第一篇：倉庫物資管理規(guī)范

倉庫物資管理規(guī)范

懸念掛賬為止。

第八條：在辦理物資入庫驗(yàn)收時(shí)，如需相關(guān)部門專業(yè)人員共同驗(yàn)收，倉管員應(yīng)告知倉庫主任，并聯(lián)系相關(guān)部門派員參加，如驗(yàn)收合格，應(yīng)在《收料單》上簽名。

第三部分 物資的發(fā)放

第九條：發(fā)放物資必須堅(jiān)持“一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。

第十條：各部門領(lǐng)用物資，領(lǐng)料人必須填制《計(jì)劃領(lǐng)料單》，經(jīng)領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，領(lǐng)料人憑單到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉庫統(tǒng)計(jì)員核對(duì)后電腦填制 《領(lǐng)料單》，經(jīng)倉管員驗(yàn)明物資的規(guī)格、數(shù)最，送倉庫主任簽署，審批后發(fā)貨。

第十一條：倉管員發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，倉庫其他工作人員應(yīng)予協(xié)助，并當(dāng)面逐件點(diǎn)交清楚。如需倉庫貨車送貨，司機(jī)應(yīng)同時(shí)協(xié)助點(diǎn)交貨物，將《領(lǐng)料單》第三聯(lián)領(lǐng)用部門聯(lián)隨貨同行，物資到達(dá)領(lǐng)用部門現(xiàn)場(chǎng)后，由現(xiàn)場(chǎng)收料人簽收后帶回交倉庫主任核查。發(fā)料工作完成后，倉管員、領(lǐng)料人、發(fā)貨人應(yīng)在《領(lǐng)料單》上簽名，第一聯(lián)倉庫自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部記賬，第三聯(lián)領(lǐng)用部門隨貨同行回單聯(lián)交倉陣主任核查。

第十二條：倉管員對(duì)任何部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先辦出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨：如遇生產(chǎn)搶修，經(jīng)倉庫主任同意，領(lǐng)料人可先寫借條，由使用部門負(fù)責(zé)人簽名后，可先行發(fā)貨，但必須在第二天前將手續(xù)補(bǔ)辦完畢。

第四部分 物資的儲(chǔ)存保管

第十三條：物資的儲(chǔ)存保管，應(yīng)根據(jù)物資的不同屬性、特點(diǎn)和用途，進(jìn)行

貨位規(guī)格化管埋，并實(shí)行“四號(hào)定位”方法，即庫房號(hào)、貨架號(hào)、層次號(hào)和貨位號(hào)。大倉庫應(yīng)進(jìn)行區(qū)位劃分編號(hào)，編號(hào)朝向應(yīng)以進(jìn)門方向，左單右雙；從前向后進(jìn)行編制，庫存中所有物資部有自已唯一的編碼，不能重復(fù)；編號(hào)要按物資的分類要求順序進(jìn)行分段編排。

第十四條：物資在堆放合理的前提下，必須做到查點(diǎn)方便、成行成列、排列整齊、美觀大方。倉管員必須明確每件物資的存放位置，能方便地進(jìn)行管理與識(shí)別。

第十五條：倉管員對(duì)庫存物資、代保管、侍驗(yàn)物資等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須做到人各有責(zé)，物各有主。倉管員應(yīng)在每月月終進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員包括倉管員、倉庫統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)部人員。庫存物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫主任，分析原因，查明責(zé)任，并按規(guī)定報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)及辦理相關(guān)手續(xù)。

第十六條：對(duì)各項(xiàng)庫存物資，倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后及時(shí)將物料名稱、規(guī)格、編碼、請(qǐng)購人、入庫日期記錄在標(biāo)識(shí)牌或貨物上，并應(yīng)逐項(xiàng)填寫《物資收、領(lǐng)、存貨卡》，凡購入、領(lǐng)用物資應(yīng)做相應(yīng)記錄，及時(shí)反映物資增減變化情況，做到“卡、賬、物”三相符。

第五部分 其他事項(xiàng)

第十七條：倉庫統(tǒng)計(jì)員應(yīng)定期與倉管員共同抽查物資是否卡、賬、物三相符；并做好物資收、發(fā)、存、報(bào)損等手續(xù)；每月月終盤點(diǎn)后，編制 《物資庫存盤點(diǎn)表》，經(jīng)主管、倉管員以及監(jiān)盤人簽名后，一份倉庫自存，一份送倉儲(chǔ)部，一份送財(cái)務(wù)部。

第十八條：倉庫統(tǒng)計(jì)員對(duì)寄存物資、工程回收物資、廢舊物資等應(yīng)辦理出、入庫手續(xù)，建立明細(xì)臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記清楚。

第十九條：倉庫統(tǒng)計(jì)員對(duì)每項(xiàng)出、入庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額以及編碼等要每欄登記清楚，并做到日清月結(jié)不積壓，月報(bào)應(yīng)及時(shí)。

第二十條：各部門領(lǐng)用下月辦公用品計(jì)劃，需在每月二十五號(hào)前報(bào)倉儲(chǔ)部倉庫統(tǒng)計(jì)員。低值易耗品及勞保用品由倉庫根據(jù)合理庫存量及每月領(lǐng)用量，編制請(qǐng)購計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后送供應(yīng)部采購。

第二十一條：倉管員及統(tǒng)計(jì)員調(diào)動(dòng)工作或辭職，應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交過程中的末盡事宜及有關(guān)憑證，應(yīng)列出清單，說明情況，分清責(zé)任，移交雙方及倉庫主任應(yīng)簽字，雙方各執(zhí)一份，報(bào)倉儲(chǔ)部一份。如有未解決事宜應(yīng)報(bào)上級(jí)主管及倉庫主任協(xié)調(diào)及時(shí)處理，直至解決為止。

第二十二條：本管理規(guī)范經(jīng)總經(jīng)埋批準(zhǔn)后實(shí)施，各部門應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

二00九年五月一日

第二篇：物資倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)

倉庫物資管理標(biāo)準(zhǔn) 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資倉庫管理職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于物資倉庫管理工作。2 職責(zé)

2.1 資材部是我司物資倉庫管理的職能部門。在資材部倉儲(chǔ)課長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司倉庫物資管理。2.2 倉庫管理職責(zé)

2.2.1 倉庫管理是物資管理工作的重要組成部份，負(fù)責(zé)儲(chǔ)備、保管和發(fā)放全司生產(chǎn)、維修、等各項(xiàng)正常運(yùn)作所需要的材料、設(shè)備、備品、配件、器具、等物資的管理工作。保證供應(yīng)，為生產(chǎn)服務(wù)。

2.2.3 倉庫實(shí)行倉庫管理員崗位責(zé)任制，具體負(fù)責(zé)倉庫物資管理工作。3 管理內(nèi)容與方法 3.1 倉庫管理規(guī)則

3.1.1 倉庫防火安全管理工作按<<倉庫防火安全管理規(guī)則>>執(zhí)行。3.1.2 倉庫要認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.1.3倉庫應(yīng)進(jìn)行科學(xué)管理，抓住倉庫管理的五個(gè)環(huán)節(jié)，做到驗(yàn)收及時(shí)，發(fā)放準(zhǔn)確，永續(xù) 盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)，正常維護(hù)保養(yǎng)，記卡序時(shí)準(zhǔn)確，保證及時(shí)記賬及過賬。

3.1.4 倉庫的驗(yàn)收按公司“物資驗(yàn)收制度”執(zhí)行。倉管員必須親自驗(yàn)收過稱點(diǎn)數(shù)，按質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn)檢查質(zhì)量，嚴(yán)防不合格物資進(jìn)庫，認(rèn)真填寫入庫驗(yàn)收單。

3.1.5 倉庫的物資儲(chǔ)存應(yīng)分門別類，材質(zhì)不混，規(guī)格不串，標(biāo)志明顯，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，無差錯(cuò)、無丟失、無損壞，無霉?fàn)€變質(zhì)，做到帳、卡、物、三相符。3.1.6 倉庫物資保管保養(yǎng)應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和自然屬性，采取正確的技術(shù)保養(yǎng)手段，科學(xué)的保管保養(yǎng)方法，并建立保養(yǎng)記錄。

