第一篇：總經(jīng)理應審注意事項參照

總經(jīng)理應審注意事項

一、管理職責

按照要求建立了質(zhì)量管理體系，確立了組織機構(gòu)圖（財務部、物資部、質(zhì)檢科、辦公室、工程部、結(jié)構(gòu)室、車間），并明確了各部門之間的職責和權(quán)限，要求各部門按要求填寫質(zhì)量記錄。編制了質(zhì)量管理手冊和程序文件及第三層文件［管理文件和技術文件（圖紙、國家行業(yè)標準和公司的工藝文件）］，任命了管理者代表負責產(chǎn)品質(zhì)量的全權(quán)管理。

每年年初制定質(zhì)量目標并下發(fā)各部門，同時由管代進行目標分解并下發(fā)各部門。每年度要求管代進行考核，并上報考核結(jié)果，要求不定期進行內(nèi)部審核，年度進行管理評審（年終總結(jié)）。

二、資源提供

1、有辦公樓、宿舍和實驗室，由辦公室和生產(chǎn)部檢查，保證能讓工人正常生產(chǎn)。

2、配備了符合產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設備和檢驗器具，并按設備器具要求提供配件（刀具等）設備等的定期保養(yǎng)，檢驗器具定期送檢并作記錄。

三、人力資源

1、選擇各部門的管理人員和職員時按崗位任職要求選擇，在任職時考核其管理和專業(yè)知識。

2、公司的結(jié)構(gòu)室主管技術，均為相關專業(yè)、院校，并由3人負責工藝卡的提供。

3、公司的專職檢驗員3人，兼職10人，車間2人。特殊作業(yè)人員持證上崗，定期內(nèi)部培訓和國家主管部門培訓。

4、所有人員均進行崗前培訓和過程考核，并做記錄。

四、技術文件

1、公司執(zhí)行的產(chǎn)品標準為國家行業(yè)標準，共26本。每年初都讓辦公室檢查新標準并下發(fā)，以提高質(zhì)量標準。

2、公司的技術文件圖紙為甲方提供，工藝文件為結(jié)構(gòu)室提供，發(fā)放前全部審核。有關發(fā)放、回收和變更時做記錄，并制定相關制度。在圖紙轉(zhuǎn)化和分解時標明監(jiān)視點、關鍵工序和特殊工序，并按制度規(guī)定編制作業(yè)指導書，并在下發(fā)前同車間主任和質(zhì)檢科等進行技術交流。

五、過程控制

1、材料的提供 公司制定了采購制度并按制度進行供方的評審和評價，在合格供方內(nèi)采購，對焊接材料指定大橋牌，切片等指定昆侖牌。重要及大宗材料簽合同并注明驗收標準，并批準后采購，由質(zhì)檢科檢驗材料的表面和理化質(zhì)量，并作相關記錄。

2、加工過程中（1）車間主任對工人交底，要求工人按操作規(guī)程和作業(yè)指導書工作。（2）對于特殊工序（焊接和熱彎）車間主任和質(zhì)檢科按作業(yè)指導書的標準連續(xù)監(jiān)控。必要時進行焊接工藝評定（3）車間配備天車、小車等進行搬運。（4）加工過程中由工人自檢、互檢，車間主任復檢，質(zhì)檢科專檢并掛標識牌予以標識，出現(xiàn)不合格時按《不合格品控制程序》辦理。

六、質(zhì)量檢驗

質(zhì)檢科作為質(zhì)量檢驗部門可以不定期反映產(chǎn)品的質(zhì)量情況，對產(chǎn)品的流程的工序從原材料成型焊接出廠安裝，均做嚴格、詳細的檢驗并做記錄。

七、安全防護

質(zhì)量和安全是企業(yè)的重中之重，為此本公司制定了安全生產(chǎn)制度，按要求配備防護器具，如消防器材和勞保用品，并按要求部門經(jīng)理和員工嚴格執(zhí)行并由辦公司不定期檢查，特殊設備由專業(yè)人員培訓合格后持證上崗。

第二篇：應審承諾書

分公司應審承諾書

公司風險管理部：

為配合2014年第**公司***任中審計工作，我單位對所提供的全部審計資料和情況，作出如下承諾：

一、我們提供的報表、資料等（包括紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)資料），是真實的、完整的、準確的，是按照國家和公司有關規(guī)定編制的，與公司EMOSS-FM、EMOSS-HR、合同管理系統(tǒng)、經(jīng)濟責任制考核臺賬系統(tǒng)是一致的，提供的其他相關資料和情況，是真實的，不存在虛報、瞞報等情況。

