第一篇：物控管理制度[范文模版]

物控管理制度

一、負(fù)責(zé)人——談菊芳

負(fù)責(zé)無(wú)聊的領(lǐng)、退工作和成品入庫(kù)工作以及物料的監(jiān)控、統(tǒng)籌計(jì)劃等方面的工作。

二、工作職責(zé)

1.根據(jù)套量單提前3天領(lǐng)料，領(lǐng)料時(shí)根據(jù)BOM表仔細(xì)核查物料標(biāo)識(shí)、料號(hào)、數(shù)量并做好記錄。如果特殊物料做好標(biāo)識(shí)并與組長(zhǎng)交接好放臵規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。備料OK后與組長(zhǎng)做好交接手續(xù)并做好記錄。

2.及時(shí)地與倉(cāng)管員和組長(zhǎng)了解物料狀況，并統(tǒng)籌好做好記錄，還要監(jiān)督生產(chǎn)中物料損耗。根據(jù)物料籌情況計(jì)劃好物料的請(qǐng)購(gòu)工作和監(jiān)控工作。

3.對(duì)于包裝好的成品及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并做好記錄工作。在空閑時(shí)整理好物料區(qū)域和熟悉各種機(jī)型的名稱、編碼。

4.生產(chǎn)結(jié)線時(shí)，及時(shí)核實(shí)物料不影響生產(chǎn)，對(duì)于不良品及時(shí)辦理好退、補(bǔ)料手續(xù)。

5.每月末核實(shí)、統(tǒng)籌物料情況并做好生產(chǎn)月報(bào)表。

三、退料流程

1.根據(jù)結(jié)線后產(chǎn)線上的余料以及當(dāng)月的生產(chǎn)報(bào)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、統(tǒng)籌并做好記錄，再根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃等統(tǒng)籌物料需求量后，將余料作為退庫(kù)處理。

2.對(duì)于生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良品物料，由品保進(jìn)行確認(rèn)分類：來(lái)料不良品和制成不良品，并做好相應(yīng)的記錄。

3.對(duì)于良品物料，由物料員填寫(xiě)《退料單》分別發(fā)給有關(guān)部門(mén)進(jìn)行存檔。

4.對(duì)于來(lái)料不良物料，先由品保出具《品質(zhì)異常單》且辦好相關(guān)流程手續(xù)，再有物料員填寫(xiě)《不良品退料單》經(jīng)生產(chǎn)部主管或經(jīng)理、品保、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字后交倉(cāng)庫(kù)核實(shí)入庫(kù)，再將辦理好的《不良品退料單》分別發(fā)給有關(guān)部門(mén)進(jìn)行存檔。

5.對(duì)于制成不良的物料，可修復(fù)的退回產(chǎn)線使用，對(duì)于不能修復(fù)的，做報(bào)廢處理，由物料員填寫(xiě)《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》并添加附表說(shuō)明單，交于生產(chǎn)部經(jīng)理或主管，品保、財(cái)務(wù)、行政總經(jīng)理確認(rèn)簽字后，再交于廠務(wù)，放臵報(bào)廢庫(kù)內(nèi)。

四、物料請(qǐng)購(gòu)流程手續(xù)

1.根據(jù)結(jié)線后產(chǎn)線上的余料以及當(dāng)月的生產(chǎn)報(bào)表和庫(kù)存量，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)記錄，再依照BOM表為準(zhǔn)，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，然后核實(shí)物料名稱、料號(hào)等事項(xiàng)，確保無(wú)誤后交于生產(chǎn)部經(jīng)理、資材部經(jīng)理審核、簽字，再由總經(jīng)理核實(shí)、批準(zhǔn)。

2.根據(jù)結(jié)線后產(chǎn)線上的耗材余量，以及當(dāng)月的生產(chǎn)報(bào)表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)盤(pán)點(diǎn)記錄，核實(shí)物料名稱、料號(hào)等事項(xiàng)，確保無(wú)誤后，再填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，交于生產(chǎn)部經(jīng)理審核、簽字。如價(jià)格超出500元，由生產(chǎn)部直接交由總經(jīng)理核決、簽字。

五、成品入庫(kù)流程手續(xù)

將生產(chǎn)完成的成品，經(jīng)品保檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后進(jìn)行包裝，核對(duì)產(chǎn)品實(shí)際數(shù)量并填寫(xiě)FQC檢驗(yàn)單后，交由品保簽字，再填寫(xiě)《成品入庫(kù)單》（成品入庫(kù)單應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整）交品保確認(rèn)簽字，再交生產(chǎn)部主管或經(jīng)理審核，然后將《成品入庫(kù)單》交于倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《成品入庫(kù)單》上所列產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量，核實(shí)無(wú)誤后，把成品進(jìn)行入庫(kù)。再將辦理好的《成品入庫(kù)單》分別發(fā)放于有關(guān)部門(mén)進(jìn)行存檔。

