第一篇：外包過程質(zhì)量控制

外包過程質(zhì)量控制程序 1 目的

加強(qiáng)對(duì)外包合格供方的評(píng)選、管理，加強(qiáng)產(chǎn)品對(duì)外包（不含采購(gòu)）過程的質(zhì)量控制，確保其滿足規(guī)定要求。2 范圍

適用于公司所有產(chǎn)品的外包過程管理。

注：釋義①----本程序中：外包（公司原稱為的“外協(xié)”）過程即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中某一過程或子過程的外包設(shè)計(jì)、加工、檢測(cè)等，分產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程的外包，其中生產(chǎn)加工過程的外包有供方包工包料和公司提供材料、供方只進(jìn)行工序施工兩種形式。

釋義②----本程序中：外包分為產(chǎn)品外包和工序外包，產(chǎn)品外包指按藍(lán)圖要求完成全部工序的零件或部件的外包；工序外包指只完成藍(lán)圖要求的一個(gè)或部分工序的零件或部件外包。3 引用文件

下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。

QS/CB 04.001-2009

文件控制程序 QS/CB 04.002-2009

質(zhì)量記錄控制程序

QS/CB 08.005-2009

過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 QS/CB 0X.00X-2009

進(jìn)貨檢驗(yàn)控制 QS/CB 0X.00X-2009

人力資源管理 4 職責(zé)

4.1生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)外包的審核、實(shí)施和外包制造過程的管理。

4.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制訂外包供方（以下簡(jiǎn)稱供方）評(píng)審驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織對(duì)供方核查、確認(rèn)、撤銷和年度復(fù)評(píng)，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部外包工作執(zhí)行情況及對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)督抽查，對(duì)外包產(chǎn)品的驗(yàn)收。

4.3工藝部、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)管理部參與質(zhì)量管理部組織的對(duì)外包相關(guān)文件的擬定和對(duì)供方的核查、評(píng)審、和檢查。4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品的結(jié)算和支付。工作程序

5.1 合格供方的基本條件和分級(jí) 5.1.1 合格供方的基本條件

a)有合法的工商和稅務(wù)注冊(cè)登記；

b)有固定（包括租賃）的生產(chǎn)工作場(chǎng)所；擁有（包括租賃）5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)； c)有相對(duì)穩(wěn)定的生產(chǎn)和管理人員隊(duì)伍；

d)所承接的零部件有能滿足質(zhì)量、進(jìn)度要求的主要加工設(shè)備和加工能力； e)有必須的、有效的檢測(cè)設(shè)備、工具和計(jì)量器具； f)有合格的質(zhì)檢人員和符合要求的檢測(cè)記錄；

g)工藝流程受控，特殊過程經(jīng)過確認(rèn)和再確認(rèn)并有監(jiān)控記錄； h)有與所從事業(yè)務(wù)相應(yīng)的賠償能力，財(cái)務(wù)狀況良好； i)企業(yè)無(wú)嚴(yán)重違法違紀(jì)情況。5.1.2 合格供方的分級(jí)

生產(chǎn)加工過程外包的合格供方按A、B、C進(jìn)行分級(jí)。

A 級(jí)：生產(chǎn)綜合實(shí)力強(qiáng)、加工、測(cè)量設(shè)備齊全、質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效、有穩(wěn)定的員工隊(duì)伍，員工素質(zhì)高、資金雄厚、擁有較高的固定資產(chǎn)。B級(jí)：從事某專業(yè)工藝、特殊過程或產(chǎn)品、工序單一。C級(jí)：設(shè)備普通且主要從事來料加工。5.2 供方的選擇、評(píng)審和確認(rèn)

依據(jù)QS/CB07.005《供方的評(píng)審與選擇程序》規(guī)定，選擇和確定合格供方。新的合格供方的選擇，原則上根據(jù)對(duì)供方質(zhì)量體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力的調(diào)查及提供的首批樣品的評(píng)價(jià)情況，通過生產(chǎn)部初評(píng)，認(rèn)為合格后，向質(zhì)量管理部申請(qǐng)?jiān)u審，評(píng)審合格的，經(jīng)公司總質(zhì)量師批準(zhǔn)，確認(rèn)為合格供方。5.2.1 供方的選擇

5.2.1.1 調(diào)查：擬選擇的供方由生產(chǎn)部推薦，填寫“供方推薦表”（本程序采用QS/CB07.005《供方的評(píng)審與選擇程序》文件的有關(guān)表格，QSG 09-XX），然后進(jìn)行書面調(diào)查，對(duì)擬選擇供方的技術(shù)水平、質(zhì)量體系、生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程的能力情況進(jìn)行書面調(diào)查，填寫“湘電長(zhǎng)沙水泵廠有限公司采購(gòu)產(chǎn)品供方調(diào)查表”（QSG 09-XX）），對(duì)一些著名企業(yè)，其提供的調(diào)查資料經(jīng)生產(chǎn)部驗(yàn)證，認(rèn)為其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能力能夠滿足本公司要求，即可提交初評(píng)；對(duì)特別重大、精度要求高、性能要求高的供方，所提供的書面調(diào)查資料對(duì)其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能力不足以建立信任或其他情況，生產(chǎn)部認(rèn)為需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的，生產(chǎn)部應(yīng)組織相關(guān)人員（設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等人員1人或多人）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查人員在調(diào)查前應(yīng)制定調(diào)查提綱，以便調(diào)查有的放矢，避免遺漏，調(diào)查后應(yīng)編寫調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告作為初評(píng)的依據(jù)，并納入供方檔案保存，調(diào)查人員對(duì)調(diào)查情況負(fù)責(zé)。5.2.1.2

初評(píng)。在上述調(diào)查完成后，生產(chǎn)部可組織進(jìn)行初評(píng)。根據(jù)書面和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查資料對(duì)其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力（設(shè)備能力、檢測(cè)能力、人員情況、特殊過程的確認(rèn)、過程控制及體系認(rèn)證情況等與外包過程能力有關(guān)的情況）進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)初評(píng)合格者，由生產(chǎn)部辦理“例外采購(gòu)審批單”（QSG 09-XX）經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行首批試生產(chǎn)。5.2.1.3

