第一篇：庫房操作流程

庫房操作流程

一、材料購入

材料購入時，首先應(yīng)由質(zhì)檢部門對所購材料組織驗收，按實際合格的產(chǎn)品認(rèn)真填寫“入庫單”，在填寫“入庫單”時必須填寫完整，包括入庫時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨人、送貨單位和驗收入庫等內(nèi)容，對無隨貨同行發(fā)票的應(yīng)由采購部門提供采購價格，并要求采購部門在2天內(nèi)將送貨單送到生產(chǎn)部，并附在“入庫單“后面，據(jù)此交財務(wù)部做入帳憑證。凡是實物已入庫的必須填寫“入庫單”，不能已經(jīng)將材料領(lǐng)用耗用了，生產(chǎn)成成品了還不知道材料是從哪里來的，數(shù)量是多少，單價又是多少，這樣使得財務(wù)核算十分被動，影響財務(wù)核算進(jìn)度，造成成本核算不實。如發(fā)現(xiàn)有類似現(xiàn)象發(fā)生，庫房直接責(zé)任人和庫房主管以及生產(chǎn)部經(jīng)理都要負(fù)相應(yīng)的責(zé)任，公司將給予嚴(yán)厲的處罰。

二、成品入庫

材料驗收合格入庫后，生產(chǎn)部將將這些材料生產(chǎn)成成品，在生產(chǎn)完工后，由質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收，驗收合格后，庫房就必須對這些產(chǎn)品歸入成品庫，并開具成品“入庫單”，產(chǎn)成品入庫時必須有產(chǎn)成品管理員和庫房主管一起參加，并準(zhǔn)確核實成品入庫數(shù)量，規(guī)格型號、產(chǎn)品名稱。對一部份不需要進(jìn)行噴漆的產(chǎn)成品，不管生產(chǎn)成品報表上填寫還是未填寫，庫房管理員和庫房主管都必須對這類產(chǎn)品進(jìn)行入庫，歸入成品庫，凡是今后發(fā)現(xiàn)有不需要噴漆的產(chǎn)品如“人字梯”等物資未入庫的，責(zé)任人將按這類物資的實際價值進(jìn)行賠償，因為我們未入庫，就沒有辦法將這類產(chǎn)品的成本進(jìn)行攤銷，材料無法進(jìn)行耗用。另外凡是有這類產(chǎn)品必須嚴(yán)格管理，造冊登記，登記清楚產(chǎn)品的去向，何人領(lǐng)取，何時歸還，該按時歸還的必須按時歸還，在規(guī)定時間內(nèi)未歸還的應(yīng)由庫房主管及時促收，不歸還的將按其實際價值進(jìn)行賠償，如領(lǐng)用人已經(jīng)辭職離開本公司而東西又沒有交回來的將由庫房主管負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償。必須做到成品入庫后才能向外發(fā)貨。產(chǎn)成品入庫開具“入庫單”后，入庫單上必須有生產(chǎn)經(jīng)理、庫房主管、庫管員同時簽字確認(rèn)。

三、拆回材料翻新入庫

我們公司是一個生產(chǎn)銷售租賃為一體的公司，涉及租賃那么就有租賃收回的時候，凡是租賃的物資所有權(quán)都屬于本公司的財產(chǎn)，那么我們就必須加強(qiáng)管理。