六、返工成品流程

1.對(duì)于其他部門(mén)的返修成品，先對(duì)照返工單，填寫(xiě)《成品出庫(kù)單》，經(jīng)生產(chǎn)部主管或經(jīng)理確認(rèn)后，把《成品出庫(kù)單》交于倉(cāng)庫(kù)管理員，由倉(cāng)庫(kù)管理員將需要返修的成品清點(diǎn)發(fā)出，物料員將需返修成品領(lǐng)出至流水線，并于組長(zhǎng)做好交接記錄。

2.根據(jù)返工單和返修品實(shí)物，統(tǒng)計(jì)好需要更換的零部件名稱、型號(hào)、料號(hào)、數(shù)量，再填寫(xiě)《物料領(lǐng)用單》經(jīng)生產(chǎn)部主管或經(jīng)理審核后，交于倉(cāng)管員，倉(cāng)管員對(duì)照《物料領(lǐng)用單》將物料一一清點(diǎn)發(fā)出。

3.物料員把所領(lǐng)出的物料交于產(chǎn)線修理工位，并于組長(zhǎng)做好交接記錄。

4.待返修完畢后，經(jīng)品保確認(rèn)，包裝好，由物料員填寫(xiě)《成品入庫(kù)單》交生產(chǎn)部主管或經(jīng)理審核，品保簽字后，交倉(cāng)管員。倉(cāng)管員核實(shí)無(wú)誤后，入庫(kù)。將辦理好的《成品入庫(kù)單》分別發(fā)放于有關(guān)部門(mén)進(jìn)行存檔。

七、物料領(lǐng)用流程

1.根據(jù)套料單，統(tǒng)計(jì)好所需物料（名稱、料號(hào)、型號(hào)、數(shù)量）核實(shí)無(wú)誤后填寫(xiě)《物料領(lǐng)用單》經(jīng)生產(chǎn)部主管或經(jīng)理審核簽字后，交于倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員對(duì)照《物料領(lǐng)用單》領(lǐng)取所需物料，確認(rèn)物料的名稱、料號(hào)、型號(hào)、數(shù)量一致并核實(shí)，將物料領(lǐng)出并與產(chǎn)線組長(zhǎng)核實(shí)后交接好，做好記錄。

2.耗材類物料應(yīng)根據(jù)產(chǎn)線上的實(shí)際需求量，統(tǒng)計(jì)好所需物料的數(shù)量、名稱、料號(hào)、規(guī)格，確保無(wú)誤后，填寫(xiě)《物料領(lǐng)用單》經(jīng)生產(chǎn)部主管或經(jīng)理審核簽字后，交于倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員對(duì)照《物料領(lǐng)用單》將所需物料清點(diǎn)發(fā)放，同事物料員確認(rèn)物料的名稱、料號(hào)、規(guī)格與《物料領(lǐng)用單》上的物料一致并核實(shí)數(shù)量，將物料領(lǐng)出與產(chǎn)線組長(zhǎng)核實(shí)交接好并做好記錄。

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

第二篇：物控部管理制度

物控部管理制度NO：3-PMC-00

3一、管理規(guī)定：

1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)管理與工作安排；

2、上班時(shí)間著裝整潔，不準(zhǔn)穿奇裝異服；須按公司規(guī)定，穿工作服，佩戴工作證；

3、嚴(yán)格按規(guī)范流程操作，不得違反流程，或擅自修改流程；

4、嚴(yán)格按流程要求時(shí)間處理相關(guān)單據(jù)、賬務(wù)；

5、所有人員上班時(shí)間須堅(jiān)守離崗，離崗須按要求作好標(biāo)示、登記等；

6、盤(pán)點(diǎn)須按要求進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)數(shù)、記數(shù)，不得少盤(pán)、漏盤(pán)或多盤(pán)；

7、在搬運(yùn)物料的過(guò)程中，須注意安全，不得損壞物料；

8、物控部所有人員應(yīng)團(tuán)結(jié)合作，共同完成工作任務(wù)，如有破壞團(tuán)結(jié)或?qū)F(tuán)結(jié)不利言行，將從重處罰；

9、按時(shí)上交工作計(jì)劃與工作報(bào)告，按時(shí)按量完成本職工作與上級(jí)所交待的工作任務(wù)；

10、本部門(mén)所有人員因個(gè)人工作失誤，而造成經(jīng)濟(jì)損失者，將上報(bào)行政部門(mén)按公司相關(guān)規(guī)定處理；

