第一篇：ISO迎接正審注意事項(xiàng)

迎接正審注意事項(xiàng)

一.接受認(rèn)證審核時(shí)，每一位員工必須要做到的是什么？

自圓其說(shuō)

1.知道應(yīng)做什么事； 2.知道如何做事； 3.知道做事的依據(jù)；

4.用記錄證實(shí)所做的事；

5.任何事都應(yīng)形成循環(huán)（即PDCA模式）。二.接受審核時(shí)應(yīng)有的正常心態(tài)是什么？

1.不怕出現(xiàn)不合格，發(fā)揮出最佳水平；

2.盡可能減少不合格，以提高認(rèn)證通過(guò)的可能性； 3.盡快糾正不合格。

三.接受審核方在審核中的角色是什么？

1.2:8規(guī)則

2.20%聽(tīng)問(wèn)題，聽(tīng)懂了才能回答對(duì)； 3.80%回答問(wèn)題，回答時(shí)要謹(jǐn)慎。四.聆聽(tīng)時(shí)應(yīng)注意哪些方面？

1.認(rèn)真聽(tīng)，聽(tīng)不懂必然會(huì)回答不準(zhǔn)確； 2.不懂就問(wèn)，審核員會(huì)換一個(gè)角度詢(xún)問(wèn)； 3.一定搞清楚所問(wèn)問(wèn)題。

4.接受審核時(shí)回答問(wèn)題的基本原則是什么？ 5.依據(jù)文件回答問(wèn)題；

6.依據(jù)實(shí)際情況回答問(wèn)題；

7.緊緊圍繞提問(wèn)，不要扯太遠(yuǎn)； 8.語(yǔ)言簡(jiǎn)單明了；

9.不要假設(shè)審核員不懂技術(shù)問(wèn)題，審核員的視點(diǎn)是整個(gè)體系。五.回答問(wèn)題時(shí)就注意哪些技巧？

1.只說(shuō)自己的事，不說(shuō)別人的事； 2.只說(shuō)該說(shuō)的事； 3.用證據(jù)說(shuō)明問(wèn)題； 4.自信而又不失謙虛； 5.多解釋?zhuān)粻?zhēng)論；

6.有誤解時(shí)把解釋權(quán)讓給更明白的人（最好是上司）。六.回答問(wèn)題時(shí)應(yīng)避免出現(xiàn)哪些現(xiàn)象？

1.不懂裝懂； 2.說(shuō)別人的事；

3.所說(shuō)的不符合事實(shí)； 4.謀求幫助；

5.對(duì)其他部門(mén)或人員進(jìn)行詆毀；

6.爭(zhēng)論不休不禮貌，可能會(huì)導(dǎo)致不好的結(jié)果。七.在接受正式審核前，為什么要做準(zhǔn)備工作？

1.保證按期進(jìn)行審核；

2.使員工了解審核的方式和要求，能正確應(yīng)對(duì)審核； 3.進(jìn)一步改進(jìn)工作，盡可能減少不合格；

4.組織力量，以便以最快的速度糾正審核中提出的不合格； 5.給審核組留下良好印象。八.對(duì)審核前的準(zhǔn)備工作應(yīng)如何開(kāi)展？

1.全體員工清醒地、主動(dòng)地、輕松自如的迎接審核；

2.從各個(gè)方面體現(xiàn)一種與ISO9000族國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)精神一致的管理水平（包括后勤安排）； 3.應(yīng)努力體現(xiàn)一種真誠(chéng)追求提高管理水平，不單純?yōu)榱巳∽C的思想境界； 4.應(yīng)使全體員工都注意體現(xiàn)謙虛認(rèn)真的工作作風(fēng)；

5.應(yīng)堅(jiān)決防止在審核中推卸責(zé)任、轉(zhuǎn)移責(zé)任和不禮貌行為； 6.使全體員工輕松自如進(jìn)入審核，不要施加太大壓力。九.對(duì)文件進(jìn)行清理和準(zhǔn)備的工作應(yīng)如何進(jìn)行？

1.收起全部作廢、不使用或與質(zhì)量體系無(wú)關(guān)的文件的記錄； 2.使所有執(zhí)行的文件和保存的記錄達(dá)到應(yīng)到位置； 3.為審核組準(zhǔn)備兩套質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；

4.各部門(mén)管理和使用的文件相對(duì)集中在各部門(mén)； 5.質(zhì)量記錄相對(duì)集中在責(zé)任管理部門(mén)或人員處； 6.進(jìn)行中的記錄按正常程序運(yùn)作。十.在審核進(jìn)行過(guò)程中如何采取糾正行動(dòng)？

1.力爭(zhēng)在審核組離開(kāi)前糾正不合格； 2.當(dāng)天提出，盡可能當(dāng)天糾正； 3.自己提方案，自己糾正； 4.經(jīng)審核員確認(rèn)可以接受。

十一.在審核前對(duì)最高領(lǐng)導(dǎo)有什么要求？

1.了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵；

2.了解質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施方法和實(shí)施情況；

3.了解本組織各部門(mén)的職責(zé)和重要的接口方式； 4.了解本組織質(zhì)量體系的基本情況； 5.了解本組織的質(zhì)量工作狀況

十二.在審核前對(duì)管理者代表有什么要求？

1.熟悉質(zhì)量體系文件的細(xì)節(jié)和本組織的質(zhì)量體系； 2.了解相關(guān)的其他文件（如技術(shù)文件）；

3.熟悉質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及部門(mén)的工作職責(zé)； 4.熟悉內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審的情況； 5.熟悉本部門(mén)的質(zhì)量工作情況。

