第一篇：煤礦物資倉庫工作總結

煤礦物資倉庫工作總結一年來，倉庫在物資分公司的正確領導下，認真貫徹公司的指示精神和工作目標，以安全生產(chǎn)為主線，以安全質(zhì)量標準化標準為標準，認真組織倉庫的各項具體工作，圓滿地完成了公司的物資供應工作，確保了倉庫的安全生產(chǎn)。

一、落實物資管理制度，搞好物資供應倉庫庫存上萬種物資，與百十個廠商有業(yè)務往來，事關企業(yè)安全生產(chǎn)與經(jīng)濟效益，責任重大，管理必須從收發(fā)存放上下功夫。一是嚴把驗收關，不斷完善驗收制度與環(huán)節(jié)，讓每個員工都掌握科學的驗收方法，以高度的責任心面對每一筆物資。一年來，倉庫驗收出不合格產(chǎn)品十幾種，避免了公司的經(jīng)濟損失。二是物資到貨后及時和使用單位聯(lián)系，盡快提取減少庫存，降低儲備資金。三是科學保管，將防曬、防雨、防凍物資放入庫內(nèi)，物資發(fā)放時堅持先入先出原則。經(jīng)常整理院內(nèi)存放的物資，做到上蓋下墊，易生銹的常涂油防銹，確保能正常使用。

二、積極組織以安全生產(chǎn)為主題的各項活動。

第二篇：倉庫物資管理辦法

綜合部倉庫物資管理辦法

一、總則

為滿足公司日常運營辦公用品、招待用品及專項禮品、勞保用品等綜合部管理物資的需求，本著節(jié)約、適用的原則合理控制管理費用開支，保證倉庫物資的安全、完整，達到帳實一致，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于綜合部辦公用品庫、禮品庫的物品管理，包括消耗類日常辦公用品、招待煙酒、員工工裝、勞保用品、采購及定制禮品等通用物品。

三、倉庫管理職責與工作流程

1、根據(jù)辦公用品和禮品的種類，對物品制定采購申請和審批權限如下：

序號123456789種類辦公用品常規(guī)招待酒招待用煙高檔酒展示會禮品工作服勞保用品禮品會議用品采購計劃/采購申請綜合部制定計劃綜合部制定計劃使用部門提交申請使用部門提交申請各營銷本部計劃根據(jù)人員情況綜合部按提交計劃使用部門提交申請會議部門提交申請審批綜合部部長分管領導湘松總經(jīng)理湘松總經(jīng)理湘松總經(jīng)理批準綜合部部長綜合部部長湘松總經(jīng)理分管領導采購部門綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部發(fā)放原則監(jiān)管人員定額定量定額定量培訓專員根據(jù)申請根據(jù)申請定額定量按相關規(guī)定招聘專員按相關規(guī)定根據(jù)申請根據(jù)申請IT專員

2、對通用物品的領用規(guī)定：

各部門指定專人負責通用物品的領用，并負責提報專項物品的采購、定制計劃。（1）、常規(guī)辦公用品的領用規(guī)定：

1）、各部門辦公用品領用人每月填寫（限額以內(nèi)）日常辦公用品《領用申請單》（見附件二：常規(guī)辦公用品領用申請單），到綜合部倉庫保管員處直接領取。原則上要求每月5號（如遇休息日，順延一個工作日）集中一次性（整個本部）領用（分公司、SOK小組需領用的辦公用品由對應的營業(yè)管理部、PS管理部代為領取）。超過限額部分，須經(jīng)上級領導批準方可領用（見附件四：超限額辦公用品領用申請表），限額（見附件三：各部門常規(guī)辦公用品月度領用限額表）過期不再累加，不可進入下月累計。

2）、對于非易消耗類辦公用品原則上新品應根據(jù)業(yè)務需要領取，對于已有物件折損可以舊換新，該部分不計入部門領用限額，具體參看下表：

種類具體品種打孔機白板剪刀文件筐垃圾簍插線板暖瓶配置標準≤1個/辦公室根據(jù)業(yè)務需要1個/辦公室根據(jù)業(yè)務需要≤2個/辦公室根據(jù)業(yè)務需要≤2個/辦公室領用方式以舊換新專項申請以舊換新根據(jù)業(yè)務需要以舊換新IT專員申請/以舊換新以舊換新非易消耗性辦公用品2）、對于易消耗的辦公用品，均進入部門限額，具體請參看下表：

種類具體品種抽桿夾資料冊檔案盒（A4-55MM）文件管理檔案袋風琴包透明按扣文件袋透明拉鏈文件袋文件夾A4木板夾記號筆修正液直尺鉛筆書寫工具橡皮臺筆圓珠筆黑色中性筆中性筆芯圓珠筆芯訂書機訂書針起釘器美工刀辦公文具計算器膠棒橡皮筋長尾夾回形針雙面膠透明膠A4復印紙筆記本辦公紙品便利貼標簽紙藍色復寫紙紙杯領用方式/配置標準（均進入部門月度限額）部門上報、領用根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要僅限財務部根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要僅限PS本部根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要每3月領取一次建議領用替芯建議領用替芯辦公室公用根據(jù)實際需要辦公室共用僅限配件部、倉儲科、內(nèi)勤建議領用電池根據(jù)實際需要建議循環(huán)利用根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要僅限倉儲、配件、內(nèi)勤建議雙面打印、使用根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要建議公司人員自備水杯E＞500湘松總經(jīng)理200＜E≤500常務副總經(jīng)理/金山推總經(jīng)理/山重總經(jīng)理超過限額E:50＜E≤200分管副總0＜E≤50部門負責人限額以內(nèi):詳看部門配置額度部門專人直接領用審批條件金額范圍審批權限人員（2）勞保服、工裝領用規(guī)定：

1）、綜合部根據(jù)公司勞保用品配置的標準及期限的規(guī)定，統(tǒng)計各部門員工入職轉(zhuǎn)正的時間及員工勞保用品領用記錄，按月編制《勞保用品發(fā)放清單》，通知相關部門員工領用。

