第一篇：物控管理的認(rèn)識

物控管理的認(rèn)識

物控管理（mc）是指物料控制，主要職能是物料計劃、請購、物料調(diào)度、物料的控制（壞料控制和正常進出用料控制）等。制定行之有效的生產(chǎn)計劃管理方案，使物料與生產(chǎn)管理工作順暢，保證客戶的需求，提高客戶的滿意度，同時提高生產(chǎn)效率，降低綜合成本，提升公司的整體實力。

物控的工作要有前詹性，前詹性是指物控的工作不能只顧當(dāng)前的一些指標(biāo)，而脫離了一個企業(yè)的長久發(fā)展戰(zhàn)略，在這方面物控要依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃來規(guī)劃物控的相關(guān)組織和資源配置，這些資源包括物控的相關(guān)流程文件，這些文件也要做到前詹性，流程大方面上是要保持三年不要改變，因為經(jīng)常性流程的變更對物控的工作來說是很不利的；公司內(nèi)部其他部門相對于物控方面的一些規(guī)劃工作，物控工作不是物控部門一個部門的事情，公司各個部門的工作多多少少都與物控的工作有聯(lián)系，所以與物控相關(guān)的各部門的規(guī)劃也要到位；外部的相關(guān)與物控有關(guān)的工作也要做到前詹性，沒有前詹性就會造成內(nèi)外不協(xié)調(diào)，物控的前詹性同時也要求相關(guān)的物控人員要認(rèn)真關(guān)注最新物控理論和方法，不要和時代的物控管理理論脫節(jié)，也要對現(xiàn)實的一些物控操作進行對比和優(yōu)化。

物控的工作要有計劃性，就是如一個公司一樣有長期規(guī)劃和每年的規(guī)劃，做為公司的生產(chǎn)部門，如果物控年初的一年工作計劃依據(jù)公司的年初計劃制定的比較科學(xué)性，那么至少在這一年的工作中，物控的工作不會出現(xiàn)大的失誤，如大批量多批次的缺貨，庫存超常積壓，供應(yīng)商經(jīng)常性無法按時供貨等。怎樣做物控的一年計劃呢，首先物控部要有公司一年的銷售計劃，然后把銷售計劃分解成各個產(chǎn)品的銷售計劃，依據(jù)銷售數(shù)據(jù)和分解的各個產(chǎn)品銷售計劃，演算出一個大約的一年物料、生產(chǎn)、采購計劃，把相關(guān)的計劃發(fā)送給相關(guān)的部門，相關(guān)的部門針對相關(guān)的計劃，就可以做好一年的部門工作計劃和相應(yīng)應(yīng)對的策略，使其后續(xù)的工作就會做到“水來土掩，兵來將擋”。

物控管理的目的是能達到企業(yè)即不出現(xiàn)停工待料，也不出現(xiàn)物料積壓太多的目的。對于物控員來說，目的就是要安排好生產(chǎn)，不要使企業(yè)生產(chǎn)太多產(chǎn)品或半成品積壓在倉庫，不能出貨，也不要使企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品滿足不了客戶的需要，客戶要求的產(chǎn)品該出貨了，還沒有安排生產(chǎn)出來，這都是生產(chǎn)產(chǎn)品物控的責(zé)任。原料物控的目的是要控制好原料及其他物料的采購。不要出現(xiàn)近期生產(chǎn)不用卻采購回來物資積壓在庫，造成倉庫庫存太多，也不要出現(xiàn)馬上該生產(chǎn)用原料了卻采購物資仍不到位。而是要達到恰好用恰好到貨，實現(xiàn)零庫存或接近零庫存的目的。所以，物控工作也是一種資源的整合、資源的優(yōu)化、資源利用、資源的制造過程！

