第一篇：資審注意事項(公司)（xiexiebang推薦）

資審文件申報注意事項

一、資審文件：

㈠、編制資格預(yù)審申請文件注意的幾個方面：

“完全響應(yīng)資格預(yù)審文件的要求，按照相應(yīng)的得分規(guī)則編制資格預(yù)審申請文件”

1、公司資質(zhì)文件的校對，如：資質(zhì)審核日期是否還有效、資質(zhì)等級是否達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)文件是否及時更新，要核實各種證件的有效期限。

2、人員資質(zhì)的編制：人員資質(zhì)（執(zhí)業(yè)/職稱/崗位/畢業(yè)證/身份證等）組成更完善、更具體、更全面。

3、同類工程業(yè)績須達(dá)到資格預(yù)審文件規(guī)定的要求： ①一般要求建筑規(guī)模和合同額。

②工程規(guī)模具體指建筑面積、層數(shù)、檐高、結(jié)構(gòu)形式及功能相類似的工程。③合同額指要達(dá)到資格預(yù)審文件規(guī)定金額范圍。

④合同附件證明材料必須體現(xiàn)工程名稱、開竣工時間、合同額、雙方簽章等主要頁內(nèi)容。

4、項目經(jīng)理業(yè)績：

①合同附件證明材料中必須確體現(xiàn)出項目經(jīng)理人選的主要頁。②項目經(jīng)理業(yè)績時間要注意邏輯，同年內(nèi)不可同時在兩個項目任職。③項目經(jīng)理的安全證須是B本（項目負(fù)責(zé)人），不可用A、C本。④項目經(jīng)理各方面資格要求必須等于或高于標(biāo)書要求。

5、財務(wù)報告：內(nèi)容需經(jīng)會計查實，確保邏輯順序無誤報出，但同時凈資產(chǎn)額、資產(chǎn)負(fù)債率需要滿足每次的資格預(yù)審文件的要求。

6、機(jī)械設(shè)備情況：須繼續(xù)編寫并完善其內(nèi)容，達(dá)到合理的、符合其項目管理部真實情況的需求。

㈡、編制資格預(yù)審申請文件的建議：

1、公司資質(zhì)文件及時更新與維護(hù)，確保資質(zhì)使用期限的有效性。（AAA級資質(zhì)已快到期）

2、人員資質(zhì)：需增添相關(guān)的人員資質(zhì)，使編制的文件中人員組成更完善更合理。

3、財務(wù)方面內(nèi)容：特殊要求時，需財務(wù)部門協(xié)助完成相關(guān)證明材料。

4、機(jī)械設(shè)備證明材料：須由項目經(jīng)理的建議，編寫工程上具體用到的工具內(nèi)容。

二、投標(biāo)文件(技術(shù)明標(biāo)或商務(wù)標(biāo)部分內(nèi)容)：

1、按照投標(biāo)文件組成內(nèi)容，編制相關(guān)的內(nèi)容。主要是項目部人員編排和企業(yè)同類工程業(yè)績等，注意盡可能與資審文件保持一致。

2、與商務(wù)報價文件組裝在一起，編制目錄及編排各部分順序，按照目錄組成商務(wù)文件。（若需技術(shù)明標(biāo)單獨裝訂冊時除外）

三、封標(biāo)、蓋章：

1、裝訂前務(wù)必經(jīng)兩人逐頁檢查，并在會簽表上簽字確認(rèn)，杜絕空白頁、倒頁、少頁、筆誤、頁碼混亂等低級錯誤。

2、資格預(yù)審申請文件按照資格預(yù)審文件規(guī)定的要求蓋章和簽字。（公章、法人章、授權(quán)代理人簽字、正副本章）

①編制過程中，要在須簽字、蓋章頁貼條并予以標(biāo)注，檢查人在條上簽字。②注意簽字和蓋章不能混為一談，授權(quán)代理人和法人不能蓋同一個章。③要逐頁蓋章。