二、本單位保證所有財務收支和財務往來均已全部納入公司賬戶核算，不存在賬外賬戶、資產(chǎn)、債權(quán)、債務等。

三、如果發(fā)現(xiàn)我單位提供的資料和情況不真實、不完整，故意隱瞞實情，我單位將承擔相應的全部責任。

被審計單位（蓋章）：

單位負責人：

財務主管：

****年**月**日

第三篇：迎審注意事項

迎審注意事項

1、新評審準則是從2007年開始實施，同時廢止原《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)計量認證/審查認可（驗收）評審準則》，所以本單位的《質(zhì)量手冊》《程序文件》《作業(yè)指導書》均應做好轉(zhuǎn)版工作，也就是說現(xiàn)行有效版本至少因為B版。

2、《質(zhì)量手冊》《程序文件》《作業(yè)指導書》內(nèi)容有變動時，必須在修訂頁中標注并由機構(gòu)負責人簽字確認。

3、授權(quán)文件至少應包括：機構(gòu)負責人、技術負責人、質(zhì)量負責人、授權(quán)簽字人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、各科室主任、設備授權(quán)等。

4、實驗室所有標準須經(jīng)標準院查新生成報告同《申請書》一同上報認評處。

5、當發(fā)現(xiàn)標準有表更時，實驗室應對變更進行確認，并對標準進行培訓，如果涉及到試驗方法或儀器設備變更時，應在技術監(jiān)督局進行變更、確認，相關表格可到技術監(jiān)督局網(wǎng)站下載。

6、《作業(yè)指導書》應根據(jù)標準及時進行更新、確認，并將有效版本放置在設備旁邊方便試驗員查閱。

7、內(nèi)部審核要有針對不符合項跟蹤落實的證明性信息，可參照外部評審整改項做法，將整改前后信息形成照片存檔。

8、管理評審是由領導層針對實驗室能否保證質(zhì)量方針和目標，為保管理體系適用性和有效性，對于資源、人員、設備、政策和程序等相關信息進行匯報、總結(jié)。（管理評審中問題輸入項應圍繞能確保體系正常運轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的大事件。例：人員在存在不足，需要

進行外派學習或需要添置設備等）

9、人員檔案：應包含人員技術資料、業(yè)績評價、培訓記錄、身份證、畢業(yè)證、職稱證、及每次培訓所得證件，并要保證所有證件為有效版本。

10、設備檔案：應包括設備驗收記錄、使用記錄、保養(yǎng)計劃、保養(yǎng)記錄、檢定證書等相關信息。并將設備檔案復印本放置在設備旁邊方便查閱。

11、當有校準證書時，實驗室應對校準證書進行確認。

12、實驗室應對儀器設備進行正確標識，綠色為“合格”、紅色“停用”、黃色“準用”（標識代表設備存在某些缺陷）。所以在粘貼標識時，除卻已經(jīng)停用的設備需要粘貼紅色標識外，建議均粘貼綠色標識。

13、當實驗對溫濕度有要求時，應懸掛溫濕度計，并實驗室溫濕度進行監(jiān)控形成記錄。

14、標準溶液應進行標識并形成記錄，內(nèi)容應包括：標準溶液名稱、配置日期、有效日期、配制人、所用試劑、配置過程等相關信息，并將標識粘貼在存放溶液的瓶身外側(cè)。并填寫標準溶液配置記錄，在使用標準溶液時應填寫標準溶液使用記錄。

15、廢液桶也要進行標識，不同的廢液應分別存放，并標識液體的性質(zhì)是有毒的、易燃、易爆等信息。

16、廢液應由專業(yè)機構(gòu)進行回收，實驗室應與之簽訂回收合同，并要對廢液回收過程進行嚴格監(jiān)控，形成記錄。

17、建議實驗室每季度或半年對報告進行一次統(tǒng)計并抽查部分報告，對發(fā)現(xiàn)問題進行分析形成質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報告。

