第一篇：采購部工作流程

采購部工作流程

一、合同簽約前，工程部、技術(shù)部應(yīng)根據(jù)市場部提供的圖紙對應(yīng)采購的原材物料進(jìn)行明細(xì)，制定出《**工程材料采購明細(xì)單》，采購部根據(jù)《材料采購明細(xì)》及時到市場落實要采購的材料供應(yīng)的價格、數(shù)量、時間，為公司材料供應(yīng)提供準(zhǔn)確的報價和前期的準(zhǔn)備工作。此項工作由采購部長將采購明細(xì)分解到各采購員，在2天內(nèi)完成全部的詢價結(jié)果并匯總上報預(yù)算部。

二、合同簽約后，工程部應(yīng)在簽約后的2日內(nèi)按照施工計劃列出相應(yīng)的采購計劃《**工程一 期材料采購明細(xì)單》，該明細(xì)由

負(fù)責(zé)制定，該明細(xì)一式四份，分別報采購部、審計部、技術(shù)部。采購部根據(jù)明細(xì)做好采購準(zhǔn)備工作。以后的采購計劃都按照工程的進(jìn)展分期進(jìn)行。

三、采購部針對《**工程一期材料采購明細(xì)單》，首先落實庫存情況，然后確定實際采購物品種類和數(shù)量，確定好之后，然后進(jìn)行詢價。

四、采購部在詢價時，一定要參考報價時價格，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》（附件一）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)供應(yīng)商的報價對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。并將《**工程材料采購單》一式四份，分別報總經(jīng)理、財務(wù)部、審計部。完成審批后，向供應(yīng)商簽訂《采購合同》并發(fā)出《材料訂購單》進(jìn)行采購。

五、《采購合同》一定要注明所供應(yīng)的材料的規(guī)格型號，要提供合格證、產(chǎn)品檢驗證明、3C認(rèn)證證明、材質(zhì)證明等材料，為驗收做好基礎(chǔ)。《采購合同》簽訂后三日內(nèi)存檔。否則對采購部長處罰

元。

六、材料購進(jìn)以后，采購部應(yīng)將總經(jīng)理簽字的《材料采購單》復(fù)印件、本期實際采購的材料明細(xì)單發(fā)給工程部，作為工程部接收的依據(jù)。

七、材料進(jìn)場后，工程部應(yīng)安排

負(fù)責(zé)對材料是否有缺貨、少貨、次品、殘品進(jìn)行全面的檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的《送貨單》與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨會簽單》，該單一式四份，有接收人分別交到采購部（供應(yīng)商）、審計部、財務(wù)部。《送貨單》交采購部保存。

八、現(xiàn)場接收人必須要驗收產(chǎn)品的合格證、產(chǎn)品檢驗證、3C認(rèn)證等證件，否則可以拒收。將收集好的上述證件及時交到技術(shù)部完成交接手續(xù)。如有丟失又無法補回的情況下，對責(zé)任人處罰

元。

九、采購部在采購過程中，要合理安排材料購進(jìn)時間，確保工期。同時要本著節(jié)約的原則，合理安排車輛，節(jié)約運輸成本。

十、采購部要不定期的到現(xiàn)場跟蹤材料的使用、質(zhì)量、產(chǎn)地等問題，及時糾正出現(xiàn)的問題，每個工程結(jié)束后，采購部、審計部、工程部一起將剩余的材料歸集并辦理退庫手續(xù)。對沒有利用價值的廢棄物，由工程部負(fù)責(zé)處理，同時采購部要對工程的材料供應(yīng)問題進(jìn)行總結(jié)。

十一、采購結(jié)束后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》（附件一），同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料材料單》和《到貨會簽單》、供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》以及審計部審理材料采購意見，由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

十二、財務(wù)部審核同意付款后，采購部應(yīng)與供應(yīng)商及時聯(lián)系，要求供應(yīng)商于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

十三、在施工過程中，如果發(fā)現(xiàn)有材料質(zhì)量不過關(guān)、規(guī)格型號有錯誤等異常情況，采購部要負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)換、退貨。

十四、采購部要根據(jù)工程部和技術(shù)部的工程變更情況，及時跟蹤掌握材料的變更，適時調(diào)整采購計劃，避免造成物資積壓。如果因為變更后材料計劃沒有變更造成的物資積壓，對采購部長進(jìn)行

元處罰。

附件一：

**公司材料采購詢價單序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量報價（含稅）是否送貨

第二篇：采購部工作流程

第一章 貨品采購

一、采購進(jìn)貨流程

1、對品種及供應(yīng)商進(jìn)行初步洽談。

2、確定進(jìn)貨品種及供應(yīng)商。

3、向供貨商索取相關(guān)資質(zhì)文件，轉(zhuǎn)交質(zhì)管部審核。

4、協(xié)助質(zhì)管部對供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員進(jìn)行合法資格的審查。

