第一篇：銷售部報表管理辦法

銷售部報表管理辦法

日報表

1、每天下午18：00前每位銷售員填寫個人銷售情況明細表。2、18：00由指定主管或內(nèi)勤開始匯總報表、統(tǒng)計數(shù)字并編制當天日報表，若為周（月）末則同時匯總當周（月）所有日報表、統(tǒng)計數(shù)字后編制周（月）報表。3、18：30前由主管交案場經(jīng)理處審核并簽字然后交報表到公司。

4、主管休息日由行政助理頂替編制報表。要求：

1、及時填寫報表，超出規(guī)定時間仍未填寫好者罰責任人20元/次罰款。

2、準確填寫報表，若出現(xiàn)錯誤罰責任人10元/次罰款。

1、目的：

為了獲得及時、準確的銷售信息，為管理層提供實時、真實的數(shù)據(jù)，掌握和實時監(jiān)控房源的銷售、庫存、價格等信息，及時反饋、指導銷售計劃，降低開發(fā)經(jīng)營成本，擴大市場占有率，提升地產(chǎn)企業(yè)核心競爭力，特制定本制度。

2、適用范圍：本制度適用于公司開發(fā)的所有項目銷售報表的報送。

3、職責：

3.1公司銷售管理部門負責執(zhí)行和落實公司的項目、年度、月度銷售計劃，負責安排項目銷售案場主管每日、每周、每月統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)，辦理報表填報和上報工作。報表發(fā)給財務部門審查、核對后由財務部門轉(zhuǎn)發(fā)各主管領(lǐng)導和成本管理中心。

3.2公司營銷部經(jīng)理負責檢查和落實各項目的銷售報表的報送工作，收集和整理營銷數(shù)據(jù)，負責月度營銷工作總結(jié)和分析，提出和調(diào)整項目營銷方案和銷售策略。

3.3公司營銷總監(jiān)負責各項目的營銷管理工作，組織營銷部門制定各項目營銷方案和銷售策略，制定和檢查落實項目、年度、月度銷售計劃，負責營銷和財

務部門的對接工作，對各項目的營銷控制工作負責。4．工作程序：

4.1銷售計劃：

銷售部門按照公司項目計劃和公司年度經(jīng)營計劃組織編制項目銷售計劃，公司項目開盤時間確定后應對計劃進行調(diào)整并報公司審批確定，銷售指標要分解到每個月。

4.2項目開發(fā)銷售過程中，必須形成日報、周報、月報制度。填報的具體內(nèi)容及要求：

（1）每日要填報《日銷售情況統(tǒng)計表》，反映每天銷售情況。（2）每周五下午要填報《周銷售情況統(tǒng)計表》，反映每周銷售情況。（3）每月27號填報《月度銷售情況統(tǒng)計表》。

4.3銷售分析：每月27日填報項目銷售報表模板后，28日應完成當月的營銷工作總結(jié)和銷售分析。分析月度銷售情況，并與銷售計劃對比?？偨Y(jié)出月度工作中的優(yōu)點與不足，適時提出和調(diào)整項目營銷方案和銷售策略。具體體現(xiàn)如下內(nèi)容：

（1）營銷指標分析：當月的實際銷售要與計劃銷售指標進行對比，并結(jié)合市場情況進行深入分析。

（2）價格控制分析：在銷售信息的傳達上，要對現(xiàn)有房源的價格走勢和市場價格走勢有預測，能夠靈活、快速進行價格調(diào)整。

（3）銷量控制：通過報表的銷售信息，管理層人員能夠有效的控制和調(diào)劑房源數(shù)量，化解不利房源的銷售因素，實現(xiàn)銷售業(yè)務的互動，確保銷售指標和銷售利潤的實現(xiàn)，體現(xiàn)經(jīng)營策略。

（4）應收賬款控制：銷售報表反映出各項目的應收、未收的銷售款項，有利促進回款，控制資金風險。

（5）客戶資源管理：對客戶進行集中管理，進行客戶群細分，設(shè)定客戶級別，獲得優(yōu)質(zhì)客戶，通過案場接待服務、客戶活動、客戶回訪、客戶后期服務，提高公司的知名度和客戶對公司的忠誠度，在月度、年度總結(jié)與計劃中要有所反映。