第二篇：物控管理流程

物控管理流程

目的：有效控制各車間收料，領(lǐng)料，退料規(guī)范化，確保生產(chǎn)能夠順利進行，提高生產(chǎn)效率，降低庫存資金，降低營運費用。

（一）原材料入庫流程

1倉庫管理員收到供應(yīng)商送貨通知單，采購訂單，入庫單，三單齊全后逐一核實，原材料數(shù)量，規(guī)格，型號，顏色，包裝完整無損，外檢驗收合格后，辦理入庫手續(xù)。外檢判定不合格直接退回供應(yīng)商，填報公司不合格產(chǎn)品退貨單，外檢，采購審核后方可放行，保安室接到物品放行單要核實物品種類是否相符。

（二）原材料出庫流程

1倉庫管理員收到車間原材料領(lǐng)料單必須車間主任或者生產(chǎn)經(jīng)理審核后備料，并逐一核實生產(chǎn)指令單要求，數(shù)量，型號，規(guī)格，顏色備料。

（三）外購零部件入庫流程

1倉庫管理員收到供應(yīng)商送貨通知單，采購訂單，入庫單，三單齊全后逐一核實，生產(chǎn)指令單數(shù)量，規(guī)格，型號，顏色，包裝完整無損，外檢驗收合格后辦理入庫手續(xù)。外檢判斷不合格放入不合格品區(qū)等待退貨，填報公司不合格產(chǎn)品退貨單，外檢，采購審核后方可放行，保安室接到物品放行單要核實物品種類是否相符。

（四）外購零部件出庫流程

1倉庫管理員收到車間審核后生產(chǎn)領(lǐng)料單，逐一核實生產(chǎn)指令單數(shù)量，型號，規(guī)格，顏色提前備料，按照線別放入備料區(qū)，等待領(lǐng)料員簽收。

（五）自制物料入庫流程 1倉庫管理員收到自制物料入庫單，逐一核實指令單數(shù)量，名稱，顏色，型號，檢驗員簽字后產(chǎn)品合格標(biāo)識（√），然后辦理入庫登記及產(chǎn)品歸位。

（六）自制物料出庫流程

1倉庫管理員收到車間審核后生產(chǎn)領(lǐng)料單，逐一核實生產(chǎn)指令單數(shù)量，型號，規(guī)格，顏色提前備料，按照線別放入備料區(qū)，等待領(lǐng)料員簽收。

（七）生產(chǎn)輔料（辦公用品）入庫流程

1倉庫管理員收到供應(yīng)商送貨通知單，零星采購單，入庫單，三單齊全后，逐一核實數(shù)量，規(guī)格，型號，名稱，包裝完整無損，外檢驗收合格后辦理入庫手續(xù)。外檢判斷不合格放入不合格品區(qū)等待退貨，填報公司不合格產(chǎn)品退貨單，外檢，采購審核后方可放行，保安室接到物品放行單要核實物品種類是否相符。

（八）生產(chǎn)輔料（辦公用品）出庫流程

1倉庫管理員收到車間輔助材料出庫單，經(jīng)車間主任生產(chǎn)經(jīng)理審核后發(fā)料。（五金件，辦公桌，辦公椅，手套，以舊換新）

（九）成品入庫流程

1倉庫管理員收到車間成品入庫單，逐一核實指令單數(shù)量，型號，包裝完整無損，檢驗員判定合格后辦理入庫歸位。

（十）成品出庫流程

1倉庫管理員收到銷售主管和物控主管審核后的成品出貨通知單逐一核實指令單數(shù)量，型號，包裝完整無損后發(fā)貨。（銷售部要提前一個工作日打印出發(fā)貨通知單）

（十一）退補料流程

1生產(chǎn)部各車間提出補料申請，來料不良，作業(yè)不良，需要補料時，采取一退一補方法，由車間退料的同時直接開具補料單，經(jīng)車間主任，品質(zhì)部，物料部，倉庫主管確認(rèn)簽名之后向倉庫直接領(lǐng)料。2車間退料要做到三好，一個原則。一是整理好，二是清點好，三是包裝好，用原包裝包好。