3、認(rèn)真研讀資格預(yù)審申請文件的封標(biāo)要求，封面、封條的標(biāo)準(zhǔn)都要明確。封條的騎縫章要蓋清楚，“本文件在資格預(yù)審評審前不得開封”字樣標(biāo)注位置須注意。

4、商務(wù)報價文件：注意造價員的簽字與蓋章。

5、建議：封標(biāo)書、資審文件時采用大檔案袋，密封去除牛皮紙封包形式。既省時間又避免封標(biāo)包裝雷同現(xiàn)象產(chǎn)生。（若標(biāo)書過厚時采用牛皮紙封包）

四、送標(biāo):

1、提前研究好至少兩套送標(biāo)路線及交通方案，須有應(yīng)急方案。

2、提前30分鐘到達(dá)目的地。一定要留出審核修改時間、重新裝訂時間、封標(biāo)時間、路程時間、堵車時間等。

第二篇：外審注意事項

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外審檢查總結(jié)

編制：劉文昌

2016年8月7日北京方圓質(zhì)量認(rèn)證有限公司金老師及公司聶總陪同下，到我項目部進(jìn)行外審工作。

今年的外審工作事項，作為我們項目部非常有幸，機(jī)會實屬來之不易，而第一次接觸外審對我們項目來說，能很好的提高項目整體素質(zhì)、提高管理水平，對今后的工作至關(guān)重要。

審核組對項目部進(jìn)行了現(xiàn)場審核。在審核過程中，審核組通過提問、查閱、觀察、驗證、記錄等多種方式，與項目部負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理人員進(jìn)行溝通交談，收集我項目質(zhì)量管理體系運行情況的信息。

在此次審核中，審核組對我項目質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性做了充分的肯定和認(rèn)可。

1.現(xiàn)場材料堆放整齊、分類碼放 北京中建潤通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

2．收發(fā)文臺賬齊全、整理細(xì)致

3.施工組織設(shè)計及各類專項方案齊全 北京中建潤通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

4.貫標(biāo)類資料齊全 北京中建潤通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

檢查過程中存在的問題：

1.外協(xié)隊自己提供的三級箱、安全帶、安全帽及各類小型電動工具，進(jìn)場時未做驗收及記錄，電動工具未定期做絕緣搖測；

2.有圖紙會審記錄，未做圖紙自審記錄；

3.與外協(xié)簽訂的安全協(xié)議和勞動合同中未能體現(xiàn)減少揚塵、降低噪音及減少大氣污染等環(huán)保方面的要求，合同中未能體現(xiàn)工程的質(zhì)量目標(biāo)；

4.項目上缺少急救箱及相應(yīng)的急救物品； 5.項目未編制汛情應(yīng)急預(yù)案；

6.《糾正預(yù)防措施記錄表》可以一段時間內(nèi)同一類問題填寫一次，沒必要一個問題填一份，一個問題寫個整改通知單并有整改記錄就可以了。

7.危險源辨識與評價要根據(jù)項目自身的實際情況編制，不要一味的套用以前的模板；未建立環(huán)境檢測檢查記錄臺賬，未填寫環(huán)境檢測檢查記錄表；

8.勞務(wù)隊伍人員花名冊必須與考勤及安全試卷一一對應(yīng)，中途有退場的在表格的備注欄里注明退場日期，新來的及時更新花名冊并進(jìn)行安全教育和答卷。

結(jié)束語：通過此次外審，我們認(rèn)識到我們項目還有許多需要完善的地方，我們在今后的工作中只有不斷推動各項工作并持續(xù)改進(jìn)，積極學(xué)習(xí)、研究與自己本職工作相關(guān)的管理體系文件，才能為規(guī)范化管理、經(jīng)營、降低管理成本、提高管理效率貢獻(xiàn)。

附：外審注意事項 北京中建潤通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

附

外審注意事項

1工程概況

① 項目有無單獨的開工報審：根據(jù)項目的實際情況，如果機(jī)電是以總包機(jī) 電身份出現(xiàn)，則由總包土建報審，機(jī)電留復(fù)印件即可； ②項目配車情況;項目部有無單獨配車；