（6）對應收、未及時回收款項的要寫出專項分析報告，制定出回款計劃，督促房款及時回收，保證公司的現(xiàn)金流。

（7）年度末12月25日，總結(jié)本年度銷售經(jīng)營情況，并寫出銷售專項分析報告。

以上報告、報表，需在上述規(guī)定時間內(nèi)報送公司相關(guān)領(lǐng)導。

第二篇：總結(jié)、報表管理辦法

總結(jié)、報表管理辦法

1、主題內(nèi)容與適用范圍

1.1 本辦法補充規(guī)定了部門內(nèi)部各類總結(jié)和報表的匯總部門及內(nèi)容、時間。

1.2本辦法適用于所有科室。2.總結(jié)、報表內(nèi)容及填報單位 2.1業(yè)務總結(jié)、報表

2.1.1市場營銷科總結(jié)、報表：《電熱氣分析報告》、《大客戶建設(shè)進度表》；

2.1.2信息服務科總結(jié)、報表：《“95598”業(yè)務分析》（信息科月度總結(jié)）；

2.1.3 計量管理科總結(jié)、報表：《電能計量裝置使用情況分析》；

2.1.4 公共類總結(jié)、報表：《各科室周志》 2.2 公司總結(jié)、報表

2.2.1綜合管理科總結(jié)、報表：《周志》、《各營銷單位一周工作匯總》、《月度總結(jié)》、《領(lǐng)導班子月度總結(jié)》、《分、子公司月（季）度指標完成情況表》；《營銷工作綜合分析報告》、《公司月度營銷工作報告》、《分、子公司營銷服務類指標考核情況通報》、《電熱費回收情況表》、《電熱費欠費情況統(tǒng)計》、《平均電價變動分析》、《安全監(jiān)察簡報》、《安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計表》。3.報表時間及報表形式

3.1各科每周四必須在上午13：30分前將本周周志以電子郵件形式報綜合管理科馬蘋。

3.2 各科每月25日下午19：30分前（如遇雙休日和法定假日，提前至每月25日前的星期五下午19：30分前）將當月工作總結(jié)以電子郵件形式報綜合管理科馬蘋。其它半年總結(jié)和臨時性總結(jié)以具體通知時間為準。3.3《“95598”業(yè)務分析》（信息科月度總結(jié)）必須在當月26日下午19：30前（如遇雙休日和法定假日，提前至每月26日前的星期五下午19：30分前）以電子郵件形式報綜合管理科郭海云；

3.4《電能計量裝置使用情況分析》必須在當月27日下午19：30前（如遇雙休日和法定假日，提前至每月27日前的星期五下午19：30分前）以電子郵件形式報綜合管理科郭海云；

3.5《大客戶建設(shè)進度表》必須在當月30日下午19：30前（如遇雙休日和法定假日，提前至每月30日前的星期五下午19：30分前）以電子郵件形式報綜合管理科郭海云； 3.6《電熱氣分析報告》必須在次月2日下午18：00前（如遇雙休日和法定假日，必須在次月3日下午18：00前）以電子郵件形式報綜合管理科；但其中供熱量，包括其中蒸汽、采暖數(shù)據(jù)指標必須在當月30日下午18：00前（如遇雙休日和法定假日，提前至每月30日前的星期五下午18：00分前）以電子郵件形式報綜合管理科郭海云；

3.7向股份公司上報的周志，必須在每周星期四下午18：00前以電子郵件形式報綜合管理科科長；《各營銷單位一周工作匯總》必須在每周五下午18：00前以電子郵件形式報綜合管理科科長。

3.8向股份公司上報的《客戶服務中心月度總結(jié)》、《客戶服務中心領(lǐng)導班子月度總結(jié)》、《分、子公司月（季）度指標完成情況表》必須在每月27日上午12：00前（如遇雙休日或國家法定休息日，應提前在26日或25日下午17：00前）以電子郵件形式報綜合管理科科長。

