劃明細(xì)表》填寫備品配件計劃（一式3份），內(nèi)容要求符合本規(guī)定網(wǎng)上申報的內(nèi)容要求。

3.1.4.2手工填寫的《備件計劃明細(xì)表》，必須有車間主任簽字（不允許蓋章），并加蓋車間公章，區(qū)域員審核簽字必須填寫好時間，否則計劃員不予審批計劃。3.1.4.3 手工填寫的《備件計劃明細(xì)表》，保送時間要求按照本規(guī)定中網(wǎng)上申報的時間要求執(zhí)行，時間以《備件計劃明細(xì)表》中申報車間簽字時間、機(jī)械動力部區(qū)域員審核時間為準(zhǔn)。3.1.5月計劃的反饋

3.1.5.1每月計劃員清查到貨情況后，在每月19日18:00前（遇節(jié)假日、雙休日，回復(fù)時間向前順延，補(bǔ)回休息日誤時），在《機(jī)動部計劃備件管理軟件》中回復(fù)到貨情況。

3.1.5.2每月28日18：00前，計劃員以書面形式，反饋機(jī)械動力部各區(qū)域員不予執(zhí)行的備品配件計劃的明細(xì)，區(qū)域員反饋車間。

3.1.5.3公司供應(yīng)處反饋回的不能執(zhí)行的計劃情況，計劃員以書面形式，反饋機(jī)械動力部各區(qū)域員，區(qū)域員反饋車間。3.1.6大中修配件材料計劃的審報

3.1.6.1大中修配件材料計劃的審報，要求使用手工填報。

3.1.6.2大中修的配件的審報，執(zhí)行本規(guī)定的3.4 中規(guī)定執(zhí)行。3.1.6.3大中修的材料的審報，要求填寫《材料計劃表》（一式6份）名稱、規(guī)格材料、單位合計、價格合計等內(nèi)容必須詳細(xì)、準(zhǔn)確、字跡清晰不得涂改，有特殊要求的材料，必須在備注中寫明?！恫牧嫌媱澅怼繁仨毤由w車間公章，并有車間主任簽字（不允許蓋章），否則不予審核。

3.1.6.4大中修的配件、材料計劃的審核遵守本規(guī)定的3.4中的規(guī)定。

3.1.6.5每項大中修項目申報的配件、材料計劃，只能申報2次，超過2次申報的計劃予以考核，經(jīng)主管部門審核增加的檢修項目材料，不予考核。3.1.6.6大中修的配件、材料計劃與實際檢修使用的配件、材料計劃不符的，核實后予以考核。

3.1.6.7大中修計劃的申報時間，按照項目確立后，10日內(nèi)申報完畢；在預(yù)計結(jié)束工期10前申報配件計劃的、5日內(nèi)申報材料計劃的，予以考核。3．2 備品備件的自采購管理

3．2．1 備品備件的采購供應(yīng)必須嚴(yán)格執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)合同法及有關(guān)政策和集團(tuán)公司和我廠制定的各項管理制度。

3．2．2 備品備件的采購必須按照采購計劃的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、廠家及到貨日期進(jìn)行采購，沒有特殊情況不得改變計劃中的各項要求，不得私自進(jìn)行計劃外采購。

3．2．3 采購分專用定點采購、比價采購、競價采購、儀價采購和臨時采購五種形式，采購人員應(yīng)按不同的采購內(nèi)容采取不同的采購方式。3．2．3．1 專用定點采購

專用定點采購適用于我廠現(xiàn)已經(jīng)在生產(chǎn)中采用的生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的專用設(shè)備的配件，且其它生產(chǎn)廠同型號設(shè)備的配件不能代替的配件的采購。供貨單位一般為原生產(chǎn)廠家、駐并辦事處或長期信用供應(yīng)商，采購人員不得私自改變。3．2．3．2 比價采購

比價采購適用于我廠可以通用的更新設(shè)備、通用備件、新增小型設(shè)備及其它。供貨單位可以是生產(chǎn)廠家、駐并辦事處或信用供應(yīng)商。

比價采購原則：在同等質(zhì)量的前提下，綜合價格低者優(yōu)先考慮。3．2．3．3 競價采購

競價采購適用于我廠單價在50000元以上更新設(shè)備、新增設(shè)備或改型設(shè)備。采購人員應(yīng)調(diào)查市場，召集到至少三家供應(yīng)商進(jìn)行競價投標(biāo)，并組織（包括企劃部、紀(jì)委在內(nèi)的有關(guān)單位人員至少5人）進(jìn)行開標(biāo)，填寫競價比價單并簽字備案，根據(jù)競價結(jié)果，經(jīng)由部長、主管廠長簽字后執(zhí)行。3．2．3．4 議價采購

議價采購適用于我廠更新、新增或改型設(shè)備和配件，且合格供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家僅有一家的采購。

采購人員組織包括計劃企管部、紀(jì)委在內(nèi)的有關(guān)人員（至少5人）進(jìn)行議價，填寫采購議價單，并填寫議價結(jié)果且簽字備案，經(jīng)部長、主管廠長審批后執(zhí)行。3．2．3．5 臨時采購

臨時采購適用于我廠為應(yīng)生產(chǎn)維修急需而進(jìn)行的采購。臨時采購必須經(jīng)科長明確指示后才可執(zhí)行。臨時采購后必須及時將有關(guān)的手續(xù)補(bǔ)辦齊全。

3．2．4 定購合同前必須填寫采購申請單，確定設(shè)備及備件單價及數(shù)量，由部長簽字后方可進(jìn)行合同的簽定。單價在5000元以上設(shè)備及備件的采購由主管廠長簽字后方可執(zhí)行。