十三.在審核前對(duì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)有什么要求？

1.了解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；

2.熟悉本部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)和相關(guān)的質(zhì)量文件； 3.熟悉本部門(mén)與相關(guān)部門(mén)的工作接口； 4.熟悉對(duì)下屬的工作要求；

5.熟悉對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量工作情況。

十四.在審核前對(duì)文件管理人員有什么要求？

1.熟悉所管理的文件的范圍； 2.熟悉文件管理程序； 3.熟悉文件修改情況； 4.熟悉文件的歸檔；

5.隨時(shí)拿出所需的文件。

十五.在審核前對(duì)重要崗位，關(guān)鍵工序的工作人員有什么要求？

1.熟悉崗位職責(zé)；

2.熟悉依據(jù)的規(guī)范、程序等； 3.熟悉使用的工具、設(shè)備等； 4.熟悉使用的統(tǒng)計(jì)方法； 5.經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持證上崗。

十六.審核前對(duì)一般工作人員的最基本要求？

1.熟悉本崗位職責(zé)；

2.熟悉從事工作所依據(jù)的文件； 3.熟悉工作中需作的質(zhì)量記錄； 4.熟悉工作接口；

5.熟悉本組織的質(zhì)量方針及和自己工作的關(guān)系；

6.熟悉本組織的質(zhì)量組織（質(zhì)量責(zé)任人、管理者代表等）；

7.熟悉實(shí)施ISO9000族國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的目的及所實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)的基本知識(shí)。十七.在審核進(jìn)行時(shí)的陪同人員應(yīng)具備哪些條件？

十八.熟悉陪同區(qū)域的工作和文件；

1.態(tài)度友善、不卑不亢、反應(yīng)靈活； 2.認(rèn)真記錄審核情況；

3.及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)傳遞準(zhǔn)確的審核信息。

十九.正式審核時(shí)審核員經(jīng)常詢(xún)問(wèn)哪類(lèi)問(wèn)題？

1.你是做什么的？

2.你是如何進(jìn)行工作的；

3.有無(wú)記錄證明你已正確地進(jìn)行了工作？ 4.你為什么要這么做？

二十.回答審核員時(shí)的基本點(diǎn)是什么？

1.以文件為基礎(chǔ)；

2.以質(zhì)量記錄為依據(jù)； 3.以實(shí)際情況來(lái)證明。

二十一.每一位員工回答問(wèn)題時(shí)的心態(tài)應(yīng)該是什么？

1.自信，相信所做的絕大部分是正確的； 2.謙虛，承認(rèn)個(gè)別情形會(huì)存在某些問(wèn)題； 3.不推卸責(zé)任。

二十二.在正式審核到來(lái)之前，怎樣做一下突出改善？

1.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行衛(wèi)生整頓等清理工作； 2.保證現(xiàn)場(chǎng)使用的文件為有效版本； 3.每個(gè)部門(mén)進(jìn)行自查自改；

4.每位員工對(duì)照文件，熟悉工作職責(zé)；

5.給每位員工適當(dāng)減壓，使員工有輕松的心情迎接審核，才能發(fā)揮出最佳水平。二十三.對(duì)于實(shí)施ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，能否簡(jiǎn)單舉例，講述一下如何使實(shí)施工作順利進(jìn)行？

現(xiàn)以ZK公司為例，實(shí)施ISO9000標(biāo)準(zhǔn)最關(guān)鍵的一點(diǎn)是：全體員工、特別是領(lǐng)導(dǎo)要高度重視。

1.質(zhì)量體系的審核結(jié)果與考核（獎(jiǎng)罰）掛鉤；出了不合格項(xiàng)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要受處罰，甚至降職免職；職員要被罰款式，包括直接責(zé)任人及相關(guān)人員（如部門(mén)經(jīng)理、文件的審核人、文件的批準(zhǔn)人等）2.全公司10名內(nèi)審人員全部是部門(mén)主管以上具有豐富經(jīng)驗(yàn)且辦事公正的人，這樣保證了上平及其客觀公正性，減少了爭(zhēng)執(zhí)和矛盾。

3.每月有ISO9000活動(dòng)日，是一種較好的宣傳ISO9000方式，有助于公司上下更好地理解ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，從而更好地配合和自覺(jué)地做好ISO9000工作。

4.在ISO9000工作的維持方面，除了例行和內(nèi)部質(zhì)量審核外，還進(jìn)行定期和不定期的抽查，包括對(duì)工藝紀(jì)律的執(zhí)行狀況也要進(jìn)行檢查。

二十四.實(shí)施ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)有什么實(shí)際的好處？

現(xiàn)以SQ有限公司為例來(lái)作一簡(jiǎn)要說(shuō)明：

SQ有限公司，堅(jiān)持貫徹“跟蹤國(guó)際先進(jìn)水平，不斷實(shí)現(xiàn)五個(gè)優(yōu)化”的質(zhì)量方針，堅(jiān)持以質(zhì)量管理為中心的指導(dǎo)思想，通過(guò)推行和實(shí)施ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品形成全過(guò)程（從市場(chǎng)調(diào)查直至服務(wù)）的控制，企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提高到一個(gè)新的等級(jí)；通過(guò)推行ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，贏得了市場(chǎng)和用戶(hù)，各項(xiàng)效益指標(biāo)連續(xù)提高。