1、根據(jù)該租賃房的規(guī)格型號，預(yù)算出應(yīng)收回物資明細(xì)。

2、安裝工在拆除完后，物控部派車運(yùn)回，在裝車前要清點材料實際數(shù)，填寫材料清單，由運(yùn)輸人簽字確認(rèn)。

3、材料物資運(yùn)送回廠后根據(jù)材料清單查收材料物資，清查材料物資長短數(shù)，登記拆回產(chǎn)品明細(xì)清單。

4、清理廢品和再用品。租賃拆回材料物資要及時清點，可以再次使用的材料物資要進(jìn)行歸類清理，整理完后及時入庫，識為新材料進(jìn)行管理，鋼構(gòu)件需要翻新，在材料剛回生產(chǎn)部時不要開具入庫單，只作材料清單進(jìn)行登記，在進(jìn)行翻新時由生產(chǎn)車間領(lǐng)取，開具領(lǐng)料單，并在領(lǐng)料單上注明是拆回舊材料翻新領(lǐng)用，在翻新完工后由生產(chǎn)部油漆車間填寫生產(chǎn)報表，庫房將對已經(jīng)翻新的回舊材料進(jìn)行核對入庫，開具“入庫單”，并由生產(chǎn)經(jīng)理，庫房主管和成品管理員簽字確認(rèn)。對已經(jīng)無法再次使用的材料物資進(jìn)行清點造冊登記，由生產(chǎn)副總、生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)后進(jìn)行申報，經(jīng)副總經(jīng)理和總經(jīng)理同意后作廢品處理，出售廢品處理時應(yīng)及時通知財務(wù)部，由財務(wù)部對其數(shù)量，單價和金額進(jìn)行確認(rèn)，并收回處理廢品所產(chǎn)生的收入，生產(chǎn)部無任何權(quán)力私自處理任何產(chǎn)品。

四、原材料領(lǐng)用 原材料領(lǐng)用的依據(jù)是當(dāng)天生產(chǎn)經(jīng)理出具的生產(chǎn)計劃表

每天生產(chǎn)主任將已經(jīng)審核通過的生產(chǎn)計劃表向每個車間分配當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)，按生產(chǎn)計劃表進(jìn)行原材料領(lǐng)取。我們庫房根據(jù)生產(chǎn)主任的生產(chǎn)計劃表填寫原材料領(lǐng)用單并由生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任、庫房主管簽字確認(rèn)，庫管員據(jù)實發(fā)料，發(fā)料時庫房主管必須與倉管員一起清點材料數(shù)量，規(guī)格型號，材料名稱，清點清楚以后發(fā)放材料，并立即將已經(jīng)發(fā)放的材料搬離原材料庫，待這種材料發(fā)放完后再發(fā)放其他材料，做到材料發(fā)放準(zhǔn)確有序，堅決杜絕錯發(fā)多發(fā)材料。待所有材料都發(fā)放完后庫房主管將當(dāng)天的領(lǐng)料單，生產(chǎn)計劃表和生產(chǎn)報表一并交財務(wù)。并要求庫房主管做好當(dāng)天的庫存帳務(wù)，撐握現(xiàn)有庫存量。

五、輔料領(lǐng)用

輔料領(lǐng)用時，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)車間已經(jīng)確認(rèn)的“生產(chǎn)計劃用料表”進(jìn)行領(lǐng)取。庫房主管根據(jù)生產(chǎn)用料計劃表開具輔料領(lǐng)料單，輔料管理員根據(jù)領(lǐng)料單據(jù)實發(fā)放，發(fā)放輔料時庫房主管必須進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后發(fā)放出去，并將“生產(chǎn)計劃用料表附領(lǐng)料單后，傳財務(wù)，財務(wù)根據(jù)生產(chǎn)計劃用料單進(jìn)行審核，凡在生產(chǎn)計劃用料單上沒有計劃的，庫管員私自發(fā)放的由庫管員和庫房主管自己承擔(dān)。領(lǐng)料時由生產(chǎn)主管統(tǒng)一領(lǐng)取，一天領(lǐng)取的輔料開在一起，生產(chǎn)計劃用料表上的計劃分到每個車間，生產(chǎn)主管領(lǐng)完料后統(tǒng)一發(fā)給每個車間，車間主任在生產(chǎn)計劃用料表上簽字確認(rèn)已領(lǐng)料。