3.1.7 倉庫材料物資的發(fā)放要嚴(yán)格按照審批的材料單發(fā)料，不得擅自改動(dòng)名稱、規(guī)格、數(shù)量，發(fā)領(lǐng)雙方當(dāng)面點(diǎn)清，及時(shí)記卡，妥善保管單據(jù)。沒有料單的堅(jiān)決不發(fā)貨。3.1.8 倉庫物資的發(fā)放要掌握先進(jìn)先出的原則。3.1.9 倉庫清潔衛(wèi)生工作，按“7S”執(zhí)行。

3.1.10 倉庫保管員堅(jiān)持執(zhí)行崗位責(zé)任制，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，堅(jiān)持崗位練兵，做到“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”（應(yīng)知：材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能、用途、保管、保養(yǎng)常識(shí)；應(yīng)會(huì)：會(huì)識(shí)貨、會(huì)寫、會(huì)算、會(huì)使用度量衡）。不斷提高業(yè)務(wù)水平。3.2 物資的驗(yàn)收

3.2.1 應(yīng)仔細(xì)核對(duì)收貨單位、貨物名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝件數(shù)，并查看貨物有無損壞，包裝物是否完整。若有異議，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方交涉，辦理運(yùn)輸?shù)陌踩涗浭掷m(xù)，并及時(shí)轉(zhuǎn)告采購員或有關(guān)人員處理。

3.2.2 所有物資到庫后，倉管人員均應(yīng)記錄“卡片”，并確定存放地點(diǎn)。

3.2.3 物資驗(yàn)收要求數(shù)量準(zhǔn)確。倉管以“收料憑證”為主要依據(jù)，嚴(yán)格核對(duì)供貨單位的裝箱單，貨單明細(xì)表、發(fā)票（隨貨同行聯(lián)）、運(yùn)輸部門的運(yùn)貨單或損壞證明單等；在核對(duì)入庫物資的名稱規(guī)格、配套等無誤后，進(jìn)行數(shù)量的全檢。3.2.4 物資的質(zhì)量檢驗(yàn)一般有“表面檢查”，按質(zhì)量保證書或質(zhì)量合格證與驗(yàn)收物資的核對(duì)；高、精、尖物資和有關(guān)特殊要求的物資由采購部門會(huì)同有關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行檢驗(yàn)；國外進(jìn)口物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，須與有關(guān)部門會(huì)同商品檢驗(yàn)局檢驗(yàn)。

3.2.5 物資驗(yàn)收時(shí)限要求。小批量零星采購物資，具備驗(yàn)收條件的，當(dāng)日驗(yàn)收入庫，并完成收卡登記，因地制宜做好四號(hào)定位、五五堆放工作；批量較大、品種、規(guī)格、數(shù)量較多的物資，具備驗(yàn)收條件的，三日內(nèi)完成驗(yàn)收入庫等工作。

3.2.6 對(duì)易爆、劇毒等危險(xiǎn)品物資的驗(yàn)收，除倉管人員參加外，應(yīng)加指定一人監(jiān)護(hù)驗(yàn)收（或 邀請(qǐng)保衛(wèi)、安監(jiān)部門參加），無關(guān)人員不得在場(chǎng)。驗(yàn)收人及監(jiān)護(hù)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名，驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)搬入指定的庫房，當(dāng)日到貨、當(dāng)日驗(yàn)收，不得在庫外停留過夜。

3.3.7驗(yàn)收無誤，倉管核對(duì)材料庫號(hào)、在收料憑證上填上實(shí)收數(shù)量，簽字或蓋章，并登記料卡后，應(yīng)及時(shí)入帳，做到日清月結(jié)。

3.2.8 發(fā)現(xiàn)物資的數(shù)量或質(zhì)量與原始單據(jù)或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符、憑證不齊或附件不齊，暫不將料單入帳，可以作為“待驗(yàn)收物資”處理，另外堆放保管。做好記錄，并立即與采購部有關(guān)人員聯(lián)系，以及時(shí)處理解決。

3.2.9 凡所購材料物資已到庫，但收料單未到庫的，倉管員應(yīng)與采購部或有關(guān)人員聯(lián)系，登入“受貨登記簿”，作為“待驗(yàn)收入庫物資”處理，臨時(shí)單獨(dú)存放保管，待收料單到后，再行驗(yàn)收入庫。發(fā)生急用時(shí)倉管員應(yīng)以書面形式通知采購部填寫暫估收料單暫收入庫，待收料單到后，以紅字將暫估收料單沖銷。月未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)一定估價(jià)入賬并將入庫單交財(cái)務(wù)入賬。3.3 材料的建帳立卡

3.3.1 “材料明細(xì)卡”的登記，字跡要整齊清楚，不得任意涂改。如因記錄發(fā)生錯(cuò)誤，應(yīng)用紅字在錯(cuò)處劃上二條紅線，再作更正的記錄，并有倉庫主管人員簽字確認(rèn)。3.3.2每月月未倉管員以分類的材料明細(xì)帳，在物料系統(tǒng)中有的全部進(jìn)入電腦入賬,手工入賬的也確認(rèn)入手工賬,并在月未由過賬人員全部月結(jié)過賬.并和微機(jī)輸出的月末庫存核對(duì)無誤。3.3.3 倉管員應(yīng)將現(xiàn)品卡掛在庫存實(shí)物架上，標(biāo)明物資的貨號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、價(jià)格、最高最低的備量、結(jié)存數(shù)量、ＡＢＣ分類類別。收發(fā)料時(shí)應(yīng)隨即登記和核對(duì)。3.4 庫存物資的保管保養(yǎng)

3.4.1 按照公司的相關(guān)規(guī)定,采取防火、防銹、防潮、防漏、防霉?fàn)€變質(zhì)、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體（十防）等技術(shù)措施，根據(jù)物資的物理化學(xué)性能進(jìn)行科學(xué)的分類、分庫、維修保養(yǎng)。

3.4.2 按照公安部公布的《倉庫防火安全管理規(guī)則》，搞好消防工作。倉庫工作人員都要做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)并能熟練使用消防工具，掌握防火滅火方法。做到組織落實(shí)，設(shè)施齊備。庫區(qū)內(nèi)要有“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)示牌。并禁止吸煙及明火。3.4.3 掌握先進(jìn)先發(fā)的原則，縮短物資在庫時(shí)間。3.4.4 堅(jiān)持對(duì)庫存物資進(jìn)行月中巡回盤點(diǎn)，年末全面盤點(diǎn)和永續(xù)盤點(diǎn)制度。保管員應(yīng)在每月末填寫盤點(diǎn)自檢表；收發(fā)料做到每動(dòng)必對(duì)，永續(xù)盤點(diǎn)。年中年末的盤點(diǎn)都必須有記錄，可查核，資材部及財(cái)務(wù)部不定期組織力量進(jìn)行抽查時(shí)應(yīng)做好盤點(diǎn)記錄。抽查中發(fā)生的問題應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理。3.4.5做到“三相符”。帳卡物相符率要求在98％以上。

3.4.6 材料年自然損耗、運(yùn)耗和發(fā)料誤差按公司規(guī)定執(zhí)行，凡屬規(guī)定范圍內(nèi)的自然損耗、運(yùn)耗和發(fā)料誤差應(yīng)在每次盤點(diǎn)后列表，經(jīng)采購、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理簽字后列帳處理，不算保管差錯(cuò)。凡超過范圍內(nèi)的，應(yīng)查清原因和責(zé)任并列表說明報(bào)送有關(guān)部門按規(guī)定審批處理。供應(yīng)商提供的備品按原價(jià)格入賬并報(bào)財(cái)務(wù)。3.4.7 做到“四?！?、“四無”。四?！奔幢９鼙ｐB(yǎng)做到“保質(zhì)、保量、保安全、保急需”?！八臒o”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞事故”。

3.4.8 倉庫保管人員要保持高度責(zé)任心，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)程，謹(jǐn)慎操作，杜絕發(fā)生失火、爆炸、被盜、損壞和重大人身傷亡事故，避免造成經(jīng)濟(jì)損失。3.5 物資發(fā)放