3.9向股份公司領(lǐng)導報送的《公司月度營銷工作報告》必須在每月2日上午12：30前（如遇雙休日和法定假日，必須在次月4日上午12：30前）以電子郵件形式報綜合管理科科長。

3.10向股份公司上報的《分、子公司營銷服務類指標考核情況通報》必須在每月4日下午18：00前（如遇雙休日或國家法定休息日，應提前在2日或3日下午18：00前）以電子郵件形式報綜合管理科科長。

3.11向股份公司領(lǐng)導報送的《營銷工作綜合分析報告》必須在每月7日上午12：00前（如遇雙休日和法定假日，必須在次月8日或9日上午12：00前）以電子郵件形式報綜合管理科科長。

3.12向股份公司領(lǐng)導報送的《平均電價變動分析》必須在每月2日上午12：00前（如遇雙休日和法定假日，必須在次月4日上午12：00前）以電子郵件形式報郭海云，同時報綜合管理科科長。

3.13向股份公司領(lǐng)導報送的《電熱費回收情況表》、《電熱費欠費情況統(tǒng)計》必須在次月4日上午12：00前（如遇雙休日和法定假日，必須在次月5日或6日上午12：30前）以電子郵件形式報郭海云，同時報綜合管理科科長。

3.14向股份公司安監(jiān)部報送的《安全監(jiān)察簡報》和《安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計表》必須在每月27日18點前（如遇雙休日或國家法定休息日，應提前在25日或26日下午18：00前）以電子郵件形式或書面形式報綜合管理科《安監(jiān)科》科長。審核后，上報公司安監(jiān)部。

4、工作質(zhì)量

4.1各科室必須按本管理補充辦法規(guī)定的時間，按時上報各科室總結(jié)、報表，同時應保證所報總結(jié)、報表內(nèi)容真實、準確。

4.2本辦法中向股份公司報送的總結(jié)和報表，由辦法中規(guī)定的各工作負責人必須按規(guī)定的時間和形式上報。因其它單位或部門影響上報時間的，應提前一天向科室及中心領(lǐng)導匯報。

4.3負責上報總結(jié)和報表的負責人，在其它單位或部門提供的總結(jié)和報表內(nèi)容和數(shù)據(jù)無誤的基礎(chǔ)上，必須對所報總結(jié)和報表中內(nèi)容的真實性、準確性負責。

4.4負責匯總、整理或分析上報的負責人，發(fā)現(xiàn)其它單位或部門上報內(nèi)容或數(shù)據(jù)有問題，直接影響上報工作的，應提前與其它單位或部門負責人溝通、聯(lián)系，要求對所報內(nèi)容或數(shù)據(jù)進行核對再行上報。如其它單位或部門再次上報的內(nèi)容或數(shù)據(jù)仍有問題，影響總結(jié)或報表上報的，由負責匯總、整理或分析上報負責人提出考核建議，在公司營銷會議上進行上報考核。

4.5 負責整理、匯總總結(jié)、報表負責人與直接上報總結(jié)、報表負責人，應主動相互核對總結(jié)、報表中內(nèi)容與數(shù)據(jù)的準確性，相關(guān)的內(nèi)容或相同的項目應保證內(nèi)容與數(shù)據(jù)一致性，確有客觀原因，影響數(shù)據(jù)的一致性和唯一性，應注明合理原因，說明清楚影響的情況。5.檢查與考核

5.1未按規(guī)定時間上報總結(jié)和報表的，每類總結(jié)、報表每超一天扣責任人員1分；同時扣責任科室科長1分； 5.2因工作人員本人原因，直接影響到總結(jié)和報表按時上報的扣責任人員3分；

5.3 屬于本權(quán)限范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)其它單位和部門上報的總結(jié)和報表的內(nèi)容或數(shù)據(jù)有問題，直接影響總結(jié)和報表按時上報的扣責任人員2分；

5.4對中心各科室及專業(yè)人員報送的內(nèi)容和數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)有不準確的，扣責任人員2分。