六、生產(chǎn)耗用

生產(chǎn)車間通過生產(chǎn)領(lǐng)料后進(jìn)行生產(chǎn)加工，每一個產(chǎn)品所用的材料都有一定的標(biāo)準(zhǔn)，我們庫管在收到生產(chǎn)車間的生產(chǎn)報表時要對每一個生產(chǎn)班組所生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行審核，審核該車間生產(chǎn)這些產(chǎn)品所用的材料屬不屬實，應(yīng)不應(yīng)該用這種材料，應(yīng)該用多少材料，所領(lǐng)的材料是否已經(jīng)用完，沒耗用完的材料在哪里，生產(chǎn)了這么多的半成品是否都已入庫，沒有入庫的半成品要加強(qiáng)管理，登記半成品帳，半成品成為完工產(chǎn)品后再在半成品帳上進(jìn)行帳務(wù)增減處理。審核無誤后開具生產(chǎn)領(lǐng)料單，將生產(chǎn)日報表和領(lǐng)料單、成品入庫單傳財務(wù)，以便財務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)成本核算處理。

七、銷售發(fā)貨

銷售發(fā)貨是根據(jù)銷售計劃單據(jù)實發(fā)貨的一個工作過程。每一個工程每一個規(guī)格型號都有一份發(fā)貨明細(xì)表，這就是我們庫管員發(fā)貨的依據(jù)，相當(dāng)于出貨憑證，如果這個憑證丟失了，那所有發(fā)出的貨物都將沒有出庫的依據(jù)。

在實際操作中，會遇到很多問題，有時計劃單上計劃的物品和我們實際發(fā)出去的物品會不相符，這就需要我們發(fā)貨員在發(fā)貨時根據(jù)實際發(fā)出的商品在發(fā)貨計劃表上進(jìn)行記錄，如果有材料進(jìn)行切割過，那么就需要我們的發(fā)貨員馬上把這個數(shù)據(jù)記錄下來，報庫房主管，開具領(lǐng)料單和入庫單，對發(fā)出實物進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并做相應(yīng)的帳務(wù)處理;如果在發(fā)貨時有的物品并沒有在自己廠里，而是在其他供應(yīng)商處，這時就需要我們注意，必須在貨物已經(jīng)發(fā)出去后立既開具采購入庫單，并及時索取供應(yīng)單，絕不允許貨品已經(jīng)發(fā)出去，而采購入庫單還沒有傳到財務(wù)上來，使庫存出現(xiàn)大量負(fù)數(shù)庫存。如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)庫存將導(dǎo)致財務(wù)核算提取成本不準(zhǔn)確，出現(xiàn)成本誤差，核算不真實。

為此公司將在這方面會加大管理力度，加強(qiáng)庫房操用力度。凡不按規(guī)定執(zhí)行導(dǎo)致庫存出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，一經(jīng)查明是屬于庫房的責(zé)任，生產(chǎn)經(jīng)理、庫房主管和相關(guān)責(zé)任人將負(fù)全部責(zé)任，公司將給相關(guān)人員進(jìn)行重罰。

八、增補(bǔ)發(fā)貨 增補(bǔ)材料是我們最容易疏忽的環(huán)節(jié)，庫房人員很多時候都是在沒有任何憑據(jù)的時候就把貨品發(fā)出倉庫。公司規(guī)定所有發(fā)出商品都必須有業(yè)務(wù)部的下單通知書，業(yè)務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)部確認(rèn)后傳生產(chǎn)部，生產(chǎn)部再根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知書作發(fā)出貨品計劃表，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)后，庫管員方能據(jù)實發(fā)貨，堅決杜絕在沒有任何憑證的情況下，庫管員私自將貨品發(fā)出去，也不允許事后補(bǔ)單現(xiàn)象出現(xiàn)，一經(jīng)查出，堅決重處。所有單據(jù)包括生產(chǎn)下單通知書都必須一起傳財務(wù)部。

九、庫存盤點

1、庫房主管必須在盤存前將所有進(jìn)出倉帳務(wù)登記完整，結(jié)出庫存余額。清理單據(jù)，看是否有未發(fā)出去的貨品，如果確實有未發(fā)出的貨品，必須將應(yīng)發(fā)出的貨品移出要盤存的地方另行放置。在盤存前應(yīng)作好盤存準(zhǔn)備，該入庫的必須入庫，不要將盤存前和盤存后混為一談。