3.5.1 倉管員一律憑手續(xù)完整的領(lǐng)料單發(fā)料。凡手續(xù)不完整倉管員應(yīng)拒絕發(fā)料。

3.5.2 倉管員應(yīng)嚴(yán)格按手續(xù)完整的領(lǐng)料單、調(diào)拔單上的所填品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量發(fā)放，不任意代為更改。

3.5.3 倉管員根據(jù)憑證發(fā)料后，應(yīng)及時(shí)在發(fā)料憑證上填好實(shí)發(fā)數(shù)、核對(duì)憑證與實(shí)物是否相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。

3.5.4 倉管員對(duì)保管物資，不得外借或先用后辦領(lǐng)料手續(xù)，不得白條領(lǐng)料，不得拆零部件發(fā)料。

3.5.5 緊急上料，可先簽字領(lǐng)用，于事后一天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。3.5.6 對(duì)易爆、劇毒危險(xiǎn)品的發(fā)料，領(lǐng)發(fā)雙方各有兩人共同進(jìn)行。

3.5.7 對(duì)已辦理領(lǐng)料手續(xù)的材料，應(yīng)一次取出，不能存放庫內(nèi)，以免造成混亂。

3.5.8 領(lǐng)發(fā)料時(shí)，做到雙方共同監(jiān)磅、檢尺、點(diǎn)數(shù)。共同檢查品名、規(guī)格、質(zhì)量、如有不符，當(dāng)場(chǎng)糾正。

3.5.9 對(duì)規(guī)定交舊領(lǐng)新的材料，按回收舊品的品種發(fā)放。3.6

材料的退庫

3.6.1新料退料時(shí)，倉管員根據(jù)退料單位填寫的退料單，有關(guān)人員檢查合格簽章，資料齊 全，核對(duì)實(shí)物無誤后，按原價(jià)格入庫、記帳。3.6.2 能用舊料，保管員應(yīng)根據(jù)退料單、（應(yīng)注明舊料）和有關(guān)人員檢查合格簽章，核對(duì)實(shí)物無誤后入庫，與新料分開存放，建立明細(xì)臺(tái)帳。3.6.3 保管員優(yōu)先發(fā)放退庫的“新料”、“能用的舊料”。

3.6.4 資材部定期對(duì)退庫的廢料，呆料,要盡快組織力量整理，及時(shí)清理。3.7 廢舊物資管理

3.7.1 倉庫負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資進(jìn)行回收、清理、保管、發(fā)料和處理以及有關(guān)帳務(wù)工作。3.7.2 廢舊物資處理后應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)部。4.7.3 為了加強(qiáng)修舊利廢工作的管理，倉庫應(yīng)制定回收目錄和修復(fù)使用制度，列入回收目錄的物資，實(shí)行收舊領(lǐng)新。廢舊物資要設(shè)專門的人員進(jìn)行管理并進(jìn)行定期清理，特別是對(duì)貴重

物料的回收要專門管理。

4.8 工作交接

4.8.1 采購員或提貨員或供應(yīng)商將公司所購物料運(yùn)回到倉庫后，應(yīng)同倉庫保管員作好交接手續(xù)，雙方都有記錄。

4.8.2 倉庫保管員如有變動(dòng)，應(yīng)進(jìn)行正常的交接和實(shí)物點(diǎn)交，辦理移交手續(xù)雙方簽字。移交清楚后方可離開原崗位。4.9

倉庫整潔化

4.9.1擺放整齊，按四號(hào)定位，五五堆放，將物資分庫、分架、分貨位存放；堆垛合理、牢固、包裝完好；達(dá)到成行成線；整齊劃一；過目知數(shù)，便于快收發(fā)和盤點(diǎn)檢查。

4.9.2 清潔衛(wèi)生，庫內(nèi)窗明架凈，地面干凈，墻壁無蜘蛛網(wǎng)，無油污，無積水，堅(jiān)持7S常抓不懈。

4.9.3 文明工作，庫內(nèi)圖表、料卡單據(jù)字跡工整，各種標(biāo)志醒目清晰，庫區(qū)貨位通道暢通，庫位規(guī)整經(jīng)緯分明；做到禮貌待人，環(huán)境適宜，文明管理。4.10 安全防衛(wèi)、保衛(wèi)工作

4.10.1 堅(jiān)持“安全生產(chǎn)”的方針。4.10.2 遵守用電安全和相關(guān)操作規(guī)程。

4.10.3 認(rèn)真執(zhí)行門衛(wèi)制度，非倉庫人員未經(jīng)同意，不得出入倉庫料場(chǎng)，所有物料出庫必須有相關(guān)單據(jù)及出門證。

4.10.4 倉庫人員上下班前應(yīng)在庫內(nèi)外四周檢查一遍，下班前將門窗緊閉，大門加鎖，關(guān)掉電開關(guān)，私人物件不得存放庫內(nèi)。

4.10.5 節(jié)日期間，門窗均須粘貼封條，上班前須經(jīng)檢驗(yàn)后，再啟封。4.11 計(jì)量盤點(diǎn)工作

4.11.1 倉庫內(nèi)使用的各種計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)，并具有校驗(yàn)合格證書。

4.11.2 建立和健全計(jì)量器具的臺(tái)帳，有關(guān)原始憑證，出廠說明書，產(chǎn)品合格證，歷次鑒定合格證，檢修記錄等資料均應(yīng)分類整理歸檔，專人負(fù)責(zé)。

4.11.3 倉管員應(yīng)每天對(duì)當(dāng)天收發(fā)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，資材部及財(cái)務(wù)部每月未應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，同時(shí)月中進(jìn)行抽盤。

4.11.4 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有物料差異,不得隨意調(diào)整,要按流程上報(bào)進(jìn)行處理。4．12 倉庫的考核與檢查

4.12.1 資材部制定倉庫的考核辦法,每月對(duì)倉管員進(jìn)行考核，考核與工資績效掛鉤。4.12.2 財(cái)務(wù)部及資材部定期對(duì)倉管進(jìn)行檢查,檢查的內(nèi)容為:1.賬賬、賬物、賬卡是否相符 2.物料擺放是否合規(guī)3.記賬過賬是否及時(shí)

第三篇：物資倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)

廣西柳州供電局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

物資倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)

Q/LG-213.08-1998

代替Q/LGJ-213-00.08-91 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資倉庫管理職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于物資倉庫管理工作。2 引用標(biāo)準(zhǔn)

《廣西電力工業(yè)局物資管理標(biāo)準(zhǔn)》 3 職責(zé)

3.1 供應(yīng)科是我局物資倉庫管理的職能部門。在分管局長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全局物資倉庫管理。3.2 倉庫管理職責(zé)

3.2.1 倉庫管理是物資管理工作的重要組成部份，負(fù)責(zé)儲(chǔ)備、保管和發(fā)放全局生產(chǎn)、維修、基建等各項(xiàng)正常運(yùn)作所需要的材料、設(shè)備、備品、配件、器具、勞保等物資的管理工作。保證供應(yīng)，為生產(chǎn)服務(wù)。

3.2.3 倉庫實(shí)行倉庫保管員崗位責(zé)任制，具體負(fù)責(zé)倉庫物資管理工作。4 管理內(nèi)容與方法 4.1 倉庫管理規(guī)則

4.1.1 倉庫防火安全管理工作按<<倉庫防火安全管理規(guī)則>>執(zhí)行。4.1.2 倉庫要認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

4.1.3 倉庫應(yīng)進(jìn)行科學(xué)管理，抓住倉庫管理的五個(gè)環(huán)節(jié)，做到驗(yàn)收及時(shí)，發(fā)放準(zhǔn)確，永續(xù) 盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)，正常維護(hù)保養(yǎng)，記卡序時(shí)準(zhǔn)確。

4.1.4 倉庫的驗(yàn)收按“物資驗(yàn)收制度”執(zhí)行。保管員必須親自驗(yàn)收過稱點(diǎn)數(shù)，檢查質(zhì)量，嚴(yán)防不合格物資進(jìn)庫，認(rèn)真填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單。