3．2．5 定購合同的簽訂必須符合經(jīng)濟(jì)合同法中的各項條款，名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額、到貨期、質(zhì)量技術(shù)要求、檢驗項目的標(biāo)準(zhǔn)、運輸方式、運費負(fù)擔(dān)、結(jié)算方式等各項內(nèi)容必須填寫清楚，責(zé)任明確，由部長、主管廠長簽字后，經(jīng)計劃企管部蓋章備案方可生效。

3．2．6 市內(nèi)采購除現(xiàn)貨外，凡批次在三千元以上，總價在10000元以上的配件均需簽定合同，外地訂購均需簽定合同。3．2．7 配件訂購過程中，不準(zhǔn)接受任何形式的回扣。

3．2．8 為確保設(shè)備和配件的質(zhì)量，對所有進(jìn)廠的配件都要按照國家有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和我廠配件圖紙技術(shù)要求對各個項目進(jìn)行檢驗，由采購人員、檢驗人員共同參加對配件的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求等內(nèi)容全部核實無誤后方可辦理入庫手續(xù)。3．3 備品備件的出入庫存管理

3．3．1 備品備件到庫后必須及時進(jìn)行登記并建立臺賬，內(nèi)容包括：名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、供貨單位、到貨日期及包裝情況等。

3．3．2 設(shè)備到庫必須及時辦理入庫驗收手續(xù)，由采購員填寫入庫驗收單，由計劃員及時審核、填寫入庫編號、計劃價，采購員、驗收員、備件管理員共同參加，根據(jù)入庫驗收單、到貨記錄、裝箱單等有關(guān)資料核對備件的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額進(jìn)行核實。

3．3．2．1 通用設(shè)備及配件按國家及廠商提供的有關(guān)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行驗收，非標(biāo)制作設(shè)備及配件按圖紙技術(shù)要求進(jìn)行驗收。

3．3．2．2 設(shè)備及配件所帶合格證、說明書等有關(guān)資料，妥善保存，入庫時交資料室統(tǒng)一存檔，沒有資料不得辦理入庫。

3．3．3 因生產(chǎn)急需未能辦理入庫手續(xù)的備件，由車間辦理借用手續(xù)，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)放，并及時補(bǔ)辦各項手續(xù)。

3．3．4 車間領(lǐng)取配件必須由配件管理員填寫配件出庫單，由領(lǐng)用單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字和領(lǐng)用人蓋章后方可發(fā)行。

3．3．5 大型、重要備件必須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)行。

3．3．6 非生產(chǎn)用備件和外調(diào)備件由主管領(lǐng)導(dǎo)、主管廠長批準(zhǔn)后方可發(fā)行。3．3．7 如遇特殊情況影響計劃實施和工程結(jié)算等，可由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，按照合同價或備件計劃價格辦理入出庫手續(xù)。3．4 備品備件的存放、保管、保養(yǎng)

3.4.1焦化廠設(shè)備件庫和各生產(chǎn)車間二級庫。3.4.2各庫房的管理

3.4.2.1入庫后的配件要按類別、性質(zhì)分庫、分架、分層、分位保管、做到五五擺放，地面配件要有墊。露天配件上有蓋下有墊，擺放整齊。3.4.2.2對保管的配件做到“四清”（名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)）“五不”（不霉、不腐、不銹、不損、不潮）“四對口”（賬、卡、物、資金）。

3.4.2.3對庫內(nèi)配件要定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、除銹、涂油，預(yù)防配件變形、變質(zhì)、損失。

3.4.2.4怕潮、怕塵的配件應(yīng)保管在通風(fēng)，干燥和環(huán)境干凈的地方，有條件的應(yīng)有恒溫設(shè)備裝置。

3.4.2.5庫房消防管理符合廠消防規(guī)定。

3．4．3 生產(chǎn)現(xiàn)場原則上不允許存放備品備件。

3．4．4 有下列情況之一者，若需現(xiàn)場存放備品，需要與所在車間或崗位辦理交接手續(xù)。

3．4．4．1 為在發(fā)生故障后盡快恢復(fù)生產(chǎn)，在位置較高（如煤塔、焦倉、備

2、備

4、備6等）且備品較重的；

3．4．4．2 較大檢修任務(wù)提前運到現(xiàn)場的備品或工器具； 3．4．4．3 正在檢修期間，一些較重的備品或工器具； 3．4．5 對于現(xiàn)場備用的備品，崗位人員要列入交接范圍，并確保完好無損。3．4．6 非生產(chǎn)崗位進(jìn)行檢修所存放的備品必須通知所在車間和公安科加強(qiáng)巡視管理。

3．4．7 對于檢修中換下的廢舊備品必須及進(jìn)收回或上繳，不得在現(xiàn)場存放。3.5交舊領(lǐng)新及修舊利廢管理

3.5.1修舊利廢按照《廠修舊利廢管理辦法》執(zhí)行。

3.5.2凡領(lǐng)用價值在200元以上的金屬配件必須嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制。橡膠件的交舊領(lǐng)新可自行規(guī)定。因特殊原因，暫時不能交舊的和100公斤以上的配件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意可先出庫，后交舊。

考 核 標(biāo) 準(zhǔn)、未按時申報計劃，急件申報違反申報規(guī)定的，每次扣除責(zé)任單位2-5分，若造成損失加倍考核。

2、違反大修配件申報制度的，每次扣除責(zé)任單位2-5分。

3、全年急件申報次數(shù)低于3次，數(shù)量低于6件的車間，一次性加30分。

4、計劃申報工作全年無發(fā)生考核的車間，一次性加50分。

5、車間填寫計劃的內(nèi)容嚴(yán)重失誤，造成購置配件無法購買，延誤生產(chǎn)的，考核扣5分／次，造成購回的設(shè)備、備件無法使用的，考核扣10分/次。

6、庫房管理有一處不合格項的扣責(zé)任單位2-5分?？郛?dāng)事人50元/次。7修舊利廢及交舊領(lǐng)新，弄虛作假的追究當(dāng)事人責(zé)任，并扣責(zé)任單位10－100分?？郛?dāng)事人50元/次。

