第一篇：備品備件庫房管理制度

機電備件庫房管理制度

1目的為進一步規(guī)范公司機、電備件發(fā)放、采購程序，加強內(nèi)部控制，明確責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，特制定本制度2適用范圍

3管理內(nèi)容本制度適用于機、電備件出入庫、盤點管理。3.1保證出入庫物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全；物料存放安全有序、養(yǎng)護科學(xué)合理；出入庫備品、備件及時、準(zhǔn)確。3.2庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫房，管理各類物料、備件的出入庫及存放，庫房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場地實際條件，以備件的屬性、特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。

3.3驗收入庫

3.3.1入庫前應(yīng)依據(jù)設(shè)備《采購計劃審批表》和《發(fā)貨單》認(rèn)真清點所要入庫的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)員驗收相符后再入庫。3.3.2 出入庫員在備品備件進庫時，根據(jù)采購計劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對備品備件庫的備件進行檢查驗收，并做好入庫登記，填寫《備品備件入庫單》。3.3.3 檢驗員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術(shù)要求。3.3.4 物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫擺放于指定位置。3.3.5 做到帳、卡、物相符合。3.3.6 易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。3.3.7 精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。3.3.8 做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。3.3.9 倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)整潔。

3.4出庫程序

3.4.1 物品出庫，保管人員要做好記錄，由領(lǐng)用人，庫管及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，填寫《出庫單》。

3.4.2 物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。3.4.3 本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。3.4.4 對于相關(guān)部門專用備品備件的領(lǐng)用必須要有各部門領(lǐng)導(dǎo)、使用部門人員簽字后方可領(lǐng)取，填寫《領(lǐng)料單》。3.4.5 領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫管員進入庫房查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。3.4.6 出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。

3.5退庫

3.5.1 領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時，允許退庫。3.5.2 退庫時要辦理退庫手續(xù)填寫《退庫單》（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫），退庫需說明原因，并注明規(guī)格型號、數(shù)量和工號。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。3.5.3 退庫物料須進行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料起的方可退庫。3.5.4 庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。

3.6存放 3.6.1 備品備件儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）、“三清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術(shù)要求進行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。3.6.2 備品備件要考慮先進先出，收發(fā)貨快速及時方便，并留有最低庫存，達(dá)到最低庫存時，應(yīng)及時采購。3.6.3 對于庫房內(nèi)的備品備件，未經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出 3.6.4 實行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度，出入庫員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表，并將所有庫存物資信息錄入公司ERP系統(tǒng)，形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_帳。庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后24小時內(nèi)按規(guī)定項目填寫，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳《備品備件臺賬記錄表》。

3.6.5 庫存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時盤點，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報表遞交設(shè)備技術(shù)室主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批后進行帳面調(diào)整。

3.6.6 庫房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。

3.6.7 庫房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)安環(huán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，需開具動火證方可進行明火作業(yè)，3.6.8 經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備

件的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。3.6.9 在庫房倒運備品備件時，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。

3.7 盤點與帳卡管理

3.7.1 建立庫房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫數(shù)量和出庫數(shù)量、月結(jié)存量和已采購未入庫量。賬目要做成臺賬和電子版；卡上記名稱、規(guī)格型號、貨位、日期及結(jié)存數(shù)量。3.7.2 備件入庫后要及時建卡，并隨備件的進出隨時登記。3.7.3 記帳要及時、準(zhǔn)確、清楚、整潔。發(fā)生差錯必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。3.7.4 備件的盤點：根據(jù)需要在季末或年終進行。其目的是準(zhǔn)確掌握物質(zhì)變動情況，做到帳卡物相符，便于及時處理超儲、呆滯物質(zhì)，節(jié)約流動資金。3.7.5 備件帳目及料單需按規(guī)定時間上報設(shè)備科主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

3.8 庫區(qū)安全及紀(jì)律

3.8.1 庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責(zé)任感，庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。3.8.2 庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關(guān)人員不得進入庫區(qū)。3.8.3 任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。

3.9 職責(zé)

3.9.1庫房主管人員 1.熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。2.組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則，并認(rèn)真檢查落實。

3、掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。

4、負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。

5、負(fù)責(zé)抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并積極采取有效措施。

6、組織庫房的庫存盤點、帳物核對。3.9.2 庫房工作人員職責(zé)

1、了解物料管理的有關(guān)政策及規(guī)章制度。

2、上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。

3、每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

4、每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。

5、每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生工作。

6、熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。

7、負(fù)責(zé)入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收《發(fā)貨單》并開具入庫單，對入庫備件建立明細(xì)帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確、入庫及時、帳物相符。

8、備品備件出入庫時，庫管員應(yīng)依據(jù)，進庫單、出庫單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨。

9、對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。

10、負(fù)責(zé)按《領(lǐng)料單》發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。

11、負(fù)責(zé)庫內(nèi)備件的保管，不得出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。

12、負(fù)責(zé)庫房的安全，堅持檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。

13、堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是出庫單，無出庫單的堅決不準(zhǔn)帶備品備件出倉庫。

14、按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統(tǒng)計。

15、積極提出有利于庫房管理的建議及改進意見。

4附則4.1本制度由設(shè)備科制定解釋權(quán)屬設(shè)備科。4.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