首批（樣品）評(píng)價(jià)：首批（樣品）完成后，質(zhì)管部質(zhì)檢員按“有關(guān)首批檢驗(yàn)的規(guī)定”進(jìn)行首批檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)，編制首批（樣品）檢測(cè)報(bào)告，填報(bào)“供方首批（樣品）產(chǎn)品檢驗(yàn)/試用評(píng)價(jià)表”（QSG 09-XX）。

5.2.1.4

申請(qǐng)公司評(píng)審：首批（樣品）檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部填好“外包供方資質(zhì)審批表”（QSG 09-XX），向質(zhì)量管理部申請(qǐng)公司評(píng)審。

5.2.1.5

公司評(píng)審與審批：質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)部提供的供方資料進(jìn)行核查，必要時(shí)，到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地核查，核查完成后，組織評(píng)審，對(duì)符合公司合格供方條件和標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公司總質(zhì)量師批準(zhǔn)，確認(rèn)為合格供方；質(zhì)量管理部對(duì)合格供方進(jìn)行A、B、C級(jí)分類，代表公司統(tǒng)一發(fā)給合格供方認(rèn)可通知書（？），并編制公司合格供方名錄，在名錄中注明合格供方等級(jí)，發(fā)給公司監(jiān)察部審計(jì)人員、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部和財(cái)務(wù)管理部，評(píng)審資料存入質(zhì)量管理部。

5.2.1.6

產(chǎn)品設(shè)計(jì)及產(chǎn)品檢測(cè)的外包其供方資質(zhì)按相應(yīng)規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)和管理，并同時(shí)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。5.2.2

復(fù)評(píng)

5.2.2.1 合格供方資質(zhì)有效期為一年，截止前一個(gè)月質(zhì)量管理部應(yīng)組織復(fù)評(píng)、再確認(rèn)。有效期內(nèi)如果供方產(chǎn)品質(zhì)量有較大波動(dòng)或供方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生較大變化時(shí)，或生產(chǎn)進(jìn)度、售后服務(wù)不能達(dá)到公司要求、有弄虛作假行為，可提前復(fù)評(píng)或直接撤消。5.2.2.2 復(fù)評(píng)主要根據(jù)供方業(yè)績(jī)（包括質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等），長(zhǎng)期未供貨，或供方經(jīng)營(yíng)機(jī)制發(fā)生較大變化、供貨質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查。5.2.3 對(duì)合格供方的監(jiān)控和管理

5.2.3.1 生產(chǎn)部必須對(duì)供方履約情況、質(zhì)量情況按（QSG 09-XX）作好記錄，并按（QSG 09-XX）建立供方業(yè)績(jī)檔案，每季度向質(zhì)理管理部書面報(bào)告，若有重大問題則應(yīng)及時(shí)報(bào)告。5.2.3.2 生產(chǎn)部應(yīng)將進(jìn)貨檢驗(yàn)及使用過程中的問題，及時(shí)反饋給供方，并督促其采取糾正（預(yù)防）措施，不斷完善和提高供方產(chǎn)品質(zhì)量。

5.2.3.3 供方產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生較大質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)要求供方到現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)商量處理，必要時(shí)，可要求本公司有關(guān)部門派遣相關(guān)專業(yè)技術(shù)或管理人員前往供方協(xié)助進(jìn)行分析、改進(jìn)，或?qū)ζ溥M(jìn)行第二方審核。

5.2.3.4 對(duì)一些重要產(chǎn)品或零件，質(zhì)量管理部可派相關(guān)專業(yè)人員在供方制造過程中實(shí)施監(jiān)造或參加檢測(cè)試驗(yàn)。決定在供方進(jìn)行監(jiān)造或派員參加檢測(cè)試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)在合同中寫明。監(jiān)造和參加測(cè)試的人員必須提供監(jiān)造測(cè)試報(bào)告。質(zhì)量管理部應(yīng)結(jié)合各自外包過程的特點(diǎn)，對(duì)實(shí)施監(jiān)造或參加試驗(yàn)的有關(guān)事宜編制詳細(xì)及可操作的實(shí)施細(xì)則進(jìn)行有效的管理。

5.2.3.5 生產(chǎn)部應(yīng)收集分析有關(guān)外包過程的信息和驗(yàn)證記錄，發(fā)現(xiàn)供方不能穩(wěn)定提供符合要求的產(chǎn)品或產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)可暫?；蚪K止與該供方業(yè)務(wù)往來，質(zhì)量管理部對(duì)供方的質(zhì)量狀況不能滿足要求時(shí)應(yīng)及時(shí)書面通知生產(chǎn)部暫?；蚪K止與該供方業(yè)務(wù)往來。

5.2.3.6 供方不得對(duì)公司外包合同轉(zhuǎn)包，凡有轉(zhuǎn)包行為的，一經(jīng)查實(shí)，取消合格供方資格。供方對(duì)公司外包合同中某工序進(jìn)行分包，按以上程序經(jīng)公司評(píng)審合格后方可進(jìn)行，否則，一經(jīng)查實(shí)，取消合格供方資格。

5.2.3.7 與顧客簽訂產(chǎn)品附件或配套件外包合同時(shí)，對(duì)其供方資質(zhì)認(rèn)定、過程監(jiān)控、檢驗(yàn)驗(yàn)收，按本程序執(zhí)行。5.3 外包過程控制 5.3.1 外包過程的確定

5.3.1.1 固定外包過程由設(shè)計(jì)部、工藝部在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中輸出的“外協(xié)件明細(xì)表”確定。5.3.1.2 由于各種原因，需要外包時(shí)，產(chǎn)品外包由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，填寫“外包件生產(chǎn)審批表”（QSG 09-XX），經(jīng)生產(chǎn)副總審核，技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師）會(huì)簽確認(rèn)無(wú)核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；

工序外包由生產(chǎn)單位提出，填寫“外包件生產(chǎn)審批表”（QSG 09-XX），經(jīng)生產(chǎn)部審核，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可實(shí)施。