第二篇：備品備件管理制度

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備品備件管理制度

1、職責(zé)

1.1運行維護(hù)部負(fù)責(zé)備品備件的計劃、加工、訂貨的管理工作。1.2 生產(chǎn)部門職責(zé)

1.2.1 負(fù)責(zé)備品備件儲備定額的編制、審核、修訂，并對超定額儲備和非正常儲備的目錄、數(shù)量進(jìn)行審核。

1.2.2 負(fù)責(zé)全場備品備件的技術(shù)管理。指導(dǎo)各專業(yè)、各部門和班組的備品備件的技術(shù)管理工作。

1.2.3 審核備品備件的訂貨、加工圖紙。

1.2.4 協(xié)同有關(guān)檢修部門處理訂貨、加工出現(xiàn)的技術(shù)問題，參加重要備品的技術(shù)談判、驗收和鑒定。

1.2.5 負(fù)責(zé)備品備件的金屬監(jiān)督和有關(guān)試驗。1.2.6 負(fù)責(zé)審定應(yīng)淘汰和報廢的備品備件。1.2.7 檢修部門職責(zé)

1.2.8 負(fù)責(zé)備品備件的申請、使用和管理。1.2.9 負(fù)責(zé)備品備件消耗定額的編制和修訂工作。1.2.10負(fù)責(zé)備品備件、圖紙的相關(guān)管理工作。1.2.11 協(xié)助物資部門做好備品備件的加工訂貨工作。

2、管理內(nèi)容與要求 2.1 總則

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2.1.1 備品備件管理是一項專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的工作,風(fēng)電場應(yīng)設(shè)立專、兼職人員加強(qiáng)管理。

2.1.2 備品備件管理主要內(nèi)容包括：備品備件分類；備件計劃編制；備品備件訂購；備品備件儲備管理；備品備件資金管理等。2.1.3 備品備件管理實行風(fēng)電場現(xiàn)場儲備、管理。各風(fēng)電場儲備備品備件的品種及數(shù)量，由風(fēng)電公司歸口管理部門統(tǒng)一核定，并視備品備件的使用情況，對各風(fēng)電場管理的備品備件進(jìn)行調(diào)配。

2.1.4 為保證安全生產(chǎn)，備品備件必須根據(jù)生產(chǎn)實際、資金情況核定計劃和儲備，備品備件應(yīng)保證隨時可以使用，使用后應(yīng)適時補(bǔ)充。2.1.5 制定科學(xué)、合理的備品備件計劃和符合風(fēng)電場實際情況的儲備方式。備品備件工作要貫徹勤儉節(jié)約為企業(yè)的方針，充分利用國內(nèi)市場修造能力，解決備件的制造和加工，大力開展修舊利廢，節(jié)省物資和資金。2.2 備品備件分類 2.2.1 按備品備件用途分類

2.2.1.1事故備件:當(dāng)風(fēng)力發(fā)電主設(shè)備或主要輔助設(shè)備發(fā)生事故時需要更換的較重要的部件或特殊材料,該類備件一般指加工制造周期長、機(jī)件占用資金較大或比較特殊的材料并有特殊的規(guī)范要求等。如：風(fēng)電機(jī)葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、回轉(zhuǎn)體等。

2.2.1.2 易損件備件:是指故障多發(fā),有一定規(guī)律性、用量較多的備

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件。

2.2.1.3 消耗性備品:在生產(chǎn)運行中,需定期補(bǔ)充使用的備件,如:潤滑油脂。

2.2.1.4 一般性備件:故障率小、投入使用周期較長,用量比較少或經(jīng)過維修后可以再次投入使用的備件,包括某些標(biāo)準(zhǔn)件。2.2.2按備品備件的使用專業(yè)分類 2.2.2.1 氣動系統(tǒng)備品備件。2.2.2.2 機(jī)械系統(tǒng)備品備件。2.2.2.3 液壓系統(tǒng)備品配件。2.2.2.4 電氣系統(tǒng)備品備件。2.2.2.5 控制系統(tǒng)備品備件。2.2.2.6 消耗性備品備件。2.2.2.7 塔筒設(shè)施及其它備品備件。

2.2.3 按備品備件本身的類型分類：上述各專業(yè)系統(tǒng)備品備件,都應(yīng)按通用型和專業(yè)型分為兩類。通用型指非本專業(yè)所獨有的備品備件類型，其它專業(yè)也有同類備品備件，如：電動機(jī)、電磁閥、電力熔斷器等。專業(yè)型指只有本專業(yè)獨有的類型，如：風(fēng)電機(jī)葉片、測風(fēng)儀、偏航組件等。這樣劃分的目的是為了查詢專業(yè)的一些通用型備品備件、必要時可以通用，達(dá)到更合理的儲備數(shù)量。2.3 備品備件計劃編制

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2.3.1 備品備件計劃管理是備品備件管理的基礎(chǔ)工作,以保障安全生產(chǎn)及滿足運行、檢修工作需要,并重視備品備件儲備品種、數(shù)量與資金占用之間的矛盾,要摸清設(shè)備的使用情況及各設(shè)備可能發(fā)生事故的規(guī)律性,實事求是地確定其品種和數(shù)量,確定合理的訂貨周期減少資金占用。

2.3.2備品備件計劃編制應(yīng)采取生產(chǎn)一線(風(fēng)電場)及上一級主管單位(風(fēng)電公司)生產(chǎn)管理部門兩級管理方式來進(jìn)行。2.3.3 備品備件計劃編制以一年為一周期。2.3.4 備品備件計劃編制主要內(nèi)容應(yīng)包括：