18、質(zhì)量控制分析報告要參照《評審準則》技術要素第7條。

19、不能用機器直接采集的數(shù)據(jù)必須形成手寫記錄，發(fā)生爭議時能夠溯源當時的試驗情況，配合比試驗要有驗算過程。

20、質(zhì)量監(jiān)督計劃、記錄要涵蓋整個試驗場所，對發(fā)現(xiàn)問題要形成糾正記錄，并由質(zhì)量負責人進行確認。

復查評審一般由2名技術專家、一名組長及一名觀察員組成，在評審時技術專家會以現(xiàn)場提問、樣品復測、查閱報告等形式對實驗室人員及設備等相關信息進行確認，所以實驗室一定要做好設備檢定、標識的工作并要保證試驗員能夠熟練操作設備，同時也要求試驗員熟悉標準的每一步驟、數(shù)據(jù)處理及結(jié)果評定。

在管理要素主要會查閱近3年的內(nèi)部資料，例如：內(nèi)審、管理評審及培訓計劃、質(zhì)量控制計劃等。

實驗室應提供機構(gòu)代碼證、房產(chǎn)證明、社保證明、營業(yè)執(zhí)照等相關文件復印件，并將開戶行、賬號提供給評審組長。

不符合項會在現(xiàn)場開出，實驗室應按照《實驗室資質(zhì)認定工作指南》第158頁的格式形成整改報告，并要區(qū)分評審形式。（例：資質(zhì)認定監(jiān)督評審整改報告、資質(zhì)認定復查評審整改報告或資質(zhì)認定擴項評審整改報告）

第四篇：外審注意事項

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外審檢查總結(jié)

編制：劉文昌

2016年8月7日北京方圓質(zhì)量認證有限公司金老師及公司聶總陪同下，到我項目部進行外審工作。

今年的外審工作事項，作為我們項目部非常有幸，機會實屬來之不易，而第一次接觸外審對我們項目來說，能很好的提高項目整體素質(zhì)、提高管理水平，對今后的工作至關重要。

審核組對項目部進行了現(xiàn)場審核。在審核過程中，審核組通過提問、查閱、觀察、驗證、記錄等多種方式，與項目部負責人和相關管理人員進行溝通交談，收集我項目質(zhì)量管理體系運行情況的信息。

在此次審核中，審核組對我項目質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性做了充分的肯定和認可。

1.現(xiàn)場材料堆放整齊、分類碼放 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

2．收發(fā)文臺賬齊全、整理細致

3.施工組織設計及各類專項方案齊全 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

4.貫標類資料齊全 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

檢查過程中存在的問題：

1.外協(xié)隊自己提供的三級箱、安全帶、安全帽及各類小型電動工具，進場時未做驗收及記錄，電動工具未定期做絕緣搖測；

2.有圖紙會審記錄，未做圖紙自審記錄；

3.與外協(xié)簽訂的安全協(xié)議和勞動合同中未能體現(xiàn)減少揚塵、降低噪音及減少大氣污染等環(huán)保方面的要求，合同中未能體現(xiàn)工程的質(zhì)量目標；

4.項目上缺少急救箱及相應的急救物品； 5.項目未編制汛情應急預案；

6.《糾正預防措施記錄表》可以一段時間內(nèi)同一類問題填寫一次，沒必要一個問題填一份，一個問題寫個整改通知單并有整改記錄就可以了。

7.危險源辨識與評價要根據(jù)項目自身的實際情況編制，不要一味的套用以前的模板；未建立環(huán)境檢測檢查記錄臺賬，未填寫環(huán)境檢測檢查記錄表；

8.勞務隊伍人員花名冊必須與考勤及安全試卷一一對應，中途有退場的在表格的備注欄里注明退場日期，新來的及時更新花名冊并進行安全教育和答卷。

結(jié)束語：通過此次外審，我們認識到我們項目還有許多需要完善的地方，我們在今后的工作中只有不斷推動各項工作并持續(xù)改進，積極學習、研究與自己本職工作相關的管理體系文件，才能為規(guī)范化管理、經(jīng)營、降低管理成本、提高管理效率貢獻。

附：外審注意事項 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

附

外審注意事項

1工程概況

① 項目有無單獨的開工報審：根據(jù)項目的實際情況，如果機電是以總包機 電身份出現(xiàn)，則由總包土建報審，機電留復印件即可； ②項目配車情況;項目部有無單獨配車；

③食宿情況：總包給項目提供辦公室，辦公用品及空調(diào)項目部自備，項目部管理人員統(tǒng)一在土建食堂就餐，按月交伙食費；外協(xié)隊在工人生活區(qū)每家一個食堂，食堂做飯人員都有健康證，復印件張貼于食堂窗口；項目部管理人員在工地外統(tǒng)一租房居住，外協(xié)隊工人統(tǒng)一居住在土建提供的生活區(qū)里面；