③食宿情況：總包給項目提供辦公室，辦公用品及空調(diào)項目部自備，項目部管理人員統(tǒng)一在土建食堂就餐，按月交伙食費；外協(xié)隊在工人生活區(qū)每家一個食堂，食堂做飯人員都有健康證，復(fù)印件張貼于食堂窗口；項目部管理人員在工地外統(tǒng)一租房居住，外協(xié)隊工人統(tǒng)一居住在土建提供的生活區(qū)里面；

④現(xiàn)場臨電使用情況：總包現(xiàn)場臨電供到一二級配電箱，各隊由二級箱單獨引出三級箱，三級箱由各外協(xié)隊獨自提供，有無進(jìn)場記錄及巡檢記錄（屬于安全用品，必須做，留項目備案），各隊的設(shè)備設(shè)獨立的開關(guān)，實行一機(jī)一箱、一機(jī)一閘；

⑤生活區(qū)垃圾：由總包統(tǒng)一清理外運；

⑥公司每月組織一次月度生產(chǎn)例會，只項目經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)參加，外阜同時參加視頻會議，項目每周一次生產(chǎn)例會，項目部全體管理人員及外協(xié)班組長參加，項目每月給公司上報月形象進(jìn)度、外協(xié)隊考勤表、工資表、花名冊及周一安全學(xué)習(xí)簽到表，⑦各方溝通方式：建立QQ群、微信群，方便溝通； ⑧項目的施工管理目標(biāo)，有無綠色施工認(rèn)證； 北京中建潤通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

⑨項目有無自己的管理制度，項目執(zhí)行公司的各種管理制度，與公司保持一致。

2關(guān)于圖紙的幾個問題：做沒做圖紙收發(fā)記錄；做沒做圖紙會審記錄；做 沒做圖紙自審記錄；做沒做設(shè)計變更洽商；會議紀(jì)要。

3關(guān)于勞務(wù)隊伍的問題：勞務(wù)隊伍的名稱、是第一次合作還是以前合作過、是否與公司簽訂合同、合同中的內(nèi)容要掌握。4安全方面

① 三級安全教育（公司級教育項目上要留復(fù)印件，項目級教育每月至少做 一次），工人入場教育，保留照片，要建立臺賬；當(dāng)天受教育人數(shù)要與考勤表上的當(dāng)日人數(shù)一致，周一安全學(xué)習(xí)簽到表上簽字人員要與考勤表上當(dāng)日人數(shù)一致；

②教育試卷：試卷上不能只有分?jǐn)?shù)沒有改卷的痕跡，試卷上的日期要填寫，不能空白，同時對于錯題要重新做一次，只有新入場的工人需要做安全教育試卷；

③與外協(xié)隊伍要簽訂安全協(xié)議（安全責(zé)任狀），協(xié)議中要體現(xiàn)環(huán)保方面的要求，減少揚塵、降低噪音及減少大氣污染；

④項目對班組的安全交底要加強(qiáng)針對性，不能只是簡單的復(fù)制粘貼改改時間；

⑤特殊工種的證件（焊工證、電工證、健康證）在有效期內(nèi)，要建立臺賬，填寫《特殊工種操作人員持證登記表》；

⑥工人簽沒簽勞動合同，花名冊、安全試卷、勞動合同的一致性，從花名冊中隨意點一個人，在安全試卷及勞動合同中必須有； 北京中建潤通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