認(rèn)證通過(guò)后，SQ公司領(lǐng)導(dǎo)還一直將ISO9000標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)作一把尺子，時(shí)時(shí)衡量企業(yè)是否按照質(zhì)量體系有效運(yùn)行，以規(guī)范企業(yè)行為。其中，特別注重尋找差距和不足，不斷改進(jìn)，使企業(yè)的各級(jí)人員牢固樹(shù)立“質(zhì)量沒(méi)有最好，只是更好”的價(jià)值觀念。獲證期滿(mǎn)后，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)毫不猶豫提出換證復(fù)審，擴(kuò)大認(rèn)證成果。同時(shí)，質(zhì)量體系認(rèn)證公司每年對(duì)該企業(yè)進(jìn)行兩次嚴(yán)格的認(rèn)證監(jiān)督評(píng)審，通過(guò)不斷開(kāi)展質(zhì)量體系審核，不斷優(yōu)化體系文件，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，使企業(yè)進(jìn)入不斷完善的良性循環(huán)。二十五.ISO9000是不是等于質(zhì)量管理？

1.質(zhì)量管理由眾多活動(dòng)組成，ISO9000標(biāo)準(zhǔn)不等同于質(zhì)量管理； 2.質(zhì)量管理活動(dòng)有很大程度上按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)進(jìn)行； 3.ISO9000標(biāo)準(zhǔn)來(lái)源于質(zhì)量管理的實(shí)踐；

4.質(zhì)量管理的實(shí)踐又會(huì)豐富和提高ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。二十六.ISO9000證書(shū)的分量如何？

1.ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)提高管理水平的基本目標(biāo)； 2.企業(yè)獲證后，應(yīng)以此為起點(diǎn)，向更高的目標(biāo)邁進(jìn)。

第二篇：關(guān)于做好迎接ISO外審的通知

關(guān)于做好迎接ISO9001：2008質(zhì)量管理體系

現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審核的通知

公司各有關(guān)部門(mén)、車(chē)間：

現(xiàn)通知，2014年6月24日～25日法國(guó)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（AFNOR）中國(guó)分公司將委派評(píng)審組對(duì)我公司的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次全面的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審核。

為了順利完成本次的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審核工作，進(jìn)一步提高我公司的管理水平，請(qǐng)各部門(mén)、車(chē)間做好準(zhǔn)備，具體要求如下：

1、各部門(mén)在審核前要認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，確保資料齊全，相關(guān)文

件處于有效版本。同時(shí)對(duì)工作的薄弱環(huán)節(jié)做好應(yīng)對(duì)，并做好與相關(guān)部門(mén)的溝通工作。

2、受審核的相關(guān)工作人員必須處于在崗狀態(tài)，以便接受審核員詢(xún)

問(wèn)，并提供相關(guān)的工作記錄。

3、為維護(hù)公司形象，各部門(mén)注意保持工作環(huán)境的清潔、衛(wèi)生。

2014年6月18日

第三篇：外審注意事項(xiàng)

北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

外審檢查總結(jié)

編制：劉文昌

2016年8月7日北京方圓質(zhì)量認(rèn)證有限公司金老師及公司聶總陪同下，到我項(xiàng)目部進(jìn)行外審工作。

今年的外審工作事項(xiàng)，作為我們項(xiàng)目部非常有幸，機(jī)會(huì)實(shí)屬來(lái)之不易，而第一次接觸外審對(duì)我們項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，能很好的提高項(xiàng)目整體素質(zhì)、提高管理水平，對(duì)今后的工作至關(guān)重要。

審核組對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核。在審核過(guò)程中，審核組通過(guò)提問(wèn)、查閱、觀察、驗(yàn)證、記錄等多種方式，與項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理人員進(jìn)行溝通交談，收集我項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息。

在此次審核中，審核組對(duì)我項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性做了充分的肯定和認(rèn)可。

1.現(xiàn)場(chǎng)材料堆放整齊、分類(lèi)碼放 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

2．收發(fā)文臺(tái)賬齊全、整理細(xì)致

3.施工組織設(shè)計(jì)及各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)方案齊全 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

4.貫標(biāo)類(lèi)資料齊全 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

檢查過(guò)程中存在的問(wèn)題：

1.外協(xié)隊(duì)自己提供的三級(jí)箱、安全帶、安全帽及各類(lèi)小型電動(dòng)工具，進(jìn)場(chǎng)時(shí)未做驗(yàn)收及記錄，電動(dòng)工具未定期做絕緣搖測(cè)；

2.有圖紙會(huì)審記錄，未做圖紙自審記錄；

3.與外協(xié)簽訂的安全協(xié)議和勞動(dòng)合同中未能體現(xiàn)減少揚(yáng)塵、降低噪音及減少大氣污染等環(huán)保方面的要求，合同中未能體現(xiàn)工程的質(zhì)量目標(biāo)；

4.項(xiàng)目上缺少急救箱及相應(yīng)的急救物品； 5.項(xiàng)目未編制汛情應(yīng)急預(yù)案；

6.《糾正預(yù)防措施記錄表》可以一段時(shí)間內(nèi)同一類(lèi)問(wèn)題填寫(xiě)一次，沒(méi)必要一個(gè)問(wèn)題填一份，一個(gè)問(wèn)題寫(xiě)個(gè)整改通知單并有整改記錄就可以了。