4.1.5 倉庫的物資儲(chǔ)存應(yīng)分門別類，材質(zhì)不混，規(guī)格不串，標(biāo)志明顯，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，無差錯(cuò)、無丟失、無損壞，無霉?fàn)€變質(zhì)，做到帳、卡、物、資金四相符。4.1.6 倉庫物資保管保養(yǎng)應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和自然屬性，采取正確的技術(shù)保養(yǎng)手段，科學(xué)的保管保養(yǎng)方法，并建立保養(yǎng)記錄。

4.1.7 倉庫物資的發(fā)放要嚴(yán)格按照審批的材料計(jì)劃單發(fā)料，不得擅自改動(dòng)名稱、規(guī)格、數(shù)量，發(fā)領(lǐng)雙方當(dāng)面點(diǎn)清，及時(shí)記卡，妥善保管單據(jù)。

4.1.8 倉庫物資的發(fā)放要掌握先進(jìn)先出的原則，注意保管期，促使物資輪換更新。4.1.9 倉庫清潔衛(wèi)生工作，按“倉庫清潔衛(wèi)生制度”執(zhí)行。

4.1.10 倉庫保管員堅(jiān)持執(zhí)行崗位責(zé)任制，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，堅(jiān)持崗位練兵，柳州供電局1998-11-08批準(zhǔn) 1998-12-20實(shí)施

Q/LG-213.08-1998

做到“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”（應(yīng)知：材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能、用途、保管、保養(yǎng)常識(shí)；應(yīng)會(huì)：會(huì)識(shí)貨、會(huì)寫、會(huì)算、會(huì)使用度量衡）。不斷提高業(yè)務(wù)水平，樹立全心全意為人民服務(wù)的思想。4.2 物資的驗(yàn)收

4.2.1 在車站、碼頭、機(jī)場(chǎng)提貨處提貨時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)收貨單位、貨物名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝件數(shù)，并查看貨物有無損壞，包裝物是否完整。若有異議，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方交涉，辦理運(yùn)輸?shù)陌踩涗浭掷m(xù)，并及時(shí)轉(zhuǎn)告有關(guān)人員處理。

4.2.2 貨物運(yùn)送到倉庫或工地時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)，按指定地點(diǎn)卸貨，注意卸貨安全，點(diǎn)清數(shù)量，由收貨單位或保管員簽收回單。

4.2.3 所有物資到庫后，保管人員均應(yīng)記錄“受貨記錄簿”，并確定存放地點(diǎn)，垛形和保管方法。

4.2.4 物資驗(yàn)收要求數(shù)量準(zhǔn)確。保管以“收料憑證”為主要依據(jù)，嚴(yán)格核對(duì)供貨單位的裝箱單，貨單明細(xì)表、發(fā)票（隨貨同行聯(lián)）、運(yùn)輸部門的運(yùn)貨單或損壞證明單等；在核對(duì)入庫物資的名稱規(guī)格、配套等無誤后，進(jìn)行數(shù)量的全檢。屬按質(zhì)量供應(yīng)的物資應(yīng)做好記錄，填好磅碼單，裝訂成冊(cè)，以備查核。4.2.5 物資的質(zhì)量檢驗(yàn)一般有“表面檢查”，按質(zhì)量保證書或質(zhì)量合格證與驗(yàn)收物資的核對(duì)；高、精、尖物資和有關(guān)特殊要求的物資由供應(yīng)部門會(huì)同有關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行檢驗(yàn)；國外進(jìn)口物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，須與有關(guān)部門會(huì)同商品檢驗(yàn)局檢驗(yàn)。

4.2.6 物資驗(yàn)收時(shí)限要求。小批量零星采購物資，具備驗(yàn)收條件的，當(dāng)日驗(yàn)收入庫，并完成收卡登記，因地制宜做好四號(hào)定位、五五堆放工作；批量較大、品種、規(guī)格、數(shù)量較多的物資，具備驗(yàn)收條件的，三日內(nèi)完成驗(yàn)收工作，五日內(nèi)完成帳卡登記和堆放工作；大宗物資（一般指整車到貨）具備驗(yàn)收條件的，五至七日內(nèi)完成驗(yàn)收工作，七日內(nèi)完成帳卡登記工作。4.2.7 對(duì)易爆、劇毒等危險(xiǎn)品物資的驗(yàn)收，除保管人員參加外，應(yīng)加指定一人監(jiān)護(hù)驗(yàn)收（或邀請(qǐng)保衛(wèi)、安監(jiān)部門參加），無關(guān)人員不得在場(chǎng)。驗(yàn)收人及監(jiān)護(hù)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名，驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)搬入指定的庫房，當(dāng)日到貨、當(dāng)日驗(yàn)收，不得在庫外停留過夜。

4.2.8 驗(yàn)收無誤，保管核對(duì)器材庫號(hào)、計(jì)劃單價(jià)、在收料憑證上填上實(shí)收數(shù)量，簽字或蓋 章，并登記料卡后，應(yīng)及時(shí)將憑證聯(lián)、倉庫記帳聯(lián)交供應(yīng)科記帳員，以便入帳，做到日清月結(jié)。

4.2.9 發(fā)現(xiàn)物資的數(shù)量或質(zhì)量與原始單據(jù)或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符、憑證不齊或附件不齊，暫不將料單入帳，可以作為“待驗(yàn)收物資”處理，另外堆放保管。做好記錄，并立即與供應(yīng)科有關(guān)人員聯(lián)系，以及時(shí)處理解決。

4.2.10 收料單已到庫，財(cái)務(wù)亦已承付貨款，但在規(guī)定期內(nèi)物資仍未到庫的，保管員應(yīng)及時(shí)向科長和有關(guān)人員反映追查，以免造成損失。4.2.11 凡所購物資已到庫，但收料單未到庫的，保管員應(yīng)與供應(yīng)科有關(guān)人員聯(lián)系，登入“受貨登記簿”，作為“待驗(yàn)收入庫物資”處理，臨時(shí)單獨(dú)存放保管，待收料單到后，再行驗(yàn)收入庫。發(fā)生急用時(shí)保管員應(yīng)以書面形式通知供應(yīng)科填寫暫估收料單暫收入庫，待收料單到后，以紅字將暫估收料單沖銷。4.3 物資的建帳立卡

Q/LG-213.08-1998

4.3.1 “器材明細(xì)帳”應(yīng)根據(jù)器材目錄分類順序排列，分別裝訂成冊(cè)。料帳料卡按不同資金渠道分別設(shè)立。

4.3.2 記帳人員憑數(shù)據(jù)完整、手續(xù)齊全的各種料單，分別帳本逐筆登入“器材明細(xì)帳”中，做到日清月結(jié)。

4.3.3 退料的記帳方式是憑退料單。在支出欄內(nèi)登記紅字，不得記在收入欄內(nèi)。

4.3.4 “器材明細(xì)帳”的登記，字跡要整齊清楚，不得任意涂改。如因記錄發(fā)生錯(cuò)誤，應(yīng)用紅字在錯(cuò)處劃上二條紅線，再作更正的記錄，并加蓋記帳員的圖章。

4.3.5 每月２５日記帳人員以分類的材料明細(xì)帳，結(jié)算當(dāng)月各類別的收、發(fā)、存總金額。并和微機(jī)輸出的月末庫存資金表核對(duì)無誤。

4.3.6 材料明細(xì)帳應(yīng)每年更換一次，上年底的結(jié)存數(shù)應(yīng)轉(zhuǎn)至本年初庫存數(shù)，并將上的 器材明細(xì)帳裝訂成冊(cè)，按規(guī)定期限妥善保管，不得任意銷毀。

4.3.7 保管員應(yīng)將現(xiàn)品卡掛在庫存實(shí)物架上，標(biāo)明物資的貨號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、價(jià)格、最高最低的備量、結(jié)存數(shù)理、ＡＢＣ分類類別。收發(fā)料時(shí)應(yīng)隨即登記和核對(duì)。4.3.8 微機(jī)應(yīng)用應(yīng)積極創(chuàng)造條件，慎重穩(wěn)妥地逐步甩掉帳本，實(shí)現(xiàn)倉庫管理現(xiàn)代化。4.4 庫存物資的保管保養(yǎng)