第二篇：備品備件庫房管理制度

備品備件庫房管理制度

第一章

總則

第一條 庫房管理的要求是：保證出入庫物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全；物料存放安全有序、養(yǎng)護科學(xué)合理；出入庫備品、備件及時、準(zhǔn)確。

第二條 庫房管理的目標(biāo)是：通過嚴(yán)格規(guī)范的管理，認(rèn)真周到的服務(wù)，及時為生產(chǎn)服務(wù)，為降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)而努力。

第三條 庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫房，管理各類物料、備件的出入庫及存放，庫房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場地實際條件，以備件的屬性、特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。

第二章備件計劃的管理 第四條 4.1各工段要做好備件的管理工作，備件管理員要掌握設(shè)備的檢修運轉(zhuǎn)狀態(tài)，及時預(yù)先發(fā)現(xiàn)問題。

第五條 4.2各單位在編制大修、系統(tǒng)停機檢修、技改技措計劃時，應(yīng)同步編制所需備品備件加工采購計劃，待批準(zhǔn)后要做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備和圖紙準(zhǔn)備，依據(jù)需用時間和供貨周期，每月15日，25日集中提報計劃。

第六條 4.3備件的加工采購計劃執(zhí)行月計劃程序，工段上報的月份備件計劃需有編制人、工段負(fù)責(zé)人、機電中心、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字。需采購的成套設(shè)備，必須附有經(jīng)匯簽批準(zhǔn)的技術(shù)條件單，匯簽人員分別為直屬工段的工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人和設(shè)備技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)中心負(fù)責(zé)人、機電中心負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理。

第七條 4.4每月5日前，各屬車間將下月備件計劃及加工圖紙報送給機電中心，機電中心對需用件的必要性及圖紙的準(zhǔn)確性進行審查簽字，留存一份計劃后，轉(zhuǎn)送物資供應(yīng)部的備件分管計劃員。

第八條 4.5備件計劃員接到計劃和圖紙后，首先核對庫存的儲備量，再根據(jù)已安排的采購情況，對上報的計劃進行必要的調(diào)整，同時對加工圖紙進行加工工藝性的復(fù)核，進而編制可供實施的采購計劃并做好預(yù)計資金的估算。

第九條 4.6臨時發(fā)生的急用件，所屬車間填寫“急件采購任務(wù)單”，經(jīng)總經(jīng)理簽批后可直接采購。

第十條

5、備件的圖紙管理

第十一條 5.1圖紙是進行設(shè)備維修，備件加工采購的技術(shù)依據(jù)，是最基本的設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)檔案資料，各工段應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)圖紙資料的收集索取和整理歸檔工作，圖紙的測繪由各工段、機電中心負(fù)責(zé)。

第十二條 5.2已有的零件圖紙事先必須進行圖物復(fù)合，制圖要規(guī)范，上報的加工圖紙需機電中心設(shè)備技術(shù)管理人員審圖，備件管理人員應(yīng)對加工圖復(fù)查，容器類還需確認(rèn)管口方位是否正確。

第十三條 5.4圖紙需要修改時要嚴(yán)格按程序履 行手續(xù)。

第十四條 5.5機電中心設(shè)備技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)檔案資料的組織工作。

第二章

驗收入庫

第十五條 入庫前應(yīng)依據(jù)設(shè)備《采購計劃審批表》認(rèn)真清點所要入庫的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)

確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)員驗收相符后再入庫。

第五條 出入庫員在備品備件進庫時，根據(jù)采購計劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對備品備件庫的備件進行檢查驗收，并做好入庫登記.第六條 檢驗員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術(shù)要求.第七條 物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫擺放于指定位置。

第八條 做到帳、卡、物相符合。

第九條 易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。

第十條 精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

第十一條 做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。

第十二條 倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)整潔。

第三章

出庫程序

第十三條 物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字.第十四條 物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

第十五條 本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。

第十六條 對于相關(guān)部門專用備品備件的領(lǐng)用必須要有各廠廠長、使用部門作業(yè)長簽字后方可領(lǐng)取.第十七條 領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫管員進入庫房查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。

第十八條 出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。

第四章

退庫

第十九條 領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時，允許退庫。

第二十條 退庫時要辦理退庫手續(xù).退庫需說明原因，并注明規(guī)格型號、數(shù)量和工號。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。

第二十一條 退庫物料須進行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料起的方可退庫。

第二十二條 庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。

第五章

存放

第二十三條 備品備件儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）、“三清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術(shù)要求進行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。

第二十四條 備品備件要考慮先進先出，收發(fā)貨快速及時方便，并留有最低庫存，達(dá)到最低庫存時，應(yīng)及時采購。

第二十五條 對于庫房內(nèi)的備品備件，未經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自

借出

第二十六條 實行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度，出入庫員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表，并將所有庫存物資信息錄入公司ERP系統(tǒng)，形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_帳。庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后24小時內(nèi)按規(guī)定項目填寫，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳.第二十七條 庫存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時盤點，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報表遞交設(shè)備技術(shù)室主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批后進行帳面調(diào)整。

第二十八條 庫房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。

第二十九條 庫房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)安環(huán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，需開具動火證方可進行明火作業(yè)，第三十條 經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。第三十一條 庫管員應(yīng)對庫存?zhèn)淦穫浼M行定期（每月）檢查并作好檢查記錄。對變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞的物資，應(yīng)及時隔離等待處理。