2.3.4.1 備品備件編號: 在風(fēng)電機(jī)備件編碼未統(tǒng)一以前，必須保留原風(fēng)機(jī)場家的編碼。

2.3.4.2 備品備件名稱:要求名稱準(zhǔn)確、具體。國外進(jìn)口備品備件要同時標(biāo)外文名稱。2.3.4.3 備品備件規(guī)格。2.3.4.4 備品備件制造場家。2.3.4.5 備品備件圖紙編號。

2.3.4.6 備品備件現(xiàn)儲備量及使用說明。2.3.4.7 備品備件計劃訂購數(shù)量。2.3.4.8 備品備件單價。

2.3.4.9 備品備件存儲使用單位(地點)。

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2.3.4.10 備品備件要求到貨時間。2.3.5 備品備件計劃編制程序。

2.3.5.1 風(fēng)電場根據(jù)設(shè)備實際運行維修情況, 參照風(fēng)機(jī)場家關(guān)于備品備件儲備原則和要求,提出備品備件計劃。

2.3.5.2 風(fēng)電場主管進(jìn)行認(rèn)真的初審修改。初審重點是:備品備件項目是否齊全,數(shù)量是否合理,備品備件計劃各項內(nèi)容是否完整準(zhǔn)確。2.3.5.3 計劃初審后交上一級主管單位(風(fēng)電公司)審核,并確定采購計劃。

2.3.5.4 備品備件計劃和存儲管理應(yīng)實現(xiàn)計算機(jī)化。2.3.6 備品備件計劃的編制原則

2.3.6.1 事故備件：原則上在保證安全生產(chǎn)，不影響檢修工期基礎(chǔ)上提出計劃，不可造成該類備件過剩，長期積壓和資金浪費。2.3.6.2 易損性備件：在掌握其更換規(guī)律后，其存儲量應(yīng)有一定的裕度。

2.3.6.3 消耗性備品：按照設(shè)備場家技術(shù)規(guī)范，定期做好備件儲備。2.3.6.4一般性備件：對其計劃及存儲基本上可保證使用即可。2.3.7 臨時備件計劃的編制：因突發(fā)性故障需要，且未列入備品配件計劃的緊缺備件，應(yīng)及時匯報風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門。保證備品備件購置使用，并補(bǔ)入備品備件計劃中。2.4 備品備件訂購

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2.4.1 備品備件訂購是計劃的具體實施，在完成備件計劃后，風(fēng)電公司負(fù)責(zé)實施對備品備件的訂購及資金使用。

2.4.2 備品備件訂購要充分利用市場機(jī)制，綜合各方面的制造能力，努力實現(xiàn)備品備件的優(yōu)化替代。

2.4.3 國內(nèi)訂購的備品備件，可采用招投標(biāo)方式，綜合質(zhì)量、價格、交貨期、信譽(yù)等條件貨比三家、擇優(yōu)訂購。

2.4.4 國內(nèi)無法解決的備品備件，可從風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造場或其它制造場進(jìn)口。對于需要進(jìn)口的備品備件，也要多方比選，擇優(yōu)訂購。2.4.5 計劃內(nèi)備品備件采用批量訂購，臨時性備品備件計劃視具體情況進(jìn)行訂購。2.5 備品備件儲備管理

2.5.1 備品備件的存儲應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的備品備件計劃安排，對尚未儲備和儲備不齊的備品備件，要根據(jù)供應(yīng)和資金的可能，分別輕重緩急，有計劃的儲備。

2.5.2 備品備件完成購置后，由風(fēng)電場上一級主管單位組織驗收工作和進(jìn)行必要的試驗或檢查工作，參加驗收人員還應(yīng)有場或班值技術(shù)人員，驗收合格后填寫驗收單，有關(guān)人員簽字后妥善保管。驗收單及有關(guān)說明及時報風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門匯總備查。驗收不合格的備品備件不能入庫。

2.5.3 備品備件圖紙和制造場家的檢驗合格證書等有關(guān)文件，由風(fēng)電

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場設(shè)專檔妥善保存。

2.5.4 新機(jī)組隨機(jī)帶來的專用工具和備品備件，由生產(chǎn)部門匯同基建部門和供貨方共同清點登記，風(fēng)電場保管。

2.5.5 風(fēng)電場應(yīng)定期對備品備件數(shù)量與質(zhì)量及使用和儲備情況進(jìn)行檢查，每半年做出備品備件使用、儲備報告，匯總于風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門，以便全面掌握了解，及時修正補(bǔ)充備品備件計劃。2.5.6 備品備件倉庫的定置管理

2.5.6.1 風(fēng)電場要設(shè)置四種倉庫：分別是普通備品備件庫、油品庫、工器具庫、廢品庫。

2.5.6.2 備品備件倉庫的選擇要視備件的品種、存儲數(shù)量，做到場地大小要合適，通道暢通，備品備件轉(zhuǎn)運方便。庫區(qū)衛(wèi)生清潔，不得存放與備品備件無關(guān)的物品。

2.5.6.3 備品備件庫要放置消防器具，建立防火制度，并懸掛消防警示牌。

2.5.6.4 凡備品備件入庫，必須登入庫臺帳，按備品備件類別存庫并分區(qū)定置，按機(jī)型存放。按“四號”定位（庫號、架號、層號、位號），做到齊、方、正、直、上輕下重，整齊有序，保證安全，便于作業(yè)，取用方便。

2.5.6.5 每種備品備件必須有卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量和用途，做到帳、卡、物相符。標(biāo)牌的高低、大小、色調(diào)、要達(dá)到物處狀態(tài)，北京天潤新能投資有限公司華北分公司

定置類型，區(qū)域劃分的要求。區(qū)、架、位標(biāo)志準(zhǔn)確醒目。

2.5.6.6 燃料油及潤滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另庫存放，進(jìn)行特別定置。