4.4.1 按照國家物資總局編寫的《物資技術(shù)保管規(guī)定》和《電力工業(yè)未安裝設(shè)備維修保管規(guī)程》，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防潮、防漏、防霉?fàn)€變質(zhì)、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體（十防）等技術(shù)措施，根據(jù)物資的物理化學(xué)性能進(jìn)行科學(xué)的分類、分庫、維修保養(yǎng)。

4.4.2 按照公安部公布的《倉庫防火安全管理規(guī)則》，搞好消防工作。倉庫工作人員都要做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)并能熟練使用消防工具，掌握防火滅火方法。做到組織落實(shí)，設(shè)施齊備。庫區(qū)內(nèi)要有“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)示牌。并禁止吸煙及明火。4.4.3 掌握先進(jìn)先發(fā)的原則，縮短物資在庫時(shí)間。4.4.4 堅(jiān)持對(duì)庫存物資進(jìn)行年中巡回盤點(diǎn)，年末全面盤點(diǎn)和永續(xù)盤點(diǎn)制度。保管員應(yīng)在每月末填寫盤點(diǎn)自檢表；收發(fā)料做到每動(dòng)必對(duì)，永續(xù)盤點(diǎn)。年中年末的盤點(diǎn)都必須有記錄，可查核，供應(yīng)科不定期組織力量抽查時(shí)應(yīng)做好記錄盤點(diǎn)。抽查中發(fā)生的問題應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理。

4.4.5 做到“三相符”。一級(jí)庫帳卡物相符率要求在98％以上；二級(jí)庫相符率要在95％ 以上。小倉庫做到“四有”，即有帳卡、有民發(fā)記錄、有人管、有資金控制。

4.4.6 物資年自然損耗、運(yùn)耗和發(fā)料誤差按原水電部物資局1983年編寫的《倉儲(chǔ)管理》一書的有關(guān)附表執(zhí)行。凡屬規(guī)定范圍內(nèi)的自然損耗、運(yùn)耗和發(fā)料誤差應(yīng)在每次盤點(diǎn)后列表，經(jīng)供應(yīng)、財(cái)務(wù)主管簽字后列帳處理。不算保管差錯(cuò)、凡超過范圍內(nèi)的，應(yīng)查清原因和責(zé)任并列表說明報(bào)送有關(guān)部門按規(guī)定審批處理。4.4.7 做到“四?！?、“四無”。四?！奔幢９鼙ｐB(yǎng)做到“保質(zhì)、保量、保安全、保急需”?！八臒o”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞事故”。

4.4.8 倉庫保管人員要保持高度責(zé)任心，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)程，謹(jǐn)慎操作，杜絕發(fā)生失火、爆炸、被盜、損壞和重大人身傷亡事故，避免造成經(jīng)濟(jì)損失。

4.4.9 在庫存物資保存期內(nèi)，要經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，涂油上漆，做好防銹，防塵等工作。

Q/LG-213.08-1998

對(duì)露天存放的物資要做好上蓋下墊，清除雜草，排水暢通。對(duì)有貯存期限的物資，應(yīng)有明顯標(biāo)志，記清出廠進(jìn)庫日期，分批存放。對(duì)超過有效期限的物資，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)處理，以免物資失效浪費(fèi)。4.5 物資發(fā)放

4.5.1 保管員一律憑手續(xù)完整的計(jì)劃單或領(lǐng)料單發(fā)料。對(duì)專項(xiàng)工程的領(lǐng)料應(yīng)分別用各自對(duì)口的領(lǐng)料單，并注明工程項(xiàng)目編號(hào)，調(diào)拔單須由供應(yīng)主管簽字或蓋章，經(jīng)財(cái)務(wù)部門加蓋收迄章。凡手續(xù)不完整保管員應(yīng)拒絕發(fā)料。

4.5.2 保管員應(yīng)嚴(yán)格按手續(xù)完整的計(jì)劃單或領(lǐng)料單、調(diào)拔單上的所填品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量發(fā)放，不任意代為更改。

4.5.3 保管員根據(jù)憑證發(fā)料后，應(yīng)及時(shí)在發(fā)料憑證上填好實(shí)發(fā)數(shù)、器材貨號(hào)及單價(jià)，核對(duì)憑證與實(shí)物是否相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。

4.5.4 保管員對(duì)保管物資，不得外借或先用后辦領(lǐng)料手續(xù)，不得白條領(lǐng)料，不得拆設(shè)備零部件發(fā)料。如急需要求拆設(shè)備零部件的或先用后辦領(lǐng)料手續(xù)的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，并在事后三天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

4.5.5 事故備品如遇緊急事故處理，可先簽字領(lǐng)用，于事后三天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。4.5.6 對(duì)易爆、劇毒危險(xiǎn)品的發(fā)料，領(lǐng)發(fā)雙方各有兩人共同進(jìn)行。

4.5.7 對(duì)已辦理領(lǐng)料手續(xù)的物資，應(yīng)一次取出，不能存放庫內(nèi)，以免造成混亂。

4.5.8 領(lǐng)發(fā)料時(shí)，做到雙方共同監(jiān)磅、檢尺、點(diǎn)數(shù)。共同檢查品名、規(guī)格、質(zhì)量、如有不符，當(dāng)場(chǎng)糾正。

4.5.9 發(fā)放材料設(shè)備的同時(shí)，應(yīng)將化驗(yàn)單、質(zhì)保書等有關(guān)技術(shù)資料，以副本或抄件交給領(lǐng) 用單位。

4.5.10 對(duì)規(guī)定交舊領(lǐng)新的物資，按回收舊品的品種發(fā)放。

4.5.11 單位內(nèi)部所需大宗材料根據(jù)生產(chǎn)、施工要求及時(shí)發(fā)出，要保質(zhì)保量按時(shí)送到現(xiàn)場(chǎng)。4.5.12 需要火車發(fā)運(yùn)的快件、零擔(dān)、整車物資，按車站規(guī)定和要求，做到保質(zhì)保量，包裝完整及時(shí)發(fā)運(yùn)。4.6 物資的退料

4.6.1 新料退料時(shí)，保管員根據(jù)退料單位填寫的退料單，有關(guān)人員檢查合格簽章，資料齊 全，核對(duì)實(shí)物無誤后，按原價(jià)格入庫、記帳。4.6.2 能用舊料，保管員應(yīng)根據(jù)退料單、（應(yīng)注明舊料）和有關(guān)技術(shù)人員檢查合格簽章，核對(duì)實(shí)物無誤后入庫，與新料分開存放，建立明細(xì)計(jì)量帳，按現(xiàn)價(jià)格的20％至50％計(jì)價(jià)。4.6.3 保管員優(yōu)先發(fā)放退庫的“新料”、“能用舊料”。

4.6.4 對(duì)退庫的廢料，要盡快組織力量整理，填寫廢品入庫單記帳，存入廢品庫。4.7 廢舊物資管理

4.7.1 供應(yīng)科建立廢舊物資專庫，該庫配備保管員及負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)本局各部門的廢舊物資進(jìn)行回收、清理、保管、發(fā)料和處理以及有關(guān)帳務(wù)工作。4.7.2 廢舊物資總值應(yīng)交財(cái)務(wù)部門計(jì)入財(cái)務(wù)的材料帳目內(nèi)。4.7.3 為了加強(qiáng)修舊利廢工作的管理，供應(yīng)科應(yīng)制定回收目錄和修復(fù)使用制度，列入回收目錄的物資，實(shí)行收舊領(lǐng)新。廢舊物資倉庫要設(shè)專門的料庫、料架，加強(qiáng)對(duì)舊品和修復(fù)品的Q/LG-213.08-1998

保管，凡是可以使用的舊品和修復(fù)品，應(yīng)優(yōu)先利用，使用舊品和修復(fù)品，可根據(jù)情況不計(jì)價(jià)或折價(jià)攤?cè)氤杀尽?/p>

4.7.4 本局基建、生產(chǎn)用料，凡在廢舊倉庫領(lǐng)用舊料，或在保證質(zhì)量的前提下利用舊料，可根據(jù)上級(jí)有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)辦法規(guī)定，按領(lǐng)用（利用）材料的總值提出一定比例的獎(jiǎng)金。4.7.5 根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定對(duì)廢舊物資進(jìn)行處理。4.8 工作交接