11、本部門(mén)所有員工均須有節(jié)約與成本意識(shí)，要隨手關(guān)燈、關(guān)水，節(jié)約能源；

12、物控部所有人員均有義務(wù)反饋本崗位和其它崗位及人員異?，F(xiàn)象、異常信息，如有不報(bào)、瞞

報(bào)，造成不必要的后果，將從重處理；

13、嚴(yán)格遵守作息制度，按時(shí)上下班；參加會(huì)議必須提前3分鐘到場(chǎng)，不得遲到、早退；

14、上班時(shí)間不得作與工作無(wú)關(guān)的事情，不得用辦公室電話拔打與工作無(wú)關(guān)的電話；

15、物控部所屬叉車，由專人負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，未經(jīng)部門(mén)主管允許，其它人不得私自開(kāi)動(dòng)，或借

于他人使用；叉車不得載人；

16、每日值班人員須按要求對(duì)本部門(mén)所轄區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、勞動(dòng)紀(jì)律、倉(cāng)庫(kù)安全實(shí)施管理、監(jiān)督；

17、倉(cāng)庫(kù)重地，其它任何部門(mén)人員不得隨意進(jìn)入；如因特殊需要，須經(jīng)物控部主管允許，方可進(jìn)

入；并須嚴(yán)格遵守公司與本部門(mén)相關(guān)規(guī)章制度；

18、各部門(mén)領(lǐng)料人員不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)逗留，更不允許在倉(cāng)庫(kù)中聊天；如有發(fā)現(xiàn)，將報(bào)各相關(guān)部門(mén)主

管人員處理；

19、本部門(mén)人員因工作關(guān)系須進(jìn)入其它部門(mén)管轄區(qū)時(shí)，須嚴(yán)格遵守相關(guān)管理制度，并不得逗留；

20、各倉(cāng)庫(kù)、辦公室等區(qū)域負(fù)責(zé)人須對(duì)所管轄區(qū)域進(jìn)出人員進(jìn)行管理，如有無(wú)關(guān)人員進(jìn)入、逗留

所管轄區(qū)域，而未及時(shí)進(jìn)行制止的，將對(duì)區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理；

二、獎(jiǎng)罰規(guī)定：

1、以上各條將視情節(jié)輕重，給予10~40元每次處罰，處罰形式為現(xiàn)金；

2、每月違反部門(mén)管理制度達(dá)三次以上者，將按公司相關(guān)制度報(bào)公司行政處理；

3、對(duì)違反公司相關(guān)制度情節(jié)嚴(yán)重者，將上報(bào)行政部，按公司相關(guān)規(guī)章制度處理；

4、每月月底30號(hào)將對(duì)本月表現(xiàn)優(yōu)異者給予10~40元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；

5、對(duì)表現(xiàn)特別優(yōu)秀或有重大立功者，將上報(bào)公司行政部，按相關(guān)規(guī)定給予表?yè)P(yáng)；

三、執(zhí)行：

本制度自 年 月 日起執(zhí)行。

批準(zhǔn)：審核：制定：

第三篇：物控部倉(cāng)庫(kù)管理制度

物控部倉(cāng)庫(kù)管理制度

第一條 入庫(kù)

物品入庫(kù)前必須先經(jīng)技術(shù)部質(zhì)量檢驗(yàn)員分組抽樣檢驗(yàn)合格，入庫(kù)時(shí)應(yīng)根據(jù)所附的“明細(xì)表”仔細(xì)核對(duì)實(shí)物，及時(shí)按規(guī)定將物品分類放置，并在貨架前插（夾）上《明細(xì)卡》。物品放置按照“先到先發(fā)”原則，以使用頻率和輕重程度分類放置，不得阻礙消防通道和工作通道。違者給予5～50元/次罰款處理。

第二條 賬務(wù)

物品入庫(kù)后應(yīng)立即建立臺(tái)帳，并和所附“明細(xì)表”及實(shí)物和貨架上的《明細(xì)卡》核對(duì)，做到“帳、物、卡”一致，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正?！皫?、物、卡”不一致的，給予5～50元/次罰款處理。

第三條 出庫(kù)

物管人員必須做到配件熟悉、發(fā)貨準(zhǔn)確、手續(xù)齊全。

物品出庫(kù)時(shí)，應(yīng)根據(jù)《領(lǐng)料單》由庫(kù)管人員安排提取物品，其他人員在旁協(xié)助時(shí)不得隨意翻動(dòng)無(wú)關(guān)物品和清單、卡片，出庫(kù)時(shí)按章登記，否則每次罰款30元。物品出庫(kù)后，物管人員應(yīng)及時(shí)整理好剩余物品、更改貨架上《明細(xì)卡》的參數(shù)，并做好臺(tái)帳登記，違者給予50元/次罰款處理。