2）、公司勞保服、工裝改型，成批定制的，按公司領導確定的發(fā)放范圍配發(fā)，綜合部編表并通知部門領用，領用時間按公司規(guī)定記錄。

（3）禮品的領用規(guī)定：

禮品使用類別審批權限專項禮品（會議，節(jié)日，走訪）分管副總≤1000元，分管副總；零星使用禮品＞1000元，湘松總經(jīng)理其他填寫領料單領用，余貨退還（會議結束一周內(nèi)）填寫領料單領用，余貨退還（預定使用時間一周內(nèi)）（4）招待煙酒的零用規(guī)定： 1）、招待用煙，必須經(jīng)隋總審批。

2）、招待用酒由各分管副總根據(jù)來客人數(shù)及招待標準來控制審批用酒品種及數(shù)量，原則上不超過2瓶/10人，領用單位應為“瓶”，餐后整瓶未用的應退庫。一次用酒超過12瓶的由湘松總經(jīng)理審批。

3）、特定的高檔酒必須湘松總經(jīng)理簽字審批方可領用。

四、綜合部倉庫保管員職責：

1、負責倉庫物品的收發(fā)存管理。

2、及時登錄倉庫保管賬。

3、每月盤點倉庫物品，編制盤點報告。

4、做好倉庫環(huán)境的日常維護，做到庫容整潔、擺放有序。

5、做好倉庫物品的防潮、防火、防盜工作，保證倉庫物資的安全。

五、附則

本辦法自年2012年3月21日起執(zhí)行。

六、附件：

1、辦公用品儲備定額及價目表

2、常規(guī)辦公用品領用清單

3、常規(guī)辦公用品領用限額

4、超限額領用辦公用品申請表

第三篇：倉庫物資管理程序

倉庫物資管理程序 總則

為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財產(chǎn)完整、安全。2 適用范圍

本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。3 職責

3.1倉庫負責所有入庫物資的驗收、儲存、保管及限額發(fā)料。3.2財務中心負責對倉庫物資的帳物監(jiān)督、指導與財務管理，4 工作程序 4.1 物資分類

4.1.1 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項物資。

4.1.2 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結構用物資（又稱結構材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設施與輔助材料）。

4.1.2.1 產(chǎn)品結構用物資指產(chǎn)品本身所用的各種物資材料。

4.1.2.2 工藝過程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程所用的各種工藝設施與輔助材料，包括設備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。4.1.2.3 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購件、外協(xié)件、自制件

（1）外購件指從市場上或生產(chǎn)廠家、供應商直接采購的物資，包括原材料、標準件、電器件、機械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。

（2）外協(xié)件指由公司設計，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。

（3）自制件指由公司自行設計、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試的各種零部件。4.1.2.4 生產(chǎn)物資中還包括顧客財產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。4.1.3 非生產(chǎn)用物資分為以下三類（1）辦公設施及辦公用品。

（2）后勤服務、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車輛及其維修物資。

4.1.4 專項物資指國家、省、市批準立項的重要項目所用物資，列在“在建工程”項下管理，不在生產(chǎn)范圍之內(nèi)，但在計劃、采購、保管、使用上的均可比照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。

4.1.5 科研開發(fā)物資指新產(chǎn)品開發(fā)和新工藝新技術研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進行管理。4.2 物資入庫

4.2.1 外購外協(xié)物資到公司，由采購員、外協(xié)員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進行檢驗。檢驗合格后2天內(nèi)辦完入庫手續(xù)。

a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、物品單價、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應在“標準價”欄內(nèi)填寫估價；

b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務各一份；

c、入庫單編號有發(fā)票者為發(fā)票號，無發(fā)票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯數(shù)字；

d、材料代碼應符合設計文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標準號或生產(chǎn)廠標準號或公司自定義的7位碼。4.2.2 庫管員接到驗收入庫單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗收入庫：

a、首先依據(jù)采購計劃和外協(xié)計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，對超計劃進料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準，否則，庫管員有權拒絕接收；

b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質(zhì)檢員蓋章，庫管員有權拒絕接收； c、應及時點數(shù)過秤和質(zhì)量復檢，檢查核對該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；

d、確認無誤后在入庫單上簽字，24小時內(nèi)錄入計算機；或通過“單據(jù)號”和“庫號”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認后打?。?/p>

e、自留“記帳聯(lián)”，將“報帳聯(lián)”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時前返財務中心，以便進行會計核算。4.2.3 對外購外協(xié)件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。4.3 領用出庫

4.3.1 倉庫應確保做到限額領料。

4.3.2各單位操作者或兼職領料員依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細表等技術文件填寫領用出庫單，由部門負責人復核簽字，也可通過計算機打印的“配件發(fā)放表”領用。

a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規(guī)格型號、請領數(shù)量、生產(chǎn)編號（生產(chǎn)計劃號），領用原材料時應寫全毛坯尺寸；

b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號； c、材料代碼應符合設計文件規(guī)定的零部件代碼

d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權拒絕發(fā)件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務各一份。

4.3.3 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫單上簽字。無依據(jù)或依據(jù)錯誤不得發(fā)料。此時若生產(chǎn)急需可填寫“領借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫單更換領借單 4.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場存放的原材料也要嚴格按上述程序辦理出庫手續(xù)和管理控制。4.3.5領用出庫單應當天錄入計算機或當天完成對“配件發(fā)放表”的確認。4.3.6 領用開發(fā)部研發(fā)試驗用物資必須經(jīng)開發(fā)部長審核，總工程師批準。4.3.7凡發(fā)生代料情況，均應由要求代料的單位負責人審核，總工程師批準。4.3.8在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生并由質(zhì)檢員鑒別確認為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補件出庫手續(xù)。無廢品和廢品單，倉庫不得重復發(fā)件。4.4 倉庫物資管理