5.3.1.3 核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)由公司管理；技術(shù)等級(jí)劃分由科管部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)工藝分類。5.3.1.4 核心技術(shù)及關(guān)鍵技術(shù)原則上不允許外包，確需外包時(shí)，需經(jīng)科管部審核，其中關(guān)鍵技術(shù)由技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師）或其授權(quán)人批準(zhǔn)，核心技術(shù)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，且均必須與供方簽訂保密協(xié)議。

5.3.1.5 各制造單位、生產(chǎn)部首次將零、部件改外包時(shí)，必須經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)量部、工藝部會(huì)簽，確認(rèn)外包后，與供方簽訂質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議，同時(shí)相應(yīng)技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)修訂。

5.3.1.6 對(duì)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)及產(chǎn)品檢測(cè)外包的，設(shè)計(jì)部、工藝部、質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系溝通，并保存相關(guān)記錄。

5.3.1.7 生產(chǎn)部從事產(chǎn)品外包的人員應(yīng)進(jìn)行外包過程控制等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將培訓(xùn)要求納入每年上報(bào)人力資源部的人員培訓(xùn)計(jì)劃中，按《人力資源管理程序》QS/CB06.001-2009實(shí)施。經(jīng)考試合格后，由人力資源部授權(quán)上崗。5.4 合同管理

5.4.1 與供方簽訂合同、協(xié)議是實(shí)現(xiàn)對(duì)供方控制的基礎(chǔ)，合同必須符合合同法規(guī)定，合同、協(xié)議除商務(wù)內(nèi)容外，必須明確以下內(nèi)容的全部或部分： a）

技術(shù)質(zhì)量要求（如圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等），必要時(shí)派員進(jìn)行技術(shù)交底； b）

驗(yàn)收準(zhǔn)則與檢測(cè)記錄要求；參數(shù)調(diào)試的要求； c）

不合格品返修及讓步批準(zhǔn)要求（對(duì)重要、關(guān)鍵件）；

d）

特殊、關(guān)鍵過程的過程確認(rèn)或認(rèn)可要求（包括設(shè)備、人員、工藝參數(shù)、方法）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄要求；

e）

質(zhì)量爭(zhēng)端處理及索賠要求； f）

質(zhì)量體系認(rèn)證要求；

g）

提供的圖樣、規(guī)范等技術(shù)資料處置規(guī)定，包括保密要求； h）

提供工裝的處置規(guī)定。

5.4.2 B級(jí)和C級(jí)供方只能承接本供方生產(chǎn)工藝及能力范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)或合同；A級(jí)供方可承接C級(jí)供方的業(yè)務(wù)或合同，具有特殊生產(chǎn)工藝能力的供方，還可承接特殊加工的業(yè)務(wù)或合同。

5.4.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)外包，設(shè)計(jì)部門應(yīng)與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，明確輸出的要求及設(shè)計(jì)控制的要求，產(chǎn)品檢測(cè)應(yīng)明確檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法等的要求，并必須明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬。5.5 檢驗(yàn)與檢查

5.5.1 外包件進(jìn)貨檢驗(yàn)按《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制》QS/CB0X.00X-2009程序執(zhí)行，必須規(guī)定驗(yàn)證與檢測(cè)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方式（全檢或抽樣及抽樣方案）放寬或加嚴(yán)檢測(cè)條件和程序，以及記錄表格。

5.5.2 外包件不合格品的處置, 驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按QS/CB08.007《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行，承委供方對(duì)外包件的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

5.5.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)外包的檢查驗(yàn)收由科管部根據(jù)協(xié)議、合同進(jìn)行。

5.5.4 外包件由供方直接發(fā)運(yùn)至顧客處的，需經(jīng)質(zhì)量管理部門對(duì)供方業(yè)績(jī)考核合格、或評(píng)價(jià)合格、或在供方驗(yàn)收合格后，方可實(shí)施。

5.5.5 生產(chǎn)部每月將本單位外包進(jìn)廠檢試驗(yàn)情況報(bào)質(zhì)量管理部（QSG 09-XX）。

5.5.6 由質(zhì)量管理部牽頭，每季不定期對(duì)生產(chǎn)部外包工作執(zhí)行情況及對(duì)外包供方進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)開出整改通知單并實(shí)施考核，生產(chǎn)部應(yīng)按要求制定糾正（預(yù)防）措施，積極組織整改。6 質(zhì)量記錄

下列資料均為本文件的質(zhì)量記錄，按QS/CB04.002-2009規(guī)定執(zhí)行，由相關(guān)部門分類標(biāo)識(shí)，編目保管，保存期不少于5年。QSG 09-XX 采購(gòu)產(chǎn)品供方調(diào)查表

QSG 09-XX 供方首批（樣品）產(chǎn)品檢驗(yàn)/試用評(píng)價(jià)表 QSG 09-XX 供方推薦表

QSG 09-XX 外包供方資質(zhì)審批表 QSG 09-XX 外包件生產(chǎn)審批表

QSG 09-XX 外包合格供方業(yè)績(jī)記錄表 QSG 09-XX 外包產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)匯總表 QSG 09-XX

進(jìn)貨質(zhì)量檢試記錄

第二篇：ISO9001質(zhì)量管理體系的外包過程及控制

ISO9001質(zhì)量管理體系的外包過程及控制

1什么是外包過程

所謂外包過程是組織的質(zhì)量管理體系需要的，將它委托給其他組織來完成的過程。值得注意的是，標(biāo)準(zhǔn)中所說的外包過程指的是組織的整個(gè)質(zhì)量管理體系所需的過程(包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的過程和其它管理過程)，它是組織的質(zhì)量管理體系不可缺少的組成部分，不能刪減，而且組織對(duì)它的實(shí)現(xiàn)應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

2外包過程的重要性

一個(gè)組織的質(zhì)量管理體系所需的過程全部由本組織來實(shí)施的情況越來越少。相反，許多組織的外包過程越來越多。有的組織甚至把整個(gè)生產(chǎn)過程外包給其他組織去完成。外包過程已成為一些組織的重要過程，成為決定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程。對(duì)外包過程實(shí)施控制對(duì)一些組織確保體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量已顯得更加重要。