4.8.1 采購員或提貨員運(yùn)回的物資到倉庫后，應(yīng)同倉庫保管員作好交接手續(xù)，雙方都有記錄。4.8.2 作倉庫調(diào)整時(shí)，如有些器材需從原來的倉庫調(diào)到另一個(gè)倉庫，則移交的保管員和接收的保管員都應(yīng)實(shí)物盤點(diǎn)，在該器材帳上簽字，并注明交接日期。

4.8.3 倉庫保管員如有變動(dòng)，應(yīng)進(jìn)行正常的交接和實(shí)物點(diǎn)交，辦理移交手續(xù)雙方簽字。移交清楚后方可離開原崗位。4.9 技術(shù)資料檔案管理

4.9.1 凡進(jìn)庫的鋼材均應(yīng)有材質(zhì)證明。

4.9.2 主要設(shè)備進(jìn)庫均應(yīng)附有產(chǎn)品合格證，安裝說明書，試驗(yàn)報(bào)告單。

4.9.3 備品配件，應(yīng)有圖紙，材質(zhì)證明和使用單位的驗(yàn)收單，必要時(shí)作試驗(yàn)記錄。4.9.4 主要油脂、化工絕緣材料應(yīng)有化驗(yàn)資料、合格證書；凡有有效期限的要注明失效日期；需取樣化驗(yàn)的要有化驗(yàn)部門的化驗(yàn)報(bào)告單。

4.9.5 進(jìn)口物資和需用部門有指定檢驗(yàn)項(xiàng)目的，應(yīng)有有關(guān)部門共同檢驗(yàn)記錄。

4.9.6 物資技術(shù)檔案，應(yīng)是一物一檔或一物二檔（一檔集中保管，一檔放在實(shí)物處），同一 生產(chǎn)廠出品的可列一檔，分類編號(hào)，并在保管卡上注明檔案號(hào)。

4.9.7 主要物資技術(shù)檔案資料（包括技術(shù)資料、試驗(yàn)、化驗(yàn)單、出廠證明、合格證、裝箱單、安裝說明書、驗(yàn)收記錄等）應(yīng)和發(fā)放記錄一并存查。4.10 庫容光整潔化

4.10.1 擺放整齊，按四號(hào)定位，五五堆放，將物資分庫、分架、分貨位存放；堆垛合理、牢固、包裝完好；達(dá)到成行成線；整齊劃一；過目知數(shù)，便于快收發(fā)和盤點(diǎn)檢查。

4.10.2 清潔衛(wèi)生，庫內(nèi)窗明架凈，地面干凈，墻壁無蜘蛛網(wǎng)，庫內(nèi)無雜草，無油污，無積水，保持衛(wèi)生經(jīng)?；?。

4.10.3 文明工作，庫內(nèi)圖表、料卡單據(jù)字跡工整，各種標(biāo)志醒目清晰，庫區(qū)貨位通道暢通，庫位規(guī)整經(jīng)緯分明；庫區(qū)合理綠化；做到禮貌待人，環(huán)境適宜，文明管理。4.11 物資的節(jié)約

4.11.1 對(duì)收取押金的包裝容器：如水泥袋、電纜、電線盤等均應(yīng)及時(shí)退還供貨單位，收回押金款。

4.11.2 倉庫建立整修小組，專門負(fù)責(zé)用料單位拆除的舊器材和剩余邊角料的回收整修工作。對(duì)有修復(fù)改造價(jià)值的，安排人力修復(fù)改制。4.12 安全防衛(wèi)、保衛(wèi)工作

4.12.1 堅(jiān)持“安全生產(chǎn)”的方針。4.12.2 遵守用電安全和機(jī)械操作規(guī)程。

Q/LG-213.08-1998

4.12.3 認(rèn)真執(zhí)行門衛(wèi)制度，非倉庫人員未經(jīng)同意，不得出入倉庫料場(chǎng)，物資出庫必須有出 5 門證。

4.12.4 倉庫人員上下班前應(yīng)在庫內(nèi)外四周檢查一遍，下班前將門窗緊閉，大門加鎖，關(guān)掉電開關(guān)，私人物件不得存放庫內(nèi)。

4.12.5 節(jié)日期間，門窗均須粘貼封條，上班前須經(jīng)檢驗(yàn)后，再啟封。4.12.6 建立節(jié)假日和夜班的值班制度，提高警惕，加強(qiáng)巡回檢查。4.12.7 嚴(yán)格遵守保密制度，并接受保衛(wèi)公安部門的檢查和指導(dǎo)。4.13 計(jì)量工作

4.13.1 倉庫內(nèi)使用的各種計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)，并具有校驗(yàn)合格證書。

4.13.2 建立和健全計(jì)量器具的臺(tái)帳，有關(guān)原始憑證，出廠說明書，產(chǎn)品合格證，歷次鑒定合格證，檢修記錄等資料均應(yīng)分類整理歸檔，專人負(fù)責(zé)。

4.13.3 提高物資進(jìn)出計(jì)量檢測(cè)率，種類物資出入庫檢重、檢長等原始記錄，單價(jià)，憑證應(yīng)齊全，并作為計(jì)量檢測(cè)考證的依據(jù)。4.14 搬運(yùn)裝卸

4.14.1 大宗材料庫（包括鋼材，有色建材），露天鋼材年收發(fā)量在八百噸以上，要安裝機(jī)械起重設(shè)備。

4.14.2 機(jī)電設(shè)備庫（包括各類機(jī)械、電器設(shè)備、電纜等）貯備量在三百噸以上或單件重半噸以上的，超過五十臺(tái)件的要安裝起重車或配備鏟車和其它電動(dòng)起重設(shè)備。貯備量在三百噸以下不低于五十臺(tái)件的根據(jù)實(shí)際情況配備相應(yīng)的搬運(yùn)小車或其他專用工具。

4.14.3 小件器材綜合性倉庫（包括儀表、電料、備品配件等）應(yīng)配備小巧輕便手推車。4.14.4 液體貯存設(shè)備（包括油罐、酸堿貯存設(shè)備等）貯存量超過十噸的油罐，酸堿貯存設(shè)備限利用坡度自流外，都要有動(dòng)力吸排裝置及實(shí)際貯存量的指示標(biāo)志。

4.14.5 兩層以上的樓房倉庫，樓房倉貯存品種，除按4.14.1～4.14.4條分別要求外，三層及以上倉庫應(yīng)配備電力提升搬運(yùn)裝置和小型電瓶車。5 檢查與考核

物資的倉庫管理由主管部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核，具體與我局現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。

附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出，標(biāo)準(zhǔn)化辦公室歸口管理；

本標(biāo)準(zhǔn)由供應(yīng)科起草，并負(fù)責(zé)解釋；

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：覃胤彤 梁菊滿

審 核：劉建華

批 準(zhǔn)：王 凱

第四篇：倉庫管理規(guī)范

倉庫管理規(guī)范

為了更好的配合車間生產(chǎn)，有效提高倉庫的工作效率和物資的流轉(zhuǎn)率，減少倉庫賬卡物不符等情況的發(fā)生，現(xiàn)對(duì)公司倉庫管理作以下規(guī)范：

一、原材料庫

1、材料驗(yàn)收

⑴ 供貨商送貨到倉庫的按送貨單位提供送貨單仔細(xì)核對(duì)原材料標(biāo)識(shí)卡上的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，核對(duì)無誤后方可簽收并安排吊裝至指定堆放區(qū)域碼放，并做出明顯標(biāo)識(shí)，以便查找。

⑵ 采購?fù)赓彽脑牧闲枧c采購人員面對(duì)面驗(yàn)收，按采購提供單據(jù)仔細(xì)核對(duì)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、材料數(shù)量等。確認(rèn)無誤后安排吊裝至指定區(qū)域碼放，并做好標(biāo)識(shí)，方便查找。

⑶ 及時(shí)通知質(zhì)檢部門對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)并要求質(zhì)檢部提供檢驗(yàn)報(bào)告單。⑷ 確認(rèn)無誤后方可辦理入庫手續(xù)。