第四條 盤(pán)點(diǎn)

1、倉(cāng)庫(kù)管理員必須每星期進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)帳、物、卡并整理存貨，做好登記。

2、庫(kù)存物品應(yīng)作定期或不定期的大盤(pán)點(diǎn)（最少每年一次），盤(pán)點(diǎn)時(shí)由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)將盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類別填具“物品盤(pán)點(diǎn)表”會(huì)同物控部盤(pán)點(diǎn)，并按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。

3、實(shí)施電腦化后，“物品盤(pán)點(diǎn)表”由電腦制表。

4、財(cái)務(wù)部將“物品盤(pán)點(diǎn)表”的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量核對(duì)，若有差異，即填具“盤(pán)點(diǎn)異常報(bào)告單”，并計(jì)算其盤(pán)點(diǎn)盈虧數(shù)及金額，由倉(cāng)庫(kù)查明原因，再送物控部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。

5、盤(pán)盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物控部開(kāi)立“調(diào)整單”，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)物控部自存。

第五條 消防設(shè)備

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，應(yīng)于倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，違者罰款100元。必須依規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，指定管理責(zé)任人，每日至少清潔檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請(qǐng)修護(hù)補(bǔ)充，并配合公司消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對(duì)能力。

第六條 庫(kù)房管理應(yīng)注意事項(xiàng)

1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。庫(kù)房臟亂差的，每次罰款10元。

2、易燃品、易爆品或違禁品不得攜帶入倉(cāng)庫(kù)，物控部應(yīng)隨時(shí)注意檢查。違者罰款50－100元。

3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得使用煙火等高溫物質(zhì)，若因工程需要燒焊時(shí)，應(yīng)先申報(bào)備案，做好防范措施，并有人專責(zé)看護(hù)后才可工作。違者給予5～100元/次罰款處理。

4、物控部對(duì)所經(jīng)管的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)。

5、未經(jīng)物控部主管核準(zhǔn)無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢后亦不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。違者給予5～100元/次罰款處理。

6、倉(cāng)管人員要做到人離上鎖，離開(kāi)前應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)及電源、水源、門(mén)窗是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。違者給予5～100元/次罰款處理。

第七條 附則

實(shí)施與修訂本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。

第四篇：物控年終總結(jié)報(bào)告

文章標(biāo)題：物控年終總結(jié)報(bào)告

07年已經(jīng)駕著輕盈的腳步離開(kāi),08的鐘聲剛剛敲響,回望過(guò)去的一年,雖然沒(méi)有驚濤駭浪,但也有著讓人沉思的過(guò)去,當(dāng)那時(shí)鐘的聲音侵入我的耳朵,才發(fā)現(xiàn),來(lái)年工作將更沉重,更緊張,本身就未放鬆的神經(jīng)在那一刻又再崩緊,時(shí)刻鞭策自己,在同時(shí),將一年的工作做下總結(jié):

一.工作方面

I:物

料跟進(jìn)方面

1.跟往年一樣,主要負(fù)責(zé)mp3,mp4,gps的包材制造物料躍進(jìn),隨時(shí)掌握生產(chǎn)方向,將南山同事發(fā)的制造單做成電子欠料表(包材備料狀況表),每天更新后,以E_MAIL發(fā)向相關(guān)同事.

2.根據(jù)生管的計(jì)劃,來(lái)確認(rèn)當(dāng)天或第二天,第三天生產(chǎn)的訂單,查看是否有欠料,能準(zhǔn)確的掌握欠料,及時(shí)跟採(cǎi)購(gòu)反應(yīng)欠料情況,讓大家可以明確的知道生產(chǎn)制令的欠料.

3.生產(chǎn)的同時(shí),難免會(huì)出現(xiàn)物料異常,在得知異常的同時(shí)反應(yīng)并及時(shí)向南山PMC相關(guān)人員反映,做好萬(wàn)全的準(zhǔn)備,并及時(shí)處理,以免延誤生產(chǎn)進(jìn)度.