⑦安全帽:項目管理人員的安全帽從公司領(lǐng)取，外協(xié)隊工人的安全帽自行購買，必須有中建的標(biāo)識，使用前項目部要進(jìn)行驗收并留好記錄； ⑧安全帶：項目管理人員不配安全帶，外協(xié)隊的安全帶由外協(xié)隊自行購買，同時由進(jìn)場記錄（安全防護(hù)用品），使用前項目部要進(jìn)行驗收并留好記錄； ⑨滅火器：項目部用滅火器由公司領(lǐng)，滅火器的規(guī)格及種類，公司要有臺賬，項目也要建立臺賬,同時要有驗收記錄，滅火器要在有效期內(nèi)使用，有沒有S標(biāo)（消防專用），項目部的滅火器放在大庫房；外協(xié)隊庫房的滅火器由外協(xié)隊自行購買，項目部定期檢查；

⑩項目有無進(jìn)行消防應(yīng)急演練、防物體打擊及汛情應(yīng)急準(zhǔn)備：專業(yè)和總包一起做，專業(yè)應(yīng)做好記錄，留好照片，項目上有無應(yīng)急藥品。

?電工的絕緣防護(hù)用品：平時施工時由各外協(xié)隊自己提供，送電調(diào)試時項目部統(tǒng)一配（絕緣鞋、絕緣手套），項目部報計劃，公司采購，使用前項目部要進(jìn)行驗收并留好記錄； ?項目部安全環(huán)保投入計劃：無；

?有無傷亡事故發(fā)生：包括各種輕微傷、輕傷等等。5物料方面

① 北京項目材料有公司統(tǒng)一采購，按周提出材料計劃，按月結(jié)算； ②材料進(jìn)場有進(jìn)場登記，有材料進(jìn)場驗收單，廠家送貨時提供送貨單，項目材料員編入庫單，按領(lǐng)料單打印出庫單，用軟件做賬，材料員每月月底對庫房進(jìn)行一次盤點，庫房設(shè)材料賬本，材料實行小卡片管理，工人拿領(lǐng)料單領(lǐng)取材料；

③材料進(jìn)場報驗，廠家提供廠家資質(zhì)、材料檢測報告及產(chǎn)品合格證，報監(jiān) 北京中建潤通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

理驗收；

④設(shè)備供應(yīng)情況，比如水泵、配電箱，材料或設(shè)備是否甲供；

⑤不合格材料：項目上若有不合格材料，必須建立不合格品登記臺賬，然后退貨，合同中應(yīng)有這方面的規(guī)定；

⑥易燃易爆材料存放：氧氣、乙炔、油漆、稀料各設(shè)單獨籠子，獨立存放； ⑦材料節(jié)約：深化圖紙、技術(shù)交底、合理下料；

⑧材料采購前先封樣，有封樣單，做復(fù)試的材料有見證取樣單，樣品存放于總包樣品展示室。6商務(wù)方面

① 公司與項目部簽訂目標(biāo)責(zé)任書，竣工后考核，每季度做一次成本分析； ② 合同簽訂情況：與總包是否簽訂合同，與外協(xié)隊是否簽訂勞務(wù)合同； ③ 與勞務(wù)隊的合同是的承包方式：包青工（不含輔料）、包青工（含輔料）、大包；

④與外協(xié)隊簽訂的合同里面要體現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)，合格工程還是拿獎工程⑤工程水電費：工程水電費是有總包承擔(dān)還是總包從工程款中抽??； ⑥安全防護(hù)用品的投入：項目匯總，給公司報計劃采購； ⑦項目根據(jù)節(jié)點計劃上報月實際完成工程量。7工程方面

② 施工工藝方面，支架制作是一般管道支架還是空調(diào)管道支架，支架除銹 刷漆，管道施工時先做支架，再安裝管道，焊接管道及支架要注意焊接質(zhì)量及刷漆質(zhì)量；

③ 工序樣板，樣板引路：有多少工序，現(xiàn)場按不同戶型分別做樣板間，經(jīng) 北京中建潤通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

甲方、監(jiān)理、物業(yè)、施工單位驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)如何確認(rèn)；樣板的評審記錄有沒有，③機(jī)電施工特殊過程：管道、普通支架及設(shè)備支架焊接要做焊接樣板，焊接的電流檢測也要做，留好記錄；