3倉庫管理員在發(fā)料時必須嚴(yán)格按照退料單，補料單數(shù)量進行收，補料。

4異常領(lǐng)料（超領(lǐng)料）車間負(fù)責(zé)人必須以業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單的形式提出書面補料申請，同時開具補料單，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理，車間主任，物控部確認(rèn)簽名之后交給采購部，補料單向倉庫直接領(lǐng)料。并做出改善預(yù)防措施，防止在后續(xù)的訂單生產(chǎn)再次發(fā)生類似問題。

批準(zhǔn)

審核

制單

第三篇：物控管理

控制，是指對事物起因、發(fā)展及結(jié)果的全過程的一種把握，是能預(yù)測和了解并決定事物的結(jié)果。

管理的控制職能就是通過確立標(biāo)準(zhǔn)、衡量績效和糾正偏差，一方面保證組織活動的結(jié)果盡可能接近既定的目標(biāo)與計劃任務(wù)的要求，另一方面又及時提供有關(guān)信息以便對目標(biāo)與計劃進行修訂和完善的管理職能。PMC（Production Materials Control）生產(chǎn)物料控制：

1、物料的分析計算及物料計劃的制定。

2、物料的請購，3、存量的控制。

4、物料進度的控制。

5、呆廢料的預(yù)防、控制及處理。

6、物料盤點的監(jiān)管等。

物控管理（mc）是指物料控制，主要職能是物料計劃、請購、物料調(diào)度、物料的控制（壞料控制和正常進出用料控制）等。制定行之有效的物料需求計劃，使物料與生產(chǎn)管理工作順暢，保證客戶的需求，提高客戶的滿意度，同時提高生產(chǎn)效率，降低綜合成本，提升公司的整體實力。

對物料分析，使公司即不出現(xiàn)物料積壓占壓資金，又不出現(xiàn)停工待料，實現(xiàn)零庫存或接近零庫存的目的?！?/p>

物控的目標(biāo)是“不斷線，不囤料，不呆料”不斷線就是要保證產(chǎn)線的正常運行，不囤料就是保證庫存適中，不能有大量的庫存，不呆料就是保證一個產(chǎn)品作完成后不能使這個產(chǎn)品的料有剩余.庫存資金周轉(zhuǎn)率=本月發(fā)出資金÷[(期初庫存資金+期末庫存資金)÷2]

庫存周轉(zhuǎn)率（天）=360天÷[(發(fā)出資金÷庫存資金)×12]

第四篇：PMC物控管理系統(tǒng)功能

PMC物控管理系統(tǒng)功能

時間:2011-06-10 07:26來源:本站整理 作者:雨揚 點擊: 6321 次

一、產(chǎn)品管理

產(chǎn)品管理支持自定義。建議分為成品、半成品、原材料。

產(chǎn)品的屬性、描述支持自定義。例如：特殊工藝數(shù)據(jù)、包裝數(shù)據(jù)、圖片等。

二、BOM管理

1、支持多級BOM；

2、支持替代料管理；

3、標(biāo)準(zhǔn)成本分析；

4、批替換物料；

5、支持ECN工程變更，有BOM表版本管理，BOM歷史記錄查詢功能；

6、可插入圖片、AUTOCAD工程圖等輔助文件；

7、支持生產(chǎn)看板提醒，即生產(chǎn)時的看板提醒。

三、生產(chǎn)計劃及物料需求分析MRPII

1、MPS主生產(chǎn)計劃排程。

2、根據(jù)銷售訂單進行實際物料需求分析，系統(tǒng)根據(jù)庫存量、安全庫存標(biāo)準(zhǔn)、在途量、占/領(lǐng)料等情況自動分析出申購數(shù)量，采購員根據(jù)實際情況進行并單或分單審核轉(zhuǎn)為正式采購訂單。所有過程自動化、流程化，提高了工作效率，減少了出錯率，一級棒！