7.危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)要根據(jù)項(xiàng)目自身的實(shí)際情況編制，不要一味的套用以前的模板；未建立環(huán)境檢測(cè)檢查記錄臺(tái)賬，未填寫(xiě)環(huán)境檢測(cè)檢查記錄表；

8.勞務(wù)隊(duì)伍人員花名冊(cè)必須與考勤及安全試卷一一對(duì)應(yīng)，中途有退場(chǎng)的在表格的備注欄里注明退場(chǎng)日期，新來(lái)的及時(shí)更新花名冊(cè)并進(jìn)行安全教育和答卷。

結(jié)束語(yǔ)：通過(guò)此次外審，我們認(rèn)識(shí)到我們項(xiàng)目還有許多需要完善的地方，我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦兄挥胁粩嗤苿?dòng)各項(xiàng)工作并持續(xù)改進(jìn)，積極學(xué)習(xí)、研究與自己本職工作相關(guān)的管理體系文件，才能為規(guī)范化管理、經(jīng)營(yíng)、降低管理成本、提高管理效率貢獻(xiàn)。

附：外審注意事項(xiàng) 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

附

外審注意事項(xiàng)

1工程概況

① 項(xiàng)目有無(wú)單獨(dú)的開(kāi)工報(bào)審：根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，如果機(jī)電是以總包機(jī) 電身份出現(xiàn)，則由總包土建報(bào)審，機(jī)電留復(fù)印件即可； ②項(xiàng)目配車(chē)情況;項(xiàng)目部有無(wú)單獨(dú)配車(chē)；

③食宿情況：總包給項(xiàng)目提供辦公室，辦公用品及空調(diào)項(xiàng)目部自備，項(xiàng)目部管理人員統(tǒng)一在土建食堂就餐，按月交伙食費(fèi)；外協(xié)隊(duì)在工人生活區(qū)每家一個(gè)食堂，食堂做飯人員都有健康證，復(fù)印件張貼于食堂窗口；項(xiàng)目部管理人員在工地外統(tǒng)一租房居住，外協(xié)隊(duì)工人統(tǒng)一居住在土建提供的生活區(qū)里面；

④現(xiàn)場(chǎng)臨電使用情況：總包現(xiàn)場(chǎng)臨電供到一二級(jí)配電箱，各隊(duì)由二級(jí)箱單獨(dú)引出三級(jí)箱，三級(jí)箱由各外協(xié)隊(duì)獨(dú)自提供，有無(wú)進(jìn)場(chǎng)記錄及巡檢記錄（屬于安全用品，必須做，留項(xiàng)目備案），各隊(duì)的設(shè)備設(shè)獨(dú)立的開(kāi)關(guān)，實(shí)行一機(jī)一箱、一機(jī)一閘；

⑤生活區(qū)垃圾：由總包統(tǒng)一清理外運(yùn)；

⑥公司每月組織一次月度生產(chǎn)例會(huì)，只項(xiàng)目經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)參加，外阜同時(shí)參加視頻會(huì)議，項(xiàng)目每周一次生產(chǎn)例會(huì)，項(xiàng)目部全體管理人員及外協(xié)班組長(zhǎng)參加，項(xiàng)目每月給公司上報(bào)月形象進(jìn)度、外協(xié)隊(duì)考勤表、工資表、花名冊(cè)及周一安全學(xué)習(xí)簽到表，⑦各方溝通方式：建立QQ群、微信群，方便溝通； ⑧項(xiàng)目的施工管理目標(biāo)，有無(wú)綠色施工認(rèn)證； 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

⑨項(xiàng)目有無(wú)自己的管理制度，項(xiàng)目執(zhí)行公司的各種管理制度，與公司保持一致。

2關(guān)于圖紙的幾個(gè)問(wèn)題：做沒(méi)做圖紙收發(fā)記錄；做沒(méi)做圖紙會(huì)審記錄；做 沒(méi)做圖紙自審記錄；做沒(méi)做設(shè)計(jì)變更洽商；會(huì)議紀(jì)要。

3關(guān)于勞務(wù)隊(duì)伍的問(wèn)題：勞務(wù)隊(duì)伍的名稱(chēng)、是第一次合作還是以前合作過(guò)、是否與公司簽訂合同、合同中的內(nèi)容要掌握。4安全方面

① 三級(jí)安全教育（公司級(jí)教育項(xiàng)目上要留復(fù)印件，項(xiàng)目級(jí)教育每月至少做 一次），工人入場(chǎng)教育，保留照片，要建立臺(tái)賬；當(dāng)天受教育人數(shù)要與考勤表上的當(dāng)日人數(shù)一致，周一安全學(xué)習(xí)簽到表上簽字人員要與考勤表上當(dāng)日人數(shù)一致；

②教育試卷：試卷上不能只有分?jǐn)?shù)沒(méi)有改卷的痕跡，試卷上的日期要填寫(xiě)，不能空白，同時(shí)對(duì)于錯(cuò)題要重新做一次，只有新入場(chǎng)的工人需要做安全教育試卷；

③與外協(xié)隊(duì)伍要簽訂安全協(xié)議（安全責(zé)任狀），協(xié)議中要體現(xiàn)環(huán)保方面的要求，減少揚(yáng)塵、降低噪音及減少大氣污染；