④有無質(zhì)量整改單：公司對項目的(質(zhì)量整改單)、總包對項目的（不合格品通知單）、項目對外協(xié)的（除把公司及總包的整改單下發(fā)外，每月對外協(xié)下發(fā)項目檢查的質(zhì)量整改單，定期召開質(zhì)量分析會，只有項目部管理人員參加，缺少施工隊，施工隊班組長必須參加；

⑤進(jìn)度計劃：根據(jù)甲方的節(jié)點計劃及總包的進(jìn)度計劃，編制專業(yè)的總進(jìn)度計劃、月度計劃及周計劃，每周五下午召開周進(jìn)度完成情況總結(jié)會； ⑥擾民情況：工程地處居民區(qū)外圍，不存在擾民問題； ⑦現(xiàn)場加工區(qū)：現(xiàn)場加工區(qū)的位置、數(shù)量； ⑧現(xiàn)場施工照片：有沒有過程施工照片；

⑨公司內(nèi)審問題完成情況：公司內(nèi)審時間，存在的問題，整改情況； ⑩施工日志：分專業(yè)各自記錄，當(dāng)天記錄內(nèi)容要詳細(xì)，施工資料里的日期和施工日志的日期要一致。8技術(shù)方面

① 項目部管理人員持證上崗情況：項目經(jīng)理是否具有建造師證，其它管理 人員是否持證上崗，外協(xié)隊管理人員是否持證上崗，建立管理人員持證上崗登記臺賬，②施工組織設(shè)計，機(jī)電與土建共用一個施工組織設(shè)計，最好是機(jī)電單位單獨編制自己的施工組織設(shè)計； 北京中建潤通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

③施工專項方案,各類方案里面的施工目標(biāo)要一致，E+O方案及應(yīng)急預(yù)案如果在施工組織設(shè)計里面已編制，就沒必要單獨再做該方案，如果E+O方案及應(yīng)急預(yù)案單獨做，在施工組織設(shè)計中可一筆帶過（如：詳見E+O方案、應(yīng)急預(yù)案）項目根據(jù)項目實際情況應(yīng)編制汛情應(yīng)急預(yù)案；

④技術(shù)交底表格要統(tǒng)一，交底內(nèi)容要有針對性，同時里面要加入成品保護(hù)方面的內(nèi)容，如果是跨的工程，第二年要重新交底；

⑤機(jī)具保養(yǎng)：建立機(jī)械設(shè)備登記臺賬、施工機(jī)具進(jìn)場驗收記錄表、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢驗記錄表、機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表；勞務(wù)施工隊自己的小型電動工具（如電錘、電鉆等）進(jìn)場時項目部要進(jìn)行驗收并留好記錄，定期進(jìn)行絕緣搖測，做好記錄；

⑥計量器具：建立監(jiān)視和測量裝置臺賬（鋼卷尺、卡尺、水平尺），表類檢測（氧氣表、氧氣表），絕緣搖表要有檢測證書、在有效期內(nèi)使用、搖測的準(zhǔn)確性；

⑦法律法規(guī)：建立法律法規(guī)清單臺賬，及時更新，獲取途徑； ⑧受控文件：建立受控文件臺賬；

⑨重要環(huán)境因素：建立重要環(huán)境因素臺賬，每季度一次； ⑩不可接受風(fēng)險清單：建立不可接受風(fēng)險清單臺賬；

?危險源辨識與評價：建立危險源辨識與評價，要根據(jù)項目自身的實際情況編制，不要一味的套用以前的模板；

?糾正及預(yù)防措施：填寫《糾正及預(yù)防措施記錄表》，可以一段時間內(nèi)同一類問題填寫一次，沒必要一個問題填一份，一個問題寫個整改通知單并有整改記錄就可以了； 北京中建潤通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