第三十二條 在庫房倒運備品備件時，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。

第六章修舊、利廢：

第三十三條對檢修中更換下來的設(shè)備和配件，由機電中心進行鑒定，對有修復(fù)價值的及時安排修復(fù)。

第三十四條利用原有庫存，經(jīng)過改制代用，同樣也可達(dá)到減少庫存資金，減少備件采購加工費用。

第三十五條對貴重金屬如銅、鋁、不銹鋼、軸瓦等應(yīng)實行以舊換新的規(guī)定。第三十六條對在修舊利廢工作中有突出貢獻單位和個人，給予適當(dāng)經(jīng)濟獎勵。

第六章

盤點與帳卡管理

第三十七條 建立庫房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫數(shù)量和出庫數(shù)量、月結(jié)存量和已采購未入庫量。賬目要做成臺賬和電子版；卡上記名稱、規(guī)格型號、貨位、日期及結(jié)存數(shù)量。

第三十八條 備件入庫后要及時建卡，并隨備件的進出隨時登記。

第三十九條 記帳要及時、準(zhǔn)確、清楚、整潔。發(fā)生差錯必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。

第四十條 備件的盤點：根據(jù)需要在季末或年終進行。其目的是準(zhǔn)確掌握物質(zhì)變動情況，做到帳卡物相符，便于及時處理超儲、呆滯物質(zhì)，節(jié)約流動資金。

第四十一條 備件帳目及料單需按規(guī)定時間上報設(shè)備部技術(shù)室及設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)審核。

第七章

庫區(qū)安全及紀(jì)律

第四十二條 庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責(zé)任感，詳見《安全管理制度》。庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。

第四十三條 每天一次檢查庫房內(nèi)外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題立即整改并向主管報告。合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。嚴(yán)禁在貨堆上行走、坐臥，嚴(yán)禁在貨堆旁的通道坐、臥。

第四十四條 庫房工作人員不得擅自離崗。

庫房無人時必須上鎖，無關(guān)人員不得進入庫區(qū)。

第四十五條 任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。

第八章

職責(zé)

第四十六條 庫房主管人員

1.熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。

2.組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則，并認(rèn)真檢查落實。

3、掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。

4、負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。

5、負(fù)責(zé)抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并積極采取有效措施。

6、組織庫房的庫存盤點、帳物核對。

第四十七條 庫房員職責(zé)

1、了解物料管理的有關(guān)政策及規(guī)章制度。

2、上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。

3、每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

4、每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。

5、每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生工作。

6、每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報

7、熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。

8、負(fù)責(zé)入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收《發(fā)貨單》并開具入庫單，對入庫備件建立明細(xì)帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確、入庫及時、帳物相符。

9、備品備件出入庫時，庫管員應(yīng)依據(jù)，進庫單、出庫單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。

10、對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。

11、負(fù)責(zé)按《領(lǐng)料單》發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。

12、負(fù)責(zé)庫內(nèi)備件的保管，不得出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。

13、負(fù)責(zé)庫房的安全，堅持檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。

14、堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是出庫單，無出庫單的堅決不準(zhǔn)帶備品備件出倉庫。

15、按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統(tǒng)計。

16、積極提出有利于庫房管理的建議及改進意見。第四十八條 本制度的解釋權(quán)屬機電中心。

第三篇：備品備件庫房規(guī)整工作思路

備品備件庫房規(guī)整工作思路

備品備件庫的整理工作，倉庫在七月份已以開始著手分步按計劃進行整理，因為備品備件物料自身的特點如物品種類多，規(guī)格型號多；物品外形千姿百態(tài)，所以當(dāng)時對于如何整理，整理成什么樣，還沒具體的標(biāo)準(zhǔn)，于是提出了“邊整理，邊總結(jié)，邊完善”的思路先著手干，經(jīng)過一個月的工作，進行了兩個階段的工作總結(jié)，工作思路越來越清晰，工作目標(biāo)赿來赿明確。

一、庫房的整體規(guī)化

現(xiàn)在備品備件的存放實際情況根據(jù)所存?zhèn)淦穫浼姆N類可簡單化分為零材存放點、中小設(shè)備存放點、大型設(shè)備存放點、鋼材存放點、包裝物存放點。這里面只有零材存放和包裝物有專門的庫房，其余均是戶外存放，根椐現(xiàn)在實際的物料情況與庫房情況對備品備件存放工作做如下規(guī)化：

1、將現(xiàn)用的備品備件庫設(shè)為備品備件1#庫、將備品備1#庫外的小院整修成為備品備件2#庫，將老鋼材庫設(shè)為備品備件3#庫，老編織袋庫設(shè)為備品備件4#庫。