4.4.1 物資存放

要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。

4.4.2 物資標識

每種材料要掛一個標簽，標明材料品名、規(guī)格型號、數(shù)量，4.4.3 帳、卡、物一致

庫管員應作到出庫、入庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號準確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。4.4.4 妥善保管、先進先出、保持物品質(zhì)量

嚴格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應保護好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時可原樣包裝。

4.4.5定期檢查

倉庫保管員應每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應及時發(fā)現(xiàn)、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應請技術人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉(zhuǎn)再生庫存放登記上帳或作廢品處理。

4.4.6防止產(chǎn)生新的積壓

庫管員應及時發(fā)現(xiàn)、及時反饋存貨積壓情況。4.4.6.1新進庫存物資單價在100元以上的超過三個月不領用的,以信息反饋單向生產(chǎn)準備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；

4.4.6.2庫存物資單價在100元以上的超過六個月不領用的，除向生產(chǎn)準備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調(diào)查、處理，對責任者或部門進行考核處罰。

4.4.6.3庫存物資超過一年不領用的，列入積壓物資。以上年末為基礎，對由于庫管員未認真履行職責造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績效工資。4.5服務物資管理

4.5.1 服務物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。服務物資領借返還手續(xù)具體見《服務物資管理程序》。材料目錄

4.5.2售出產(chǎn)品安裝調(diào)試過程中需更換零部件時，必須由事業(yè)部辦理領借出庫，列入生產(chǎn)費用，設備驗收后，調(diào)試人員負責或請顧客將重要舊件寄回公司。4.5.3調(diào)試人員外出需帶備件時，由售后服務室辦理領借單，領借單經(jīng)事業(yè)部長批準后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫房辦理領借手續(xù)；工作結束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應辦理出庫手續(xù)。

4.5.4為方便生產(chǎn)和嚴格限額發(fā)料，對各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開領借單，經(jīng)事業(yè)部長批準后領取。崗位變動時將備件交還倉庫取回領借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領用周轉(zhuǎn)。

4.5.5 直接用于顧客服務用生產(chǎn)物資，售后服務室先辦領借單領用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領借單。每3個月應清理一次服務領借物資。

4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準，下達生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準備部采購或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫發(fā)貨。4.6非正常物資的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依據(jù)《不合格品管理程序》有關規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準入庫。4.6.1.2采購物資入庫前發(fā)現(xiàn)的不合格品不能及時退貨的可由庫房代保管，隔離存放并做好明顯標識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應督促采購員及時退貨。4.6.2外部返回物資的管理

4.6.2.1依據(jù)《外部返回物資管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設備等顧客財產(chǎn)，應由經(jīng)辦部門負責組織進行鑒別、鑒定、評估。

4.6.2.2評估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫手續(xù)返回各有關倉庫；有利用價值的，由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應寫明來源及用途。4.6.2.3未按規(guī)定進行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準入庫，4.6.2.4公司設置再生庫（可利用物資），由倉庫負責建賬、標識、上架管理，財務中心負責監(jiān)督檢查，開發(fā)部負責盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。4.6.3廢舊物資的管理

4.6.3.1倉庫負責回收保管、處理廢舊物資。公司設置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務中心。

4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉庫負責定期處理，廢料款交財務，處理時庫管員應現(xiàn)場監(jiān)督，防止可利用材料丟失。4.7輔材管理

4.7.1生產(chǎn)用工裝即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1領用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應標明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負責及時催要。4.7.1.2金屬切削刀具采用指標考核和以舊換新出庫單領用制。庫管員負責嚴格執(zhí)行，認真登記和統(tǒng)計考核。具體見《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。

4.7.2將其他生產(chǎn)用輔材分為6類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。

4.7.2.1生產(chǎn)用輔材采用出庫單領用制和指標控制辦法。

4.7.2.2數(shù)控車間領用輔材必須嚴格執(zhí)行《數(shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細表》的規(guī)定，不得超標領用。具體見《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。4.8其他物資管理

4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計算機耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》

4.8.2 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。

4.8.3 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護保管，部門負責人綜合管理。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。

4.8.4其他物資入庫應由以下人員驗證審核，由后勤庫管員負責驗收入庫，登記建帳和發(fā)放出庫：

（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；

（2）電器、電話及其維修物資應由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應由車隊長驗證審核簽字；

（4）后勤服務、水暖、房屋等維修物資應由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃外物資應由需求部門部長驗證審核。

4.8.5 專項物資指技改項目或基建用物資。專項物資到公司后由基建辦負責人組織驗收。由有關庫管員負責驗收入庫、登記建帳、維護保管和出庫：（1）建筑用物資應具有合格證、材質(zhì)化驗單等質(zhì)量證明資料，基建辦負責人組 織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫；

（2）生產(chǎn)設備由基建辦負責人組織生產(chǎn)準備部長進行檢驗驗收并簽字；（3）其它物資由基建辦負責人組織有關部長和采購員參加檢驗驗收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負責填寫入庫單，并派人參加入庫驗收；（5）專項物資出庫單應有領用部門負責人、基建辦負責人、庫管員簽字 4.9倉庫物資核算

4.9.1 倉庫物資帳要實行數(shù)量、金額全面核算。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執(zhí)行計劃價格，一個計劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實際結算，而在核算產(chǎn)品實際成本時可由財務中心按物資分類差率還原為實際價格。

4.9.2倉庫保管員負責倉庫物資日常核算。當天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。

4.9.3 財務中心負責審核確認。材料會計應第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數(shù)據(jù)，準確無誤后及時“確認”、及時過帳。

4.9.4賒購入庫。月末結轉(zhuǎn)時倉庫保管員將無發(fā)票的入庫單按計劃價格辦理賒購入庫，同時自動生成賒購沖回單據(jù)，月初自動沖回。

4.9.5 物資盤點。倉庫物資實行計算機動態(tài)管理，隨時入、出庫，隨時盤點。庫管員應有計劃地每天核對一部分庫存，每月實現(xiàn)全面循環(huán)自盤點一次。每月將庫存物資報表報財務中心。4.9.6 全面財產(chǎn)清查