?重大危險源:建立重大危險源臺賬；

?環(huán)境檢測檢查記錄：建立環(huán)境檢測檢查記錄臺賬，并填寫環(huán)境檢測檢查記錄表；

?職業(yè)健康安全及環(huán)保：填寫《職業(yè)健康安全巡檢記錄表》及《環(huán)保巡檢記錄表》，每半月一次，有巡檢記錄，記錄內(nèi)容不詳細(xì)，缺少這方面的整改通知單。9資料方面

① 各種資料臺賬：收發(fā)文臺賬（公司對項目、總包對項目、項目對外協(xié)隊）、圖紙臺賬、整改通知單臺賬；

② 施工過程資料：隱蔽驗收資料、檢驗批、分部分項； ③ 有無政府或質(zhì)監(jiān)站的整改單，建沒建臺賬； ④ 項目有沒有用BIM；

⑤監(jiān)理通知單及聯(lián)系單：有沒有監(jiān)理通知單及聯(lián)系單，建沒建臺賬，通知 單的回復(fù)情況；

⑤ 總包或甲方通知單及聯(lián)系單：有沒有總包或甲方通知單及聯(lián)系單，建沒 建臺賬，通知單的回復(fù)情況； ⑦項目部自查記錄：無。

第三篇：迎審注意事項

迎審注意事項

1、新評審準(zhǔn)則是從2007年開始實施，同時廢止原《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則》，所以本單位的《質(zhì)量手冊》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》均應(yīng)做好轉(zhuǎn)版工作，也就是說現(xiàn)行有效版本至少因為B版。

2、《質(zhì)量手冊》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》內(nèi)容有變動時，必須在修訂頁中標(biāo)注并由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

3、授權(quán)文件至少應(yīng)包括：機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、各科室主任、設(shè)備授權(quán)等。

4、實驗室所有標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)院查新生成報告同《申請書》一同上報認(rèn)評處。

5、當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)有表更時，實驗室應(yīng)對變更進(jìn)行確認(rèn)，并對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)，如果涉及到試驗方法或儀器設(shè)備變更時，應(yīng)在技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行變更、確認(rèn)，相關(guān)表格可到技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng)站下載。

6、《作業(yè)指導(dǎo)書》應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及時進(jìn)行更新、確認(rèn)，并將有效版本放置在設(shè)備旁邊方便試驗員查閱。

7、內(nèi)部審核要有針對不符合項跟蹤落實的證明性信息，可參照外部評審整改項做法，將整改前后信息形成照片存檔。

8、管理評審是由領(lǐng)導(dǎo)層針對實驗室能否保證質(zhì)量方針和目標(biāo)，為保管理體系適用性和有效性，對于資源、人員、設(shè)備、政策和程序等相關(guān)信息進(jìn)行匯報、總結(jié)。（管理評審中問題輸入項應(yīng)圍繞能確保體系正常運轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的大事件。例：人員在存在不足，需要

進(jìn)行外派學(xué)習(xí)或需要添置設(shè)備等）

9、人員檔案：應(yīng)包含人員技術(shù)資料、業(yè)績評價、培訓(xùn)記錄、身份證、畢業(yè)證、職稱證、及每次培訓(xùn)所得證件，并要保證所有證件為有效版本。

10、設(shè)備檔案：應(yīng)包括設(shè)備驗收記錄、使用記錄、保養(yǎng)計劃、保養(yǎng)記錄、檢定證書等相關(guān)信息。并將設(shè)備檔案復(fù)印本放置在設(shè)備旁邊方便查閱。

11、當(dāng)有校準(zhǔn)證書時，實驗室應(yīng)對校準(zhǔn)證書進(jìn)行確認(rèn)。

12、實驗室應(yīng)對儀器設(shè)備進(jìn)行正確標(biāo)識，綠色為“合格”、紅色“停用”、黃色“準(zhǔn)用”（標(biāo)識代表設(shè)備存在某些缺陷）。所以在粘貼標(biāo)識時，除卻已經(jīng)停用的設(shè)備需要粘貼紅色標(biāo)識外，建議均粘貼綠色標(biāo)識。