2、備品備件1#庫以集中存放生產(chǎn)常用必需備品備件為主，方便生產(chǎn)領(lǐng)用和日常管理。

3、備品備件2#庫以集中存中小型設(shè)備或車間報維修但暫時不用的設(shè)備?？梢砸?guī)范維修設(shè)備的管理。

4、備品備件3#庫以集中存放長期不用和閑置的備品備件為主，方便對此部分備品備件和管理統(tǒng)計與處理工作。

5、備品備件4#庫以存放包裝物為主，倉庫繼續(xù)做好對庫房的整理工作。

6、對于鋼材因暫時沒有專用的庫房，只能暫時還露天存放，做到下枕上氈。

7、對于大型設(shè)備也只能暫時露天存放與設(shè)備科共同做好維護工作。

二、備品備件庫整理的整體工作思路

1、從零材的整理工作入手，先對備品備件進行整理，在分類存放的基礎(chǔ)上，再將備品備件按常用、閑置、賬外的分類方式進行分類存放，常用必需的備品備件集中存放在備品備件1#庫，將中小型設(shè)備和車間報維修的設(shè)備集中存放在備品備件2#庫做好日常管理，將閑置、賬外的備品備件集中分類存放于備品備件3#庫并登記造冊規(guī)范管理，并建立檔案記錄其產(chǎn)生的過程和處理的過程，以便及進處理，努力從倉庫工作層面使同類庫存情況不斷減少并杜絕。這部分工作對物品的分類存放已初步完成。

2、小零材的整理工作進行的同時對戶外存放設(shè)備也進行整理。因為廠區(qū)內(nèi)無有大型設(shè)備存放庫，所以倉庫也只能從以下幾方面著手：A、加強與設(shè)備科溝通合理安排設(shè)備的到廠時間，在不影響工作的情況下減少設(shè)備的庫存周期降低庫存成本，這一部分成本含人工成本如卸車吊裝、移庫吊裝，為維護好設(shè)備而投入的物品，同時也含露天存放對設(shè)備造成的損傷，一但設(shè)備進廠未安裝閑置起來這些費用都是要多氟多承擔(dān)的。B、對于車間要用的協(xié)調(diào)車間及時領(lǐng)用。C、對于短期內(nèi)不用的倉庫只能做好露天存放的工作，集中存放，及時調(diào)叉車或吊車進行整理，蓋好篷布并與設(shè)備科共同做好維護工作。

3、鋼材的整理工作，露天存放的鋼材，是備品備件庫整工作的一個重點和難點。因為工作習(xí)慣可能在

與保管。c、與相關(guān)部門溝通，對于鋼材不是急用的要避免超前采購，減少鋼材的庫存周期，降低鋼材的庫存成本和管理難度。

以上是倉庫7月8月備品備件庫房整理的思路和方向，前期工作的具體細(xì)節(jié)見附件兩個階段的工作小結(jié)。

備品備件庫房整理工作思路一.doc

備品備件

對于存放金屬和非金屬管材的貨架如前圖，正在與項目辦協(xié)調(diào)制做中，對于凡是能經(jīng)過我們努力解決的我們會努力想辦法解決。

2、建立閑置資產(chǎn)管理機制

加快庫房整理的速度，建立閑置資產(chǎn)與賬外物品專項賬，并建議由裝備部牽頭制定閑置資產(chǎn)管理制度，每月召開一次閑置資產(chǎn)工作會議，對本月的閑置資產(chǎn)工作進展情況匯報總結(jié)。同時希望能明確閑置資產(chǎn)的范疇與評定標(biāo)準(zhǔn)，對庫存物資是否屬閑置資產(chǎn)可明確劃分，便于管理與統(tǒng)計。

3、建立閑置資產(chǎn)發(fā)生問責(zé)機制

現(xiàn)在各部門的用料計劃都比較謹(jǐn)慎，因為要走ERP流程，要有人審核，要有人對這些事情負(fù)責(zé)。但對于產(chǎn)生的閑置資產(chǎn)與賬外物資卻只是讓大家一直在被動的做事后處理，建議在嚴(yán)把審批關(guān)的同時，由裝備部牽頭建立閑置資產(chǎn)與賬外資產(chǎn)發(fā)生的問責(zé)機制，問責(zé)機制一方面是要弄清原因，減少并杜絕同類事件發(fā)生，一方面讓大家對于閑置資產(chǎn)與賬外資產(chǎn)發(fā)生的事情都重視起來，將閑置資產(chǎn)的管理工作做在事前控制，盡量避免被動的來處理閑置資產(chǎn)，或者形成一種及時處理的工作狀態(tài)而不是已經(jīng)成“死料”了才去處理。

4、規(guī)范備品備件退庫程序

對于車間已走完領(lǐng)用手續(xù)，但實際不能用的備品備，車間要及時退庫，退庫時要有書面的退庫說明，同時退庫的物品仍需經(jīng)設(shè)備科驗收，由設(shè)備科驗收判定，該物品屬A、合格可用，B、不合格不可用，C、合格但已不再使用，對于A類倉庫正常接收，對于B

類車間可申請申請維修或報廢程序，對于C、車間走閑置資產(chǎn)程序。

5、對于大型設(shè)備和鋼材來說同，露天存放有很多弊端，建議建一個存放設(shè)備與鋼材的庫房，杜絕鋼材與設(shè)備的露天存放。

6、建議安排項目辦對備品備件庫外小院的進行整修，以便存放中小型設(shè)備與車間報維修暫不用的設(shè)備。

7、建議對于鋼材與大型設(shè)備的到廠時間給予適當(dāng)?shù)钠谙?。如鋼材如果是在焦作市地區(qū)采購的鋼材是否可規(guī)定其在使用前三天到貨，對于大型設(shè)備是否可根據(jù)其工程進度規(guī)定其在安裝前十五天到貨，減少其露天存放的時間、庫存周期與庫存成本。這需要相關(guān)部門的溝通，確定一個合適的到貨時限。