5、采購合同簽訂。

（1）確定采購進(jìn)貨明細(xì)，包括進(jìn)貨品種及數(shù)量，采購計劃報出后的到貨時間；（2）確定相應(yīng)的優(yōu)惠政策；（3）確認(rèn)結(jié)款方式及帶票與否； ①帶票月結(jié) ②帶票現(xiàn)款 ③帶票實銷實結(jié)

（財務(wù)打款轉(zhuǎn)賬的及時性）

6、做出計劃，通知發(fā)貨并跟進(jìn)到貨情況。采購已經(jīng)上報的計劃需保存，留做入庫依據(jù)。

二、采購進(jìn)貨分類

1、常規(guī)商品進(jìn)貨

保證日常銷售采購的商品，對于這類商品的采購流程規(guī)范如下：(1)低于庫存下限品種的收集途徑：

① 采購部自查

② 門店斷貨品種報采購 ③ 配送中心斷貨報采購部

(2)采購品種的篩選，結(jié)合日常門店總銷售量，進(jìn)行采購貨品的確定。(3)采購人員通過電話聯(lián)系或者其他方式直接與廠家訂貨。(4)采購過程中如遇特殊情況需通知門店斷貨原因。

2、新品采購

新品采購包括：替代品采購、顧客訂購品種采購及常規(guī)新品采購三大類。（1）替代品的采購，功效類似、比現(xiàn)有銷售商品有優(yōu)勢的商品采購。替換商品產(chǎn)生的原因如下： ①格過高，貨比三家，處于劣勢。②廠家新品替代老化品種。③毛利低，市場淘汰。

（2）顧客訂購品種的采購，顧客必須在門店交訂金，采購部專門為其采購的品種。

①采購確定到貨時間，超過約定時間導(dǎo)致門店不能銷售的由采購負(fù)責(zé)。（特殊情況除外）

②這類商品采購數(shù)量極少，專訂專銷，采購做好登記，到貨入庫后及時送至訂貨門店。

③這類商品不得退貨，到貨后兩個月內(nèi)未售出由店長負(fù)責(zé)（3）常規(guī)新品的引進(jìn)，是為滿足公司發(fā)展的需要引進(jìn)的新品。①結(jié)合本公司實際情況，對現(xiàn)有品類進(jìn)行規(guī)劃，確定新品引進(jìn)。②門店部及采購部每周一次對當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行了解。

第二章 到貨入庫跟進(jìn)

一、落實到貨情況

1、查當(dāng)日到貨入庫記錄

（1）核對到貨的準(zhǔn)確性，指所到品種與采購計劃的一致性。若廠家發(fā)了未計劃貨品，退單處理。

（2）核對到貨入庫正確性，包括廠家、帶票與否及結(jié)款方式等；

（3）倉儲部收到貨后嚴(yán)格按照要求驗收，差異必須在到貨的第二個工作日內(nèi)準(zhǔn)確上報采購部。

2、審核當(dāng)日入庫人員登記的：新品本、漲價本及效期本。（1）查看到貨新品，跟進(jìn)新品到貨情況。

①門店定購新品，到貨入庫后，及時通知開單員配至門店；

②常規(guī)新品采購，入庫后，在最短時間內(nèi)（最遲不超過入庫后第三天）鋪貨至門店銷售并跟進(jìn)。

③按照要求對新品的零售價、毛利屬性進(jìn)行核定；（2）查看貨品漲價情況

①了解核對廠家（供應(yīng)商）通知漲價與實際到貨價是否一致 ②核查計劃時答應(yīng)給的返點及贈品是否一致；（3）查看效期本情況

配合配送中心把握好效期商品流入庫中，當(dāng)天內(nèi)與廠家聯(lián)系，做出退貨或者承諾換貨處理；

二、追蹤未到商品

1、廠家不再生產(chǎn)或銷售商品的追蹤（1）拓寬渠道，從其他廠家進(jìn)貨；（2）考慮功效相似替代品的進(jìn)貨；

2、廠家有貨但未發(fā)商品追蹤

（1）當(dāng)天與廠家聯(lián)系，詢問未發(fā)貨原因。

①暫時斷貨不能發(fā)貨的，及時追蹤，最短時間內(nèi)保證商品到庫； ②提價而暫不發(fā)貨的，與廠家談協(xié)議，爭取最后一批不漲價貨品；（2）考慮一個品種多渠道進(jìn)貨。