13、當(dāng)實驗對溫濕度有要求時，應(yīng)懸掛溫濕度計，并實驗室溫濕度進(jìn)行監(jiān)控形成記錄。

14、標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識并形成記錄，內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)準(zhǔn)溶液名稱、配置日期、有效日期、配制人、所用試劑、配置過程等相關(guān)信息，并將標(biāo)識粘貼在存放溶液的瓶身外側(cè)。并填寫標(biāo)準(zhǔn)溶液配置記錄，在使用標(biāo)準(zhǔn)溶液時應(yīng)填寫標(biāo)準(zhǔn)溶液使用記錄。

15、廢液桶也要進(jìn)行標(biāo)識，不同的廢液應(yīng)分別存放，并標(biāo)識液體的性質(zhì)是有毒的、易燃、易爆等信息。

16、廢液應(yīng)由專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行回收，實驗室應(yīng)與之簽訂回收合同，并要對廢液回收過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，形成記錄。

17、建議實驗室每季度或半年對報告進(jìn)行一次統(tǒng)計并抽查部分報告，對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行分析形成質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報告。

18、質(zhì)量控制分析報告要參照《評審準(zhǔn)則》技術(shù)要素第7條。

19、不能用機(jī)器直接采集的數(shù)據(jù)必須形成手寫記錄，發(fā)生爭議時能夠溯源當(dāng)時的試驗情況，配合比試驗要有驗算過程。

20、質(zhì)量監(jiān)督計劃、記錄要涵蓋整個試驗場所，對發(fā)現(xiàn)問題要形成糾正記錄，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。

復(fù)查評審一般由2名技術(shù)專家、一名組長及一名觀察員組成，在評審時技術(shù)專家會以現(xiàn)場提問、樣品復(fù)測、查閱報告等形式對實驗室人員及設(shè)備等相關(guān)信息進(jìn)行確認(rèn)，所以實驗室一定要做好設(shè)備檢定、標(biāo)識的工作并要保證試驗員能夠熟練操作設(shè)備，同時也要求試驗員熟悉標(biāo)準(zhǔn)的每一步驟、數(shù)據(jù)處理及結(jié)果評定。

在管理要素主要會查閱近3年的內(nèi)部資料，例如：內(nèi)審、管理評審及培訓(xùn)計劃、質(zhì)量控制計劃等。

實驗室應(yīng)提供機(jī)構(gòu)代碼證、房產(chǎn)證明、社保證明、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)文件復(fù)印件，并將開戶行、賬號提供給評審組長。

不符合項會在現(xiàn)場開出，實驗室應(yīng)按照《實驗室資質(zhì)認(rèn)定工作指南》第158頁的格式形成整改報告，并要區(qū)分評審形式。（例：資質(zhì)認(rèn)定監(jiān)督評審整改報告、資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評審整改報告或資質(zhì)認(rèn)定擴(kuò)項評審整改報告）

第四篇：各部門外審注意事項

各部門外審注意事項

辦公室和人事行政部：審核員工的培訓(xùn)情況，是否制定培訓(xùn)計劃，是否如期進(jìn)行培訓(xùn)，是否有培訓(xùn)記錄，是否對培訓(xùn)效果進(jìn)行了評價，對于那些特殊工作崗位（電工、焊工、叉車工等是否持證上崗，具有特殊崗位上崗證，上崗證是否再有效期內(nèi)；檢查文件管理中心：文件的發(fā)放、回收、修改等過程的控制，是否有記錄等。

采購部：主要審核合格供應(yīng)商評價準(zhǔn)則是否建立、是否建立《合格供應(yīng)商一覽表》及檔案、是否按期對供應(yīng)商進(jìn)行評價、對采購的不合格品如何控制的，以及這些控制是否形成了記錄；采購合同是否將產(chǎn)品的采購技術(shù)要求寫入了合同中供方調(diào)查評定資料、合同供方名單、供方評審記錄、采購計劃、及計劃的執(zhí)行情況。