3、超領(lǐng)料控制：工廠用于控制材料領(lǐng)用。

4、生產(chǎn)提醒：看板提醒，生產(chǎn)提前天數(shù)提醒，齊料狀態(tài)查詢。

5、支持FORCAST的計劃訂單算料分析。

6、支持產(chǎn)品的組裝、拆卸。

7、制領(lǐng)單、領(lǐng)料單、退料單、補料單管理。

8、各種生產(chǎn)報表。

四、實際產(chǎn)品成本分析

產(chǎn)品材料成本的獲取有以下幾種方式：加權(quán)平均、最新價格、最低價格、最高價格。選擇你公司的管理模式，即可分析出產(chǎn)品成本。

五、銷售管理

1、報價單管理。

2、銷售訂單管理，訂單交貨情況表及提醒。

3、銷售發(fā)票管理，出貨發(fā)票額對比表。

4、銷售退貨管理。銷售回單管理。

5、售后服務(wù)管理。

6、訂單執(zhí)行狀態(tài)分析：訂單數(shù)據(jù)、采購數(shù)量、制造數(shù)量、領(lǐng)用、入庫、出庫數(shù)量。

7、各種銷售報表。

六、采購管理

1、申購單管理。

2、采購訂單管理，訂單收貨情況表及提醒。

3、采購發(fā)票管理，收貨發(fā)票額對比表。

4、采購?fù)素浌芾怼?/p>

5、支持采購訂單超收設(shè)置。

6、各種采購報表。

7、從物料需求分析自動導(dǎo)出申購單查詢，選擇是否并單（同一物料同一供應(yīng)商）或拆單（替代物料拆分或不同供應(yīng)商下發(fā)）后轉(zhuǎn)正式采購訂單。

七、倉庫管理

1、入庫管理。多種入庫方式：采購入庫、外發(fā)入庫、客供來料（來料加工）、生產(chǎn)退料、銷售退貨、其它入庫

2、出庫管理。多種出庫方式：銷售出貨、外發(fā)領(lǐng)料、生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)返工、生產(chǎn)補料、采購?fù)素?、客供來料退回、其它出?/p>

3、盤存調(diào)整、調(diào)撥管理。

4、支持庫存控制設(shè)置，即是否可零庫存出貨，滿足工廠靈活管理。

5、安全庫存提醒，呆料提醒，保質(zhì)期提醒。

6、支持庫存數(shù)量共享，所有單據(jù)錄單時即可顯示庫存量。

7、各種倉庫報表。

八、流程管理

工作流可量身訂造，支持多級審核，支持工作提醒。

九、權(quán)限管理

非常細(xì)致的權(quán)限管理：錄入、增加、刪除、查詢、審核、反審核、結(jié)案、反結(jié)案、打印、打印格式、可查看誰單據(jù)、是否可查看價格。

十、數(shù)據(jù)安全管理 數(shù)據(jù)庫自動備份功能。

物資需求計劃編制管理規(guī)定范例

生管物控網(wǎng)網(wǎng)友以某企業(yè)物資需求計劃編制管理規(guī)定范例，用以說明物資需求計劃編制管理規(guī)定中的物資需求計劃編制、采購預(yù)算編制等相關(guān)條文的具體內(nèi)容。

一、物資需求計劃編制

第一條營業(yè)部于每年開始時，提供每種產(chǎn)品的銷售預(yù)測，銷售預(yù)測需經(jīng)營會議討論通過。按照實際庫存量、生產(chǎn)需要量、市場狀況，由生產(chǎn)部編制每月的生產(chǎn)計劃。

第二條生產(chǎn)部編制的生產(chǎn)計劃副本送至采購中心，并以此為依據(jù)編制采購計劃，經(jīng)過經(jīng)營會議審核通過，將副本送交財務(wù)部編制每月的資金預(yù)算。第三條營業(yè)部門變更銷售計劃或有臨時的銷售決策，應(yīng)與生產(chǎn)部、采購中心協(xié)商，以排定生產(chǎn)日程，并據(jù)以修改采購計劃及采購預(yù)算。