4.9.6.1為保護公司財產(chǎn)的安全、完整，公司要組織財產(chǎn)的單項清查和全面清查。7月末由財務中心和倉庫組織單項清查；11月末由財務中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。

4.9.6.2財產(chǎn)清查可以現(xiàn)品為準逐項清查，作好標識，防止重查、漏查，再核對倉庫與財務帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時調(diào)整處理。4.9.6.3 物資監(jiān)審：財務中心、倉庫、生產(chǎn)準備部長、材料會計要不定期地對合同、庫存物資進行抽查，確保物資數(shù)量、價格準確，倉庫管理規(guī)范化。4.9.7 倉庫實行計算機動態(tài)管理和永續(xù)盤存制，公司審計員應不定期組織財務人員對倉庫的帳、物進行監(jiān)督抽查。

第四篇：倉庫物資管理制度

倉庫物資管理制度

一、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。

二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數(shù)，日常庫存外物資采購須由院領導批準，方可采購。庫存物資應根據(jù)現(xiàn)庫房額及發(fā)展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。

六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

八、及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應原則，做好預測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律釆用審批領用制。

九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許損公肥私現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質(zhì)量高，及時做好特殊物品的應急釆購工作。

十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣蟾?，?jīng)院長審批后做財務處理。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用。

十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，非工作人員不準進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火，及時關好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。

十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

固定資產(chǎn)管理制度

一、凡已清查建帳的固定資產(chǎn)，使用部門要愛護和保管好，末經(jīng)主管部門允許，不得隨意搬遷或借用。

二、使用固定資產(chǎn)的部門，應有專人負責管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應查明原因，寫出書面報告，經(jīng)主管部門領導批準后，方可報損補發(fā)。

三、使用部門需增加、制做固定資產(chǎn)時，應先寫出書面報告，說明原因，經(jīng)主管部門及院領導審批后，方可統(tǒng)一制做或購買。不得私自購入，否則不予簽字、報銷。

四、凡新購入固定資產(chǎn)，要嚴格辦理出入庫手續(xù)，應先到總務倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產(chǎn)帳、加蓋固定資產(chǎn)專用章后，方可到財務科報銷。

五、全院固定資產(chǎn)主管部門有權調(diào)動并及時辦理有關手續(xù)，開具憑證，各使用部門無權向本部門以外調(diào)動。

六、固定資產(chǎn)的報廢，使用部門應填寫報廢單，按固定資產(chǎn)價格管理權限審批后，方可報廢。無手續(xù)者，不得隨意報廢。

七、科室固定資產(chǎn)每年至少要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，醫(yī)院每年清查一次?？剖曳止芪镔Y的人員要協(xié)助主管部門的管理人員認真清查匯總。

八、為使固定資產(chǎn)管理規(guī)范化，主管部門有權隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。若有賬物不符現(xiàn)象，及時匯報院領導按有關規(guī)定處理；

九、固定資產(chǎn)管理和使用應納入科室工作的重要內(nèi)容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成財產(chǎn)損失者，當事人或科室必須立即寫出書面報告，說明原因，根據(jù)情節(jié)按有關規(guī)定處理，對隱情不報者，應嚴加處罰。

物資采購制度

一、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院總務物資采購提出合理化建議。

二、嚴把物資質(zhì)量關，認真檢查物資質(zhì)量，力求質(zhì)優(yōu)價廉、供貨及時。

三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

四、嚴格執(zhí)行采購計劃及物資預算制度，遵守財經(jīng)紀律。

五、大項物資采購，嚴格執(zhí)行市政府物資招標的有關規(guī)定，切實按相關程序辦理。

六、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的資質(zhì)性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。貨物發(fā)票必須使用符合財務規(guī)定的統(tǒng)一發(fā)票。

七、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

八、及時與庫房聯(lián)系，做到購貨迅速，減少運輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫存量。

大額物資設備釆購流程

醫(yī)院物資設備是指除藥品、設備器械、試劑外的所有物資設備，包括一次性物品、辦公用品、總務物資、信息網(wǎng)絡設施及其軟件產(chǎn)品等。醫(yī)院物資設備釆購方式：凡列入市政府集中釆購錄目的物資設備，按政府釆購法進行招標釆購。原則上標的在1萬元以上釆用“公開招標”方式釆購；1萬元以下釆用“邀請競標”方式釆購；對獨家供貨設備物資，釆用“議標”方式釆購，具體釆購流程如下：

一、大件物資采購程序

1、使用科室向院長提交物資設備釆購計劃申請書（內(nèi)容：名稱、數(shù)量、申請理由等）并經(jīng)院長簽字同意，其中設備功能配臵，技術參數(shù)要求可在申請批準后補。

2、總務科在接到申請報告后，及時進行市場調(diào)研，并將調(diào)研情況向院長匯報，并經(jīng)院長辦公會議討論通過后執(zhí)行上報上級有關部門，并辦理有關手續(xù)。

二、臨時緊急物資設備釆購

1、使用科室向院長提交物資設備釆購計劃申請書（內(nèi)容：名稱、數(shù)量、申請理由等）并經(jīng)院長簽字同意，其中設備功能配臵，技術參數(shù)要求可在申請批準后補。

2、總務科在接到申請報告后，及時進行市場調(diào)研并按規(guī)范采購。

三、項目釆購小組職責

項目釆購小組（一般由3~5人組成，成員一般包括物資設備釆購分管領導、總會計師、物資設備釆購項目負責人、有關專業(yè)技術人員和使用部門負責人等）負責某個釆購項目供應商考察（供應商的工商注冊證、資質(zhì)、信譽度、售后服務、走訪以前客戶、實地了產(chǎn)品性能、性價比情況等）、提出考察意見、起草標書、參加招標、合同簽訂、辦理有關手續(xù)、到貨驗收等環(huán)節(jié)的全程工作。如果是自行競標釆購，還要擬定招標程序、發(fā)標、招標時間和地點、招標主持人和正式競標單位等經(jīng)分管院長審核，報院長審批。