設(shè)備管理部（生產(chǎn)部）：主要審核設(shè)備的維修維護(hù)保養(yǎng)記錄，所使用的各大計量器具是否定期檢定，是否在檢定有效期內(nèi)使用，是否具備檢定合格證書等。生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)記錄、報表、統(tǒng)計等，倉庫管理必須做到物料標(biāo)識清楚、先進(jìn)先出，倉庫物料區(qū)域結(jié)構(gòu)圖、相關(guān)表單記錄證明。

銷售部主要審核：對顧客訂單的管理、對顧客需要的調(diào)查記錄、對顧客滿意度的調(diào)查與評價報告、銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格的處理與糾正、顧客名單、銷售合同/訂單、合同評審、發(fā)貨記錄、顧客滿意調(diào)查。（倉庫管理：必須做到物料標(biāo)識清楚、先進(jìn)先出，倉庫物料區(qū)域結(jié)構(gòu)圖、相關(guān)表單記錄證明）。

生產(chǎn)車間：主要是針對現(xiàn)已建立的工作指導(dǎo)性文件（作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、工藝規(guī)范、控制標(biāo)準(zhǔn)等）查相關(guān)生產(chǎn)記錄，看是否按記錄控制程序的要求做好記錄，是否存在不符合項是否進(jìn)行了糾正預(yù)防。

質(zhì)檢部：進(jìn)料檢驗記錄、過程產(chǎn)品/半成品檢驗記錄、成品檢驗記錄、量具檢定計劃、檢定報告/證書。不合格品控制，可以列舉幾個產(chǎn)品不合格品記錄表單，可根據(jù)你的不合格品管控作業(yè)程序開展管理評審與內(nèi)審的相關(guān)資料查閱，然后就是上一年外審是否存在不符合項，若有則審核員在本會繼續(xù)跟蹤企業(yè)的糾正工作。

技術(shù)部：涉及內(nèi)容包括肯定包括技術(shù)研發(fā)，比如質(zhì)量管理，設(shè)備管理等的。你要準(zhǔn)備相關(guān)內(nèi)容的指導(dǎo)性文件和記錄的標(biāo)準(zhǔn)格式，并按公司統(tǒng)一要求進(jìn)行編號，制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和記錄的管理方式方法，要制定該標(biāo)準(zhǔn)的起草、修訂、更改、作廢等相應(yīng)程序。最終通過納入公司ISO手冊，使之成為公司的指導(dǎo)性文件。

管代：內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄、糾正/預(yù)防措施情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)、環(huán)境方針/目標(biāo)達(dá)成情況。

第五篇：按揭資料及注意事項

銀行按揭須準(zhǔn)備的按揭資料及注意事項

? 辦理銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司湖南省分行營業(yè)部

? 單身身份證（原件和復(fù)印件正反面各四分）戶口單（原件和復(fù)印件，即有自己名字的一頁）收入證明，需加蓋行政或人事章（財務(wù)蓋章無效）首付款發(fā)票（原件和復(fù)印件）

? 已婚

1身份證（夫妻雙方）

2戶口單（夫妻雙方）

3收入證明（夫妻雙方）須加蓋行政章或人事章（財務(wù)蓋章無效）4首付款發(fā)票

5結(jié)婚證（原件和復(fù)印件一分）

? 離婚未再婚

1身份證

2戶口單

3收入證明

4首付款發(fā)票

5離婚證及離婚未再婚證明（由街道辦、派出所、民政局出具）

? 注意事項

1個人住房貸款最長期限20年，男性不得超過65歲，女性不得超過60歲。2收入證明中的收入金額須大于每月房貸還款額的2倍，月收入大于5000，須提供個人完稅證明，個人銀行流水賬單、加蓋公章的近三月的工資單。3未滿十八歲不辦理按揭。

4銀行面簽借款人包括配偶及共同借款人須同時到場，且必須帶齊所有證件的原件交銀行查驗，如有困難一方或雙方不能到場面簽，須辦理公證委托。

? 面前時把所有資料帶齊。