①貨比三家，選取最低價進(jìn)貨； ②充分保證貨源。

三、關(guān)注銷售過程，積極爭取廠家資源，做商品促銷活動。

第三章 業(yè)務(wù)洽談

一、廠家合作協(xié)議的簽訂

1、合作協(xié)議的分類：（1）協(xié)議：

①雙方約定進(jìn)貨量、返點；

②指定供貨渠道：保證貨源及價格統(tǒng)一。（2）臨時協(xié)議：短期的促銷獎勵

2、合作協(xié)議包括的主要內(nèi)容：參照采購合同。

3、對于長期合作的廠家，應(yīng)在原有合作的基礎(chǔ)上，為公司爭取最大優(yōu)惠政策。（1）精減供貨商的數(shù)量，加大深度合作；

（2）把握最佳進(jìn)貨時機，結(jié)合公司銷量，爭取最大優(yōu)惠政策。

二、返點的管理

1、協(xié)議好的返點嚴(yán)格做好登記。

2、依據(jù)簽訂的合作協(xié)議在規(guī)定時間內(nèi)追蹤廠家返點；（1）確定返點金額，確定兌換返點金額商品；（2）確定返點商品到貨時間；

3、返點商品到貨入庫

（1）返點商品的入庫按照“不帶票”“月結(jié)”開單，且入庫單價金額為0，并在備注注明“XX月份返點”，便于核查；

（2）返點商品要求配送入庫時在《漲價本》上做詳細(xì)登記，注明返點商品名稱及數(shù)量；

（3）采購審核《漲價本》后，對返點商品做采購?fù)搜a價、勾賬，系統(tǒng)里恢復(fù)進(jìn)貨金額。

①退補后的價格是采購下次計劃價格參考 ②退補后的價格是開單入庫價格參考。

（4）現(xiàn)金返點，采購做好登記，做進(jìn)系統(tǒng)，由返點方直接上交財務(wù)部，財務(wù)部收款后開據(jù)收據(jù)，進(jìn)行勾賬。

4、對于不按時按量返點的廠家，依據(jù)《合作協(xié)議》條款作出相應(yīng)的處理。

三、新業(yè)務(wù)到訪：

新品：有意向品種按進(jìn)貨流程進(jìn)貨。

四、老業(yè)務(wù)到訪：（1）流向查詢；

（2）查詢進(jìn)銷存；（3）臨時促銷；

要求廠商提前做好方案，與門店部負(fù)責(zé)人溝通。（4）配合廠家統(tǒng)一調(diào)整商品零售價；

①廠家必須提供統(tǒng)一的調(diào)價函

②下發(fā)通知由門店部具體落實后反饋價格，再進(jìn)行調(diào)整。（5）效期及不動銷退換貨跟進(jìn)

第四章 退貨及維修

一、公司統(tǒng)一要求效期、質(zhì)量問題的退貨

1、退貨通知內(nèi)容。

①通知退貨的對象（門店、門店經(jīng)理和開單退貨）； ②退貨商品明細(xì)； ③商品有批號效期的限制 ④退貨時間段；

2、通知途徑。①騰訊通；

② 手機短信的方式（騰訊通斷網(wǎng)時）。

3、退貨要求：

①退貨通知統(tǒng)一由采購部在每個周二、周四十二點前下發(fā)到有關(guān)部門。②采購部在發(fā)退貨通知時，門店必須在規(guī)定的時間內(nèi)嚴(yán)格按照退貨要求完成退貨；

④退貨打單員收到退貨后，在供應(yīng)商要求的退貨時間內(nèi)完成，并反饋采購部。

二、門店及倉庫自查，發(fā)現(xiàn)效期及質(zhì)量問題的商品，上報采購部，采購部確認(rèn)可以處理的，整理下發(fā)退貨通知。

三、配送中心驗收時拒收商品退貨

1、破損，批號效期不明商品退貨：

2、資質(zhì)不全，不合格商品退貨；

3、近效期商品退貨，效期已超過半的商品拒絕收貨；

四、返修商品處理

1、門店發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題及顧客返回的商品，先報采購部確認(rèn)處理方式；

2、門店憑采購部提供的處理方式退回配送中心；

3、配送中心收到商品進(jìn)行登記；

4、退貨開單員在《維修記錄本》登記，由采購確認(rèn)簽字，發(fā)回廠家維修；

5、維修返回后由退貨開單員返回門店。

第三篇：采購部工作流程（推薦）

采購部工作流程

（2）采購工作管理

①測定最好的商品來源、商定采購合約內(nèi)容，包括訂價、品質(zhì)、按時交貨、規(guī)則、保證、零件之補充及退貨。

②致力于對公司最有利的地方、采購時考慮到“公司優(yōu)勢”的貨源以及以盡可能的低價購進(jìn)。

③要向營運負(fù)責(zé)人提出忠告：有關(guān)主要貨源和需求因素的狀況，而這些狀史是會影響到將來采購成本的有利或不利的一些因素。

④與市場營銷部、營運促銷部協(xié)調(diào)部促銷計劃中各人應(yīng)負(fù)責(zé)、聯(lián)系的事項。

⑤創(chuàng)立或建立一個標(biāo)準(zhǔn)的陳設(shè)或是商品分類容積所需要的適當(dāng)空間。

⑥為了增加銷售，要選擇適當(dāng)?shù)纳唐芳疤岢龊侠淼膬r格并與廠商及營運部門合作，來改善銷售。⑦檢討營銷部的促銷計劃活動，例如：廣告方式、陳列介紹的正確性等。