四、在整理的過程中完善管理機制與物料管理水平

在這次備品備件庫房整理的過程有三項工作要完成，一項是完成庫房的優(yōu)化重組，一項是提高物料管理與存放的規(guī)范性，一項是要做到“全員參與，及時總結(jié)，形成章程，整體提升”，相對于前兩項工作來說

備品備件組要認(rèn)真審視自身部門的管理方法完成從以經(jīng)驗管理為主的管理模式向科學(xué)的物資管理模式的轉(zhuǎn)型。經(jīng)驗管理好的，有利于我們?nèi)粘９芾淼姆矫嫖覀円Ａ?，同時結(jié)合我們的實際工作情況引進“5S”管理、定制管理，促進日常工作向良性發(fā)展。

3、備品備件的管理要建立獨立于ERP的實物查詢系統(tǒng)

ERP賬務(wù)系統(tǒng)有它的優(yōu)越點，也有它的偏重點，在我們的日常管理中不能過于依賴ERP系統(tǒng)而忽視了實物管理、現(xiàn)場管理的重要性，如一些賬外資產(chǎn)，就超出了ERP的管理系統(tǒng)，所以備品備件組要建立起一套獨立于ERP系統(tǒng)的實物查詢系統(tǒng)，加強實物管理。

4、完善強化標(biāo)示管理

對現(xiàn)用的標(biāo)示牌、實物庫存記錄進行改進，讓其含概更多的內(nèi)容，成為痕跡化管理的重要信息查詢依據(jù)。

倉

庫

2011年8月13日

第四篇：備品備件管理制度

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備品備件管理制度

1、職責(zé)

1.1運行維護部負(fù)責(zé)備品備件的計劃、加工、訂貨的管理工作。1.2 生產(chǎn)部門職責(zé)

1.2.1 負(fù)責(zé)備品備件儲備定額的編制、審核、修訂，并對超定額儲備和非正常儲備的目錄、數(shù)量進行審核。

1.2.2 負(fù)責(zé)全場備品備件的技術(shù)管理。指導(dǎo)各專業(yè)、各部門和班組的備品備件的技術(shù)管理工作。

1.2.3 審核備品備件的訂貨、加工圖紙。

1.2.4 協(xié)同有關(guān)檢修部門處理訂貨、加工出現(xiàn)的技術(shù)問題，參加重要備品的技術(shù)談判、驗收和鑒定。

1.2.5 負(fù)責(zé)備品備件的金屬監(jiān)督和有關(guān)試驗。1.2.6 負(fù)責(zé)審定應(yīng)淘汰和報廢的備品備件。1.2.7 檢修部門職責(zé)

1.2.8 負(fù)責(zé)備品備件的申請、使用和管理。1.2.9 負(fù)責(zé)備品備件消耗定額的編制和修訂工作。1.2.10負(fù)責(zé)備品備件、圖紙的相關(guān)管理工作。1.2.11 協(xié)助物資部門做好備品備件的加工訂貨工作。

2、管理內(nèi)容與要求 2.1 總則

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2.1.1 備品備件管理是一項專業(yè)技術(shù)性較強的工作,風(fēng)電場應(yīng)設(shè)立專、兼職人員加強管理。

2.1.2 備品備件管理主要內(nèi)容包括：備品備件分類；備件計劃編制；備品備件訂購；備品備件儲備管理；備品備件資金管理等。2.1.3 備品備件管理實行風(fēng)電場現(xiàn)場儲備、管理。各風(fēng)電場儲備備品備件的品種及數(shù)量，由風(fēng)電公司歸口管理部門統(tǒng)一核定，并視備品備件的使用情況，對各風(fēng)電場管理的備品備件進行調(diào)配。

2.1.4 為保證安全生產(chǎn)，備品備件必須根據(jù)生產(chǎn)實際、資金情況核定計劃和儲備，備品備件應(yīng)保證隨時可以使用，使用后應(yīng)適時補充。2.1.5 制定科學(xué)、合理的備品備件計劃和符合風(fēng)電場實際情況的儲備方式。備品備件工作要貫徹勤儉節(jié)約為企業(yè)的方針，充分利用國內(nèi)市場修造能力，解決備件的制造和加工，大力開展修舊利廢，節(jié)省物資和資金。2.2 備品備件分類 2.2.1 按備品備件用途分類

2.2.1.1事故備件:當(dāng)風(fēng)力發(fā)電主設(shè)備或主要輔助設(shè)備發(fā)生事故時需要更換的較重要的部件或特殊材料,該類備件一般指加工制造周期長、機件占用資金較大或比較特殊的材料并有特殊的規(guī)范要求等。如：風(fēng)電機葉片、發(fā)電機、齒輪箱、回轉(zhuǎn)體等。

2.2.1.2 易損件備件:是指故障多發(fā),有一定規(guī)律性、用量較多的備

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件。

2.2.1.3 消耗性備品:在生產(chǎn)運行中,需定期補充使用的備件,如:潤滑油脂。

2.2.1.4 一般性備件:故障率小、投入使用周期較長,用量比較少或經(jīng)過維修后可以再次投入使用的備件,包括某些標(biāo)準(zhǔn)件。2.2.2按備品備件的使用專業(yè)分類 2.2.2.1 氣動系統(tǒng)備品備件。2.2.2.2 機械系統(tǒng)備品備件。2.2.2.3 液壓系統(tǒng)備品配件。2.2.2.4 電氣系統(tǒng)備品備件。2.2.2.5 控制系統(tǒng)備品備件。2.2.2.6 消耗性備品備件。2.2.2.7 塔筒設(shè)施及其它備品備件。