5.5未按本辦法第4.5條規(guī)定的，發(fā)生相同類項目的內(nèi)容和數(shù)據(jù)結(jié)果不一致，不是唯一性，沒有客觀原因進行明確說明的，整理、匯總負責人又未積極、及時核對處理的，對整理、匯總負責人和負責直接報送總結(jié)、報表負責人各扣2分； 5.6因其它單位或部門原因，直接影響到總結(jié)和報表上報的，提出考核建議，報中心領(lǐng)導批準后進行考核。

第三篇：銷售部費用管理辦法

銷售部費用管理辦法

目的：規(guī)范銷售部費用流程，有效控制成本；

費用使用原則：銷售部費用堅持“先申請，后使用；欠款不清，后款不借”的原則；

一、銷售費用管理流程：

1、銷售費用預算流程：

1）每月25號之前，區(qū)域經(jīng)理根據(jù)本省實際情況作次月用款計劃，發(fā)送給銷售總監(jiān)；銷售總監(jiān)審核批準后，回復相應區(qū)域，并抄送銷售助理以便備檔；

2）未按時提交費用預算的區(qū)域，將視為次月無費用計劃；

3）未按時提交費用預算，但后來補齊的區(qū)域；扣考核分數(shù)5分；

4）此流程電子版生效；

5）財務報銷時要附財務申請單；

2、銷售費用申請流程：

1）此流程電子版生效；

2）由用款區(qū)域經(jīng)理填寫“費用申請單”，按以下流程申請： 費用申請：區(qū)域經(jīng)理直接發(fā)申請，報送給銷售總監(jiān)，銷售總監(jiān)審批核準回復用款區(qū)域經(jīng)理，并抄送銷售助理費用情況，以便備檔

3）以上銷售費用申請，需銷售總監(jiān)審批核準后方可用款；

4）請款額度：在月初預算額度范圍之內(nèi)的，銷售總監(jiān)審批后即可使用；在預算范圍之外的，總監(jiān)審批后，由公司總裁批準才可使用；

5）費用審批權(quán)限見公司費用審批權(quán)限流程；

3、銷售費用用款流程：

1）用款需得到相關(guān)領(lǐng)導審核批準；

2）特殊情況或緊急事務用款，需及時補寫費用申請，待相關(guān)費用審批核準人批復同意后方可用款；

3）區(qū)域經(jīng)理對所屬區(qū)域的費用負責，本區(qū)域的費用申請、使用和報銷，由區(qū)域經(jīng)理直接管理；

4）按用款的實際用途獲取費用發(fā)生地稅務機構(gòu)正規(guī)發(fā)票；

4、銷售部費用報銷流程：

1）按相應類別分別填寫報銷單，按時（指費用發(fā)生一周內(nèi)郵寄回總部）報銷；

2）報銷時銷售助理按照“費用申請單”備檔文件來審核費用報銷額度，不相符或者無“費用申請單”的票據(jù)退回處理；

3）超標（與申請時款項金額相比較）情況，一律退回票據(jù)，由區(qū)域經(jīng)理重新填寫好票據(jù)后再進行報銷。

4）不符合要求被退回報銷單據(jù)，累計超過三次者，一次扣減績效考評5分；

不符合要求包括：

a)費用報銷用途與實際情況不相符且沒有郵件補充說明的； b)工作訪問記錄單填寫不正確或不完整的；

c)虛報費用的；

d)連續(xù)三周未提交報銷單據(jù)的；

5）符合要求的費用報銷單，由銷售助理報財務審核后，按財務

費用報銷流程處理。

二、銷售借款流程：（可以按用款時間來安排）

1、申請流程：

此流程需電子版與紙質(zhì)版同時生效；

由借款區(qū)域經(jīng)理填寫借支單： 1）2）

費用申請：區(qū)域經(jīng)理直接發(fā)申請，報送給銷售總監(jiān)，銷售總監(jiān)審批核準回復用款區(qū)域經(jīng)理，并抄送銷售助理費用情況，以便備檔 3）