④現(xiàn)場臨電使用情況：總包現(xiàn)場臨電供到一二級配電箱，各隊由二級箱單獨引出三級箱，三級箱由各外協(xié)隊獨自提供，有無進場記錄及巡檢記錄（屬于安全用品，必須做，留項目備案），各隊的設備設獨立的開關，實行一機一箱、一機一閘；

⑤生活區(qū)垃圾：由總包統(tǒng)一清理外運；

⑥公司每月組織一次月度生產(chǎn)例會，只項目經(jīng)理和公司領導參加，外阜同時參加視頻會議，項目每周一次生產(chǎn)例會，項目部全體管理人員及外協(xié)班組長參加，項目每月給公司上報月形象進度、外協(xié)隊考勤表、工資表、花名冊及周一安全學習簽到表，⑦各方溝通方式：建立QQ群、微信群，方便溝通； ⑧項目的施工管理目標，有無綠色施工認證； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

⑨項目有無自己的管理制度，項目執(zhí)行公司的各種管理制度，與公司保持一致。

2關于圖紙的幾個問題：做沒做圖紙收發(fā)記錄；做沒做圖紙會審記錄；做 沒做圖紙自審記錄；做沒做設計變更洽商；會議紀要。

3關于勞務隊伍的問題：勞務隊伍的名稱、是第一次合作還是以前合作過、是否與公司簽訂合同、合同中的內(nèi)容要掌握。4安全方面

① 三級安全教育（公司級教育項目上要留復印件，項目級教育每月至少做 一次），工人入場教育，保留照片，要建立臺賬；當天受教育人數(shù)要與考勤表上的當日人數(shù)一致，周一安全學習簽到表上簽字人員要與考勤表上當日人數(shù)一致；

②教育試卷：試卷上不能只有分數(shù)沒有改卷的痕跡，試卷上的日期要填寫，不能空白，同時對于錯題要重新做一次，只有新入場的工人需要做安全教育試卷；

③與外協(xié)隊伍要簽訂安全協(xié)議（安全責任狀），協(xié)議中要體現(xiàn)環(huán)保方面的要求，減少揚塵、降低噪音及減少大氣污染；

④項目對班組的安全交底要加強針對性，不能只是簡單的復制粘貼改改時間；

⑤特殊工種的證件（焊工證、電工證、健康證）在有效期內(nèi)，要建立臺賬，填寫《特殊工種操作人員持證登記表》；

⑥工人簽沒簽勞動合同，花名冊、安全試卷、勞動合同的一致性，從花名冊中隨意點一個人，在安全試卷及勞動合同中必須有； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

⑦安全帽:項目管理人員的安全帽從公司領取，外協(xié)隊工人的安全帽自行購買，必須有中建的標識，使用前項目部要進行驗收并留好記錄； ⑧安全帶：項目管理人員不配安全帶，外協(xié)隊的安全帶由外協(xié)隊自行購買，同時由進場記錄（安全防護用品），使用前項目部要進行驗收并留好記錄； ⑨滅火器：項目部用滅火器由公司領，滅火器的規(guī)格及種類，公司要有臺賬，項目也要建立臺賬,同時要有驗收記錄，滅火器要在有效期內(nèi)使用，有沒有S標（消防專用），項目部的滅火器放在大庫房；外協(xié)隊庫房的滅火器由外協(xié)隊自行購買，項目部定期檢查；

⑩項目有無進行消防應急演練、防物體打擊及汛情應急準備：專業(yè)和總包一起做，專業(yè)應做好記錄，留好照片，項目上有無應急藥品。

?電工的絕緣防護用品：平時施工時由各外協(xié)隊自己提供，送電調(diào)試時項目部統(tǒng)一配（絕緣鞋、絕緣手套），項目部報計劃，公司采購，使用前項目部要進行驗收并留好記錄； ?項目部安全環(huán)保投入計劃：無；

?有無傷亡事故發(fā)生：包括各種輕微傷、輕傷等等。5物料方面

① 北京項目材料有公司統(tǒng)一采購，按周提出材料計劃，按月結(jié)算； ②材料進場有進場登記，有材料進場驗收單，廠家送貨時提供送貨單，項目材料員編入庫單，按領料單打印出庫單，用軟件做賬，材料員每月月底對庫房進行一次盤點，庫房設材料賬本，材料實行小卡片管理，工人拿領料單領取材料；

③材料進場報驗，廠家提供廠家資質(zhì)、材料檢測報告及產(chǎn)品合格證，報監(jiān) 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