四、釆購資料整理歸檔

物資設備釆購部門應在項目釆購結束后一周內(nèi)把所有有關該釆購項目資料包括科室計申請書、考察論證報告、釆購標書，釆購合同書、安裝報告、維修手冊、產(chǎn)品注冊證、認可表（登記表）、評標意見、中標確認書、法定商檢證、有關手續(xù)書，產(chǎn)品設備說明書，招投標書等歸檔。

物資領用制度

一、到庫房領取各種物資一律憑總務科負責人簽發(fā)的“領物單”（緊急情況例外）。

二、器具器皿按標準配備后一般不能增加。因報損減少的，經(jīng)總務科主任批準，方可補發(fā)。

三、領取相對固定的物品，如電話機、微機鍵盤、鼠標等，要見舊發(fā)新。

四、堅持物資下送制度。

五、科室領用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，總務科要及時予以退換。

電梯工人工作制度

一、愛護公共財物，熟練掌握電梯的使用方法及注意事項，及時發(fā)現(xiàn)電梯安全隱患并告知維護人員進行處理。

二、嚴格遵守醫(yī)院及科室的各項規(guī)章制度，按時上下班，不遲到、早退和無故礦工，嚴格履行請、銷假制度。

三、上班期間穿統(tǒng)一工作服，違者按醫(yī)院有關規(guī)章制度處理。

四、保持電梯內(nèi)外及電梯門的清潔、干凈，及時擦凈痰液和血跡，并每日用“84”消毒液將電梯內(nèi)壁、轎廂門及電梯周圍墻壁擦拭一遍。

五、堅守工作崗位，嚴禁上班期間串崗、脫崗、在值班室睡覺（夜班除外）和外出辦私事，違者按醫(yī)院有關規(guī)章制度處理。

六、服務熱情周到，態(tài)度和藹可親，強化窗口形象和服務意識。

洗衣房工作制度

一、愛護公物，厲行節(jié)約，樹立“做好本職工作既是對患者最好服務”的工作理念，各種后勤物資的請領須有總務科主任簽字。

二、熟練掌握各種洗衣機設備的性能、操作規(guī)程和應用注意事項，對人為因素造成的設備損壞由當事人承擔相應責任，并適當扣發(fā)工資。

三、各種被服、衣物的清洗要及時、干凈，按要求進行消毒，保證臨床科室的正常使用。

四、各種被服、衣物小的缺損，工作人員要及時予以修補。

五、工作盡職盡責，對各種被服、衣物的回收和發(fā)放要做到及時和準確。

六、遵守工作紀律，嚴格履行請銷假手續(xù)。上班期間衣帽整齊，態(tài)度和藹，服務熱情周到。

七、對不服從醫(yī)院管理、故意損壞公物、工作不負責任者，醫(yī)院將根據(jù)實際情況予以批評教育、扣發(fā)工資直至開除。

維修室工作人員工作制度

為嚴格落實安全生產(chǎn)制度，預放安全事故的發(fā)生，確保水路暢通，強化節(jié)約意識，提高后勤服務滿意度，特制定本制度。

一、堅守工作崗位，嚴禁脫崗、空崗和串崗，接到科室維修電話時必須在10分鐘內(nèi)到位（如有特殊情況需向?qū)Ψ街v明原因），否則視為脫崗。

二、、嚴格遵守上下班時間，值班期間嚴禁喝酒、遲到、早退，如有特殊情況需提前向負責人請假。

三、值班期間保持聯(lián)絡通暢，以保持隨時與外界聯(lián)系，無故不接電話者視為脫崗。

四、認真學習專業(yè)技術，熟練掌握操作技能，定期進行設備的保養(yǎng)與維護，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

五、愛院如家，愛護、保管好公共財物。

六、嚴重違反上述規(guī)章制度者醫(yī)院將予以辭退。

中央空調(diào)工作人員工作制度

為嚴格落實安全生產(chǎn)制度，預放安全事故的發(fā)生，保證中央空調(diào)系統(tǒng)正常運行，強化節(jié)約意識，特制定本制度。

一、堅守工作崗位，嚴禁脫崗、空崗和串崗，下科室維修時須將電話轉(zhuǎn)至手機，以便隨時保持聯(lián)絡暢通，否則視為脫崗。

二、值班期間嚴禁喝酒。

三、愛院如家，增強節(jié)約意識，根據(jù)氣溫控制中央空調(diào)于適宜溫度，杜絕因責任心不強出現(xiàn)超高溫供暖現(xiàn)象。

四、認真學習專業(yè)技能，熟練掌握操作技能，定期進行設備的保養(yǎng)與維護，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

五、為保證整個設備的安全運行，防止人為因素的破壞，嚴禁非工作人員隨意進入中央空調(diào)工作室。

六、嚴重違反上述規(guī)章制度者醫(yī)院將予以辭退。

電工工作制度

一、電工要持證上崗，保證安全防護用品用具處于完好合格狀態(tài)，操作時按規(guī)定穿戴好勞動防護用品。

二、嚴格執(zhí)行供電局勞動局有關高、低壓運行的操作規(guī)程和醫(yī)院各項規(guī)章制度。經(jīng)常巡視配電室、變壓器的高壓運行情況，并做好詳細記錄，進出變配電室必須隨手將門鎖好。

三、非有關人員，未經(jīng)領導批準或陪同不得進入值班室和操作電氣設備。外來人員參觀和學習，須經(jīng)有關領導批準。進出配電室一律登記。

四、備用發(fā)電機應經(jīng)常保持完好待用狀態(tài)，定期進行試運行。如遇停電，立即進行發(fā)電，保證不致因斷電而影響關鍵崗位的工作。保證應急照明裝臵正常運行。