2.5.6.7 精密儀表、精密備品備件的保管，要注意溫度、濕度和陽光照射的影響，按技術(shù)要求，妥善保管。

2.5.6.8 報廢和淘汰的備件，要轉(zhuǎn)入廢品庫存放，并及時處理。2.5.7 備品備件領(lǐng)用

2.5.7.1 備品備件領(lǐng)用時，要執(zhí)行各單位領(lǐng)料單制度，履行領(lǐng)用手續(xù)。2.5.7.2 事故備件的使用，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)用。

第三篇：備品備件管理制度

備品備件管理制度

備品備件管理制度

1、目的

為了支撐公司達(dá)成與客戶的sla，并以此為目標(biāo)的管理行為。

2、適用范圍 備件庫所屬部門。

3、工作職責(zé) 運維服務(wù)部：

1、公司備品備件的管理部門，負(fù)責(zé)制定公司備品備件管理辦法，確定公司備品備件管理模式和流程。

2、指導(dǎo)維護(hù)公司備品備件管理工作，定期考核和檢查公司備品備件的使用、管理情況。

3、全面了解公司備件的庫存和使用情況，指導(dǎo)公司維護(hù)、管理。

4、協(xié)調(diào)公司備品備件調(diào)撥等。備件庫管理員：

1、認(rèn)真執(zhí)行備件庫管理制度和按庫管員工作流程進(jìn)行操作。

2、熟悉備件的名稱、規(guī)格、性能、用途、配套和一般的檢驗方法，做好備件的保管、保養(yǎng)工作。

3、備件庫要全面規(guī)劃，合理布局，充分利用場地，做到“三化”（即管理科學(xué)化，保養(yǎng)經(jīng)常化，庫容整潔化）。

4、負(fù)責(zé)備件的入庫、出庫等日常工作。及時響應(yīng)各項目的備件需求，提供備件更換和配送服務(wù)。

5、保證備件符合要求。堅持月清月結(jié)，按季進(jìn)行動態(tài)盤點。報損報廢、存放較久的物資要查明原因，按審批程序及時處理。

6、對保管的備件要經(jīng)常進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，做到無損壞和丟失、無雜物積塵，注意防潮、防火、防盜。

技術(shù)支持部經(jīng)理：

1、定期組織專人對備件的健康情況進(jìn)行檢測。

2、對損壞、報廢的備件組織專人進(jìn)行技術(shù)審核。

3、對于需要新增的備件制定采購計劃。

4、備件采購

1、采購周期： 每季度根據(jù)公司當(dāng)前運維項目運行情況由技術(shù)支持部經(jīng)理制定備件采購清單，提交運維服務(wù)部、服務(wù)中心總監(jiān)審批后，交由管理中心部進(jìn)行采購。

2、備件采購清單依據(jù)：

新簽合同:根據(jù)運維服務(wù)合同內(nèi)的備件清單，制定當(dāng)前項目未來一季度采購備件清單。

運行中項目需要：根據(jù)當(dāng)前備件使用情況，和未來一季度備件預(yù)期消耗情況，制定當(dāng)前項目備件采購清單。

運維項目備件采購申請單 申請時間

申請人

所屬項目 合同信息 名稱

編號 項目周期

采購清單 序號 名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量

到庫時間要求 1 ##

審批意見 運維服務(wù)部

服務(wù)中心

總經(jīng)辦

5、備件的申請

備件采用每月集中申請和應(yīng)急申請相結(jié)合的方式進(jìn)行。各項目經(jīng)理根據(jù)每月備件的消耗情況制定每月的申請計劃，制作申請清單月末上交項目主管、技術(shù)支持部經(jīng)理審批；

應(yīng)急申請在出現(xiàn)突發(fā)故障且需要使用到備件時按上述方式請領(lǐng)；

特殊情況可聯(lián)系技術(shù)支持部經(jīng)理即刻采購。

六、備件的領(lǐng)用

1、根據(jù)由領(lǐng)導(dǎo)簽字審批完成的備件申請單，填寫一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，注明使用單位、備件名稱及數(shù)量；

2、從備件庫管理員領(lǐng)取實物并檢查備件的質(zhì)量；

3、需要發(fā)貨到現(xiàn)場的將領(lǐng)導(dǎo)簽字審批完成的備件申請單提交給備件庫管理員，由管理員根據(jù)申請單直接從公司進(jìn)行發(fā)貨，現(xiàn)場負(fù)責(zé)任人負(fù)責(zé)核對貨物數(shù)量、型號和質(zhì)量，并簽收。

4、庫管員應(yīng)及時更新記錄。

七、備件借用

1、備品借用時間，除特殊情況外，一般在２－３天內(nèi)歸還。歸還的備品須經(jīng)技術(shù)支持部經(jīng)理指派專人檢驗合格后，方能辦理入庫手續(xù)。并做好相關(guān)的設(shè)備歸還記錄。

2、備品借出時如發(fā)生故障由驗收人負(fù)責(zé)；歸還時發(fā)生故障由借用人負(fù)責(zé)修復(fù)，費用由使用單位承擔(dān)。

3、借用流程

借用人填寫備件借用申請表，注明其借用原因、流向和設(shè)備類別→項目經(jīng)理、主管簽字→技術(shù)支持部經(jīng)理審核申請表后下發(fā)備件庫管理員，庫管員做好記錄后發(fā)放備機(jī)→借用人歸還備機(jī) → 檢測后入庫并做好設(shè)備歸還記錄。

八、備件維修 對于需要維修的備件，由技術(shù)支持部經(jīng)理指派專人進(jìn)行確認(rèn)后，庫管員按要求進(jìn)行出庫（發(fā)貨）辦理并進(jìn)行記錄，維修完成后由專人檢測合格后辦理入庫手續(xù)并記錄。