理驗收；

④設備供應情況，比如水泵、配電箱，材料或設備是否甲供；

⑤不合格材料：項目上若有不合格材料，必須建立不合格品登記臺賬，然后退貨，合同中應有這方面的規(guī)定；

⑥易燃易爆材料存放：氧氣、乙炔、油漆、稀料各設單獨籠子，獨立存放； ⑦材料節(jié)約：深化圖紙、技術交底、合理下料；

⑧材料采購前先封樣，有封樣單，做復試的材料有見證取樣單，樣品存放于總包樣品展示室。6商務方面

① 公司與項目部簽訂目標責任書，竣工后考核，每季度做一次成本分析； ② 合同簽訂情況：與總包是否簽訂合同，與外協(xié)隊是否簽訂勞務合同； ③ 與勞務隊的合同是的承包方式：包青工（不含輔料）、包青工（含輔料）、大包；

④與外協(xié)隊簽訂的合同里面要體現(xiàn)工程質(zhì)量目標，合格工程還是拿獎工程⑤工程水電費：工程水電費是有總包承擔還是總包從工程款中抽?。?⑥安全防護用品的投入：項目匯總，給公司報計劃采購； ⑦項目根據(jù)節(jié)點計劃上報月實際完成工程量。7工程方面

② 施工工藝方面，支架制作是一般管道支架還是空調(diào)管道支架，支架除銹 刷漆，管道施工時先做支架，再安裝管道，焊接管道及支架要注意焊接質(zhì)量及刷漆質(zhì)量；

③ 工序樣板，樣板引路：有多少工序，現(xiàn)場按不同戶型分別做樣板間，經(jīng) 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

甲方、監(jiān)理、物業(yè)、施工單位驗收，驗收標準如何確認；樣板的評審記錄有沒有，③機電施工特殊過程：管道、普通支架及設備支架焊接要做焊接樣板，焊接的電流檢測也要做，留好記錄；

④有無質(zhì)量整改單：公司對項目的(質(zhì)量整改單)、總包對項目的（不合格品通知單）、項目對外協(xié)的（除把公司及總包的整改單下發(fā)外，每月對外協(xié)下發(fā)項目檢查的質(zhì)量整改單，定期召開質(zhì)量分析會，只有項目部管理人員參加，缺少施工隊，施工隊班組長必須參加；

⑤進度計劃：根據(jù)甲方的節(jié)點計劃及總包的進度計劃，編制專業(yè)的總進度計劃、月度計劃及周計劃，每周五下午召開周進度完成情況總結(jié)會； ⑥擾民情況：工程地處居民區(qū)外圍，不存在擾民問題； ⑦現(xiàn)場加工區(qū)：現(xiàn)場加工區(qū)的位置、數(shù)量； ⑧現(xiàn)場施工照片：有沒有過程施工照片；

⑨公司內(nèi)審問題完成情況：公司內(nèi)審時間，存在的問題，整改情況； ⑩施工日志：分專業(yè)各自記錄，當天記錄內(nèi)容要詳細，施工資料里的日期和施工日志的日期要一致。8技術方面

① 項目部管理人員持證上崗情況：項目經(jīng)理是否具有建造師證，其它管理 人員是否持證上崗，外協(xié)隊管理人員是否持證上崗，建立管理人員持證上崗登記臺賬，②施工組織設計，機電與土建共用一個施工組織設計，最好是機電單位單獨編制自己的施工組織設計； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

③施工專項方案,各類方案里面的施工目標要一致，E+O方案及應急預案如果在施工組織設計里面已編制，就沒必要單獨再做該方案，如果E+O方案及應急預案單獨做，在施工組織設計中可一筆帶過（如：詳見E+O方案、應急預案）項目根據(jù)項目實際情況應編制汛情應急預案；

④技術交底表格要統(tǒng)一，交底內(nèi)容要有針對性，同時里面要加入成品保護方面的內(nèi)容，如果是跨的工程，第二年要重新交底；

⑤機具保養(yǎng)：建立機械設備登記臺賬、施工機具進場驗收記錄表、機械設備進場檢驗記錄表、機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄表；勞務施工隊自己的小型電動工具（如電錘、電鉆等）進場時項目部要進行驗收并留好記錄，定期進行絕緣搖測，做好記錄；

⑥計量器具：建立監(jiān)視和測量裝置臺賬（鋼卷尺、卡尺、水平尺），表類檢測（氧氣表、氧氣表），絕緣搖表要有檢測證書、在有效期內(nèi)使用、搖測的準確性；