五、建立安全用電管理制度，對工作人員進行用電安全教育，嚴防發(fā)生事故。經(jīng)常檢查配電室通往室外的擋鼠板是否插好，墻體、門窗和通風處的防護網(wǎng)是否嚴密，有無孔洞、縫隙，防止飛鳥、小動物進入造成短路，引起事故。電纜溝內(nèi)應定期投放鼠藥。

六、做好線路、照明設備、動力機電設備的安裝、改裝、維修以及其他有關電器的維修工作，一般維修任務要做到及時、迅速、牢固、美觀并注意節(jié)約用料，如遇維修任務較多，要區(qū)別輕重緩急合理安排維修工作。

七、工作人員要堅守崗位，經(jīng)常檢查輸電線路，及時消除不安全因素。維護保養(yǎng)好消防器材，掌握使用方法和撲救電火常識，一旦發(fā)生火災能夠及時撲救，避免發(fā)生短路、斷電、火災等事故。

八、堅持每年春秋季定期對變壓器、開關柜、配電柜等進行清掃。

九、安裝、維修電器設備和線路時，要在電閘懸掛“有人操作，嚴禁合閘”的標志牌，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。

十、配電室出現(xiàn)故障，應立即向負責人報告；并采取相應安全措施，確保人員安全。

關于后勤物資請領的有關規(guī)定

各科室：

為規(guī)范后勤物資管理，控制非醫(yī)療成本支出，強化增收節(jié)支意識，特制定本規(guī)定，望各科室嚴格遵照執(zhí)行。

一、臨床與醫(yī)技科室易耗物品的請領實行“月計劃審批制”，所領物資數(shù)量以維持月循環(huán)為宜，嚴禁無計劃地多領亂領造成積壓浪費。

二、后勤行政科室實行“現(xiàn)用現(xiàn)領”的物品請領制度，取消原來的“月計劃審批制”，嚴格控制洗衣粉等非必需用品的領取。

三、計劃外用品的請領實行“院長審批制”（特殊及緊急情況例外）。

四、科室水、電、微機等維修所需物品，由科室負責人到總務科領取，總務科、信息科只負責維修。

五、職工宿舍水、電、暖等的維修用料一律由職工本人負責，嚴禁個人從總務科領取私用，醫(yī)院只負責樓道等公用區(qū)域。

六、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

二○○七年十一月二十八日

關于使用空調(diào)、風扇的管理規(guī)定

各科室：

為加快推進我院節(jié)約型醫(yī)院建設，樹立節(jié)約意識，營造良好的節(jié)能氛圍，努力使節(jié)約能源成為全院干部職工的自覺行為，依據(jù)鄒醫(yī)字［2005］30號文件規(guī)定，現(xiàn)對空調(diào)、風扇的使用作如下具體規(guī)定，望嚴格執(zhí)行。

一、住院病區(qū)各科室的護士長在病人入院時，要給病人及家屬講解空調(diào)的正確使用方法，及時幫助各病區(qū)的空調(diào)調(diào)至最適宜的溫度，空調(diào)開啟后及時關好門窗，科室要有專人具體負責并隨時監(jiān)查。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣罰具體負責人人民幣200元，科室負責人人民幣100元。

二、嚴禁夜間值班室、倉庫、空閑的病房無人時間開啟空調(diào)；門診科室做到無人時不開空調(diào)，開空調(diào)時不開門窗，溫度最好控制在26度以上。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)室內(nèi)無人而空調(diào)、風扇照常運行，扣罰具體責任人人民幣200元。

三、本科室人員（包括實習、進修學生）禁止在非工作時間，利用醫(yī)院舒適的空調(diào)辦公環(huán)境娛樂、休息。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣罰本人人民幣200元。

四、本管理規(guī)定由各科室主任、護士長負責落實，總務科負責不定期檢查。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上述情況發(fā)生，追究相關人員的責任。

五、本規(guī)定自即日起執(zhí)行。

二○○六年七月七日

關于病員服使用管理的規(guī)定

為進一步規(guī)范住院病人管理，實現(xiàn)病房環(huán)境的整潔與舒適，自2007年11月1日起，實行“住院病人統(tǒng)一病員服”管理：

一、新入院病人當班完成衛(wèi)生處臵并協(xié)助病人穿好病員服（特殊情況24h完成）。

二、病員服要清潔、平整、紐扣齊全。

三、長期住院病人每周更換病員服一次（特殊情況隨臟隨換）；擇期手術病人術前予以更換。

四、嚴格管理，病人出院時及時收回，以防流失影響周轉(zhuǎn)使用。

二○○七年十月二十九日

鄒平縣人民醫(yī)院醫(yī)療廢物管理制度（包括分類、收集、暫存、防護規(guī)定）

一、醫(yī)療廢物分類

（一）感染性廢物

攜帶病原微生物具有引發(fā)感染性疾病傳播危險的醫(yī)療廢物。

1、被病人血液、體液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉簽、引流棉條、紗布及其他各種敷料;一次性使用衛(wèi)生用品、一次性使用醫(yī)療用品及一次性醫(yī)療器械;廢棄的被服;其他被病人血液、體液、排泄物污染的物品。