⑸ 入庫數(shù)據(jù)必須及時(shí)錄入系統(tǒng)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。⑹ 在收貨時(shí)遇到以下幾種情況倉庫可拒絕簽收：

① 單據(jù)不全不收。

②

數(shù)量不符不收。

③

單、物不符不收。④ 手續(xù)不全不入庫。

2、材料保管

⑴ 定點(diǎn)碼放，入庫原料必須定點(diǎn)碼放，不得隨意堆放。

⑵ 做好標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡注明鋼材牌號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及領(lǐng)用記錄。專用材料要注明工單號(hào)。

3、材料出庫

⑴ 車間部門領(lǐng)用原材料必須由車間計(jì)劃員或統(tǒng)計(jì)員持班組長核準(zhǔn)的領(lǐng)料單到倉庫辦理出庫手續(xù)。手續(xù)齊全方可在倉庫人員安排下進(jìn)行出庫吊裝。領(lǐng)料單需清楚填寫材料的材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、需要的數(shù)量、相應(yīng)工單號(hào)的分?jǐn)傄约坝昧喜块T、領(lǐng)料人、單據(jù)核準(zhǔn)人。請(qǐng)發(fā)數(shù)量必須包含邊角余量，不能只開工單所需凈尺寸，以免發(fā)生帳、物數(shù)量不符情況。

⑵ 用不完的可利用大件材料需到倉庫辦理退庫手續(xù)。手續(xù)齊全方可在倉庫人員安排下進(jìn)行退庫吊裝，退庫材料必須按倉庫要求碼放，倉庫人員必須對(duì)退庫材料重新標(biāo)識(shí)，以便查找。小件余料由車間自行保管。

⑶ 材料出庫時(shí)領(lǐng)料手續(xù)一定要齊全，手續(xù)不全倉庫可以拒絕發(fā)貨。⑷ 車間領(lǐng)用材料時(shí)必須經(jīng)過倉庫，嚴(yán)禁私自到倉庫場(chǎng)地取料。如有私自取料現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報(bào)公司嚴(yán)肅處理。

⑸ 出庫數(shù)據(jù)必須及時(shí)錄入系統(tǒng)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

⑹ 如生產(chǎn)車間晚上安排加班的，需在當(dāng)天下午五點(diǎn)半之前把所需原材料領(lǐng)出庫。

4、報(bào)廢料處理

報(bào)廢物料要專門堆放，不得與原材料混堆，系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)及時(shí)作報(bào)廢出庫處理，以免發(fā)生帳物不符。

5、原料庫現(xiàn)存情況的處理

目前原料庫現(xiàn)場(chǎng)還比較混亂，倉庫場(chǎng)地堆積許多很久以前遺留下來的材料，可利用程度無法甄別，還需公司拿出處理方案，另外倉庫場(chǎng)地比較分散，嚴(yán)重影響原材料庫的管理，需公司安排輔助工幫助規(guī)范整理，最好是統(tǒng)一堆放，統(tǒng)一管理，做封閉庫管理。二、五金輔料庫

1、物料入庫

⑴ 供應(yīng)商送貨至倉庫的物料，需按送貨單仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量，確認(rèn)無誤后方可簽收。

⑵ 采購?fù)赓徫锪闲枧c采購人員面對(duì)面驗(yàn)收，按采購提供單據(jù)仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量，確認(rèn)無誤后方可入庫。⑶ 物料簽收后需上架管理，按貨位要求定點(diǎn)放置。

⑷ 物料上架后要及時(shí)在貨物查存卡上登記入庫數(shù)量，以便查詢庫存，新進(jìn)品種物料應(yīng)及時(shí)建卡建賬。

⑸ 及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并錄入系統(tǒng)管理，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

2、物料保管

⑴ 所有物料必需上架管理，做到一物一位一卡。

⑵ 根據(jù)物料特性管理，對(duì)有保質(zhì)期的物料必須按先進(jìn)先出原則管理；對(duì)易霉變變質(zhì)的物料要經(jīng)常查看，做好防潮處理。

⑶ 庫房要封閉管理，非倉庫工作人員不得隨意進(jìn)入庫房。

3、物料出庫

⑴ 物料領(lǐng)用必須由領(lǐng)用人持班組長核準(zhǔn)領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)料單必須按標(biāo)準(zhǔn)填寫物料名稱、規(guī)格型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、物料用途等項(xiàng)目，倉庫人員認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單，確認(rèn)無誤后方可發(fā)貨出庫。以免錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)。

⑵ 重量較大物料可讓車間領(lǐng)料人入庫拖取，一般性物料必須由倉庫人員配發(fā)。⑶ 刀刃具、焊割配件、焊絲、氣體等必須做到以舊換新，以一換一原則領(lǐng)用，車間不得設(shè)立小倉庫，倉庫人員需定期對(duì)車間廢舊進(jìn)行回收。⑷ 物料發(fā)出后要及時(shí)在查存卡上登記，以便庫存查詢。⑸ 物料領(lǐng)取一定要經(jīng)過倉庫，嚴(yán)禁私自進(jìn)入庫房。

⑹ 出庫數(shù)據(jù)必須及時(shí)錄入系統(tǒng)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

二、庫存盤點(diǎn)

1、原料庫必須做到每月盤存，發(fā)現(xiàn)有稱重與理算的數(shù)量誤差需及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部做出處理；發(fā)現(xiàn)重大數(shù)據(jù)差異必須查找原因并及時(shí)上報(bào)做出相應(yīng)處理。每年一次大盤存。

2、五金輔料庫要做到每天抽盤，發(fā)現(xiàn)有帳卡物不符現(xiàn)象要及時(shí)查找原因并做處理。每月要有一次常用物料盤點(diǎn)，每年做一次大盤存。

3、貴重物品做到每天盤存，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異要及時(shí)查找原因并上報(bào)處理。

4、盤庫要做到以下幾點(diǎn)：

⑴ 檢查物料賬、卡、物數(shù)量是否相符。⑵ 檢查物料堆放及維護(hù)情況。

⑶ 檢查有保質(zhì)期物料是否遵循先進(jìn)先出原則出庫。⑷ 檢查物料有無呆滯及損壞情況。

⑸ 對(duì)呆滯品、損壞品、不合格品的處理。

以上倉庫工作規(guī)范，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)過目并指正，如可行，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章后下發(fā)至公司各部門，請(qǐng)各部門認(rèn)真配合執(zhí)行。

第五篇：倉庫管理規(guī)范

河北美威制冷設(shè)備有限公司

倉庫管理規(guī)范

文件編號(hào)：MW-GL-01

版本/號(hào)：A1版

制定部門：品質(zhì)部

實(shí)施日期：2015-02-21

1.0 目的

為了滿足生產(chǎn)要求，保證發(fā)貨需要，加強(qiáng)庫存物料監(jiān)控力度，特制定此管理辦法。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原材料、外協(xié)外購件的驗(yàn)收入庫、帳冊(cè)管理、物料保管、物料出入庫、庫存盤點(diǎn)等內(nèi)容及管理要求。2.0 適用范圍

本辦法適用于半成品、成品、輔料、原材料倉庫。3.0定義

3.1 三清：數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清。3.2 兩齊：庫容整齊、物料擺放整齊。3.3 四一致：帳、卡、物、電腦數(shù)據(jù)一致。

3.4 特殊物料:指易燃易爆、有毒、易氧化腐蝕、化學(xué)藥品，具有潛在危險(xiǎn)或危害的，需要在特定環(huán)境下保存的以及具有存放期限規(guī)定的物料（如油漆、稀釋劑等）。3.5 儲(chǔ)存三原則：

1、防火、防水、防壓、防塵；

2、定點(diǎn)、定位、定量；

3、先進(jìn)先出的原則；

4.0 職責(zé)

4.1 倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的運(yùn)作程序進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)制定倉庫的各項(xiàng)管理制度及儲(chǔ)存區(qū)域；負(fù)責(zé)對(duì)倉庫儲(chǔ)存的原材料、外協(xié)外購件、半成品、成品等物資組織檢查； 4.2倉管員負(fù)責(zé)倉庫面積的規(guī)劃；負(fù)責(zé)提供儲(chǔ)存特殊物料的場(chǎng)地及必要設(shè)施。負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)呆滯物料的處理；負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境因素識(shí)別及管理。