4.由於包裝物料變幻無(wú)常,往往有些物料到生產(chǎn)的時(shí)候都會(huì)出現(xiàn)更改,導(dǎo)致物有些物料會(huì)在待檢倉(cāng),或前一天晚上才能送到,同時(shí)我將根據(jù)生管的計(jì)劃開(kāi)出第二天生產(chǎn)的急料單(IQC急料檢驗(yàn)通知單)交到IQC阿檢和收貨組江永剛手上,要求他們?cè)谧疃痰臅r(shí)間完檢驗(yàn)完,在檢驗(yàn)完的同時(shí)會(huì)出現(xiàn)以下情況(1.已檢待測(cè)試2.待簽樣3.無(wú)資料無(wú)樣板)上面情況我們開(kāi)單的時(shí)候都會(huì)注明,但是,有些送檢單開(kāi)過(guò)去的時(shí)候可能當(dāng)時(shí)不是急料,但生管的計(jì)劃一出來(lái)就變成急料,同時(shí)那些單可能沒(méi)有檢驗(yàn),往往這些物料到第二天都未檢的原因就是我們沒(méi)有在送檢單上畫(huà)急,我希望IQC同事在拿到我開(kāi)過(guò)去的急料單時(shí)找出未看的,因?yàn)楣ぷ髅Φ臅r(shí)候不可能有時(shí)間去尋找,希望可以得到改善.

5.也許倉(cāng)庫(kù)換的同事比較多,這里就出現(xiàn)了有些很晚才報(bào)欠料表的,希望可以得到改善,也希望生管在更改生產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí)通知物控,因?yàn)槲疫@邊的計(jì)劃都是根據(jù)生管的計(jì)劃來(lái)走的.

II:針對(duì)制程壞和來(lái)料少

1.制程壞

現(xiàn)制程壞的結(jié)論是,超過(guò)100PCS的需要生產(chǎn)經(jīng)理簽字,未超過(guò)的只需物料主管簽字,那麼有些制令單配製就只有幾十個(gè),但制程壞也能壞出百分之幾十的百分率,像這程未超出的又不算制程超損的,不簽字說(shuō)不過(guò)去,但是簽了字的話就會(huì)出現(xiàn)損失,希望生產(chǎn)經(jīng)理及主管可以督促產(chǎn)線工作人員小心生產(chǎn).

2.來(lái)料少

像這情況,今年已經(jīng)發(fā)生過(guò)許多次,例(1.12/12,DH01600FP63此機(jī)型說(shuō)明書(shū)領(lǐng)料未看,生產(chǎn)時(shí)說(shuō)來(lái)料混過(guò)后更換說(shuō)少了40PCS,等聯(lián)繫供應(yīng)商補(bǔ)過(guò)來(lái)的時(shí)候,物料主管說(shuō)不存在為料少,未做解釋.

MEDI-0025/0024PA38說(shuō)明書(shū)不見(jiàn)600PCS,PMC申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)后至今未見(jiàn)查清.同單的大卡通也少了一個(gè).)

以上問(wèn)題希望物料組可以改善

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第五篇：物控管理?xiàng)l例

物控管理?xiàng)l例

1.0目的為了使公司物料管理有所依遁，加快訂單處理速度，加強(qiáng)各部門(mén)之間的協(xié)作，為生產(chǎn)管理提供較好的服務(wù)，特制定本條例。

2.0范圍

適用公司相關(guān)部門(mén)和人員。

3.0作業(yè)內(nèi)容及處罰規(guī)定

3.1營(yíng)銷部責(zé)任

3.1.1營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員應(yīng)了解公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，產(chǎn)品生產(chǎn)周期，材料采購(gòu)周期，每與客

戶簽單前應(yīng)與PMC部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行充分的溝通，若營(yíng)銷部不溝通，造成交期過(guò)短出不了貨，處罰相應(yīng)業(yè)務(wù)員10-50元/次；

3.1.2因營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)不夠熟練、缺乏專業(yè)知識(shí)以及與客戶、公司各部門(mén)欠缺溝通，造

成訂單指令、訂單及相關(guān)資料模糊不清或錯(cuò)誤，致使產(chǎn)品不能達(dá)到客戶要求，造成客戶投訴每次罰款10元，造成客戶退貨及損失，按損失金額的大小處罰相關(guān)責(zé)任人員10-50元/次；

3.1.3業(yè)務(wù)員應(yīng)對(duì)訂單中客戶尚未確定的資料及時(shí)進(jìn)行跟催、確認(rèn)，若客戶己回復(fù)而業(yè)務(wù)員

未及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)造成生產(chǎn)損失的，視損失輕重程度，處罰相關(guān)責(zé)任人員10-30元/次；

3.1.4營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)天完成所接訂單的編號(hào),并交營(yíng)銷部經(jīng)理對(duì)單、復(fù)核、簽名，核

對(duì)無(wú)誤后，交發(fā)相關(guān)部門(mén)，如有漏單每延誤一天罰款5元/單。

3.2工程部責(zé)任

3.2.1工程部應(yīng)在打樣后及時(shí)交相關(guān)資料（例如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)、物料清單等）給PMC部，否則處