⑧一項一項檢討及分析銷售及庫存的報告，以便決定那些商品的庫存是否適當(dāng)，那些應(yīng)該降價，那些應(yīng)清。

（3）監(jiān)督：指導(dǎo)所有采購員的采購作業(yè)，分派采購職責(zé)，協(xié)助他們選商品及訓(xùn)練，建立工作的標(biāo)準(zhǔn)，訂

定責(zé)任和考評績效。

（4）業(yè)務(wù)與責(zé)任：

①改善實際銷售計劃以達(dá)到滿意的銷售額，適當(dāng)?shù)闹苻D(zhuǎn)數(shù)及高利潤目標(biāo)。

②建立適當(dāng)?shù)纳唐方Y(jié)構(gòu)，以適合市場需求及達(dá)成預(yù)期的庫存及周轉(zhuǎn)能力。

③是否有能力在商品品質(zhì)、效用和價格方面做改進(jìn)以達(dá)到有競爭潛力。

④能否改善商品來源、以達(dá)成品質(zhì)、樣式、價格及時間上能適合的程度。

⑤能否與有關(guān)支援單位營銷部協(xié)調(diào)達(dá)到對促銷有貢獻(xiàn)這方面的能力。

⑥能否與廠商保持良好關(guān)系的能力，而這良好關(guān)系導(dǎo)致廠商愿意提供我們所要求的商品。

（二）、職稱：采購副經(jīng)理

1、基本職能：

在公司的政策之下，配合協(xié)助采購部長制定采購、銷售計劃，負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)工作的日常管理，負(fù)責(zé)商

品采購業(yè)務(wù)的具體談判，負(fù)責(zé)采購合同的審核、商品價格、毛利水平的擬定，商品變價、調(diào)價的審核，商品促銷計劃、跟進(jìn)銷售情況、對比分析銷售業(yè)績及銷售方式改進(jìn)的擬定。對于所負(fù)責(zé)部門商品的挑選、訂價和銷售擔(dān)負(fù)完全責(zé)任。

2、職責(zé)與任務(wù)：

（1）負(fù)責(zé)采購員的甄選、訓(xùn)練及工作指導(dǎo)；

（2）負(fù)責(zé)對新品的開發(fā)選擇，要確保所選購之商品能銷售、進(jìn)貨成本低；

（3）與廠商合作發(fā)展：①新商品。②獨占性商品③廉價品。④促銷廣告用之商品。

（4）盡可能在促銷廣告時爭取到廠商的協(xié)作贊助；

（5）向營運部建議某項商品促銷陳列；

（6）以下列原則為準(zhǔn)來訂價：

①以人們對顧客所愿意付出之價格來判斷；②與別家公司相同的或相似的貨品要訂出競爭性的價

格；③進(jìn)貨成本；④廠商建議的價格；

（7）下列原則降價、漲價：①銷售的速度；②商品的存放時間；③同行之價；④庫存狀況；⑤季節(jié)變

換。

（8）屬于協(xié)助方面的責(zé)任：①督導(dǎo)銷售人員；②追加補貨時協(xié)助計算庫存；③使倉庫保持整齊清潔；

④處理賒欠并確保顧客能馬上收到商品及周到的服務(wù)

（9）在其他人協(xié)助的情況下，遵照規(guī)定，使正確的實物盤存。

3、組織關(guān)系：報告——采購部經(jīng)理、總經(jīng)理；督導(dǎo)——采購主管、采購員；

協(xié)調(diào)——營業(yè)部、市場營銷部。

4、考核事項：工作表現(xiàn)依下陳述之事項衡量：①商場的營業(yè)情形與商品計劃及預(yù)算相符合的程度；

②商品所獲毛利和商品計劃及預(yù)算相符合的程度；

（四）鮮食、食品、非食品采購員及聯(lián)營租賃業(yè)務(wù)的職責(zé)說明

1、采購員的職責(zé)說明：負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌鲛r(nóng)副產(chǎn)品、水果蔬菜的采購談判，按公司的采購政策，盡力減少供