3識(shí)別質(zhì)量管理體系中的外包過程

組織的質(zhì)量管理體系有哪些外包過程，應(yīng)加識(shí)別并在企業(yè)質(zhì)量管理體系文件(質(zhì)量手冊(cè))中予以明確闡述。

哪些過程屬于外包過程？例如：

在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，如果產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程是委托外部組織完成的，那么該組織的質(zhì)量管理體系中的設(shè)計(jì)開發(fā)過程是外包過程；如果產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程是委托外部組織完成的，那么生產(chǎn)制造過程是外包過程；如果產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中的某個(gè)子過程(如產(chǎn)品的表面涂覆等)是委托給其他組織去完成的，這個(gè)子過程也是外包過程。

在質(zhì)量管理體系的過程中，也可能存在其他外包過程。如：某些人員的培訓(xùn)過程；某些設(shè)備的維護(hù)過程；某些儀器的校準(zhǔn)檢定過程；某些產(chǎn)品的運(yùn)輸過程；某些產(chǎn)品試驗(yàn)過程等，這些過程都是質(zhì)量管理體系所需要的過程，如果這些過程是委托其他組織去完成的，那么，這些過程也應(yīng)是外包過程。

4對(duì)外包過程實(shí)施控制

為確保外包過程能有效運(yùn)行，使外包過程的結(jié)果滿足組織的要求，組織應(yīng)對(duì)外包過程實(shí)施控制?？刂频囊髴?yīng)與外包過程對(duì)組織的質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量影響程度相適應(yīng)?？刂频囊笈c程序應(yīng)在質(zhì)量管理體系文件中做出規(guī)定。

一般來說，外包過程可從以下幾方面進(jìn)行控制。

4.1評(píng)價(jià)選擇外包方

要確保外包過程的結(jié)果滿足規(guī)定的要求，必須選擇合格的外包方?？蓞⒄赵u(píng)價(jià)選擇采購(gòu)產(chǎn)品的供方的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)外包方有無(wú)完成外包過程的能力(包括：質(zhì)量保證能力、過程的能力、設(shè)備的能力、人員的能力等)，選擇合格的外包方。

對(duì)于承擔(dān)重要過程的外包方，如：產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過程，產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程等，組織應(yīng)到外包方的現(xiàn)場(chǎng)去考察，以確認(rèn)外包方的能力。對(duì)于外包的特殊過程，如：產(chǎn)品表面涂覆過程等，組織應(yīng)確認(rèn)外包方的特殊過程能力是否能滿足要求。對(duì)于承擔(dān)體系其他過程的外包方，如：儀器的校準(zhǔn)計(jì)量過程，產(chǎn)品的運(yùn)輸過程，產(chǎn)品的試驗(yàn)過程等，組織應(yīng)確認(rèn)這些外包方的資質(zhì)以及完成這些過程的能力。

4.2與外包方簽訂合同或協(xié)議

為了明確外包過程雙方的職責(zé)，組織應(yīng)與外包方簽訂外包合同或協(xié)議，在合同或協(xié)議中，應(yīng)明確對(duì)外包方的要求。如：外包過程的結(jié)果所要達(dá)到的要求。必要時(shí)，還應(yīng)包括對(duì)外包方的質(zhì)量管理體系要求、過程、程序、設(shè)備和人員的要求；有關(guān)法律法規(guī)的要求等。對(duì)外包方的要求應(yīng)與外包方進(jìn)行溝通，并明確各方的職責(zé)及有關(guān)問題的協(xié)調(diào)、處理的要求。

4.3驗(yàn)證外包過程的結(jié)果

應(yīng)按合同或協(xié)議的規(guī)定，驗(yàn)證外包過程的結(jié)果是否滿足規(guī)定的要求。驗(yàn)證可以在組織內(nèi)部進(jìn)行，也可以在外包方處進(jìn)行。驗(yàn)證的要求及方法應(yīng)在合同或協(xié)議中做出規(guī)定。應(yīng)保持外包過程驗(yàn)證記錄。

4.4 對(duì)重要的外包過程，應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控

對(duì)于某些重要的外包過程，組織應(yīng)到外包方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，以確保外包過程按照要求實(shí)施。

例如：

對(duì)外包的設(shè)計(jì)開發(fā)過程，組織應(yīng)參與外包方的設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)，驗(yàn)證其結(jié)果是否符合要求。對(duì)外包的生產(chǎn)制造過程，組織應(yīng)到外包方的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視其過程的運(yùn)行是否符合規(guī)定的要求。

5外包過程和采購(gòu)過程的關(guān)系

外包過程與采購(gòu)過程既有區(qū)別又有聯(lián)系。從廣義上來說，“外包”也是一種“采購(gòu)”。

但采購(gòu)過程側(cè)重指的產(chǎn)品的采購(gòu)過程，而外包過程指的是質(zhì)量管理體系中所需的過程外包給其他組織去完成的過程。

例如：采購(gòu)產(chǎn)品所需的原材料、元器件、零部件，這是采購(gòu)過程。把產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程；生產(chǎn)制造過程或生產(chǎn)制造過程中某個(gè)子過程；產(chǎn)品的運(yùn)輸過程；產(chǎn)品的試驗(yàn)過程；儀器的校準(zhǔn)計(jì)量過程外包給其他組織去完成，這是外包過程?？梢哉f，采購(gòu)過程是采購(gòu)某種產(chǎn)品的過程，外包過程是外包ISO9001質(zhì)量管理體系中的某個(gè)過程。