二、采購預(yù)算編制

第四條物資預(yù)算分為： ①用料預(yù)算。②采購預(yù)算。

第五條前項物資預(yù)算再按用途分為： ①營業(yè)支出用料預(yù)算。②資本支出用料預(yù)算。

第六條物資預(yù)算按編制期間分為： ①預(yù)算。②分期預(yù)算。

第七條用料預(yù)算的編制程序為：

①由用料部門依據(jù)營業(yè)預(yù)算及生產(chǎn)成本計劃編制用料預(yù)算表，經(jīng)主管部長核定后，送企劃部匯編用料總預(yù)算轉(zhuǎn)財務(wù)部。

②物資預(yù)算經(jīng)最后審定后，由采購中心加以嚴(yán)格執(zhí)行，如需核減，應(yīng)由廠一級主管召集各部長、組長、領(lǐng)班研究后確定，由企劃部分別通知各用料部門重新編列預(yù)算。

③用料部門用料超出核定預(yù)算時，由企劃部通知運輸部門。超出數(shù)在10％以上時，由用料部門提出書面理由報廠一級主管核定后處理。

④用料總預(yù)算超出10％時，由企劃部通知儲運部說明超出原因，報廠級領(lǐng)導(dǎo)批示后辦理用料追加手續(xù)。

第八條分期用料預(yù)算由用料部門編制，凡屬委托修繕工作，采購部按用料部門計劃分別代為編列用料預(yù)算表，經(jīng)廠一級主管核定后再行采購。

第九條資本支出用料預(yù)算，由廠一級主管根據(jù)工程計劃，通知企劃部按前條規(guī)定辦理。

第十條物資采購預(yù)算編制程序如下：

①物資采購預(yù)算由企劃部匯編并送廠級領(lǐng)導(dǎo)審核。

②分期物資采購預(yù)算，由采購中心視庫存量、已購未到數(shù)量及財務(wù)狀況，編制物資采購預(yù)算表，并會同企劃部轉(zhuǎn)公司財務(wù)會議審議。

第十一條經(jīng)核定的分期物資采購預(yù)算資金，在當(dāng)期未動用者，不再保留。其確有需要的，下期補列。

第十二條資本支出預(yù)算資金，有一部分未動用或全部未動用者，其未動用部分則不再保留，視情況可在下一補列。

第十三條未列預(yù)算的緊急用料，由用料部門領(lǐng)料后，補辦追加預(yù)算。

第十四條用料預(yù)算除由用料部門嚴(yán)格執(zhí)行外，并由企劃部加以配合控制。

第十五條本規(guī)定由生產(chǎn)部起草制定，由生產(chǎn)總監(jiān)核定并報總裁批示后執(zhí)行。

生管物控網(wǎng)網(wǎng)友以某企業(yè)物資需求計劃管理制度范例，用以說明物資需求計劃管理制度中的總則、各部門工作職責(zé)、物資需求計劃的制訂步驟等相關(guān)條文的具體內(nèi)容。

（一）總則

第一條目的

規(guī)范生產(chǎn)物資的分析作業(yè)，計算物資的需求數(shù)量，規(guī)定編制物資需求計劃的作業(yè)流程，使之有章可循。

第二條適用范圍 本制度適用于對產(chǎn)品使用物資的分析，并完成物資需求計劃的編制作業(yè)。

第三條權(quán)責(zé)單位 ①生管部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢止起草工作。②生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的批準(zhǔn)。

（二）各部門工作職責(zé)

第四條合作部門 ①物資管理部制訂物資需求計劃，整理并提供物資訂單信息。②生產(chǎn)部提供成品、半成品、物資庫存現(xiàn)狀報表。③生產(chǎn)管理部提供生產(chǎn)計劃。④技術(shù)部提供產(chǎn)品用料明細(xì)表。⑤采購部提供采購前置期、經(jīng)濟訂購量、最小訂購量。