應(yīng)商中間環(huán)節(jié)，直接向生產(chǎn)商采購；負(fù)責(zé)鮮食部每日銷售商品的采購補貨。

2、我商場銷售商品的主要貨源基地主要靠市場采集。通過市調(diào)、談判、開發(fā)引進(jìn)適合消費市場的銷售商

品。

3、聯(lián)營招商業(yè)務(wù)的職責(zé)說明：按公司政策開發(fā)引進(jìn)新品名牌，洽談?wù)猩套赓U業(yè)務(wù)；并對該項

目跟進(jìn)監(jiān)督；對市場情況、銷售情況及時反饋并做出調(diào)整改進(jìn)措施。

4、采購員基本要求：

① 具有誠實敬業(yè)的個人素質(zhì)，有相當(dāng)?shù)牟少徑?jīng)驗，具有敏銳的市場意識，較強的談判能

力；

② 作為采購部的員工必須對公司絕對忠誠；不接受廠商的回扣、旅游招待、贈品、宴會，違者將按公

司有關(guān)規(guī)定處理；

③ 采購人員應(yīng)密切注意市場行情的變化，掌握市場信息；

④ 采購人員必須了解本部門的專業(yè)知識，避免采購假冒偽劣商品及被廠商蒙騙；

⑤ 采購人員必須具備豐富的商品知識，慎重選擇商品，建立商品類別組織，控制品項結(jié)構(gòu)，清除滯銷

商品，經(jīng)常引起新商品，維持商品的快速周轉(zhuǎn)及新鮮度；

⑥ 采購員應(yīng)了解商品特性，并突顯其特性；控制毛利，盡量達(dá)到目標(biāo)毛利；創(chuàng)造銷售業(yè)績，完成目標(biāo)

值；

⑦ 采購員必須考慮新商品的陳列問題，對正常陳列的商品要畫出陳列圖（MODULAR），促銷商品應(yīng)

注明其陳列方式；

⑧ 采購員應(yīng)隨時關(guān)注天氣的變化，及時調(diào)節(jié)受較大影響的商品庫存；

⑨ 采購人員應(yīng)經(jīng)常深入賣場，了解商情，客情，以期創(chuàng)造最佳的銷售業(yè)績；

⑩ 采購員應(yīng)建立穩(wěn)定的采購渠道，尋找充足的貨源，避免商品脫銷斷檔；

⑾ 采購員必須適時開發(fā)新商品；

⑿ 采購員應(yīng)經(jīng)常做市場調(diào)查，掌握競爭對手的商品構(gòu)成、價格策略、促銷手段等；并采取相應(yīng)對策； ⒀采購人員應(yīng)定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況；且應(yīng)定期擬定促銷計劃，并策劃實施。

4、專業(yè)知識：作為一個合格的采購員，除應(yīng)具備豐富的商品知識外，還應(yīng)了解與采購有關(guān)的法律、法規(guī)

等相關(guān)的專業(yè)知識。具體如下：

△ 國家規(guī)定的商品檢驗標(biāo)準(zhǔn)。△商品安全期限。△商品品質(zhì)的辨別方法。△商標(biāo)認(rèn)識。

△銷售技巧?！魃唐饭δ堋！魃唐返闹谱骷夹g(shù)?！魃唐分圃斐杀镜臉?gòu)成。△商品價值的顯現(xiàn)方法。△供應(yīng)商的優(yōu)缺點?！魃唐返募竟?jié)變化規(guī)律?！鞴?yīng)商談判技巧。

（五）商品行政部的職責(zé)說明

懂商品知識、熟悉操作電腦、基本電腦維護、商品分類編碼、商品登信息錄入、供應(yīng)商檔案管理、商品變價調(diào)價的執(zhí)行以及每日價格單據(jù)、公司文件等資料的存檔、傳遞，每日或每周交配送中心配送員，傳交松原公司財務(wù)部。

一、商品行政部主管崗位職責(zé)

1、采購員簽完合同拿到財務(wù)處加蓋合同章、布置錄入工作；

2、核查商品的報告表，布置錄入工作；

3、供應(yīng)商檔案、商品信息的錄入；

4、審核生效訂單，調(diào)價單、恢復(fù)采購、停止采購單、并轉(zhuǎn)移更換供應(yīng)商的商品信息；

5、修改供應(yīng)商檔案、錯誤條碼、商品信息等系統(tǒng)資料；

6、為經(jīng)理、采購員查尋、提供系統(tǒng)中資料；

7、錄入、打印商品計劃表、備忘錄、報告等采購部所需資料；

8、申領(lǐng)、保管、控制采購部所需辦公用品；

9、考勤，制定商品行政部文員排班表；

10、嚴(yán)格遵守公司企業(yè)文化及公司規(guī)章制度。

需掌握技能：①熟練使用微機及應(yīng)用系統(tǒng)；②能維護微機及設(shè)備；③熟悉商品知識及商品分類編碼。

二、商品行政部文員崗位職責(zé)