④項(xiàng)目對(duì)班組的安全交底要加強(qiáng)針對(duì)性，不能只是簡(jiǎn)單的復(fù)制粘貼改改時(shí)間；

⑤特殊工種的證件（焊工證、電工證、健康證）在有效期內(nèi)，要建立臺(tái)賬，填寫(xiě)《特殊工種操作人員持證登記表》；

⑥工人簽沒(méi)簽勞動(dòng)合同，花名冊(cè)、安全試卷、勞動(dòng)合同的一致性，從花名冊(cè)中隨意點(diǎn)一個(gè)人，在安全試卷及勞動(dòng)合同中必須有； 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

⑦安全帽:項(xiàng)目管理人員的安全帽從公司領(lǐng)取，外協(xié)隊(duì)工人的安全帽自行購(gòu)買(mǎi)，必須有中建的標(biāo)識(shí)，使用前項(xiàng)目部要進(jìn)行驗(yàn)收并留好記錄； ⑧安全帶：項(xiàng)目管理人員不配安全帶，外協(xié)隊(duì)的安全帶由外協(xié)隊(duì)自行購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)由進(jìn)場(chǎng)記錄（安全防護(hù)用品），使用前項(xiàng)目部要進(jìn)行驗(yàn)收并留好記錄； ⑨滅火器：項(xiàng)目部用滅火器由公司領(lǐng)，滅火器的規(guī)格及種類(lèi)，公司要有臺(tái)賬，項(xiàng)目也要建立臺(tái)賬,同時(shí)要有驗(yàn)收記錄，滅火器要在有效期內(nèi)使用，有沒(méi)有S標(biāo)（消防專(zhuān)用），項(xiàng)目部的滅火器放在大庫(kù)房；外協(xié)隊(duì)庫(kù)房的滅火器由外協(xié)隊(duì)自行購(gòu)買(mǎi)，項(xiàng)目部定期檢查；

⑩項(xiàng)目有無(wú)進(jìn)行消防應(yīng)急演練、防物體打擊及汛情應(yīng)急準(zhǔn)備：專(zhuān)業(yè)和總包一起做，專(zhuān)業(yè)應(yīng)做好記錄，留好照片，項(xiàng)目上有無(wú)應(yīng)急藥品。

?電工的絕緣防護(hù)用品：平時(shí)施工時(shí)由各外協(xié)隊(duì)自己提供，送電調(diào)試時(shí)項(xiàng)目部統(tǒng)一配（絕緣鞋、絕緣手套），項(xiàng)目部報(bào)計(jì)劃，公司采購(gòu)，使用前項(xiàng)目部要進(jìn)行驗(yàn)收并留好記錄； ?項(xiàng)目部安全環(huán)保投入計(jì)劃：無(wú)；

?有無(wú)傷亡事故發(fā)生：包括各種輕微傷、輕傷等等。5物料方面

① 北京項(xiàng)目材料有公司統(tǒng)一采購(gòu)，按周提出材料計(jì)劃，按月結(jié)算； ②材料進(jìn)場(chǎng)有進(jìn)場(chǎng)登記，有材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，廠家送貨時(shí)提供送貨單，項(xiàng)目材料員編入庫(kù)單，按領(lǐng)料單打印出庫(kù)單，用軟件做賬，材料員每月月底對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)房設(shè)材料賬本，材料實(shí)行小卡片管理，工人拿領(lǐng)料單領(lǐng)取材料；

③材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)，廠家提供廠家資質(zhì)、材料檢測(cè)報(bào)告及產(chǎn)品合格證，報(bào)監(jiān) 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

理驗(yàn)收；

④設(shè)備供應(yīng)情況，比如水泵、配電箱，材料或設(shè)備是否甲供；

⑤不合格材料：項(xiàng)目上若有不合格材料，必須建立不合格品登記臺(tái)賬，然后退貨，合同中應(yīng)有這方面的規(guī)定；

⑥易燃易爆材料存放：氧氣、乙炔、油漆、稀料各設(shè)單獨(dú)籠子，獨(dú)立存放； ⑦材料節(jié)約：深化圖紙、技術(shù)交底、合理下料；

⑧材料采購(gòu)前先封樣，有封樣單，做復(fù)試的材料有見(jiàn)證取樣單，樣品存放于總包樣品展示室。6商務(wù)方面

① 公司與項(xiàng)目部簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，竣工后考核，每季度做一次成本分析； ② 合同簽訂情況：與總包是否簽訂合同，與外協(xié)隊(duì)是否簽訂勞務(wù)合同； ③ 與勞務(wù)隊(duì)的合同是的承包方式：包青工（不含輔料）、包青工（含輔料）、大包；

④與外協(xié)隊(duì)簽訂的合同里面要體現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)，合格工程還是拿獎(jiǎng)工程⑤工程水電費(fèi)：工程水電費(fèi)是有總包承擔(dān)還是總包從工程款中抽取； ⑥安全防護(hù)用品的投入：項(xiàng)目匯總，給公司報(bào)計(jì)劃采購(gòu)； ⑦項(xiàng)目根據(jù)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃上報(bào)月實(shí)際完成工程量。7工程方面

② 施工工藝方面，支架制作是一般管道支架還是空調(diào)管道支架，支架除銹 刷漆，管道施工時(shí)先做支架，再安裝管道，焊接管道及支架要注意焊接質(zhì)量及刷漆質(zhì)量；