但是，采購(gòu)過程與外包過程又有聯(lián)系。例如：采購(gòu)新設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品，它是一種采購(gòu)(標(biāo)準(zhǔn)7.4)，可以認(rèn)為它是采購(gòu)過程。但是，也可以認(rèn)為是一個(gè)外包過程，把某種新產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程外包給其他組織去完成。因?yàn)椋瓿蛇@個(gè)新產(chǎn)品需要設(shè)計(jì)開發(fā)過程，生產(chǎn)制造過程。還有，請(qǐng)其他單位按照組織設(shè)計(jì)的要求或按照組織的特定技術(shù)質(zhì)量要求生產(chǎn)制造某個(gè)另部件或某個(gè)分系統(tǒng)，可以認(rèn)為這是一種外包過程(把產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程外包給其他組織去完成)。但也可以認(rèn)為是一種采購(gòu)(向其他組織采購(gòu)某個(gè)零部件或某個(gè)分系統(tǒng)產(chǎn)品)，是一種采購(gòu)過程。所以，像這種情況，既可以認(rèn)為是一種外包過程，也可以認(rèn)為是一種采購(gòu)過程。不管是采購(gòu)過程還是外包過程，重要的是，應(yīng)對(duì)這些過程進(jìn)行有效的控制，使這些過程的結(jié)果能夠滿足組織的要求。

第三篇：裝配車間過程質(zhì)量控制管理辦法

裝配車間過程質(zhì)量控制管理辦法

根據(jù)公司不斷發(fā)展需要，確保產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)提升。經(jīng)公司研究決定：對(duì)一、五車間工序檢驗(yàn)員作調(diào)整，納入車間統(tǒng)一管理。為保證裝配過程質(zhì)量受控，便于對(duì)公司內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)一管理，質(zhì)量管理部制定本控制辦法。

一、范圍：

一、五車間、調(diào)試、質(zhì)量管理部

二、職責(zé)及功能：

1、裝配過程產(chǎn)品質(zhì)量（包括調(diào)試過程）由裝配車間全面負(fù)責(zé)及有對(duì)車間檢驗(yàn)人員進(jìn)行調(diào)配的權(quán)利。

2、產(chǎn)品調(diào)試負(fù)責(zé)對(duì)裝配車間下線車輛的裝配要求和使用性能進(jìn)行調(diào)試和最終檢驗(yàn)。

3、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)車間裝配質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督管理和對(duì)裝配車間、調(diào)試發(fā)生的質(zhì)量故障實(shí)施考核；負(fù)責(zé)成品車質(zhì)量控制和管理。

三、過程方法：

1、車間對(duì)將任命的工序檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，檢驗(yàn)技能達(dá)到要求后實(shí)施任命，車間對(duì)任命（變更后）的檢驗(yàn)員名單和檢驗(yàn)員在用的檢驗(yàn)章報(bào)質(zhì)量管理部備案。檢驗(yàn)崗位能力要求和配備需求由車間自主決策。

2、車間根據(jù)各工位的質(zhì)量情況和車間（公司）指標(biāo)合理設(shè)置檢驗(yàn)工序內(nèi)控點(diǎn)和配備必要的檢測(cè)（試驗(yàn)）器具或檢測(cè)工裝，并確保檢測(cè)器具有效。內(nèi)控點(diǎn)設(shè)置的合理性可由質(zhì)量、工藝和車間共同審理，報(bào)質(zhì)量管理部備案。檢驗(yàn)器具由車間管理，計(jì)量器具的有效性檢定由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。檢測(cè)工裝由車間制定校對(duì)規(guī)程，確定校對(duì)頻次和內(nèi)容，并妥善保管。

3、車間負(fù)責(zé)制定各工序檢驗(yàn)、裝配各班組、調(diào)試員及分管技術(shù)質(zhì)量人員的質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量考核方法、內(nèi)容及指標(biāo)，在過程控制中車間對(duì)其實(shí)施監(jiān)督和考核。

4、車間應(yīng)確保各工序檢驗(yàn)員持有相應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)和檢測(cè)方法，檢驗(yàn)文件須適宜和有效。

5、車輛下線車調(diào)試作為車間裝配產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)，調(diào)試方法和內(nèi)容嚴(yán)格按公司相應(yīng)的技術(shù)文件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，車間應(yīng)確保調(diào)試過程受控。

6、車間負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)質(zhì)量記錄的保存，保證記錄清晰、整潔、完整，便于識(shí)別和追溯。

7、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)過了所有的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括調(diào)試完工）的產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和驗(yàn)收。

8、質(zhì)量管理部的成車檢驗(yàn)、成車抽查、下線車檢查及隨機(jī)車間檢查作為對(duì)車間產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量指標(biāo)完成情況和產(chǎn)品制作過程質(zhì)量控制能力的考核依據(jù)。以便對(duì)產(chǎn)品裝配、調(diào)試

過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保王牌品質(zhì)。

四、產(chǎn)品過程質(zhì)量控制過程

車間必須落實(shí)“自檢、互檢、專檢”制度，做到不接受、不傳遞、不制造產(chǎn)品缺陷，特別加強(qiáng)員工自主檢驗(yàn)和后續(xù)檢驗(yàn)力度，落實(shí)和分清質(zhì)量事故責(zé)任，嚴(yán)格控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升部門產(chǎn)品質(zhì)量，提高部門員工質(zhì)量意識(shí)，做到全體員工參與到質(zhì)量管理中。

（一）、裝配車間、調(diào)試過程：

1、車間裝配人員是本工位錯(cuò)、漏裝和未按規(guī)定要求裝配的質(zhì)量事故的直接責(zé)任人，應(yīng)對(duì)自己裝配工位的過程質(zhì)量負(fù)責(zé)和對(duì)上工序質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督控制，嚴(yán)禁將有明顯缺陷（表面質(zhì)量和幾何尺寸缺陷）的零部件進(jìn)行組裝。本工序裝配完工后，裝配人員將裝配信息清楚、準(zhǔn)確地記錄在質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡上。

2、裝配車間工序檢驗(yàn)實(shí)施巡檢，由車間制定每班巡檢頻次（關(guān)鍵、重要、一般工序）和巡檢方法，工序檢驗(yàn)員巡檢項(xiàng)目和結(jié)果需在質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡上做好標(biāo)記，作為工序檢驗(yàn)錯(cuò)、漏檢考核的依據(jù)。督促、指導(dǎo)車間裝配人員嚴(yán)格按工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。對(duì)重大質(zhì)量問題和批量性質(zhì)量問題必須向質(zhì)量管理部報(bào)告。