2、準(zhǔn)備全部盤存表，將保管帳上所有貨品的帳面余額錄入盤存表內(nèi)

3、整理庫存貨品，將同一種產(chǎn)品歸在一起，掛上標(biāo)簽

4、盤存時間停止進(jìn)出貨物以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

5、清理現(xiàn)場，打掃衛(wèi)生

6、分組盤存，每組由財務(wù)、生產(chǎn)主管或庫房主管、實物保管員共同組成，盤存期間不允許任何人擅自離開盤存現(xiàn)場，不得以任何理由任何借口不參加盤存。

第二篇：藥品庫房管理操作

藥品庫房的管理

1、期初入庫：意思就是剛盤點完后需要把藥品的數(shù)量入庫進(jìn)入到系統(tǒng)里面

操作流程：點擊期初入庫——點擊新增——填寫期初日期（系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)天日期）、庫房名稱、供貨企業(yè)（填寫wz按回車鍵）——輸入藥品名稱——填寫批號——填寫有效期至（例如：2012-02-18）——填寫常規(guī)單位數(shù)量（藥品的最大單位數(shù)量）——藥品錄入完畢后點擊保存——點擊提交

2、采購入庫：意思就是新入庫的藥品必須在采購入庫里入庫

操作流程：與期初入庫流程相同。

（注意：采購入庫完畢點擊保存并提交后系統(tǒng)并沒有真正的把藥品入庫到系統(tǒng)里面，需要點回庫房管理——點擊單據(jù)復(fù)核——點擊提交后系統(tǒng)才認(rèn)可藥品入庫）

3、盤盈單和盤虧單：盤盈單意思就是加電腦里的庫存、盤虧單意思就是減電腦里的庫存。

操作流程：與期初入庫相似，只是需填寫盤盈數(shù)量或者盤虧數(shù)量。（注意：需要單據(jù)復(fù)核系統(tǒng)才認(rèn)可，操作流程同上！）

4、領(lǐng)用單：例如鄉(xiāng)村醫(yī)生來領(lǐng)取藥品、或者要在自己的衛(wèi)生院配送藥品到某個衛(wèi)生所就用領(lǐng)用單實現(xiàn)。

操作流程：與期初入庫相似，只是必須填寫領(lǐng)用部分的名稱。（注意：必須單據(jù)復(fù)核！）

5、藥品調(diào)整價格：怎樣使用同一種藥的老價格和新價格。

藥品價格調(diào)整：點擊財務(wù)管理——點擊價格管理——點擊收費(fèi)項目調(diào)價——點擊手工調(diào)整售價——輸入將要調(diào)價的藥品名稱（拼音聲母）——選中要調(diào)整價格的藥品——點擊修改——在調(diào)后價輸入新價格——點擊保存——點擊調(diào)價提示記錄（注意：如果要使用新價格就點擊執(zhí)行新價，如果要使用老價格就點擊放棄調(diào)價！）

第三篇：庫房搬家流程

2013年1月30日搬家計劃

（一）搬遷原則

1、分庫管員：根據(jù)移庫單位時間的長短和單車車載量,分庫管員進(jìn)行移庫。

2、分批次：此次移庫物資搬運(yùn)以托盤碼放和逐件裝車運(yùn)輸為主，貨物按新庫擺放順序, 常用先上,后出后上，①常用先上:是日常出貨頻率較高的貨物放在新庫樓下且貨量較大安排最先裝車。