2.2.3 按備品備件本身的類型分類：上述各專業(yè)系統(tǒng)備品備件,都應(yīng)按通用型和專業(yè)型分為兩類。通用型指非本專業(yè)所獨有的備品備件類型，其它專業(yè)也有同類備品備件，如：電動機、電磁閥、電力熔斷器等。專業(yè)型指只有本專業(yè)獨有的類型，如：風(fēng)電機葉片、測風(fēng)儀、偏航組件等。這樣劃分的目的是為了查詢專業(yè)的一些通用型備品備件、必要時可以通用，達(dá)到更合理的儲備數(shù)量。2.3 備品備件計劃編制

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2.3.1 備品備件計劃管理是備品備件管理的基礎(chǔ)工作,以保障安全生產(chǎn)及滿足運行、檢修工作需要,并重視備品備件儲備品種、數(shù)量與資金占用之間的矛盾,要摸清設(shè)備的使用情況及各設(shè)備可能發(fā)生事故的規(guī)律性,實事求是地確定其品種和數(shù)量,確定合理的訂貨周期減少資金占用。

2.3.2備品備件計劃編制應(yīng)采取生產(chǎn)一線(風(fēng)電場)及上一級主管單位(風(fēng)電公司)生產(chǎn)管理部門兩級管理方式來進行。2.3.3 備品備件計劃編制以一年為一周期。2.3.4 備品備件計劃編制主要內(nèi)容應(yīng)包括：

2.3.4.1 備品備件編號: 在風(fēng)電機備件編碼未統(tǒng)一以前，必須保留原風(fēng)機場家的編碼。

2.3.4.2 備品備件名稱:要求名稱準(zhǔn)確、具體。國外進口備品備件要同時標(biāo)外文名稱。2.3.4.3 備品備件規(guī)格。2.3.4.4 備品備件制造場家。2.3.4.5 備品備件圖紙編號。

2.3.4.6 備品備件現(xiàn)儲備量及使用說明。2.3.4.7 備品備件計劃訂購數(shù)量。2.3.4.8 備品備件單價。

2.3.4.9 備品備件存儲使用單位(地點)。

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2.3.4.10 備品備件要求到貨時間。2.3.5 備品備件計劃編制程序。

2.3.5.1 風(fēng)電場根據(jù)設(shè)備實際運行維修情況, 參照風(fēng)機場家關(guān)于備品備件儲備原則和要求,提出備品備件計劃。

2.3.5.2 風(fēng)電場主管進行認(rèn)真的初審修改。初審重點是:備品備件項目是否齊全,數(shù)量是否合理,備品備件計劃各項內(nèi)容是否完整準(zhǔn)確。2.3.5.3 計劃初審后交上一級主管單位(風(fēng)電公司)審核,并確定采購計劃。

2.3.5.4 備品備件計劃和存儲管理應(yīng)實現(xiàn)計算機化。2.3.6 備品備件計劃的編制原則

2.3.6.1 事故備件：原則上在保證安全生產(chǎn)，不影響檢修工期基礎(chǔ)上提出計劃，不可造成該類備件過剩，長期積壓和資金浪費。2.3.6.2 易損性備件：在掌握其更換規(guī)律后，其存儲量應(yīng)有一定的裕度。

2.3.6.3 消耗性備品：按照設(shè)備場家技術(shù)規(guī)范，定期做好備件儲備。2.3.6.4一般性備件：對其計劃及存儲基本上可保證使用即可。2.3.7 臨時備件計劃的編制：因突發(fā)性故障需要，且未列入備品配件計劃的緊缺備件，應(yīng)及時匯報風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門。保證備品備件購置使用，并補入備品備件計劃中。2.4 備品備件訂購

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2.4.1 備品備件訂購是計劃的具體實施，在完成備件計劃后，風(fēng)電公司負(fù)責(zé)實施對備品備件的訂購及資金使用。

2.4.2 備品備件訂購要充分利用市場機制，綜合各方面的制造能力，努力實現(xiàn)備品備件的優(yōu)化替代。

2.4.3 國內(nèi)訂購的備品備件，可采用招投標(biāo)方式，綜合質(zhì)量、價格、交貨期、信譽等條件貨比三家、擇優(yōu)訂購。

2.4.4 國內(nèi)無法解決的備品備件，可從風(fēng)力發(fā)電機制造場或其它制造場進口。對于需要進口的備品備件，也要多方比選，擇優(yōu)訂購。2.4.5 計劃內(nèi)備品備件采用批量訂購，臨時性備品備件計劃視具體情況進行訂購。2.5 備品備件儲備管理

2.5.1 備品備件的存儲應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的備品備件計劃安排，對尚未儲備和儲備不齊的備品備件，要根據(jù)供應(yīng)和資金的可能，分別輕重緩急，有計劃的儲備。