3、調(diào)試是對(duì)裝配車間各工序裝配質(zhì)量合格后的最終檢驗(yàn)工序，也是對(duì)外購(gòu)和自制件使用性能的檢驗(yàn)工序。調(diào)試內(nèi)容包括對(duì)外觀、零部件安裝、運(yùn)動(dòng)和使用性能的檢測(cè)，調(diào)試自檢合格后及對(duì)不合格內(nèi)容已做處理后的產(chǎn)品才能流入下工序，調(diào)試內(nèi)容、不合格及對(duì)不合格的整改應(yīng)清晰地記錄在調(diào)試記錄卡上，調(diào)試人員是產(chǎn)品調(diào)試要求中出現(xiàn)質(zhì)量事故的直接責(zé)任人。

（二）、自制產(chǎn)品制作過程（四、七、九車間）：

質(zhì)量管理部對(duì)四、七、九車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量控制方式采取供方產(chǎn)品驗(yàn)證，并對(duì)其制造過程業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。過程質(zhì)量控制和過程產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定能力監(jiān)視由自制產(chǎn)品車間監(jiān)督管理。

1、生產(chǎn)班組在制造過程中實(shí)施“首檢、巡檢、終檢”，由操作者或班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施，批量生產(chǎn)前，實(shí)施首檢；批量生產(chǎn)中，實(shí)施巡檢；該批產(chǎn)品完工后，實(shí)施抽樣終檢。過程檢驗(yàn)記錄由車間統(tǒng)一管理，記錄應(yīng)清晰、完整和整潔，便于查閱。

2、質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員對(duì)自制車間完工自檢合格后需入庫(kù)或流出、流入車間的產(chǎn)品實(shí)施計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)，接收準(zhǔn)則是零不合格。檢驗(yàn)員驗(yàn)收時(shí)須具備充分、有效的驗(yàn)收?qǐng)D樣、準(zhǔn)則和器具，應(yīng)與生產(chǎn)班組或車間進(jìn)行質(zhì)量信息溝通，且與下工序檢驗(yàn)交流質(zhì)量信息。

3、若車間產(chǎn)品發(fā)生重大（批量）性質(zhì)量事故或質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)督促車間對(duì)工藝過程能力進(jìn)行驗(yàn)證和對(duì)其過程業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視。

五、成品質(zhì)量控制過程（質(zhì)量管理部）：

1、成車檢驗(yàn)對(duì)進(jìn)入成車檢驗(yàn)工位車輛的質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡上的質(zhì)量信息進(jìn)行檢查，且對(duì)前工序發(fā)現(xiàn)的不合格是否已完成處理和驗(yàn)證進(jìn)行驗(yàn)對(duì)。不合格產(chǎn)品和對(duì)不合格內(nèi)容未進(jìn)行處理的產(chǎn)品，成車檢驗(yàn)有權(quán)拒收，直到車間、調(diào)試處理合格為止。

2、成車驗(yàn)收前，車間、調(diào)試過程中的讓步接受的產(chǎn)品須有讓步批準(zhǔn)，無(wú)讓步批準(zhǔn)的產(chǎn)品做不合格品處理或拒收，由相關(guān)責(zé)任車間或人員負(fù)責(zé)處理。

3、檢查產(chǎn)品是否與技術(shù)要求一致，確保產(chǎn)品經(jīng)過所有過程檢驗(yàn)和產(chǎn)品調(diào)試。

4、成車檢驗(yàn)對(duì)交檢車通過上述初步確認(rèn)后，進(jìn)行10km道路行駛測(cè)試，停車一段時(shí)間，再進(jìn)行停車檢測(cè)。

5、成車檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，由有關(guān)車間或人員負(fù)責(zé)處理，車間處理完工后，成車檢驗(yàn)須根據(jù)驗(yàn)收要求重新驗(yàn)證確認(rèn)，合格后才可放行。

6、成車檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品后由于某種原因須讓步接收時(shí)，須有明確的讓步批準(zhǔn)才可放行。

7、成車檢驗(yàn)組長(zhǎng)將每周發(fā)現(xiàn)的裝配、調(diào)試方面的質(zhì)量信息收集向質(zhì)量管理部進(jìn)行書面匯報(bào)，以便質(zhì)量管理部對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題作為對(duì)裝配、調(diào)試車間進(jìn)行考核的依據(jù)。

8、質(zhì)量管理部對(duì)成車檢驗(yàn)的工作質(zhì)量和檢驗(yàn)進(jìn)度實(shí)施監(jiān)督和管理，確?，F(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)活動(dòng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，不影響生產(chǎn)和銷售計(jì)劃要求。

六、質(zhì)量溝通（關(guān)聯(lián)作用）：

為保證員工認(rèn)識(shí)到各自工作在質(zhì)量控制過程中的關(guān)聯(lián)性和自己從事的工作在質(zhì)量管理中的重要性，必須建立和完善關(guān)于質(zhì)量信息管理溝通渠道和流程。

成車檢驗(yàn)員對(duì)發(fā)現(xiàn)的調(diào)試、裝配質(zhì)量問題及時(shí)與調(diào)試和車間操作者（檢驗(yàn)員）進(jìn)行溝通，防止同類問題再發(fā)生，從而提高裝配、調(diào)試和檢驗(yàn)效率，共同達(dá)到提升產(chǎn)品和過程產(chǎn)品質(zhì)量。

車間工序檢驗(yàn)員從下道工序或成車檢驗(yàn)員了解所轄區(qū)存在的質(zhì)量問題，隨時(shí)與生產(chǎn)班組長(zhǎng)溝通，確保裝配質(zhì)量。

生產(chǎn)班組長(zhǎng)應(yīng)隨時(shí)到后續(xù)班組、調(diào)試和成車檢驗(yàn)組收集本班組裝配質(zhì)量信息，對(duì)本班組存在的不足，應(yīng)立即糾正和防范措施，以確保本班組裝配產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