②后出后上:與先進(jìn)先出原則相輔相成,按貨物批號日期等,把日期較新的貨物放在新庫最后所以移庫時要最后裝車,最先卸車。

3、全司人員均需參與，公司留守人員除外（陳雪輝、吳婷婷、黃莉）男同志為移庫主力，女同志力所能及以后勤保障為主，全體人員均需服從物流經(jīng)理及庫管安排。

（二）搬遷前期準(zhǔn)備

1、對移庫相關(guān)負(fù)責(zé)人員（劉安榮、王翠）進(jìn)行培訓(xùn)，包括物資安全培訓(xùn)、移庫方式培訓(xùn)。

2、對現(xiàn)有庫區(qū)所有貨物進(jìn)行通盤，保證帳實相符率100%。

3、對能提前打包的物資進(jìn)行打包，能提前處理的雜物在搬家前一天處理完畢，減少移庫期間的工作量。

4、對需求人員和車輛進(jìn)行分析，提報資源需求。

（三）過程監(jiān)控

1、建立移庫過程中出庫單傳遞流程，對貨物做到時時有人負(fù)責(zé)，交接過程清晰，貨物數(shù)量質(zhì)量無誤，以出庫單加兩邊庫管監(jiān)控物資。

2、對轉(zhuǎn)運(yùn)車輛進(jìn)行監(jiān)控，做到轉(zhuǎn)運(yùn)車的滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，提高轉(zhuǎn)運(yùn)效率，配有專人跟車。

3、對人員操作流程進(jìn)行監(jiān)控，保證能做到輕拿輕放，不出現(xiàn)野蠻裝卸。

（四）搬遷后期整理

1、對移庫相關(guān)負(fù)責(zé)人員（劉安榮、王翠）進(jìn)行培訓(xùn)，包括物資安全培訓(xùn)、庫位擺放方式、出入庫流程培訓(xùn)。

2、對新庫庫區(qū)所有貨物進(jìn)行通盤，保證帳實相符率100%。

3、辦公區(qū)域標(biāo)示、貨物區(qū)域標(biāo)示等對新庫進(jìn)行6S管理的相關(guān)操作。

4、對辦公區(qū)域保證正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)事宜進(jìn)行處理，如：電話移機(jī)，寬帶業(yè)務(wù)辦理等。

（五）搬遷流程

1、庫管員對物資進(jìn)行最后一次清點打包，所有相關(guān)人員（周葉飛、李曦、楊波及庫房所有人員）早上8：30前到位，女同志準(zhǔn)備好水，煙等相關(guān)物品

2、裝卸工作開始： A．方式：人工裝卸

B．人員配置：車上兩人（周葉飛、李曦）車下兩人（蔣曉磊、楊波），劉安榮及袁龍祥后配輔助，半小時左右，后配人員換下車上及車下各一人，再半小時后換下另兩人，以此循環(huán)。

2、老庫庫管王翠對貨物進(jìn)行發(fā)送，并打印出庫單。

3、跟車庫管劉安榮簽收出庫單并押車。老庫只留王翠一人看管貨物，其余人員面包車跟車，4、新庫庫管劉安榮在新庫接車，安排庫位擺放，并在完成卸車后對數(shù)量進(jìn)行核實簽收。卸貨流程同上貨流程

5、接下來每趟貨物均重走以上流程

第四篇：成品庫房流程

成品庫房流程

1、產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，經(jīng)打包完工由總裝部門開具產(chǎn)品清單，并將產(chǎn)品運(yùn)送到庫房；

2、庫房根據(jù)清單上的規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)行清點，并檢查產(chǎn)品及包裝有無損壞，對于有損壞的產(chǎn)品，庫房保管員應(yīng)拒絕收貨；對于完好的產(chǎn)品，由庫房開具產(chǎn)品入庫單，由庫管員和經(jīng)辦人簽字，雙方各執(zhí)一份；

3、庫管員根據(jù)入庫產(chǎn)品進(jìn)行分類存放，并根據(jù)產(chǎn)品合理安排堆放層數(shù)；

4、對已入庫的產(chǎn)品，庫管員要進(jìn)行吊掛標(biāo)識牌，并注明入庫時間、規(guī)格型號、數(shù)量，結(jié)存數(shù)量，對入庫的產(chǎn)品及時登記入帳，做到帳、卡、物三者一致；