1、錄入供應(yīng)商檔案、商品信息、競爭商品、停止采購單、恢復(fù)采購單；

2、錄入調(diào)整商品進(jìn)、售價單；

3、錄入打印未生效訂單、生效的商品進(jìn)、售價單、商品計劃表、備忘錄、報告等資料；

4、為經(jīng)理、采購員查尋、提供系統(tǒng)中的資料；

5、打印商品自產(chǎn)制作打印各種報表；

6、向相關(guān)部門傳送有關(guān)單據(jù)；

7、為采購部制作打印各種報表；

8、修改錯誤商品信息；

9、系統(tǒng)維護；

10、嚴(yán)格遵守公司企業(yè)文化及規(guī)章制度。

需掌握技能：

1、熟練使用微機；

2、打字速度快；

3、熟練應(yīng)用系統(tǒng)。

第二章 采購流程

一、采購業(yè)務(wù)流程圖

第四篇：采購部工作職責(zé)及流程（推薦）

采購部工作職責(zé)及流程

一、采購部備崗位職責(zé)

（一）采購部經(jīng)理的崗位職責(zé)

1、做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德。

2、對采購員的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保采購工作順利開展。

3、選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。

4、審核單品進(jìn)價，并進(jìn)行確認(rèn)：定期進(jìn)行市場價格調(diào)查，保證采購成本。

5、對各部門非常規(guī)物資申購單進(jìn)行審核，有權(quán)拒絕末經(jīng)董事長同意的采購定單。

6、配合財務(wù)部、倉庫確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進(jìn)行合理采購。

7、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實旌采購活動，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

8、監(jiān)督采購過程中的退、換貨工作、補償事宜，確保我司利益。

9、發(fā)展新供貨商，滿足公司需求。

10、加強與供應(yīng)商的溝通，及時解決工作中存在的問題。

11、加強與生產(chǎn)部門、營運部門的溝通，及時解決工作中存在的問題。

12、每月組織采購員召開一次業(yè)務(wù)分析會，進(jìn)行交流與培訓(xùn)。

13、建立采購合同臺帳，做好保密工作。

14、完成好董事長交辦的其它工作

（二）采購員的崗位職責(zé)

l、做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神。

2、服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定。

3、負(fù)責(zé)公司物資的采購分單工作，對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息：對所采購的物品全面負(fù)責(zé)。

4、有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購定單。

5、負(fù)責(zé)保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報。

6、對所采購的物資要有申購單，采購非常規(guī)物資上報采購經(jīng)理。

7、不斷進(jìn)行市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略。

8、跟催采購進(jìn)度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉庫。

9、及時傳遞訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的信息，確保供方滿足我公司的需求。

lO、及時處理與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補償事宣，確保我司利益。

11、加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確。

二、采購部工作流程

第五篇：醫(yī)藥公司采購部工作流程

一、購進(jìn)單傳遞流程規(guī)定1、2、1）2）3）

購進(jìn)單據(jù)包括

采購入庫單、采購?fù)嘶亍⒉少復(fù)搜a價單，購貨發(fā)票及相關(guān)附件。

傳遞方向

驗收養(yǎng)護室傳遞入庫單、倉庫傳遞采購?fù)嘶貑沃敛少彶浚t聯(lián)、藍(lán)聯(lián)），由采購內(nèi)勤接收 驗收養(yǎng)護室傳遞入庫單、倉庫傳遞采購?fù)嘶貑蝹鬟f至財務(wù)部（綠聯(lián)），由財務(wù)負(fù)責(zé)庫存商品管理的會計接收。

采購部傳遞至財務(wù)部（入庫單必須連同對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票。退貨單必須連同對應(yīng)的采購?fù)顺錾暾垎危彝素泦伪仨氂刹少彶拷?jīng)理簽字，當(dāng)月內(nèi)所有退貨的無論有無對應(yīng)發(fā)票，退貨單連同對應(yīng)的采購?fù)顺錾暾垎味紓鳎?，由財?wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的會計接收，上述要素不齊者，財務(wù)拒收。

3、1）2）3）

4、1）

傳遞時間

驗收養(yǎng)護室、倉庫傳遞至采購部的時間：每日下午5：00前，將單據(jù)傳遞至采購部。驗收養(yǎng)護室、倉庫傳遞綠聯(lián)至財務(wù)部時間：次月1日上午10:00前。