罰直接責(zé)任人10元/次，工程部經(jīng)理5元/次；

3.2.2因工程部資料有誤，導(dǎo)致物控員下錯(cuò)單，采購(gòu)員少購(gòu)、多購(gòu)、錯(cuò)購(gòu)物料的，視情節(jié)嚴(yán)

重程度，每次罰款20—100元，若造成生產(chǎn)部錯(cuò)誤生產(chǎn)產(chǎn)品或客戶投訴退貨的，視情節(jié)嚴(yán)重程度罰款相關(guān)責(zé)任人20-100元/次；

3.2.3技術(shù)資料不齊全，物控員不能根據(jù)工程部提供的資料制作《物料需求計(jì)劃》，造成物

料采購(gòu)延誤的，處罰工程部直接責(zé)任人10元/次；

3.2.4技術(shù)資料更改，按相關(guān)變更規(guī)定執(zhí)行，確保相關(guān)部門(mén)都能得到最新的技術(shù)資料，若因

使用未更新資料而引起損失的，處罰責(zé)任人中10元/次。

3.3PMC部責(zé)任

3.3.1PMC經(jīng)理接到營(yíng)銷部《生產(chǎn)通知單》后，應(yīng)及時(shí)編制《主生產(chǎn)計(jì)劃》，并分發(fā)計(jì)劃員，若因《主生產(chǎn)計(jì)劃》延遲造成物料相應(yīng)延遲的，處罰10元/次；

3.3.2計(jì)劃員根據(jù)物料狀況、生產(chǎn)產(chǎn)能、負(fù)荷情況編制《月生產(chǎn)計(jì)劃》和《周生產(chǎn)計(jì)劃》，并及時(shí)將《月生產(chǎn)計(jì)劃》、《周生產(chǎn)計(jì)劃》發(fā)放到相關(guān)生產(chǎn)部，若因《月生產(chǎn)計(jì)劃》、《周生產(chǎn)計(jì)劃》發(fā)放延遲造成生產(chǎn)交期延遲的，處罰相關(guān)責(zé)任人員10元/次；

3.3.3因物控員《物料需求計(jì)劃》未及時(shí)下發(fā)，導(dǎo)致采購(gòu)物料延誤的，視情節(jié)輕重程度，處

罰責(zé)任人員10-30元/次；

3.3.4物控員擅自修改業(yè)務(wù)訂單內(nèi)容的，不按訂單執(zhí)行，或錯(cuò)誤漏單，經(jīng)發(fā)現(xiàn)每款次罰款10

元；造成采購(gòu)訂單內(nèi)容、生產(chǎn)計(jì)劃錯(cuò)誤或客戶投訴的，每次罰款10元；造成采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃有誤，客戶投訴，每次罰款20元；

3.3.5物控員接到訂單相關(guān)的物料短缺、采購(gòu)周期變化通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)將信息反饋給計(jì)劃員，要求調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，每延遲4小時(shí)罰款5元/次；

3.3.6物控員在接到計(jì)劃員或營(yíng)銷部有關(guān)訂單數(shù)量或其他更改通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改物料計(jì)

劃，并在4小時(shí)內(nèi)通知相關(guān)部門(mén)，每延遲1小時(shí)罰款5元/次；

3.3.7因生產(chǎn)指令下發(fā)錯(cuò)誤或訂單安排不及時(shí)的，造成延誤交期或經(jīng)濟(jì)損失的，處罰責(zé)任人

10元/次；

3.3.8因物料跟蹤不到位或信息反饋不及時(shí)，而導(dǎo)致生產(chǎn)異常的，處罰責(zé)任人5元/次；

3.3.9物控員接收到生產(chǎn)部的有關(guān)物料異常問(wèn)題后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)處理，若處理不當(dāng)或未

及時(shí)處理的，將視影響生產(chǎn)程度，處罰相關(guān)責(zé)任人10—30元/次；

3.3.10當(dāng)生產(chǎn)部生產(chǎn)未按計(jì)劃要求開(kāi)展時(shí)，PMC部應(yīng)及時(shí)采取措施加以解決，解決不了的應(yīng)

通知營(yíng)銷部與客戶溝通，如未采取措施也未反饋給營(yíng)銷部的，處罰相關(guān)責(zé)任人10元/次；

3.3.11物控員應(yīng)掌握倉(cāng)存信息，對(duì)采取存量控制的每種物料低于最低庫(kù)存應(yīng)及時(shí)提出物料

請(qǐng)購(gòu)，未及時(shí)請(qǐng)購(gòu)的每批次罰款5元；

3.3.12物控員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)員提供的信息與實(shí)際采購(gòu)周期不斷修正各種物料的采購(gòu)周期；