2.5.2 備品備件完成購置后，由風(fēng)電場上一級主管單位組織驗收工作和進行必要的試驗或檢查工作，參加驗收人員還應(yīng)有場或班值技術(shù)人員，驗收合格后填寫驗收單，有關(guān)人員簽字后妥善保管。驗收單及有關(guān)說明及時報風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門匯總備查。驗收不合格的備品備件不能入庫。

2.5.3 備品備件圖紙和制造場家的檢驗合格證書等有關(guān)文件，由風(fēng)電

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場設(shè)專檔妥善保存。

2.5.4 新機組隨機帶來的專用工具和備品備件，由生產(chǎn)部門匯同基建部門和供貨方共同清點登記，風(fēng)電場保管。

2.5.5 風(fēng)電場應(yīng)定期對備品備件數(shù)量與質(zhì)量及使用和儲備情況進行檢查，每半年做出備品備件使用、儲備報告，匯總于風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門，以便全面掌握了解，及時修正補充備品備件計劃。2.5.6 備品備件倉庫的定置管理

2.5.6.1 風(fēng)電場要設(shè)置四種倉庫：分別是普通備品備件庫、油品庫、工器具庫、廢品庫。

2.5.6.2 備品備件倉庫的選擇要視備件的品種、存儲數(shù)量，做到場地大小要合適，通道暢通，備品備件轉(zhuǎn)運方便。庫區(qū)衛(wèi)生清潔，不得存放與備品備件無關(guān)的物品。

2.5.6.3 備品備件庫要放置消防器具，建立防火制度，并懸掛消防警示牌。

2.5.6.4 凡備品備件入庫，必須登入庫臺帳，按備品備件類別存庫并分區(qū)定置，按機型存放。按“四號”定位（庫號、架號、層號、位號），做到齊、方、正、直、上輕下重，整齊有序，保證安全，便于作業(yè)，取用方便。

2.5.6.5 每種備品備件必須有卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量和用途，做到帳、卡、物相符。標(biāo)牌的高低、大小、色調(diào)、要達(dá)到物處狀態(tài)，北京天潤新能投資有限公司華北分公司

定置類型，區(qū)域劃分的要求。區(qū)、架、位標(biāo)志準(zhǔn)確醒目。

2.5.6.6 燃料油及潤滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另庫存放，進行特別定置。

2.5.6.7 精密儀表、精密備品備件的保管，要注意溫度、濕度和陽光照射的影響，按技術(shù)要求，妥善保管。

2.5.6.8 報廢和淘汰的備件，要轉(zhuǎn)入廢品庫存放，并及時處理。2.5.7 備品備件領(lǐng)用

2.5.7.1 備品備件領(lǐng)用時，要執(zhí)行各單位領(lǐng)料單制度，履行領(lǐng)用手續(xù)。2.5.7.2 事故備件的使用，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)用。

第五篇：備品備件管理制度

備品備件管理制度

備品備件管理制度

1、目的

為了支撐公司達(dá)成與客戶的sla，并以此為目標(biāo)的管理行為。

2、適用范圍 備件庫所屬部門。

3、工作職責(zé) 運維服務(wù)部：

1、公司備品備件的管理部門，負(fù)責(zé)制定公司備品備件管理辦法，確定公司備品備件管理模式和流程。

2、指導(dǎo)維護公司備品備件管理工作，定期考核和檢查公司備品備件的使用、管理情況。

3、全面了解公司備件的庫存和使用情況，指導(dǎo)公司維護、管理。

4、協(xié)調(diào)公司備品備件調(diào)撥等。備件庫管理員：

1、認(rèn)真執(zhí)行備件庫管理制度和按庫管員工作流程進行操作。

2、熟悉備件的名稱、規(guī)格、性能、用途、配套和一般的檢驗方法，做好備件的保管、保養(yǎng)工作。

3、備件庫要全面規(guī)劃，合理布局，充分利用場地，做到“三化”（即管理科學(xué)化，保養(yǎng)經(jīng)?；?，庫容整潔化）。

4、負(fù)責(zé)備件的入庫、出庫等日常工作。及時響應(yīng)各項目的備件需求，提供備件更換和配送服務(wù)。

5、保證備件符合要求。堅持月清月結(jié)，按季進行動態(tài)盤點。報損報廢、存放較久的物資要查明原因，按審批程序及時處理。

6、對保管的備件要經(jīng)常進行檢查、維護、保養(yǎng)，做到無損壞和丟失、無雜物積塵，注意防潮、防火、防盜。

技術(shù)支持部經(jīng)理：

1、定期組織專人對備件的健康情況進行檢測。

2、對損壞、報廢的備件組織專人進行技術(shù)審核。

3、對于需要新增的備件制定采購計劃。

4、備件采購

1、采購周期： 每季度根據(jù)公司當(dāng)前運維項目運行情況由技術(shù)支持部經(jīng)理制定備件采購清單，提交運維服務(wù)部、服務(wù)中心總監(jiān)審批后，交由管理中心部進行采購。