2、醫(yī)療機構收治的隔離傳染病病人或者疑似傳染病病人產(chǎn)生的生活垃圾。

3、病原體的培養(yǎng)基、標本和菌種、毒種保存液。

4、各種廢棄的醫(yī)學標本。

5、廢棄的血液、血清。

6、使用后的一次性使用醫(yī)療用品及一次性醫(yī)療器械視為感染性廢物。

（二）病理性廢物

診療過程中產(chǎn)生的人體廢棄物和醫(yī)學實驗動物尸體等。

1、手術及其他診療過程中產(chǎn)生的廢棄的人體組織、器官等。

2、醫(yī)學實驗動物的組織、尸體。

3、病理切片后廢棄的人體組織、病理臘塊等。

（三）損傷性廢物 能夠刺傷或者割傷人體的廢棄的醫(yī)用銳器。

1、醫(yī)用針頭、縫合針。

2、各類醫(yī)用銳器，包括：解剖刀、手術刀、備皮刀、手術鋸等。

3、載玻片、玻璃試管、玻璃安刨、安瓿等。

（四）藥物性廢物

過期、淘汰、變質(zhì)或者被污染的廢棄的藥品。

1、廢棄的一般性藥品，如：抗生素、非處方類藥品等。

2、廢棄的細胞毒性藥物和遺傳毒性藥物，包括：致癌性藥物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、環(huán)孢霉素、環(huán)磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性藥物，如：順鉑、絲裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制劑。

3、廢棄的疫苗、血液制品等。

（五）化學性廢物

具有毒性、腐蝕性、易燃易爆性的廢棄的化學物品。

1、醫(yī)學影像室、實驗室廢棄的化學試劑。

2、廢棄的過氧乙酸、戊二醛等化學消毒劑。

二、醫(yī)療廢物處臵工作流程和要求

（內(nèi)容包括：收集、暫存、運送、交接登記、職業(yè)防護、消毒）

（一）根據(jù)醫(yī)療廢物的類別，將醫(yī)療廢物分臵于符合《醫(yī)療廢物專用包裝物、容器的標準和警示標識的規(guī)定》的包裝物（黃色塑料袋）或者容器內(nèi)（醫(yī)療廢物垃圾桶），所有容器上必須有明顯的文字標識，每天清潔并用化學消毒劑消毒。（生活垃圾放黑色塑料袋內(nèi)）(二)在盛裝醫(yī)療廢物前，應當對醫(yī)療廢物包裝物或者容器進行認真檢查，確保無破損、滲漏和其它缺陷。

（三）感染性廢物、病理性廢物、損傷性廢物、藥物性廢物及化學性廢物不能混合收集。少量的藥物性廢物可以混入感染性廢物，但應當在標簽上注明。

（四）廢棄的麻醉、精神、放射性、毒性等藥品及其相關的廢物的管理，由藥劑科、放射科等相關科室依照有關法律、行政法規(guī)和國家有關規(guī)定、標準執(zhí)行。

（五）化學性廢物中批量的廢化學試劑、廢消毒劑應當由藥劑科交專門機構處臵。

（六）批量的含有汞的體溫計、血壓計等醫(yī)療器具報廢時，應當由設備科交專門機構處臵。

（七）醫(yī)療廢物中病原體的培養(yǎng)基、標本和菌種、毒種保存液等高危險廢物，由檢驗科、病理科等產(chǎn)生單位首先在產(chǎn)生地點進行壓力蒸汽滅菌或者化學消毒處理，然后按感染性廢物收集處理。

（八）隔離的傳染病病員或者疑似傳染病病員產(chǎn)生的具有傳染性的排泄物，應當按照國家規(guī)定嚴格消毒，達到國家規(guī)定的排放標準后方可排入污水處理系統(tǒng)。

（九）隔離的傳染病病員或者疑似傳染病病員產(chǎn)生的醫(yī)療廢物應當使用雙層黃色塑料袋包裝，消毒后及時密封，專人處臵。

（十）放入包裝物或者容器內(nèi)的感染性廢物、病理性廢物、損傷性廢物均不得取出。

（十一）盛裝的醫(yī)療廢物達到包裝物或者容器的3/4時，應當使用有效的封口方式，使包裝物或者容器的封口緊實、嚴密，并注明垃圾產(chǎn)生科室、日期、垃圾種類、交送人等。

（十二）收集、運送人員每天工作前必須做好防護后（戴口罩、帽子、橡膠手套，穿隔離衣、放酸堿膠鞋，必要時穿防護服）再從事醫(yī)療垃圾的收集、運送工作。從各科室將分類包裝的醫(yī)療廢物按照規(guī)定的時間和路線運送至醫(yī)療廢物暫存點。

（十三）運送人員在運送醫(yī)療廢物前，應當檢查包裝物或者容器的標識、標簽及封口是否符合要求，不得將不符合要求的醫(yī)療廢物運送至醫(yī)療廢物暫存點。

（十四）運送人員在運送醫(yī)療廢物時，應防止包裝物或容器破損，防止醫(yī)療廢物的流失、泄漏和擴散，并防止醫(yī)療廢物直接接觸身體而造成醫(yī)源性損傷。

（十五）運送醫(yī)療廢物應當使用防滲漏、防遺撒、無銳利邊角、易于裝卸和清潔的專用運送工具。

（十六）每天運送工作結束后，運送人員應當對運送工具及時進行清潔和消毒。

（十七）科室的生活和醫(yī)療垃圾桶應放在合適的地點，遠離辦公區(qū)、食品加工區(qū)、人員娛樂活動區(qū)等等。

三、醫(yī)療廢物暫存間管理規(guī)定

（一）醫(yī)療廢物暫存間應有專人管理，負責醫(yī)療廢物的登記和暫存間及醫(yī)療垃圾桶的消毒。登記內(nèi)容包括醫(yī)療廢物的來源、種類、重量或者數(shù)量、交接時間、經(jīng)辦人簽名以及最終去向等項目。不得收未注明科室、種類、日期等項目的醫(yī)療垃圾，否則責任自負。登記資料至少保存3年。

（二）醫(yī)療廢物必須按規(guī)定放入專門垃圾桶內(nèi)，不得混裝，不得露天存放，醫(yī)療廢物暫時貯存的時間不得超過2天。

（三）醫(yī)療廢物暫存間應遠離醫(yī)療區(qū)、食品加工區(qū)、人員活動區(qū)和生活垃圾存放場所，方便醫(yī)療廢物運送人員及運送工具、車輛的出入。