③ 工序樣板，樣板引路：有多少工序，現(xiàn)場(chǎng)按不同戶(hù)型分別做樣板間，經(jīng) 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

甲方、監(jiān)理、物業(yè)、施工單位驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如何確認(rèn)；樣板的評(píng)審記錄有沒(méi)有，③機(jī)電施工特殊過(guò)程：管道、普通支架及設(shè)備支架焊接要做焊接樣板，焊接的電流檢測(cè)也要做，留好記錄；

④有無(wú)質(zhì)量整改單：公司對(duì)項(xiàng)目的(質(zhì)量整改單)、總包對(duì)項(xiàng)目的（不合格品通知單）、項(xiàng)目對(duì)外協(xié)的（除把公司及總包的整改單下發(fā)外，每月對(duì)外協(xié)下發(fā)項(xiàng)目檢查的質(zhì)量整改單，定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，只有項(xiàng)目部管理人員參加，缺少施工隊(duì)，施工隊(duì)班組長(zhǎng)必須參加；

⑤進(jìn)度計(jì)劃：根據(jù)甲方的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及總包的進(jìn)度計(jì)劃，編制專(zhuān)業(yè)的總進(jìn)度計(jì)劃、月度計(jì)劃及周計(jì)劃，每周五下午召開(kāi)周進(jìn)度完成情況總結(jié)會(huì)； ⑥擾民情況：工程地處居民區(qū)外圍，不存在擾民問(wèn)題； ⑦現(xiàn)場(chǎng)加工區(qū)：現(xiàn)場(chǎng)加工區(qū)的位置、數(shù)量； ⑧現(xiàn)場(chǎng)施工照片：有沒(méi)有過(guò)程施工照片；

⑨公司內(nèi)審問(wèn)題完成情況：公司內(nèi)審時(shí)間，存在的問(wèn)題，整改情況； ⑩施工日志：分專(zhuān)業(yè)各自記錄，當(dāng)天記錄內(nèi)容要詳細(xì)，施工資料里的日期和施工日志的日期要一致。8技術(shù)方面

① 項(xiàng)目部管理人員持證上崗情況：項(xiàng)目經(jīng)理是否具有建造師證，其它管理 人員是否持證上崗，外協(xié)隊(duì)管理人員是否持證上崗，建立管理人員持證上崗登記臺(tái)賬，②施工組織設(shè)計(jì)，機(jī)電與土建共用一個(gè)施工組織設(shè)計(jì)，最好是機(jī)電單位單獨(dú)編制自己的施工組織設(shè)計(jì)； 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

③施工專(zhuān)項(xiàng)方案,各類(lèi)方案里面的施工目標(biāo)要一致，E+O方案及應(yīng)急預(yù)案如果在施工組織設(shè)計(jì)里面已編制，就沒(méi)必要單獨(dú)再做該方案，如果E+O方案及應(yīng)急預(yù)案單獨(dú)做，在施工組織設(shè)計(jì)中可一筆帶過(guò)（如：詳見(jiàn)E+O方案、應(yīng)急預(yù)案）項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況應(yīng)編制汛情應(yīng)急預(yù)案；

④技術(shù)交底表格要統(tǒng)一，交底內(nèi)容要有針對(duì)性，同時(shí)里面要加入成品保護(hù)方面的內(nèi)容，如果是跨的工程，第二年要重新交底；

⑤機(jī)具保養(yǎng)：建立機(jī)械設(shè)備登記臺(tái)賬、施工機(jī)具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄表、機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表；勞務(wù)施工隊(duì)自己的小型電動(dòng)工具（如電錘、電鉆等）進(jìn)場(chǎng)時(shí)項(xiàng)目部要進(jìn)行驗(yàn)收并留好記錄，定期進(jìn)行絕緣搖測(cè)，做好記錄；

⑥計(jì)量器具：建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬（鋼卷尺、卡尺、水平尺），表類(lèi)檢測(cè)（氧氣表、氧氣表），絕緣搖表要有檢測(cè)證書(shū)、在有效期內(nèi)使用、搖測(cè)的準(zhǔn)確性；

⑦法律法規(guī)：建立法律法規(guī)清單臺(tái)賬，及時(shí)更新，獲取途徑； ⑧受控文件：建立受控文件臺(tái)賬；

⑨重要環(huán)境因素：建立重要環(huán)境因素臺(tái)賬，每季度一次； ⑩不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單：建立不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單臺(tái)賬；

?危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)：建立危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)，要根據(jù)項(xiàng)目自身的實(shí)際情況編制，不要一味的套用以前的模板；

?糾正及預(yù)防措施：填寫(xiě)《糾正及預(yù)防措施記錄表》，可以一段時(shí)間內(nèi)同一類(lèi)問(wèn)題填寫(xiě)一次，沒(méi)必要一個(gè)問(wèn)題填一份，一個(gè)問(wèn)題寫(xiě)個(gè)整改通知單并有整改記錄就可以了； 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

?重大危險(xiǎn)源:建立重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬；

?環(huán)境檢測(cè)檢查記錄：建立環(huán)境檢測(cè)檢查記錄臺(tái)賬，并填寫(xiě)環(huán)境檢測(cè)檢查記錄表；

?職業(yè)健康安全及環(huán)保：填寫(xiě)《職業(yè)健康安全巡檢記錄表》及《環(huán)保巡檢記錄表》，每半月一次，有巡檢記錄，記錄內(nèi)容不詳細(xì)，缺少這方面的整改通知單。9資料方面