4）銷售助理以接到銷售總監(jiān)郵件批復為準，報財務辦理借支； 有區(qū)域經(jīng)理確認為準來辦理借款，在前期無借款情況下借款單生效，報財務總監(jiān)批復；

5）

2、由財務出納出款。用款及報銷：

同費用流程抄送：公司各部門領(lǐng)導

簽發(fā)人：

北京瑞碼聯(lián)信信息技術(shù)有限公司

2007年7月

第四篇：銷售部客戶回訪管理辦法

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客戶回訪管理辦法

目 的：為規(guī)范客戶管理，避免有價值的客戶流失，將終端業(yè)務做得更專業(yè)化，提高公司信譽，更好的傳播公司客戶服務理念。

適用范圍：所涉及的所有經(jīng)銷商/終端客戶 具體內(nèi)容：

1、經(jīng)銷商回訪

1.1各業(yè)務員應及時關(guān)注所負責區(qū)域車輛的客戶交付情況，及時從《銷售日報表》中查看所負責區(qū)域發(fā)車情況；

1.2業(yè)務員做到每個車交付時都要做回訪，并做好相應的回該記錄臺帳。要第一時間以不同方式獲取經(jīng)銷商/終端客戶的對我公司產(chǎn)品的反饋信息，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄解決，技術(shù)問題應及時與技術(shù)部門溝通并記錄，物流駕送問題應及時跟銷售部溝通；

1.3各業(yè)務員應積極幫助經(jīng)銷商交付整車，推出我公司貨箱賣點，減輕經(jīng)銷商在貨箱推銷上的難度，遇到問題應靈活變通，同時要獲取更多的本區(qū)域?qū)ω浵涞奶厥庖?，下次同區(qū)域終端客戶再出現(xiàn)時，要做到在上一個貨箱的基礎(chǔ)上，從技術(shù)角度出發(fā)要更加貼合用戶的需要；

1.4要根據(jù)公司統(tǒng)一對經(jīng)銷商的分類進行回訪，年銷量在100臺以上的客戶定義為A級客戶，針對此類客戶業(yè)務員要至少每隔10天進行一次回訪（技術(shù)部門至少每隔三月進行一次回訪），主要針對市場需求、產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)、產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品價格等方面回訪并做記錄；年銷量在50臺-100臺之間的客戶定義為B級客戶，針對此類客

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戶業(yè)務員要至少每隔15天進行一次回訪，主要針對市場需求、產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)、產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品價格等方面回訪并做記錄；年銷量在10-50臺之間的客戶定義為C級客戶，針對此類客戶業(yè)務員要至少每隔30天進行一次回訪主要針對市場需求、產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)、產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品價格等方面回訪并做記錄；年銷量在10臺以下的隨機散戶，業(yè)務員要從各方面考察其經(jīng)銷能力，著重培養(yǎng)有能力發(fā)展成為更高級別的合作伙伴，回訪的次數(shù)業(yè)務員可以酌情自定，但需做好回訪記錄臺帳。

1.5每次回訪的各類信息業(yè)務員按照固定格式分類歸攏后要及時以電子郵件或傳真的方式發(fā)到銷售部，銷售部及時整理，需要及時反饋到技術(shù)等各相關(guān)部門的信息應及時反饋，并根據(jù)回訪時間結(jié)點作記錄并考核。

1.6業(yè)務員對回訪信息以臺帳的方式記錄保存，以月度為單位上交銷售部。

1.7業(yè)務員可在得到公司領(lǐng)導的批準下，在自己管轄區(qū)域內(nèi)挑選優(yōu)秀經(jīng)銷商進行客戶回訪座談會等類似活動，費用由公司負擔，但是要以書面、照片等形式收集回訪活動的相關(guān)有利用價值的信息；