第五條責(zé)任部門

物資管理部物資管理人員為用料分析的責(zé)任人員，負(fù)責(zé)制訂物資需求計劃。

（三）物資需求計劃的制訂步驟

第六條確定物資的總需求量

銷售管理部提供產(chǎn)品總需求量。總需求量一般包括三個部分。①某期間（如一個月或一季度）的實際訂單量。②該期間的預(yù)測訂單量。③高層管理者決策改變前述產(chǎn)品的銷售數(shù)量（如為平衡淡旺季或調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要而做出的改變決策）。

第七條決定物資的實際需求量

根據(jù)獲得的產(chǎn)品市場總需求量，再依據(jù)物資庫存量進行調(diào)整，調(diào)整時的計算公式如下： 實際需求量=總需求量-庫存數(shù)量

物資的實際需求量一般由業(yè)務(wù)部或生產(chǎn)管理部確認(rèn)。第八條確定產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量

生產(chǎn)管理部依產(chǎn)品市場實際需求量確定產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量，一般需要做好下述工作： ①產(chǎn)能負(fù)荷分析。②產(chǎn)銷平衡。③中間生產(chǎn)流程產(chǎn)品生產(chǎn)計劃與產(chǎn)品細(xì)部生產(chǎn)計劃。

第九條物資清單

生產(chǎn)管理部物資控制人員負(fù)責(zé)對物資清單作出需求分析。物資需求量=某期間產(chǎn)品實際需求量×每一產(chǎn)品使用該物資數(shù)量

第十條區(qū)分物資ABC項目 ①物資控制人員根據(jù)物資狀況區(qū)分ABC項目，一般作如下區(qū)分： 占物資總金額60％～70％的物資為A類物資。占物資總金額30％～40%的物資為B類及C類物資。②A類物資列入物資需求計劃；B類、C類物資通過訂貨點隨機采購。

第十一條確定物資的實際需求量

根據(jù)物資在制造過程中的損耗率，計算物資實際需求量。物資實際需求量=物資需求量×（1+損耗率）

第十二條決定物資凈需求量

計算A類物資凈需求量時，參照庫存數(shù)量和、已訂貨數(shù)量予以調(diào)整。物資凈需求量=物資實際需求量-庫存數(shù)量-已訂未進數(shù)量

第十三條確定訂購數(shù)量及交貨期

根據(jù)經(jīng)濟訂購量、庫存狀況及生產(chǎn)計劃，確定物資的每次訂購數(shù)量及交貨期。①訂購數(shù)量一般以經(jīng)濟訂購量或經(jīng)濟訂購量的倍數(shù)確定。②交貨期以使預(yù)計庫存數(shù)量少為原則來確定。

第十四條填寫并發(fā)出物資訂貨通知 ①物資管理人員根據(jù)上述步驟獲得數(shù)據(jù)，整理出計劃性訂貨通知。②訂貨日期根據(jù)采購前置期（即發(fā)出訂單到物資入庫之間的時間）而確定。即：訂貨日期為預(yù)計物資交貨期減去采購前置期。

第十五條本制度由生產(chǎn)部起草制定，由生產(chǎn)總監(jiān)核定并

物資管理工作內(nèi)容

時間:2012-05-02 12:51來源:sgwk.info 作者:yuyang 點擊: 23 次

物資管理就是對生產(chǎn)活動所需的物資進行行計劃性的準(zhǔn)備以達到最經(jīng)濟、最迅速的產(chǎn)品生產(chǎn)。物資管理工作內(nèi)容包括以下幾點：

1．物資管理人員進行管理

無論是從采購、品質(zhì)檢驗到入庫、生產(chǎn)，還是到最終出貨及銷售，其整個活動都是由人在進行操作。不良的管理活動會對物資管事造成不良影響，例如倉儲管理員對倉庫物資數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計時，如果由于疏忽造成了漏記，就很可能造成物資的積壓或儲備不足。

2．控制物資管理成本

儲備不足控制物資管理成本包括以下內(nèi)容：

采購成本（包括市場價格不確定，價格之間的差異）、生產(chǎn)成本（包括生產(chǎn)直接材料使用狀況、物資投料標(biāo)推、機器維修、折舊費用、人工制造費用）、產(chǎn)品質(zhì)量成本（產(chǎn)品的合格率、損耗數(shù)量、返工人工費用）、產(chǎn)品物料運輸成本、物資管理成本、庫存成本等。只有加強對這些成本的控制，才能達到降低產(chǎn)品成本的目的。