3.3.13物控員提出的《物料需求計(jì)劃》出現(xiàn)下列情況，每次罰款5元；

3.3.13.1下單物料的購(gòu)回時(shí)間小于緊急購(gòu)回時(shí)間的，特殊情況除外；

3.3.13.2《物料需求計(jì)劃》中的內(nèi)容含糊不清，造成采購(gòu)員錯(cuò)誤購(gòu)料；

3.3.13.3下錯(cuò)《物料需求計(jì)劃》，造成采購(gòu)員少購(gòu)、多購(gòu)、錯(cuò)購(gòu)料；

3.3.14物控員未及時(shí)向PMC經(jīng)理反饋物料短缺及采購(gòu)周期變化的信息，造成停工待料的發(fā)

現(xiàn)一次罰款10元；

3.3.15有需經(jīng)審批的表單未經(jīng)審批通過(guò)的視為無(wú)效單據(jù)，依無(wú)效表單進(jìn)行作業(yè)造成損失的，視情節(jié)輕重，給予責(zé)任人10-30元/次處罰。

3.4物料采購(gòu)責(zé)任

3.4.1采購(gòu)員應(yīng)掌握供應(yīng)商的基本資料及供應(yīng)商異常信息,并及時(shí)提供給物控員，同類供應(yīng)

商應(yīng)有兩家以上的供應(yīng)商資料，采購(gòu)非《合格供應(yīng)商名單》中供應(yīng)商物料者，每訂購(gòu)一種物料罰款5元，因未及時(shí)提供供應(yīng)商信息而造成停工待料的，罰款5元/次；

3.4.2采購(gòu)員接到《物料需求計(jì)劃》后，應(yīng)立即編制《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)訂單》，并通知供

應(yīng)商備料，下定《采購(gòu)訂單》并在既定的采購(gòu)周期內(nèi)將物料采購(gòu)到倉(cāng)，未能按時(shí)采購(gòu)回倉(cāng)造成停工待料的，每延遲一天罰款2元/種；

3.4.3采購(gòu)員應(yīng)按物控員的指令對(duì)延遲交貨的物料進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，未及時(shí)跟蹤處理而延誤生

產(chǎn)的，每種物料每天罰款5元。謊報(bào)跟催信息的，每種物料重罰10元/次；

3.4.4采購(gòu)員未按《物料需求計(jì)劃》中數(shù)量采購(gòu)，或更改《采購(gòu)計(jì)劃》而又未通知物控員或

通知物控員而未批準(zhǔn)所引起的少購(gòu)、錯(cuò)購(gòu)、漏購(gòu)、多購(gòu)物料的，每種物料罰款5元/次，造成生產(chǎn)延誤的視情節(jié)處罰5-20元不等；

3.4.5采購(gòu)回廠的物料應(yīng)單據(jù)齊全規(guī)范，標(biāo)示清楚，質(zhì)量合格，包裝完好，品種規(guī)格數(shù)量與

《采購(gòu)訂單》內(nèi)容相符，如有差異，需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意后才能收貨，否則處罰責(zé)任人5元/次；

3.4.6未辦理有關(guān)手續(xù)進(jìn)行采購(gòu)的，視情節(jié)嚴(yán)重程度，處罰采購(gòu)員5-50元/單。確有特殊情

況而先采購(gòu)后補(bǔ)單的，只限小額、少量物料，且當(dāng)天須完成補(bǔ)料手續(xù)，違者每遲延一

天處罰10元，直至完成補(bǔ)辦手續(xù)為止；

3.4.7采購(gòu)員接到品管部提供的有關(guān)來(lái)料不良信息后，采購(gòu)員未及時(shí)通知和處理供應(yīng)商退貨

事宜，給予5元/單處罰。

3.5倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)存責(zé)任

3.5.1倉(cāng)庫(kù)每月月底應(yīng)向PMC部提供《月末物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)表》、《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)單》等，每天上午8：30前向PMC部提報(bào)前一天各種物料進(jìn)出單據(jù)和《日常用物料報(bào)表》,每遲報(bào)、漏報(bào)、缺報(bào)，一律罰款10元/次；

3.5.2倉(cāng)庫(kù)所提報(bào)給PMC部的資料若有誤，如數(shù)據(jù)不全、報(bào)送不及時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一次罰款5元；