2、終端客戶回訪：

2.1業(yè)務員除定期需回訪經(jīng)銷商外，還需要定期回訪終端使用客戶；

2.2在經(jīng)銷商的幫助下應獲取終端客戶信息，建立《終端客戶信息臺帳》；

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2.3業(yè)務員對終端客戶信息應引起高度重視，業(yè)務員對一次性購買5臺貨箱以上的終端用戶，自交車之日起每月進行回訪一次，回訪內(nèi)容主要涵蓋貨箱技術(shù)設(shè)計是否符合其使用要求，貨箱的做工質(zhì)量是否能滿足其使用工況，貨箱的性價比是否優(yōu)良等等。直至其出三保服務期，出三保服務期后每隔三個月應再進行回訪一次，記錄其回訪內(nèi)容。

2.4業(yè)務員對購買貨箱5臺以下的終端用戶，應在其購車第1月、第3月、第6月的三個時間點對其進行回訪，其他內(nèi)容同上。

2.5若出現(xiàn)售后服務問題，應協(xié)助售后服務人員以良好的服務態(tài)度解決問題。

2.6回訪的重要信息處理同前1.4-1.5。

3、考核：

3.1業(yè)務員所轄區(qū)域內(nèi)新交車貨箱1-5天內(nèi)沒有及時回訪經(jīng)銷商者/終端客戶者，考核責任人50元/次；

3.2業(yè)務員沒有按公司規(guī)定對A、B、C、D類經(jīng)銷商按時回訪者，考核責任人50元/次；

3.3業(yè)務員沒有按公司規(guī)定對回訪信息及時回傳者，考核責任人50元/次；

3.4業(yè)務員沒有做好終端客戶信息臺帳者，考核責任人50元/次；

3.5業(yè)務員沒有按時對終端客戶回訪者，考核責任人50元/次；

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第五篇：銷售部接待客戶管理辦法

公司銷售部招待費用管理制度

第一章 總則

第一條 為加強公司業(yè)務招待費的管理工作，培養(yǎng)勤儉自律的工作作風，減少不合理支出，特制定本制度。第二條 業(yè)務招待費的使用原則

業(yè)務招待費的使用要符合勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的原則，能免則免、能省則省，只能用于銷售部業(yè)務上必須的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。第三條 業(yè)務招待費的使用范圍

用于公司銷售部對外工作的必要招待。第二章 業(yè)務招待費的管理

第四條 財務部每月依據(jù)銷售部月銷售回款率的2‰計算出銷售部的月招待總費用后報公司總經(jīng)理簽字審批。

第五條 公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關(guān)。具體程序是：由銷售主管填寫派餐單（提出招待申請）；經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準，特殊情況下，必須以電話形式通知總經(jīng)理和辦公室，獲準后方可實施，但事后必須及時補辦手續(xù)，否則財務部一律不得報銷。派餐單一式兩份，一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。

第六條 辦公室與財務部每月初核對后，將銷售部的招待費支出情況在辦公會議上進行匯總通報。

第七條 銷售部當月未使用完的額定招待費用自動滾入下月待用，年終銷售費用總核算時，未使用完的額定招待費公司將以獎金形式全部一次性發(fā)放給銷售部，由銷售部長根據(jù)每個銷售人員的年銷售業(yè)績合理分配。

第八條 銷售部每月的招待費用不能超過（上月未使用完滾入的招待費+本月額定招待費的總和）

第三章 業(yè)務招待的標準

一般限定為市外客戶的住宿報銷不高于150元/天，市內(nèi)客戶不報銷住宿費；酒水一律限制在100元以內(nèi)，香煙限制在20元/包。

第九條 特殊情況，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，可適量提高就餐標準。第四章 其它有關(guān)規(guī)定

第十條 銷售部應嚴格按照公司下發(fā)的業(yè)務招待費標準執(zhí)行，凡超出標準的，其超出部分自理。

第十一條 凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。第十二條 招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于銷售部長及直接業(yè)務人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)的2倍。

第十三條 銷售人員出差在外的招待費，原則上不予報銷，在其出差補貼和銷售提成費用中自行消化。特殊情況可事先電話向公司總經(jīng)理申請，獲批準后方可執(zhí)行。

第十四條 由公司辦公室監(jiān)督銷售部招待費用支出的合理性，公司財務部控制其支出總額。

第五章 附則 第十五條 本規(guī)定解釋權(quán)歸公司辦公室。第十六條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。