① 各種資料臺(tái)賬：收發(fā)文臺(tái)賬（公司對(duì)項(xiàng)目、總包對(duì)項(xiàng)目、項(xiàng)目對(duì)外協(xié)隊(duì)）、圖紙臺(tái)賬、整改通知單臺(tái)賬；

② 施工過(guò)程資料：隱蔽驗(yàn)收資料、檢驗(yàn)批、分部分項(xiàng)； ③ 有無(wú)政府或質(zhì)監(jiān)站的整改單，建沒(méi)建臺(tái)賬； ④ 項(xiàng)目有沒(méi)有用BIM；

⑤監(jiān)理通知單及聯(lián)系單：有沒(méi)有監(jiān)理通知單及聯(lián)系單，建沒(méi)建臺(tái)賬，通知 單的回復(fù)情況；

⑤ 總包或甲方通知單及聯(lián)系單：有沒(méi)有總包或甲方通知單及聯(lián)系單，建沒(méi) 建臺(tái)賬，通知單的回復(fù)情況； ⑦項(xiàng)目部自查記錄：無(wú)。

第四篇：迎審注意事項(xiàng)

迎審注意事項(xiàng)

1、新評(píng)審準(zhǔn)則是從2007年開(kāi)始實(shí)施，同時(shí)廢止原《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則》，所以本單位的《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》均應(yīng)做好轉(zhuǎn)版工作，也就是說(shuō)現(xiàn)行有效版本至少因?yàn)锽版。

2、《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》內(nèi)容有變動(dòng)時(shí)，必須在修訂頁(yè)中標(biāo)注并由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

3、授權(quán)文件至少應(yīng)包括：機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、各科室主任、設(shè)備授權(quán)等。

4、實(shí)驗(yàn)室所有標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)院查新生成報(bào)告同《申請(qǐng)書(shū)》一同上報(bào)認(rèn)評(píng)處。

5、當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)有表更時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)，如果涉及到試驗(yàn)方法或儀器設(shè)備變更時(shí)，應(yīng)在技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行變更、確認(rèn)，相關(guān)表格可到技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng)站下載。

6、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行更新、確認(rèn)，并將有效版本放置在設(shè)備旁邊方便試驗(yàn)員查閱。

7、內(nèi)部審核要有針對(duì)不符合項(xiàng)跟蹤落實(shí)的證明性信息，可參照外部評(píng)審整改項(xiàng)做法，將整改前后信息形成照片存檔。

8、管理評(píng)審是由領(lǐng)導(dǎo)層針對(duì)實(shí)驗(yàn)室能否保證質(zhì)量方針和目標(biāo)，為保管理體系適用性和有效性，對(duì)于資源、人員、設(shè)備、政策和程序等相關(guān)信息進(jìn)行匯報(bào)、總結(jié)。（管理評(píng)審中問(wèn)題輸入項(xiàng)應(yīng)圍繞能確保體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的大事件。例：人員在存在不足，需要

進(jìn)行外派學(xué)習(xí)或需要添置設(shè)備等）

9、人員檔案：應(yīng)包含人員技術(shù)資料、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、培訓(xùn)記錄、身份證、畢業(yè)證、職稱(chēng)證、及每次培訓(xùn)所得證件，并要保證所有證件為有效版本。

10、設(shè)備檔案：應(yīng)包括設(shè)備驗(yàn)收記錄、使用記錄、保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)記錄、檢定證書(shū)等相關(guān)信息。并將設(shè)備檔案復(fù)印本放置在設(shè)備旁邊方便查閱。

11、當(dāng)有校準(zhǔn)證書(shū)時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)證書(shū)進(jìn)行確認(rèn)。

12、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)，綠色為“合格”、紅色“停用”、黃色“準(zhǔn)用”（標(biāo)識(shí)代表設(shè)備存在某些缺陷）。所以在粘貼標(biāo)識(shí)時(shí)，除卻已經(jīng)停用的設(shè)備需要粘貼紅色標(biāo)識(shí)外，建議均粘貼綠色標(biāo)識(shí)。

13、當(dāng)實(shí)驗(yàn)對(duì)溫濕度有要求時(shí)，應(yīng)懸掛溫濕度計(jì)，并實(shí)驗(yàn)室溫濕度進(jìn)行監(jiān)控形成記錄。

14、標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并形成記錄，內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)準(zhǔn)溶液名稱(chēng)、配置日期、有效日期、配制人、所用試劑、配置過(guò)程等相關(guān)信息，并將標(biāo)識(shí)粘貼在存放溶液的瓶身外側(cè)。并填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)溶液配置記錄，在使用標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)應(yīng)填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)溶液使用記錄。

15、廢液桶也要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不同的廢液應(yīng)分別存放，并標(biāo)識(shí)液體的性質(zhì)是有毒的、易燃、易爆等信息。

16、廢液應(yīng)由專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行回收，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)與之簽訂回收合同，并要對(duì)廢液回收過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，形成記錄。

17、建議實(shí)驗(yàn)室每季度或半年對(duì)報(bào)告進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)并抽查部分報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行分析形成質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報(bào)告。

18、質(zhì)量控制分析報(bào)告要參照《評(píng)審準(zhǔn)則》技術(shù)要素第7條。

19、不能用機(jī)器直接采集的數(shù)據(jù)必須形成手寫(xiě)記錄，發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)能夠溯源當(dāng)時(shí)的試驗(yàn)情況，配合比試驗(yàn)要有驗(yàn)算過(guò)程。