3.5.3倉(cāng)庫(kù)實(shí)行領(lǐng)（發(fā)）料制，各倉(cāng)庫(kù)接到《材料領(lǐng)料單》后，應(yīng)及時(shí)備（發(fā)）料，倉(cāng)庫(kù)未

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)備好料的，每延遲2小時(shí)罰款5元；

3.5.4對(duì)于收、發(fā)手續(xù)不全的單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)可拒絕收、發(fā)，若違反，罰款10元/次；

3.5.5倉(cāng)庫(kù)少發(fā)料、多發(fā)料、發(fā)錯(cuò)料，超出誤差范圍的每種物料，罰款2元/次；

3.5.6如倉(cāng)庫(kù)故意有料不發(fā),謊報(bào)物料不夠或物料欠料時(shí)不報(bào)告，每發(fā)現(xiàn)一次,罰款5元；

3.5.7所有倉(cāng)庫(kù)物料、產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中由于倉(cāng)庫(kù)保管不力，出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題，視影響程度，處罰保管責(zé)任人5-20元/種；

3.5.8倉(cāng)庫(kù)人員無(wú)故離崗，影響領(lǐng)、發(fā)料作業(yè)的處罰10元/次；

3.5.9倉(cāng)庫(kù)應(yīng)遵守“分倉(cāng)、分區(qū)、分類”及“定點(diǎn)、定位、定量”的擺放原則，并保持地面

整潔干凈，所有進(jìn)出倉(cāng)物料都需輕拿輕放，不得隨意亂扔?xùn)|西，不按規(guī)定操作的每發(fā)現(xiàn)一次罰款5元；

3.5.10為了保證倉(cāng)庫(kù)的“料帳準(zhǔn)確率“，必須做到憑單收發(fā)物料、“先進(jìn)先出”、品質(zhì)合格，做到標(biāo)示清晰，擺放整齊有序，存取方便，并在當(dāng)天完成卡賬、臺(tái)賬的登錄工作，及時(shí)處置呆滯料，維護(hù)庫(kù)容整潔安全，每發(fā)現(xiàn)以上內(nèi)容中有一項(xiàng)不合格的處罰當(dāng)事人5元/次，并每項(xiàng)處罰倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)5元/次，三天內(nèi)未改善的處罰當(dāng)事人10元/次，負(fù)責(zé)人10元/次；

3.5.11因庫(kù)存信息提供不準(zhǔn)確，致使生產(chǎn)計(jì)劃與物料計(jì)劃安排錯(cuò)誤影響生產(chǎn)的，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)

責(zé)人及直接責(zé)任人各承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并給予直接責(zé)任人10元/次的處罰，給予倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人5元/次處罰；

3.5.12倉(cāng)庫(kù)接收未經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)的《退/補(bǔ)料單》執(zhí)行補(bǔ)料的，處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元/單；

3.5.13倉(cāng)管員未按時(shí)上交倉(cāng)庫(kù)單據(jù)給相關(guān)部門(mén)的，一經(jīng)查實(shí)，按10元/單進(jìn)行處罰。

3.6生產(chǎn)部責(zé)任

3.6.1生產(chǎn)部使用物料必須憑單進(jìn)行領(lǐng)、退、補(bǔ)、進(jìn)料作業(yè)，并由生產(chǎn)部相關(guān)人員提前8小

時(shí)填寫(xiě)《材料領(lǐng)料單》，并經(jīng)主管審核，若違反罰款相關(guān)責(zé)任人5元/單，生產(chǎn)部沒(méi)有按要求填寫(xiě)單據(jù)倉(cāng)庫(kù)有權(quán)不予發(fā)放物料；

3.6.2生產(chǎn)部相關(guān)人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料時(shí)，必須當(dāng)面核實(shí)數(shù)量或重量，并簽字確認(rèn)，在使用

過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不夠或多出的，需填寫(xiě)《退/補(bǔ)料單》，交物控員審核確認(rèn)后，交倉(cāng)庫(kù)辦理退/補(bǔ)手續(xù)，無(wú)單據(jù)強(qiáng)行進(jìn)行退、補(bǔ)、領(lǐng)作業(yè)的，對(duì)責(zé)任人罰款10元/次；

3.6.3物料應(yīng)輕拿輕放,不允許隨手亂丟亂放，應(yīng)放入相應(yīng)的物料框、防護(hù)欄或車內(nèi)。若違

反此規(guī)定，經(jīng)發(fā)現(xiàn)每人每次罰款5元，若造成物料損壞或弄臟的，對(duì)責(zé)任人罰款10元/次。

3.7對(duì)于違反本條例外的物控管理事項(xiàng)按相關(guān)流程、制度規(guī)定對(duì)責(zé)任

人員執(zhí)行處理。