3．物資管理要求

好的物資管理要求做到以下幾點：

①不產(chǎn)生斷料，也就是不讓生產(chǎn)單位領(lǐng)不到需要的物資。②不產(chǎn)生待料。

③待料降低到最低，也就是除了特殊的市場行情、不可抗力以外，倉庫內(nèi)不會存有積壓物資

報總裁批示后執(zhí)行。

物料計劃進度表

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什么是最低存量，如何計算最低存量？

時間:2008-10-29 16:04來源:sgwk.info 作者:yuyang 點擊: 761 次

最低存量是指某固定時期內(nèi)，能確保配合生產(chǎn)所需的物料庫存數(shù)量的最低界限。

最低存量=購備時間×每天使用量+安全存量

第五篇：1月份物控管理動態(tài)

1月份物控管理動態(tài)

物控管理的工作進展：

12月份溫總來到物控中心任總監(jiān)，創(chuàng)建了物控群，采購、原材料、倉儲，全部人員已經(jīng)加入了物控群，便于聯(lián)系，管理，信息共享等，遵照董事長的指示，建立物資采購信息表，各個公司都很全力配合，支持我們的工作，一份完整、規(guī)范的，最新版，齊全的物資采購信息表在二月中旬將要出來，信息資源達到共享。

物資采購管理辦法：

一、為本著對企業(yè)負(fù)責(zé)、降低采購成本，實現(xiàn)物資采購全面管理目標(biāo)，使采購全過程中的工作規(guī)范化、制度化，根據(jù)集團及下屬各公司的實際情況特制訂本物資采購管理辦法。

二、物資是指公司所有原輔材料、零部件、辦公用品、勞保用品、機器設(shè)備、工程物資等；所稱的采購不僅是生產(chǎn)活動的起點，而且是貫穿于企業(yè)生產(chǎn)全過程的因素；所稱的物資采購全面管理目標(biāo)就是適時適量保證物資供應(yīng)、保證物料質(zhì)量、費用最省。

三、集團對各公司的物資采購實行集中與分散相結(jié)合體制的管理體制。

四、采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購采購成本；加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念，提高商務(wù)工作的能力，自覺接受監(jiān)督；盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。

物資采購部門負(fù)責(zé)執(zhí)行物資采購計劃、供應(yīng)商的選擇、草擬采購合同、辦理物資采購業(yè)務(wù)等專業(yè)管理。

五、集團及各公司要從內(nèi)外兩方面著手，提高物資需求計劃的準(zhǔn)確性、及時性和規(guī)范性。

六、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和篩選。原材料倉：

一、倉管員對物資進行分類編號，日常辦公用品，勞保用品，電工用品、機器零配件，等物資分別存放。

二、倉管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，并要分類上架存放，做到擺放整齊、倉位通暢，對不宜架存的物資要堆放整齊，并采取防潮措施，便于發(fā)放。對所管物資要熟悉存放位置，經(jīng)常檢查，防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故等。

三、庫房要保持衛(wèi)生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。

四、實行物卡管理制度，卡物相符對位。

五、對返回的廢舊物資及時填“廢舊物資回收清單，”由專業(yè)人員對回收原因及處理方式進行鑒定，以便統(tǒng)一處理。

六、庫房管理員要做好防盜、消防工作。

倉儲部：

各公司的產(chǎn)成品完工入庫、成品發(fā)貨均為比較規(guī)范，賬目都較清晰、簡明、完整，但普遍存在地方小，成品多人員不夠的現(xiàn)狀，因此更要想辦法，出主意，做架子，搭棚子，發(fā)貨更及時等，愛邇美做得較好，有幾個公司有想法，要實施行動起來吧。庫房管理員要做好防盜、消防工作。