九、備件入庫

1、對采購回的備品備件由采購人填寫入庫單二聯(lián)。

2、庫管按入庫單清點貨物、驗證，清點后無誤，在入庫單上由采購員及庫管簽字。（一聯(lián)交采購員、一聯(lián)庫管員留存）

3、庫管員對貨物歸庫、歸位、存放。

4、庫管員憑入庫單進(jìn)行登帳，并對入庫單進(jìn)行編號，入庫單獨留存，分類留檔，做到月清月結(jié)。

十、備件出庫

1、庫管員憑領(lǐng)料單和借用條進(jìn)行出庫（發(fā)貨），領(lǐng)料單上注明用途。

2、領(lǐng)料單三聯(lián)（二聯(lián)交出納結(jié)帳，一聯(lián)庫管留存）。

3、庫管員憑領(lǐng)料單進(jìn)行登帳、清帳處理，并對出庫單（領(lǐng)料單）進(jìn)行編號，單獨留存，分類留檔，做到月清月結(jié)。

十一、備件庫盤點

1、庫管員每季度對帳本進(jìn)行檢查，同時根據(jù)留存聯(lián)出庫單和入庫單進(jìn)行每筆核對，檢查到節(jié)余數(shù)是否與入、出相符。

2、根據(jù)節(jié)余數(shù)進(jìn)行備件清點，檢查是否相符、做到心里有數(shù)，同時對盤點情況向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。

3、由技術(shù)支持部經(jīng)理組織專人每季度對備件庫進(jìn)行健康檢測，并將檢查結(jié)果匯總至庫管員。

十二、備件處置

庫管員在季度盤點時，對于已損壞的設(shè)備，按照公司流程進(jìn)行資產(chǎn)報廢處理；對涉及國家強(qiáng)制規(guī)定檢定的設(shè)備須送專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測并獲取相關(guān)檢測報告。對于三年未使用的備件，由技術(shù)支持部經(jīng)理根據(jù)實際需求提出資產(chǎn)處置意見。

十三、考核檢查辦法

考核指標(biāo)： 關(guān)鍵指標(biāo)項 指標(biāo)達(dá)成值 檢查周期 檢查人 sla吻合率 90% 每月

服務(wù)管理部經(jīng)理 設(shè)備發(fā)貨正確率 95% 每月

服務(wù)管理部經(jīng)理 設(shè)備盤點正確率 95% 每季度

服務(wù)管理部經(jīng)理 設(shè)備完好率 80% 每季度

技術(shù)支持部經(jīng)理

十四、備件庫使用情況報告 備件庫管理員編寫《備件庫運行情況報告》，并提交技術(shù)支持部經(jīng)理，報告內(nèi)容包括現(xiàn)有庫存情況，本季度備件使用情況，備件出入庫情況，備件健康情況，指標(biāo)達(dá)成情況，備件庫運行情況等。

第四篇：備品備件管理辦法

備品備件管理辦法

（試行）

一．總則

根據(jù)公司的生產(chǎn)特性，為確保各廠生產(chǎn)設(shè)備正常運行，開展設(shè)備維修和提高設(shè)備生產(chǎn)率，規(guī)范設(shè)備備品備件的計劃申報，有序采購，做好合理庫存，為加強(qiáng)車間的備品備件管理工作，及時組織備件供應(yīng)，努力降低備件消耗和備件儲備，達(dá)到以最少的資金來實現(xiàn)最大限度的生產(chǎn)，使企業(yè)獲得最佳的經(jīng)濟(jì)效益。特制訂本辦法。范圍

1.1 本辦法規(guī)定了赤峰富邦銅業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）系統(tǒng)備品備件的采購、儲備、調(diào)撥、使用、補(bǔ)充、輪換、檢查與評價管理的內(nèi)容及方法。

1.2 本辦法適用于公司機(jī)械、電器的備品備件管理，涵蓋計劃性維修（維護(hù)）、非計劃性維修兩類情況。

1.3 各單位應(yīng)根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的備品備件管理和實施細(xì)則。術(shù)語和定義

3.2 事故備品：指用于突發(fā)事故搶修而且具有加工或采購周期長、修復(fù)困難、價格貴重、消耗頻次低等特點的物資。包括設(shè)備性備品、配件性備品和材料性備品。3.3 輪換消耗性備品：指用于計劃性檢修的物資。包括設(shè)備正常運行情況下容易磨損，正常檢修需要更換的零部件；為縮短檢修時間用的檢修輪換部件；在檢修中使用的一般材料、設(shè)備、工具和儀器；技改或大修項目需要的材料、設(shè)備和零部件。

3.4備品備件的儲備分兩級，即一級儲備和二級儲備。3.4.1一級儲備是指存放在公司儲備庫的備品備件。3.4.2二級儲備是指儲備在各運行單位倉庫的備品備件。職責(zé)

4.1 廣西電網(wǎng)公司物資部（以下簡稱物資部）是公司備品備件的歸口管理部門。其主要職責(zé)如下：

4.1.1負(fù)責(zé)組織制定公司備品備件的管理實施細(xì)則及備品備件配置標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.2負(fù)責(zé)審批一級儲備備品備件的采購計劃； 4.1.3組織編制公司備品備件儲備方案；

4.1.4負(fù)責(zé)公司備品的信息管理，發(fā)布公司備品備件信息；

4.1.5負(fù)責(zé)對公司各單位備品備件的計劃、采購、儲備、保管、維護(hù)和配送進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查； 4.1.6負(fù)責(zé)組織對本公司備品備件的管理工作和儲備定額執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評價。

4.2公司設(shè)備處生產(chǎn)技術(shù)部（以下簡稱生技部）4.2.1 組織制定公司備品備件定額，參與編制公司備品備件儲備方案；

4.2.2 負(fù)責(zé)審批各運行單位二級備品備件的儲備定額； 4.2.3 負(fù)責(zé)鑒定一級儲備備品備件的更換、輪換、淘汰、削價、報廢處理工作。