七、質(zhì)量責(zé)任：

（一）、質(zhì)量管理責(zé)任：

1、由于質(zhì)量管理工作失誤，造成產(chǎn)品質(zhì)量要求與生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生沖突時(shí)，實(shí)施質(zhì)量和進(jìn)度管理雙重處罰，且質(zhì)量管理失誤處罰大于生產(chǎn)進(jìn)度延誤處罰。

2、因部門管理方式不當(dāng)，而引起產(chǎn)品質(zhì)量事故和過程質(zhì)量能力不穩(wěn)定或下降。

3、未對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)采取有效的處理和防范措施。

出現(xiàn)以上三條中任一條或多條的部門負(fù)質(zhì)量管理責(zé)任，部門技術(shù)質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)為主要責(zé)任者。

（二）、質(zhì)量故障責(zé)任：

a、過程質(zhì)量故障責(zé)任：

1、調(diào)試中和質(zhì)量管理部下線抽查、隨機(jī)車間抽查發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問題，裝配車間為主

要責(zé)任部門，操作者為主要責(zé)任者。

2、成車檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問題，裝配車間為主要責(zé)任部門，調(diào)試為次要責(zé)任部門。

3、成車檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的使用性能質(zhì)量問題，調(diào)試為主要責(zé)任部門，調(diào)試員為主要責(zé)任者。

4、裝配車間、調(diào)試、成車檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)自制產(chǎn)品質(zhì)量問題，生產(chǎn)車間或生產(chǎn)班組為主要責(zé)

任部門，自制產(chǎn)品檢驗(yàn)員為次要責(zé)任者。

b、產(chǎn)品質(zhì)量故障責(zé)任：

1、成車抽查、售中、用戶反映的裝配質(zhì)量問題，裝配車間為主要責(zé)任部門，調(diào)試、質(zhì)

量管理部為次要責(zé)任部門。

2、成車抽查、售中、用戶反映的使用性能質(zhì)量問題，調(diào)試為主要責(zé)任部門，質(zhì)量管理

部為次要責(zé)任部門。

質(zhì)量管理部：王洪江

2007年8月16日

第四篇：運(yùn)輸質(zhì)量過程控制計(jì)劃

一、運(yùn)輸過程控制計(jì)劃

1、實(shí)行周檢車制度

為確保運(yùn)輸車輛性能可靠，公司實(shí)行周檢車制度。每周組織各基層單位對(duì)車輛狀況進(jìn)行一次系統(tǒng)檢查，使車輛安全性達(dá)到使用要求。

2、實(shí)行生產(chǎn)日?qǐng)?bào)制度

各單位每天執(zhí)行生產(chǎn)日?qǐng)?bào)制度，對(duì)當(dāng)天生產(chǎn)情況及時(shí)向公司調(diào)度室進(jìn)行通報(bào)。公司調(diào)度室根據(jù)各單位實(shí)際情況，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各單位之間運(yùn)力平衡。

3、實(shí)行生產(chǎn)周講評(píng)、月分析制度

公司調(diào)度室每周對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，觀察生產(chǎn)波動(dòng)情況，查找生產(chǎn)過程中存在的問題，在第一時(shí)間進(jìn)行處理。每月對(duì)生產(chǎn)情況與上月及上年同期進(jìn)行對(duì)比，分析整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的變動(dòng)情況。

4、對(duì)特殊作業(yè)進(jìn)行特殊審批制度

公司對(duì)出外市、外省作業(yè)的車輛進(jìn)行生產(chǎn)科、安全科聯(lián)合審批。

二、服務(wù)質(zhì)量控制計(jì)劃

1、編制完善運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)通勤客運(yùn)、商務(wù)車、生產(chǎn)過程用車服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行規(guī)范，確保從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)有標(biāo)準(zhǔn)可依。要求從事運(yùn)輸?shù)膯挝唬?wù)必須做到安全、及時(shí)、方便、舒適。對(duì)車容、儀容、服務(wù)、用語(yǔ)等內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，并制訂量化考核指標(biāo)。

2、每月定期對(duì)客戶進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量調(diào)查。

公司生產(chǎn)計(jì)劃科建立所有客戶的信息及聯(lián)系方式檔案。生產(chǎn)計(jì)劃科每月通過電話對(duì)各客戶進(jìn)行一次服務(wù)質(zhì)量調(diào)查，征求客戶單位對(duì)運(yùn)輸過程服務(wù)質(zhì)量意見。

3、及時(shí)對(duì)存在問題進(jìn)行講評(píng)、分析、整改。

每月調(diào)查結(jié)束后，生產(chǎn)計(jì)劃科對(duì)客戶反饋意見進(jìn)行整理，并于每月第三周調(diào)度會(huì)進(jìn)行講評(píng)，對(duì)相關(guān)基層單位進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量評(píng)分。并針對(duì)客戶提出的意見制訂改進(jìn)方案。

4、定期跟蹤檢查服務(wù)情況。

除正常制度化征求客戶意見外，不定期對(duì)基層單位的實(shí)際服務(wù)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。全過程反映服務(wù)情況。

第五篇：狠抓施工過程控制 確保施工質(zhì)量

狠抓施工過程控制 確保施工質(zhì)量

楊正琨

摘要：鐵路新線建設(shè)、既有線擴(kuò)建、大型站場(chǎng)改造等鐵路建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)、開通、運(yùn)營(yíng)，是構(gòu)建國(guó)家鐵路網(wǎng)的重要組成。面對(duì)新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)，如何安全、優(yōu)質(zhì)、高效的完成施工任務(wù)是擺在電務(wù)部門面前的一個(gè)重要課題。通過深刻思考施工關(guān)鍵點(diǎn)，建立科學(xué)、合理、可行的施工管理模式，是新形勢(shì)下做好鐵路建設(shè)工作的重中之重。狠抓施工過程，確保施工質(zhì)量，通過嚴(yán)把施工審核關(guān)，強(qiáng)化施工過程控制，完善規(guī)章制度、優(yōu)化管理職能、規(guī)范基礎(chǔ)建設(shè)、完善培訓(xùn)辦法、健全考核機(jī)制、強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管理等手段，全方位、全方面的控制施工過程，徹底解決施工中存在的質(zhì)量問題，確保施工在鐵路發(fā)展過程中有效的實(shí)現(xiàn)安全與質(zhì)量雙贏。