采購部傳遞至財務(wù)時間：每周六下午5：00前，月末無論星期幾，都必須傳遞。傳遞要求

驗收養(yǎng)護室、倉庫向外傳出的所有驗收入庫單據(jù)，都必須經(jīng)庫管員簽字。

驗收養(yǎng)護室、倉庫傳向財務(wù)的綠聯(lián)，按入庫單先后順序，每50頁裝訂成一冊，并封好封皮。月末剩余不足50份的，封為一本。2）

采購部向財務(wù)傳遞紅聯(lián)，在傳遞時，必須連同對應(yīng)發(fā)票傳至財務(wù)，要求發(fā)票要素要與入庫單所載明各要素相符。

傳遞的發(fā)票需是經(jīng)采購部經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后的發(fā)票。凡采購部經(jīng)理未簽字的發(fā)票，財務(wù)一律拒收。3）所傳遞的進(jìn)項票包括發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，凡代理人員配送品種的，需在發(fā)票聯(lián)上標(biāo)明聯(lián)系人姓名。特殊情況下，只能傳遞入庫單，無對應(yīng)發(fā)票的，必須有購進(jìn)品種的隨貨同行或相關(guān)證明該購進(jìn)品種購進(jìn)價格的單據(jù)證明，連同總經(jīng)理簽批同意入賬的申請入賬單，隨同入庫單傳遞至財務(wù)。申請入賬單要素內(nèi)容包括如下：申請單

申請人：采購部經(jīng)理：

該表要求采購部自行設(shè)計，利用公司現(xiàn)有單據(jù)紙張類型（五聯(lián)紙），要求做到整齊、整潔、美觀。在發(fā)生上述特殊情況時，先填寫該單據(jù)，經(jīng)采購部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署后，連同相關(guān)采購單據(jù)，入庫單一并傳至財務(wù)，未有上述手續(xù)的，財務(wù)拒收，拒付。

5、1）

進(jìn)項發(fā)票簽字手續(xù)與流程

采購內(nèi)勤將發(fā)票連同對應(yīng)的入庫單整理完畢，交由采購部經(jīng)理簽字，時間由采購部根據(jù)具體情況擬定。

2）

采購內(nèi)勤每周四上午9點前，將有采購經(jīng)理簽字的發(fā)票及對應(yīng)入庫單傳遞至總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理進(jìn)行簽批，簽批完畢，返回采購部，采購部將簽字完畢的發(fā)票及對應(yīng)入庫單及傳遞記錄本傳遞至財務(wù)，財務(wù)接收后進(jìn)行入賬處理。每月末，不論是否星期六，都要將剩余未簽字發(fā)票都要送交總經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)傳財務(wù)。

6、采購?fù)顺?、采購?fù)搜a價單相關(guān)要求

A：辦理采購?fù)顺龅?，?yīng)由采購內(nèi)勤填制書面退貨申請單，經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，持申請單至倉庫，庫管員見采購經(jīng)理簽字的退貨單進(jìn)行減帳處理并打印退出出庫單，將退庫單簽字后交與采購內(nèi)勤。采購部傳至財務(wù)的退貨單，一律需附退貨申請單，不附的，財務(wù)拒收。采購?fù)顺錾暾垬訂稳缦拢?/p>

（公司名稱）采購?fù)顺錾暾垎?/p>

退貨單位：日期：年月日

制表人：采購部經(jīng)理：

備注：白聯(lián)（倉庫）紅聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）黃聯(lián)（采購部）

此單要求設(shè)計美觀。可一次性打印100份，留存?zhèn)溆?，用完再打?/p>

B：辦理采購?fù)搜a價

辦理采購?fù)搜a價，應(yīng)由采購內(nèi)勤在系統(tǒng)內(nèi)生成采購?fù)搜a價單，采購經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行采購?fù)搜a價審核，審核執(zhí)行后由采購部自行打印采購?fù)搜a價單，傳遞至財務(wù)的采購?fù)搜a價單，需有采購部經(jīng)理簽字。

凡單據(jù)傳遞重復(fù)的，每次罰款不低于200元，造成經(jīng)濟損失的，承擔(dān)全部責(zé)任。

7、其他事項相關(guān)規(guī)定

財務(wù)應(yīng)付賬款管理會計，每月結(jié)賬后，向采購部傳遞應(yīng)付賬款余額表及應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)余額表傳采購部經(jīng)理，采購部應(yīng)對負(fù)數(shù)余額進(jìn)行分析，并對異常負(fù)數(shù)進(jìn)行解決或催收發(fā)票等相關(guān)手續(xù)，如不進(jìn)行及時催收，造成損失或影響公司及時抵扣，追究責(zé)任人相關(guān)責(zé)任。