4.3 倉管員負(fù)責(zé)物料的數(shù)量的清點(diǎn)及入庫、物料保管、物料出庫、收發(fā)領(lǐng)用、帳冊(cè)登記、盤點(diǎn)及存放各自物料的倉庫作業(yè)責(zé)任區(qū)的環(huán)境維護(hù)等工作。

4.4倉庫主管負(fù)責(zé)對(duì)電腦操作系統(tǒng)中的各種進(jìn)、出倉數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)核對(duì)，完成相關(guān)倉庫的物料檢查工作。

4.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)領(lǐng)用物料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控。5.0 內(nèi)容

5.1 物料到庫后，倉管員根據(jù)物料請(qǐng)購單、送貨單等進(jìn)行核對(duì)（含數(shù)量、規(guī)格），進(jìn)行報(bào)檢，檢驗(yàn)合格后，倉管員驗(yàn)收實(shí)物并在送貨單上簽字確認(rèn)。

5.2 當(dāng)日不能驗(yàn)收或手續(xù)不全的物料，如果是庫存為零（或庫存產(chǎn)品不合格），而業(yè)務(wù)員或生產(chǎn)計(jì)劃員提出急需用的物料，物料送貨單上需有業(yè)務(wù)員或生產(chǎn)計(jì)劃員注明急料并簽名，倉管員核對(duì)后可辦理暫收，不能與其它物料混放；如果不是急需生產(chǎn)的物料，原則上不能在倉庫存放。如果沒通過倉庫直接被生產(chǎn)車間領(lǐng)用，倉庫原則上不辦理進(jìn)出倉手續(xù)。發(fā)生此類事件后，領(lǐng)用部門需異常反饋單,經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批后，方可交給倉管員倉庫辦理進(jìn)出倉手續(xù)，并且因使用該物料所出現(xiàn)的數(shù)量、品質(zhì)等問題均由領(lǐng)用部門負(fù)全部責(zé)任。

5.3 倉管員根據(jù)送貨單和檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)合格物料的名稱、規(guī)格、材質(zhì)、型號(hào)及數(shù)量、顏色進(jìn)行核對(duì)，檢驗(yàn)尾數(shù)箱的數(shù)量，準(zhǔn)確無誤后，簽字收貨。

5.4 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的原材料、外協(xié)外購件經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后,倉管員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.5 生產(chǎn)車間在使用過程中，生產(chǎn)任務(wù)未完成或有余料的原材料、外協(xié)、外購件，需退貨車間要按倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)打好包裝，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后，倉管員憑檢驗(yàn)員和工藝員簽字的“退貨報(bào)告單”辦理退貨手續(xù)，車間領(lǐng)料員根據(jù)倉管員的要求將其放置相應(yīng)區(qū)域，倉管員過卡并標(biāo)識(shí)。

5.6 未經(jīng)檢驗(yàn)直接入庫的物料，倉管員按照《檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。

5.7 帳物管理：所有的進(jìn)、出物料要在存卡中登記，倉庫的進(jìn)銷存帳，必須及時(shí)按規(guī)定錄入電腦系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。6.0

物料保管

6.1 倉管員根據(jù)物料類別、規(guī)格型號(hào)、形狀特點(diǎn)，分區(qū)分類擺放物料，堆放要整齊。海綿、小件產(chǎn)品要放置在物料小超市內(nèi)按規(guī)格型號(hào)區(qū)分?jǐn)[放，并將標(biāo)示牌填寫正確，擺放時(shí)要求做到三清、兩齊，按物料保管技術(shù)要求進(jìn)行存放（不允許直接放置在地上），定期進(jìn)行維護(hù)；入庫產(chǎn)品要物料標(biāo)識(shí)正確、明顯，標(biāo)簽注明物料名稱、規(guī)格、編碼、數(shù)量、入庫時(shí)間和檢驗(yàn)狀態(tài)，物料狀態(tài)不明確拒收。

6.2 倉庫產(chǎn)品保存期限為3個(gè)月，超過期限為呆滯物料，呆滯物料發(fā)貨須按正常生產(chǎn)流程重新檢驗(yàn)確認(rèn)。

6.3 同一款物料只能有一個(gè)尾數(shù)，尾數(shù)產(chǎn)品按正常流程打包入庫。6.4 物料搬運(yùn)輕拿輕放，按標(biāo)識(shí)方向放置，防止箱體破損。7.0 特殊物料的保管

7.1 對(duì)于儲(chǔ)存的有毒有害、易燃易爆等危險(xiǎn)品，必須分區(qū)存放、保管且做好標(biāo)識(shí)，對(duì)于化學(xué)性質(zhì)、安全防護(hù)、滅火方法相抵觸的危險(xiǎn)化學(xué)物品分開存放，并要求倉管員熟悉應(yīng)急處理措施。

7.2 此類物料儲(chǔ)存條件應(yīng)該在常溫常濕（5 ~ 350C相對(duì)濕度45% ~ 85%）環(huán)境下儲(chǔ)存，特殊物料的儲(chǔ)存環(huán)境要保持通風(fēng)透氣,不得日曬雨淋,不得受潮霉腐。儲(chǔ)存時(shí)要與其它物料保持一定距離，并按有關(guān)規(guī)定和包裝物上及說明書上的要求進(jìn)行擺放和標(biāo)識(shí)。

8.0 倉管員對(duì)物料儲(chǔ)備量的信息，要及時(shí)反饋給有關(guān)部門。

8.1 生產(chǎn)領(lǐng)料：倉管員按車間生產(chǎn)需求計(jì)劃及BOM清單發(fā)貨，要求領(lǐng)用人在清單上簽名確認(rèn)，并根據(jù)實(shí)際發(fā)出數(shù)量登入電腦帳和存卡，超額領(lǐng)料時(shí)必須有生產(chǎn)部長、成本監(jiān)控簽字的領(lǐng)料單方可發(fā)放，車間領(lǐng)料員核對(duì)數(shù)量后，簽字確認(rèn)。

9.0 倉庫物料發(fā)現(xiàn)盈虧，倉管員應(yīng)查明原因，填制盤盈、盤虧單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)財(cái)務(wù)處理。

時(shí)，倉庫管理人員要查明原因，經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)確認(rèn)不能使用時(shí)，應(yīng)出具證明，其處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

9.2 倉管員只能根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)等部門的書面通知，才能處理轉(zhuǎn)移庫存數(shù)據(jù)，并妥善保管書面文件，并根據(jù) “報(bào)廢申請(qǐng)表”進(jìn)行銷賬處理。9.1 因保管不當(dāng)、超期存放等原因造成原材料、外協(xié)外購件、自制半成品或成品變質(zhì)或損壞 10.0

檢查與考核

10.1 倉管員應(yīng)堅(jiān)持每日巡倉，做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，保證物料帳、卡、物相符；維護(hù)各自存放物料區(qū)域的儲(chǔ)存環(huán)境并改善，倉管組長每天對(duì)倉庫進(jìn)行一次檢查，檢查倉庫物料的儲(chǔ)存管理?xiàng)l件和 安全質(zhì)量情況，防止物料在儲(chǔ)存過程中發(fā)生變質(zhì)、破損、變形等情況，檢查有無呆滯的物料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門進(jìn)行處理。

10.2 倉管員要按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)對(duì)倉庫內(nèi)呆滯的物料進(jìn)行報(bào)檢；對(duì)報(bào)檢不合格的產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》流程處理。

10.3 財(cái)務(wù)人員組織對(duì)倉庫的帳、卡、物、電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，對(duì)庫容庫貌及各種物料的擺放進(jìn)行檢查，對(duì)物料的保養(yǎng)是否妥善進(jìn)行檢查，并填寫“盤點(diǎn)記錄表”，將檢查情況交部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)查實(shí)是屬于倉管員的原因造成物料報(bào)廢、丟失、盤虧的，對(duì)倉管員及倉庫主管進(jìn)行50元-100元/次的負(fù)激勵(lì)。

編制：李闖強(qiáng)2015-02-21 審核：張保明2015-02-21 批準(zhǔn)：彭俊磊2015-02-21