20、質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃、記錄要涵蓋整個(gè)試驗(yàn)場(chǎng)所，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要形成糾正記錄，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。

復(fù)查評(píng)審一般由2名技術(shù)專(zhuān)家、一名組長(zhǎng)及一名觀察員組成，在評(píng)審時(shí)技術(shù)專(zhuān)家會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、樣品復(fù)測(cè)、查閱報(bào)告等形式對(duì)實(shí)驗(yàn)室人員及設(shè)備等相關(guān)信息進(jìn)行確認(rèn)，所以實(shí)驗(yàn)室一定要做好設(shè)備檢定、標(biāo)識(shí)的工作并要保證試驗(yàn)員能夠熟練操作設(shè)備，同時(shí)也要求試驗(yàn)員熟悉標(biāo)準(zhǔn)的每一步驟、數(shù)據(jù)處理及結(jié)果評(píng)定。

在管理要素主要會(huì)查閱近3年的內(nèi)部資料，例如：內(nèi)審、管理評(píng)審及培訓(xùn)計(jì)劃、質(zhì)量控制計(jì)劃等。

實(shí)驗(yàn)室應(yīng)提供機(jī)構(gòu)代碼證、房產(chǎn)證明、社保證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)文件復(fù)印件，并將開(kāi)戶(hù)行、賬號(hào)提供給評(píng)審組長(zhǎng)。

不符合項(xiàng)會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)出，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定工作指南》第158頁(yè)的格式形成整改報(bào)告，并要區(qū)分評(píng)審形式。（例：資質(zhì)認(rèn)定監(jiān)督評(píng)審整改報(bào)告、資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評(píng)審整改報(bào)告或資質(zhì)認(rèn)定擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審整改報(bào)告）

第五篇：ISO內(nèi)審檢查表編寫(xiě)注意事項(xiàng)

企業(yè)認(rèn)證之前應(yīng)具備的材料

一、文件和記錄的管理：

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2.外來(lái)文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國(guó)家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；

3.文件發(fā)放記錄（各部門(mén)都要有）

4.各部門(mén)受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門(mén)的支持性文件、外來(lái)文件（國(guó)家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；

5.各部門(mén)質(zhì)量記錄清單；

6.技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；

7.各種類(lèi)文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；

8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評(píng)審：

9.管理評(píng)審計(jì)劃；

10.管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”；

11.管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書(shū)面的材料）；

12.管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見(jiàn)《程序文件》）；

13.管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。

14.跟蹤驗(yàn)證記錄。

三、內(nèi)審方面：

15.內(nèi)審計(jì)劃；

16.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排

17.內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書(shū)；

18.內(nèi)審成員資格證書(shū)復(fù)印件；

19.首次會(huì)議記錄；

20.內(nèi)審檢查表（記錄）；

21.末次會(huì)議記錄；

22.內(nèi)審報(bào)告；

23.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄；

24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；

四、銷(xiāo)售方面：

25.合同評(píng)審記錄；

26.顧客臺(tái)帳；

27.市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果、顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

28.售后服務(wù)記錄；

五、采購(gòu)方面：

29.合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄）；以及對(duì)供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的材料；

30.合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳（在某個(gè)供方采購(gòu)了多少材料，是否合格），采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

31.采購(gòu)臺(tái)賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳）

32.采購(gòu)清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；

33.合同（應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；

六、庫(kù)房：

34.原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳；

35.工具名細(xì)臺(tái)帳；

36.量具明細(xì)臺(tái)帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書(shū)的保存；

37.不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)）；

38.量具檢定記錄；

39.原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；

40.入、出庫(kù)手續(xù)；

七、設(shè)備方面：

41.設(shè)備清單；

42.檢修計(jì)劃；

43.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；

44.特殊過(guò)程設(shè)備認(rèn)可記錄；

45.標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；

八、生產(chǎn)方面：

46.生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄；

47.完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）；

48.不合格品臺(tái)賬；

49.不合格品的處理記錄；

50.半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）；

51.產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等；

52.各部門(mén)的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）計(jì)劃、記錄；

53.作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場(chǎng)）；

54.關(guān)鍵過(guò)程一定要有工藝規(guī)程；

55.現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）；

56.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；

57.各部門(mén)的每一類(lèi)工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索；

九、產(chǎn)品交付：

58.發(fā)貨計(jì)劃；

59.發(fā)貨清單；

60.對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄（也屬于合格供方的評(píng)定）；

61.顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62.崗位人員任職要求；

63.各部門(mén)培訓(xùn)需求；

64.培訓(xùn)計(jì)劃；

65.培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果）

66.特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）；

67.檢驗(yàn)員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；

十一、安全管理：

68.安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度（有關(guān)國(guó)家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；

69.消防設(shè)備、設(shè)施清單；

說(shuō)明：

1.以上內(nèi)容必須準(zhǔn)備完善；

2.強(qiáng)調(diào)各個(gè)部門(mén)的質(zhì)量記錄一定要完備；

3.各個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人一定掌握本部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)；

4.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門(mén)的分解目標(biāo)要掌握；

5.崗位責(zé)任要求每一員工都要掌握。

6.以上內(nèi)容，按各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)人/班組的職責(zé)分工準(zhǔn)備好材料