⑦法律法規(guī)：建立法律法規(guī)清單臺賬，及時更新，獲取途徑； ⑧受控文件：建立受控文件臺賬；

⑨重要環(huán)境因素：建立重要環(huán)境因素臺賬，每季度一次； ⑩不可接受風險清單：建立不可接受風險清單臺賬；

?危險源辨識與評價：建立危險源辨識與評價，要根據(jù)項目自身的實際情況編制，不要一味的套用以前的模板；

?糾正及預防措施：填寫《糾正及預防措施記錄表》，可以一段時間內(nèi)同一類問題填寫一次，沒必要一個問題填一份，一個問題寫個整改通知單并有整改記錄就可以了； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

?重大危險源:建立重大危險源臺賬；

?環(huán)境檢測檢查記錄：建立環(huán)境檢測檢查記錄臺賬，并填寫環(huán)境檢測檢查記錄表；

?職業(yè)健康安全及環(huán)保：填寫《職業(yè)健康安全巡檢記錄表》及《環(huán)保巡檢記錄表》，每半月一次，有巡檢記錄，記錄內(nèi)容不詳細，缺少這方面的整改通知單。9資料方面

① 各種資料臺賬：收發(fā)文臺賬（公司對項目、總包對項目、項目對外協(xié)隊）、圖紙臺賬、整改通知單臺賬；

② 施工過程資料：隱蔽驗收資料、檢驗批、分部分項； ③ 有無政府或質(zhì)監(jiān)站的整改單，建沒建臺賬； ④ 項目有沒有用BIM；

⑤監(jiān)理通知單及聯(lián)系單：有沒有監(jiān)理通知單及聯(lián)系單，建沒建臺賬，通知 單的回復情況；

⑤ 總包或甲方通知單及聯(lián)系單：有沒有總包或甲方通知單及聯(lián)系單，建沒 建臺賬，通知單的回復情況； ⑦項目部自查記錄：無。

第五篇：發(fā)改委專審報告參照

以下為專審報告編制需包含的要點，包含但不限于，僅供參考。

審 計 報 告（供參考）

XXXX專審字[2014]第XXX號

深圳市XXXX有限公司：

我們接受委托，審計了貴公司“XXXXXXX項目”20XX年XX月至20xxx年xx月的建設情況。貴司的責任是提供真實、合法、完整的審計資料，我們的責任是對“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX項目”資金投入明細表發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)《中國注冊會計師審計準則》、《中央預算內(nèi)投資補助和貼息項目管理暫行辦法》（國家發(fā)展改委令第31號）、《國家高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目管理暫行辦法》（國家發(fā)展改委令第43號）、《關于??下達??資金的通知》發(fā)改辦高技〔201 〕 號）、《關于??的批復》（深發(fā)改〔201 〕 號）進行的。在審計過程中，我們結(jié)合貴司的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等必要的審計程序，現(xiàn)將審計情況報告如下：

一、建設單位基本情況

1、項目建設單位基本情況

深圳市XXXX有限公司于20 年 月 日成立，并領取了注冊號XXXXXXXXXXXX企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。公司法定代表人：XXXX；住所：xxxxxxxxxx；注冊資本人民幣xxxxxx萬元，實收資本人民幣xxxxx萬元。

主要經(jīng)營范圍：xxxxxxxxxxxxxx。

主要產(chǎn)品：??

二、項目計劃建設內(nèi)容

（一）??公司于20 年 月 日申報“??”項目，并于20 年 月 日獲得 “關于??的批復”（發(fā)改[20??] ??號）。

（二）??

（三）??

（四）??

三、項目建設完成情況

（一）??。

（二）??。

（三）資金投入及使用情況

經(jīng)審計，截止201??年??月??日，“??項目”實際到位經(jīng)費??；實際完成投資??萬元，其中企業(yè)自籌資金??萬元，市政府補助資金??萬元。項目實際完成投資中，建設改造工程投入??萬元，儀器設備購置投入??萬元，??投入??萬元，???。政府補助資金全部用于該項目儀器、設備購置，使用方式采取公開招投標方式，資金使用符合有關規(guī)定。

（四）項目各項指標完成情況

（五）項目經(jīng)濟效益

四、審計意見

附件：

1、總投資明細表；

2、市政府補助資金購置軟硬件設備明細表

3、自籌資金投入明細表

4、其他較大支出費用明細表

5、??

6、??