5、對于產(chǎn)品的發(fā)放，庫管員根據(jù)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)部門提供的調(diào)撥單進(jìn)行發(fā)貨，遵循先進(jìn)先出的原則；

6、對已發(fā)貨的產(chǎn)品，庫管員對吊牌及賬頁要做到及時下賬，并核對數(shù)量，做到準(zhǔn)確無誤；

7、庫房保管員在每月結(jié)帳前對庫存商品進(jìn)行清點盤存，并做好月報表，上交相關(guān)部門。

本流程從2014年4月1日起執(zhí)行，由公司庫管部負(fù)責(zé)解釋權(quán)；補(bǔ)充，修改經(jīng)公司法人審核后生效。

編制：庫管部審核：熊德明批準(zhǔn)：黃熙

第五篇：庫房工作流程

餐飲庫房每日工作流程

1、餐飲直拔：

每日原材料送到時，收貨員拿收貨單到指定地點，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總價及合計；確認(rèn)無誤后餐飲收貨員、餐飲采購部、酒店采購部、使用部門負(fù)責(zé)人（或指定人員）及供貨商送貨員同時簽字確認(rèn)，方可生效。確認(rèn)無誤后，傳到財務(wù)成本處（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務(wù)成本處）。

2、餐飲入庫：

每日供貨商送原材料（物料等），餐飲收貨員、餐飲采購部及酒店采購部同時在場，餐飲收貨員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料（物料等）名稱、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量、金額及合計，確認(rèn)無誤后，餐飲收貨員、餐飲采購部、酒店采購部及供貨商同時在收貨單上簽字確認(rèn)，此單方可生效。（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務(wù)成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質(zhì)量。

3、餐飲出庫

每日如有部門領(lǐng)用相關(guān)的物品，出庫單上必須填寫領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、物料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、部門負(fù)責(zé)人、酒店財務(wù)部簽字，方可辦理出庫。庫房管理員在出庫單上填寫單價、金額及合計金額，并由庫房管理員及部門領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，此單方可有效。

注：以上所有物品及原材料無論出入庫單位均以最小單位為計量單位,收貨時原材料與物料不能填寫在一張收貨單據(jù)上,必須分開填寫,單據(jù)如有錯誤須更改,收貨員必須簽字確認(rèn)；每日單據(jù)傳遞到財務(wù)時間為下午4:00,如再有單據(jù)則傳遞時為第二日早上9:00.酒店庫房每日工作流程

1、酒店物品及原材料直拔：

每日原材料（物料）送到時，庫房管理員拿收貨單到指定地點，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總價及合計；確認(rèn)無誤后庫房管理員、酒店采購部、使用部門負(fù)責(zé)人（或指定人員）及供貨商送貨員同時簽字確認(rèn)，方可生效。確認(rèn)無誤后，傳到財務(wù)成本處（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務(wù)成本處）。

2、酒店物品及原材料入庫：

每日供貨商送原材料（物料等），庫房管理員、酒店采購部同時在場，庫房管理員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料（物料等）名稱、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量、金額及合計，確認(rèn)無誤后，庫房管理員、酒店采購部及供貨商同時在收貨單上簽字確認(rèn)，此單方可生效。（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務(wù)成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質(zhì)量。

3、酒店庫房辦理出庫

每日如有部門領(lǐng)用相關(guān)的物品，出庫單上必須填寫領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、物料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、部門負(fù)責(zé)人、酒店財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，方可辦理出庫。庫房管員在出庫單上填寫單價、金額及合計金額，并由庫房管理員及部門領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，此單據(jù)方可有效。

注：以上所有物品及原材料無論出入庫單位均以最小單位為計量單位,收貨時原材料與物料不能填寫在一張收貨單據(jù)上,必須分開填寫,單據(jù)如有錯誤須更改,收貨員必須簽字確認(rèn)；每日單據(jù)傳遞到財務(wù)時間為下午4:00,如再有單據(jù)則傳遞時為第二日早上9:00.