8、違規(guī)罰則

如有違反上述規(guī)定，給予責(zé)任人每次不低于20元罰款，如因此造成經(jīng)濟損失，將依據(jù)具體情況

追究責(zé)任人。

上述流程自年月日起正式執(zhí)行。

二、采購付款流程管理規(guī)定

1、采購部購進(jìn)普通品種付款支出 1）

貨到即需付款的采購部填寫付款申請單，申請人簽字，經(jīng)采購部經(jīng)理簽字，連同對應(yīng)的入庫單、發(fā)票，發(fā)票傳遞登記記錄傳遞至財務(wù)，由應(yīng)付賬款管理會計簽收發(fā)票及入庫單，簽收后同時在付款申請單上簽明入庫單及發(fā)票均已收到，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽名后，由采購部送交總經(jīng)理簽字，簽字完畢，轉(zhuǎn)出納會計處付款。2）

付款期付款的由采購部填寫付款申請單，每月24日傳財務(wù)應(yīng)付賬款會計管理處，會計人員查看賬戶余額，符合付款條件的，簽字。簽字完畢，轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字完畢，每月25日傳總經(jīng)理簽字，簽字完畢，轉(zhuǎn)出納會計處進(jìn)行付款。3）

預(yù)付貨款的①凡需要預(yù)付貨款的，由采購部填寫付款申請單，付款申請上需明確標(biāo)明預(yù)付款，并且需在付款單備左上角編制預(yù)付款單據(jù)編號。編號規(guī)則為年月日加小號。例如，2010年11月12日前后簽批兩張預(yù)付款申請單，則編號分別為2010111201,201011120

2②采購部需對預(yù)付款項做出明確登記，設(shè)定備查本，逐筆登記預(yù)付款項，根據(jù)所登記事項，及時催要商品及發(fā)票等手續(xù)。登記表包含要素如下：

預(yù)付款采購發(fā)票傳遞記錄簿

上述紙張采用A4紙橫排，需加釘硬質(zhì)封皮，由采購部妥善保管。

自年月日起，預(yù)付款發(fā)票傳遞與其他普通付款發(fā)票傳遞需分本登記。普通付款發(fā)票仍延續(xù)以往模式，預(yù)付款發(fā)票傳遞表采用專門傳遞記錄簿。

④凡預(yù)付貨款的，本月內(nèi)預(yù)付的，在次月末結(jié)賬時仍未能辦理完入庫、發(fā)票及入庫單移交財務(wù)做賬的，所付款項一律轉(zhuǎn)掛采購部經(jīng)理個人名下，視作個人借款。如因特殊情況，如十分走俏藥品，需早于2個月需要預(yù)付款的，采購部寫明情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)可不予轉(zhuǎn)掛。

⑤財務(wù)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款管理的會計，在預(yù)付款單上簽字，并做預(yù)付款單號記錄表，月末與采購部所

留存的預(yù)付款采購發(fā)票傳遞記錄簿上載明的付款單編號相對證，看是否有遺漏編號。并根據(jù)預(yù)付款發(fā)票登記傳遞記錄表上所載明的到票情況，與每月末將上月預(yù)付款項未到票的轉(zhuǎn)掛采購部經(jīng)理個人名下賬上。

2、代理配送品種付款支出

① 原則上代理配送的品種，由代理人員自行進(jìn)貨，各項手續(xù)、辦理入庫，票據(jù)齊全，由采購

部傳至財務(wù)做賬。

② 如因特殊要求，廠家需要我公司對公打款發(fā)貨的，需代理配送人員先到采購部簽訂購銷合同（采購部蓋章后留存存根聯(lián)，作為打訂單依據(jù)），合同簽訂完畢，代理配送人員持購銷合同至財務(wù)科交款。交款完畢，出納會計開具收據(jù)，并填開付款申請，經(jīng)采購部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后打款。打款時間原則上為每周一、周三，如配送商有特殊請求需當(dāng)天打款或出納人員時間方面允許，也可當(dāng)天打款。打款完畢，依據(jù)采購合同所記載傳真電話等資料，向廠家發(fā)送打款底單傳真，并通知發(fā)貨。代理配送人員需妥善保存收據(jù)，作為日后結(jié)算憑據(jù)。

3、殊情況下的采購支出

對于特殊情況下的采購，如急用搶救藥品采購、突發(fā)性衛(wèi)生防疫藥品采購，緊俏藥品采購及其他特殊情況下的采購，采購人員需帶現(xiàn)金進(jìn)行現(xiàn)場即時采購的，由采購人員寫借據(jù)，經(jīng)采購部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后，到財務(wù)支取現(xiàn)金。業(yè)務(wù)辦理完畢，7個工作日內(nèi)處理完賬務(wù)，歸還借款。超過7個工作日不進(jìn)行賬務(wù)處理的，每超一日，罰款50元。一個月內(nèi)不處理的，自工資中扣除。如因特殊情況，確實在7個工作日內(nèi)無法處理完畢，需做出書面說明，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽名，交與出納會計處存檔。

上述流程自年 月 日起正式施行