4.3廣西電網(wǎng)公司物資分公司（以下簡稱物資公司）4.3.1負(fù)責(zé)公司一級儲備的備品采購、儲備、保管、維護(hù)和配送；

4.3.2負(fù)責(zé)對一級儲備備品備件管理； 4.3.3負(fù)責(zé)公司備品的信息的整理及匯總；

4.3.4配合物資部做好公司各單位備品備件的計劃、采購、儲備、保管、維護(hù)和配送的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查工作；

4.3.5配合物資部做好公司備品備件的管理工作和儲備定額執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評價。

4.4財務(wù)部

4.4.1負(fù)責(zé)備品備件采購、儲備、調(diào)撥等所發(fā)生費用的審核及撥付工作，并監(jiān)督備品資金的合理使用； 4.4.2依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對備品備件進(jìn)行財務(wù)核算。4.5 各運行單位物資管理部門職責(zé)

4.5.1 負(fù)責(zé)制定本單位的備品備件管理實施細(xì)則； 4.5.2 負(fù)責(zé)本單位備品備件的統(tǒng)計、計劃管理； 4.5.3 負(fù)責(zé)組織對本單位備品備件的管理工作和儲備定額執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評價

4.5.4 負(fù)責(zé)對本單位二級儲備備品備件管理； 4.5.5 負(fù)責(zé)本單位本級管理備品備件的采購、儲備、保管、維護(hù)、配送及上報工作。

4.6各運行單位生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)

4.6.1負(fù)責(zé)制定、上報和修訂公司本單位本級管理備備品備件定額；

4.6.2負(fù)責(zé)鑒定二級儲備備品備件的更換、輪換、淘汰、削價、報廢處理工作。5 備品備件管理

5.1 備品備件管理原則

備品備件管理遵循“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配、分級儲備、資源共享”的原則，并逐步實現(xiàn)信息化管理。

5.2 備品備件管理模式

5.2.1備品備件管理采取統(tǒng)一備品備件信息、分級儲備的模式。

5.2.2備品備件儲備原則 5.2.4備品備件應(yīng)按需配置、合理定額、及時補(bǔ)齊。屬易耗品或運行中故障率較高、運行中需定期拆下校驗的設(shè)備，采購周期較長的設(shè)備，易儲存、產(chǎn)品性能不受環(huán)境、時間影響的設(shè)備均應(yīng)備足備齊，其它則可不備或少量配置。

5.3 備品備件的配置定額

5.3.1一級儲備備品備件定額由公司生技部組織牽頭制定和修訂，主要用于應(yīng)對電網(wǎng)安全事故和搶險救災(zāi)等危機(jī)需要。

5.3.2二級儲備備品備件定額由運行單位生產(chǎn)技術(shù)部組織牽頭制定、修訂，市級報公司生技部審批，縣級報市級生技部審批。

5.4 備品備件的采購及補(bǔ)充

5.4.1各運行單位根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)化提出一級儲備需求申請，物資部負(fù)責(zé)編制一級儲備備品備件的采購計劃，并組織相關(guān)單位審定后，由物資公司按公司相關(guān)規(guī)定實施采購。

5.4.2 運行單位負(fù)責(zé)編制本單位二級儲備的備品采購計劃，按公司相關(guān)規(guī)定實施采購，報物資部備案。

5.4.3備品動用后應(yīng)及時采購補(bǔ)足，補(bǔ)充間隔期原則上為一個月。

5.5 備品備件的儲備

5.5.1備品備件儲備應(yīng)嚴(yán)格按照物資倉儲管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.5.2備品備件臺帳中應(yīng)詳細(xì)記載進(jìn)出庫設(shè)備名稱、屬性代號、規(guī)格、數(shù)量、位置編號、進(jìn)出庫時間、經(jīng)辦人等，定期盤點，備品備件動態(tài)應(yīng)隨時反映。

5.5.3物資部應(yīng)定期組織相關(guān)單位對儲備的備品進(jìn)行盤點，并定期公布儲備情況。

5.5.4領(lǐng)用備品備件須辦理相應(yīng)的財務(wù)手續(xù)，并及時進(jìn)行登記、銷帳和減卡等。

5.6 備品備件的使用與輪換

5.6.1 在保證儲備量的前提下，大修、技改、基建及計劃檢修工作中使用的設(shè)備應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則對備品備件進(jìn)行輪換。

5.6.2 當(dāng)備品備件喪失備用功能時，由保管單位向物資部提出報廢申請。備品報廢后應(yīng)及時更新設(shè)備臺帳。

5.7備品備件的調(diào)撥和配送 5.7.1一級庫備品的調(diào)撥和配送

各運行單位需使用儲備在一級庫的備品時應(yīng)向物資部提出申請，由物資部統(tǒng)一調(diào)撥，物資公司組織配送。

5.7.2二級庫備品的調(diào)撥和配送

儲備在各運行單位的二級庫備品備件的調(diào)撥由其自行管理，需要跨單位調(diào)配、調(diào)撥二級儲備的備品備件，由物資部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，物資公司組織配送。5.8備品備件的資金管理

5.8.1備品備件資金由財務(wù)部統(tǒng)一管理。

5.8.2工程項目設(shè)備隨機(jī)備品為整機(jī)一部分，按固定資產(chǎn)管理辦法管理。

5.8.3備品備件的采購計劃，需經(jīng)財務(wù)部門審核后列入公司預(yù)算。

5.9備品備件的信息管理

5.9.1物資部負(fù)責(zé)所有備品備件信息的管理，各供電局負(fù)責(zé)二級庫備品備件信息的上報。

5.9.2備品備件信息內(nèi)容包括備品名稱、數(shù)量、價值、生產(chǎn)廠家、購買日期、存放地點、入庫時間、出庫時間等。

5.9.3各運行單位應(yīng)指定專職或兼職人員統(tǒng)計填報二級庫的備品庫存信息，并按要求（具體格式要求由物資公司統(tǒng)一制定）于每月30日前上報至物資部。