2、備件采購清單依據(jù)：

新簽合同:根據(jù)運維服務(wù)合同內(nèi)的備件清單，制定當(dāng)前項目未來一季度采購備件清單。

運行中項目需要：根據(jù)當(dāng)前備件使用情況，和未來一季度備件預(yù)期消耗情況，制定當(dāng)前項目備件采購清單。

運維項目備件采購申請單 申請時間

申請人

所屬項目 合同信息 名稱

編號 項目周期

采購清單 序號 名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量

到庫時間要求 1 ##

審批意見 運維服務(wù)部

服務(wù)中心

總經(jīng)辦

5、備件的申請

備件采用每月集中申請和應(yīng)急申請相結(jié)合的方式進行。各項目經(jīng)理根據(jù)每月備件的消耗情況制定每月的申請計劃，制作申請清單月末上交項目主管、技術(shù)支持部經(jīng)理審批；

應(yīng)急申請在出現(xiàn)突發(fā)故障且需要使用到備件時按上述方式請領(lǐng)；

特殊情況可聯(lián)系技術(shù)支持部經(jīng)理即刻采購。

六、備件的領(lǐng)用

1、根據(jù)由領(lǐng)導(dǎo)簽字審批完成的備件申請單，填寫一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，注明使用單位、備件名稱及數(shù)量；

2、從備件庫管理員領(lǐng)取實物并檢查備件的質(zhì)量；

3、需要發(fā)貨到現(xiàn)場的將領(lǐng)導(dǎo)簽字審批完成的備件申請單提交給備件庫管理員，由管理員根據(jù)申請單直接從公司進行發(fā)貨，現(xiàn)場負(fù)責(zé)任人負(fù)責(zé)核對貨物數(shù)量、型號和質(zhì)量，并簽收。

4、庫管員應(yīng)及時更新記錄。

七、備件借用

1、備品借用時間，除特殊情況外，一般在２－３天內(nèi)歸還。歸還的備品須經(jīng)技術(shù)支持部經(jīng)理指派專人檢驗合格后，方能辦理入庫手續(xù)。并做好相關(guān)的設(shè)備歸還記錄。

2、備品借出時如發(fā)生故障由驗收人負(fù)責(zé)；歸還時發(fā)生故障由借用人負(fù)責(zé)修復(fù)，費用由使用單位承擔(dān)。

3、借用流程

借用人填寫備件借用申請表，注明其借用原因、流向和設(shè)備類別→項目經(jīng)理、主管簽字→技術(shù)支持部經(jīng)理審核申請表后下發(fā)備件庫管理員，庫管員做好記錄后發(fā)放備機→借用人歸還備機 → 檢測后入庫并做好設(shè)備歸還記錄。

八、備件維修 對于需要維修的備件，由技術(shù)支持部經(jīng)理指派專人進行確認(rèn)后，庫管員按要求進行出庫（發(fā)貨）辦理并進行記錄，維修完成后由專人檢測合格后辦理入庫手續(xù)并記錄。

九、備件入庫

1、對采購回的備品備件由采購人填寫入庫單二聯(lián)。

2、庫管按入庫單清點貨物、驗證，清點后無誤，在入庫單上由采購員及庫管簽字。（一聯(lián)交采購員、一聯(lián)庫管員留存）

3、庫管員對貨物歸庫、歸位、存放。

4、庫管員憑入庫單進行登帳，并對入庫單進行編號，入庫單獨留存，分類留檔，做到月清月結(jié)。

十、備件出庫

1、庫管員憑領(lǐng)料單和借用條進行出庫（發(fā)貨），領(lǐng)料單上注明用途。

2、領(lǐng)料單三聯(lián)（二聯(lián)交出納結(jié)帳，一聯(lián)庫管留存）。

3、庫管員憑領(lǐng)料單進行登帳、清帳處理，并對出庫單（領(lǐng)料單）進行編號，單獨留存，分類留檔，做到月清月結(jié)。

十一、備件庫盤點

1、庫管員每季度對帳本進行檢查，同時根據(jù)留存聯(lián)出庫單和入庫單進行每筆核對，檢查到節(jié)余數(shù)是否與入、出相符。

2、根據(jù)節(jié)余數(shù)進行備件清點，檢查是否相符、做到心里有數(shù)，同時對盤點情況向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。

3、由技術(shù)支持部經(jīng)理組織專人每季度對備件庫進行健康檢測，并將檢查結(jié)果匯總至庫管員。

十二、備件處置

庫管員在季度盤點時，對于已損壞的設(shè)備，按照公司流程進行資產(chǎn)報廢處理；對涉及國家強制規(guī)定檢定的設(shè)備須送專業(yè)機構(gòu)檢測并獲取相關(guān)檢測報告。對于三年未使用的備件，由技術(shù)支持部經(jīng)理根據(jù)實際需求提出資產(chǎn)處置意見。

十三、考核檢查辦法

考核指標(biāo)： 關(guān)鍵指標(biāo)項 指標(biāo)達(dá)成值 檢查周期 檢查人 sla吻合率 90% 每月

服務(wù)管理部經(jīng)理 設(shè)備發(fā)貨正確率 95% 每月

服務(wù)管理部經(jīng)理 設(shè)備盤點正確率 95% 每季度

服務(wù)管理部經(jīng)理 設(shè)備完好率 80% 每季度

技術(shù)支持部經(jīng)理

十四、備件庫使用情況報告 備件庫管理員編寫《備件庫運行情況報告》，并提交技術(shù)支持部經(jīng)理，報告內(nèi)容包括現(xiàn)有庫存情況，本季度備件使用情況，備件出入庫情況，備件健康情況，指標(biāo)達(dá)成情況，備件庫運行情況等。