（四）有嚴密的封閉措施，設專職人員管理，防止非工作人員接觸醫(yī)療廢物。

（五）有防鼠、防蚊蠅、防蟑螂的安全措施；防止?jié)B漏和雨水沖刷；易于清潔和消毒；避免陽光直射。

（六）設有明顯的醫(yī)療廢物警示標識和“禁止吸煙、飲食”的警示標識。

（七）醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)交出去后，應對暫存間、垃圾桶及時進行清潔和消毒處理。

（八）禁止任何人員轉(zhuǎn)讓、買賣醫(yī)療廢物；禁止郵寄醫(yī)療廢物；禁止用非醫(yī)療廢物專用車運送醫(yī)療廢物；禁止將醫(yī)療廢物與人在同一運輸工具上載運；禁止在非收集、非暫存間傾倒、堆放醫(yī)療廢物；禁止將醫(yī)療廢物混入其它廢物和生活垃圾；禁止在內(nèi)部運送過程中丟棄醫(yī)療廢物。

（九）發(fā)生醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴散和意外事故時，醫(yī)療廢物管理委員會應當按照以下要求及時采取緊急處理措施：

1、確定流失、泄漏、擴散的醫(yī)療廢物的類別、數(shù)量、發(fā)生時間、影響范圍及嚴重程度。

2、組織有關人員盡快按照應急方案，對發(fā)生醫(yī)療廢物泄漏、擴散的現(xiàn)場進行處理。

3、對被醫(yī)療廢物污染的區(qū)域進行處理時，應當盡可能減少對病人、醫(yī)務人員、其它現(xiàn)場人員及環(huán)境的影響。

4、采取適當?shù)陌踩幣Z措施，對泄漏物及受污染區(qū)域、物品進行消毒或者其他無害化處臵，必要時封鎖污染區(qū)域，以防擴大污染。

5、對感染性廢物污染區(qū)域進行消毒時，消毒工作從污染最輕區(qū)域向污染最嚴重區(qū)域進行，對可能被污染的所有使用過的工具也應當進行消毒。

6、工作人員應當做好衛(wèi)生安全防護后進行工作。

處理工作結束后，由醫(yī)務科、護理部、保衛(wèi)科、醫(yī)院感染管理辦公室等相關科室對事件的起因進行調(diào)查，并采取有效的防范措施預防類似事件的發(fā)生。

醫(yī)療廢物暫存處管理制度

一、認真執(zhí)行《醫(yī)療廢物管理條例》。

二、暫存處有醒目的醫(yī)療廢物警示標志和“禁止吸煙、飲食”的警示標識。

三、有專職或兼職人員管理，防止非工作人員接觸醫(yī)療廢物。

四、根據(jù)醫(yī)療廢物的類別，醫(yī)療廢物應分別存放在容具內(nèi)，不得混裝，存放設施工具上應有明確的標示。

五、暫存處封閉設施完善，無鼠、蚊蠅、蟑螂。工作人員隨時關好大門，防止無關人員進出。

六、對各科室交來的醫(yī)療廢物應進行分類稱量并登記。交接雙方簽字。

七、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)交出去后，及時對暫存點、存放設施進行清潔消毒，并作好登記。

八、定期檢查暫存處醫(yī)療廢物存放容具，對破損的應及時更換。

九、醫(yī)療廢物集中上交醫(yī)療廢物處理中心時，要嚴格交接手續(xù)，在轉(zhuǎn)送聯(lián)上簽字，并對留存聯(lián)保存三年備查。

十、暫存處工作人員要作好自我防護措施，防止被醫(yī)療廢物刺傷、擦傷，一旦發(fā)生，應立即處理，并及時報告相關部門。

十一、嚴防醫(yī)療廢物流失、泄漏，一旦發(fā)生，應按照應急方案進行處理。

污水處理管理制度

為防治水污染，保護和改善環(huán)境，以保障人民身體健康,特訂以下制度:

一、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國傳染病防治法》和《國家醫(yī)院污水排放標準》，對醫(yī)院產(chǎn)生的污水進行無害化處理，建有水處理設施。

二、污水處理必須有規(guī)范管理措施，使醫(yī)院污水真正符合國家排放標準。

三、污水管理站設專人管理，明確職責。

四、當班人員要堅守崗位，定時巡查設備運轉(zhuǎn)情況，任何情況不得擅自離崗。

五、認真執(zhí)行操作規(guī)程，有故障應及時排除，嚴格遵守操作規(guī)程，嚴禁違章操作，重大事故應立即報告有關領導。

六、認真按規(guī)定做好污水處理的檢測工作，一般總余氯量由操作人員當班時檢測，微生物指標應取樣后送醫(yī)院實驗室檢測，每月二次。

七、認真填好運行記錄，如實記錄設備運行狀況及余氯PH值等標本的檢測結果，每月底送報表給醫(yī)院院感科備案。

八、污水未經(jīng)消毒不準任意排放。

污水處理間管理辦法

1、嚴格執(zhí)行《消毒隔離管理總則》的有關規(guī)定。

2、保持污水排放系統(tǒng)順利通暢，定期對醫(yī)院排放系統(tǒng)進行維修。

3、工作人員做好自身防護，采集污水時戴手套，操作后洗手。

4、每日監(jiān)測污水總余氯2次，并做好登記。

5、每月做好污水糞大腸桿菌檢測，有報告并備查。

6、每年做好致病菌（沙門氏菌、志賀菌）檢測，不得少于2次。

7、在傳染病流行期間，應增加污水處理消毒劑的投放量，保證污水處理的余氯含量>6.5mg/L。

8、保持室內(nèi)空氣流通量，環(huán)境清潔。

9、污水處理原料妥善保管，合理配比。

第五篇：倉庫物資管理制度

倉庫物資管理制度

1、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。

2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執(zhí)行情況。

3、一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即

(1)三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；

(2)兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

(3)四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；

(4)九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。

6、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

8、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經(jīng)主任審批后做賬務處理。

9、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。

10、物資出入庫必須點數(shù)、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。