5.9.4物資公司負(fù)責(zé)對備品備件信息進(jìn)行整理、核對、匯總，依據(jù)備品種類對備品信息進(jìn)行分類管理，并實時更新。

5.9.5物資部不定期組織人員各備品庫核查備品的信息，以保證備品信息的準(zhǔn)確性。

5.9.6物資部負(fù)責(zé)定期公布所有備品備件的倉儲信息，以確保存放在一、二級庫中備品資源的共享。

5.9.7物資部按公司歸檔要求負(fù)責(zé)將備品信息進(jìn)行歸檔管理，要做到有據(jù)可依，有據(jù)可查。5.10 備品備件的試驗、檢測和修復(fù)

5.10.1為防止備品備件因在儲存期間性能發(fā)生變化而不能有效備用，應(yīng)參照電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程和繼電保護(hù)定檢規(guī)定對一二次備品備件進(jìn)行試驗和檢測，試驗周期可以根據(jù)設(shè)備實際情況適當(dāng)延長，試驗項目可以適當(dāng)縮減。

5.10.2對于試驗、檢測后確定不能滿足備用要求的備品備件，應(yīng)及時予以修復(fù)。

5.10.3超出更新年限的備品在出庫前須做試驗，合格后方可出庫，并將試驗報告隨備品一起存放。一級庫備品的試驗單位由物資公司委托，二級庫的備品的試驗由各供電局委托有資質(zhì)的試驗單位進(jìn)行。

5.11 備品備件的報廢

由于技術(shù)進(jìn)步、規(guī)格型號被淘汰而不能作為替代品的，因存儲時間過長而老化損壞不能使用的，經(jīng)技術(shù)鑒定確需報廢的備品備件，按《廣西電網(wǎng)公司報廢物資處置管理辦法》進(jìn)行處理。備品報廢后應(yīng)及時更新設(shè)備臺帳。6 檢查與評價

6.1 備品備件管理工作的檢查與評價每年進(jìn)行一次。6.2 各運行單位物資管理部門對備品備件管理工作的完成情況和存在的問題進(jìn)行自查與自評，自查、自評結(jié)果設(shè)備處； 6.3物資部負(fù)責(zé)組織成立檢查小組，由公司生技部、財務(wù)部、審計部等相關(guān)部門參加，對備品備件管理單位進(jìn)行檢查與評價，結(jié)合各單位自查、自評情況對形成公司備品備件管理工作檢查、評價報告報南方電網(wǎng)公司。7 附則

7.1 7.2 本辦法由公司設(shè)備處負(fù)責(zé)解釋。本辦法自發(fā)布之日起試行。

第五篇：備品備件檢查情況匯總

大連欣潤華建材有限公司

備品備件、五金用品檢查情況匯總

2012年2月25日上午，由綜合管理科審計組對各生產(chǎn)部門（車間）的備品備件使用情況，五金工具使用、以舊換新情況進(jìn)行了專項檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果匯總?cè)缦拢?/p>

一、備品備件

1、NH泵房車間

各種表格臺帳齊全：《設(shè)備主要易損件更換記錄表》，《一周備品備件使用情況報送表》、《備品備件使用情況登記臺帳》、《設(shè)備維修臺帳》等4種公司印刷的固定表格，臺帳記錄詳細(xì)。有本部門二級倉庫物資臺帳，并有部門自建表格《備品備件領(lǐng)用臺帳》，用于部門二級倉庫物品領(lǐng)用登記。

2、生產(chǎn)線

同NH泵房相比，缺少《備品備件使用情況登記臺帳》，其余3種印刷表格均記錄詳細(xì)。有部門二級倉庫物資臺帳。

3、原料車間

只有《一周備品備件使用情況報送表》，其余3種印刷表格未發(fā)現(xiàn)。部門建有二級倉庫物資臺帳，倉庫內(nèi)的物品領(lǐng)用參照綜合倉庫，使用帳物卡。

4、設(shè)備科

只有各部門上交的《一周備品備件使用情況報送表》。二、五金工具領(lǐng)用

1、綜合倉庫。綜合倉庫五金工具以舊換新臺帳設(shè)有兩種，一種為專用倉庫記錄帳本，一種為自建表格帳。其中專用記錄帳本的以舊換新記錄齊全，但對更換物品的型號記錄較少。自建表格帳以舊換新記錄內(nèi)容有一部分缺少，但對更換的物品型號記錄較好。大部分備品備件的領(lǐng)用都是以舊換新（除螺絲、鋼墊等易消耗品），如果工具、備件等物品未損壞或者損壞后無法以舊換新，需要領(lǐng)用新的，則必須作情況說明方可領(lǐng)走，大連欣潤華建材有限公司

2、NH泵房車間、生產(chǎn)線、原料車間均為XX月物資領(lǐng)用臺帳，此臺帳記錄辦公用品及五金工具的領(lǐng)用情況，對以舊換新的物品進(jìn)行標(biāo)注，未發(fā)現(xiàn)專用的以舊換新臺帳。

3、變電所。變電所的XX月物資領(lǐng)用臺帳記錄混亂，此表應(yīng)為月度記錄表，但檢查中發(fā)現(xiàn)此表被記錄成帳本類型，即XX物品下方空余幾行留作記錄空間，然后再對領(lǐng)用情況進(jìn)行標(biāo)注，時間從2009年跨越至2011年，并且部門領(lǐng)導(dǎo)簽字為代簽，通常都是整頁記錄只用一個大大的“王立明”。

綜上所述，在臺賬方面整體較好的部門是NH泵房車間，該車間各種臺賬齊全，記錄清晰，登記及時。其他部門都存在臺賬缺少現(xiàn)象。在物品以舊換新方面，建議各使用部門設(shè)立專用的以舊換新臺賬。

審計小組 2012年2月25日