關(guān)鍵詞：施工過程控制、鐵路建設(shè)、施工質(zhì)量

一、強(qiáng)化施工管理，優(yōu)化管理機(jī)制

無(wú)規(guī)矩不成方圓，不光施工的管理需要有法可依，現(xiàn)場(chǎng)施工工作亦是。通過采取多項(xiàng)措施，下大決心、花大力氣，狠抓現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量，強(qiáng)化質(zhì)量管理全過程、全方位、全方面的控制，自上而下健全完善管理體系，徹底解決施工中存在的質(zhì)量問題。只有建立出一套切實(shí)可行、科學(xué)優(yōu)化的制度措施，并在施工中的得到貫徹執(zhí)行，才能真正形成“用制度規(guī)范行為、按制度辦事、靠制度管人”的機(jī)制。

1、細(xì)化干部履職說明書，優(yōu)化管理職能職責(zé)，提高生產(chǎn)管控能力。從管理標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)規(guī)范化、整治常態(tài)化入手，進(jìn)一步提高干部管理的執(zhí)行力，切實(shí)提高安全管理效能，規(guī)范干部行為。按照“逐級(jí)負(fù)責(zé)、專業(yè)負(fù)責(zé)、分工負(fù)責(zé)、崗位負(fù)責(zé)”的要求，制定方便、直觀、實(shí)用、易于使用的干部履職說明書，做到定崗定責(zé)、職責(zé)完善、科學(xué)規(guī)范、全面覆蓋，確保干部履責(zé)有據(jù)可依。明確每一項(xiàng)工作的工作項(xiàng)點(diǎn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，使各項(xiàng)職責(zé)清晰，使每個(gè)干部都明白干什么工作，程序是什么，標(biāo)準(zhǔn)是什么，解決工作內(nèi)容不清、工作標(biāo)準(zhǔn)低的問題。

2、全面推行質(zhì)量管理實(shí)名制，按照“誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行劃塊管理，杜絕在工期緊張，人員分散的情況下，出現(xiàn)管理人員失職、組織調(diào)度失誤、施工過程失控、質(zhì)量問題失察等問題的發(fā)生。建立健全從領(lǐng)導(dǎo)班子、主管科室、技術(shù)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人，到分項(xiàng)作業(yè)人員在內(nèi)的全覆蓋式施工質(zhì)量管理體系。按照實(shí)名制規(guī)定，將各質(zhì)量管理第一責(zé)任人進(jìn)行公示，把每一個(gè)施工、每一道工序、每一個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量責(zé)任按崗位和分工落實(shí)到每個(gè)人，建立質(zhì)量責(zé)任界定和追溯體系，一旦發(fā)現(xiàn)問題，便可立即找到責(zé)任人，確保施工質(zhì)量處于可控狀態(tài)。

3、量化干部檢查指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)干部管理規(guī)范化。根據(jù)施工項(xiàng)目、安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，細(xì)化干部量化指標(biāo)，明確參加安全監(jiān)督檢查的人員范圍、每月下現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)項(xiàng)目、檢查次數(shù)、檢查內(nèi)容、檢查方式，明確夜間、節(jié)假日、交接班、不良天氣變化等關(guān)鍵時(shí)段的檢查頻次，圍繞路局安全關(guān)鍵項(xiàng)目、安全關(guān)鍵點(diǎn)，按照“突出重點(diǎn)，全面覆蓋”的原則，確定不同時(shí)期的安全檢查項(xiàng)目及重點(diǎn)，制定專項(xiàng)整治計(jì)劃，合理安排現(xiàn)場(chǎng)檢查，加大全過程盯控、全方位均衡力度，提高各級(jí)干部安全盯控的責(zé)任意識(shí)。

4、細(xì)化作業(yè)指導(dǎo)書，實(shí)現(xiàn)職工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。針對(duì)每個(gè)崗位逐崗位制定作業(yè)指導(dǎo)書，作為自我控制、自我指導(dǎo)的行為準(zhǔn)則。作業(yè)指導(dǎo)書明確作業(yè)程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全重點(diǎn)，從作業(yè)負(fù)責(zé)人到普通職工，每一項(xiàng)作業(yè)清楚注明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是什么，做到什么程度，安全重點(diǎn)是什么，應(yīng)該如何做，使每一名到現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)職工都非常清楚地知道自己該干什么，怎么干好工作，有效解決職工不會(huì)干、干不好的問題。

二、盯住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，狠抓過程控制 作為鐵路建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的電務(wù)系統(tǒng)，在施工過程中要追求更高的標(biāo)準(zhǔn)與要求。加強(qiáng)施工過程管理、狠抓施工過程控制，是確保施工完成情況，提升施工質(zhì)量的重點(diǎn)。施工管理重在現(xiàn)場(chǎng)組織，成在過程控制，要把施工現(xiàn)場(chǎng)組織和過程控制作為施工管理的重中之重，采取多種措施嚴(yán)加卡控，確保施工過程中萬(wàn)無(wú)一失。

1、突出源頭治理，實(shí)行逐級(jí)審核。嚴(yán)把施工計(jì)劃審核關(guān)，施工期間必須嚴(yán)格落實(shí)“天窗”修制度。必須統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，下定決心堅(jiān)決杜絕違章上道問題。繼續(xù)推行施工作業(yè)“紅線”管理，對(duì)“撞線”行為嚴(yán)肅追責(zé)，杜絕無(wú)計(jì)劃施工。施工方案下達(dá)后，主管部門應(yīng)親自組織有關(guān)車間班組負(fù)責(zé)人召開施工計(jì)劃落實(shí)會(huì)議，對(duì)施工計(jì)劃逐項(xiàng)研究，逐項(xiàng)核定。審查工作內(nèi)容及影響范圍，確定控制重點(diǎn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)制定整改措施，堵塞漏洞。根據(jù)施工等級(jí)和施工范圍制定詳細(xì)、具體、有針對(duì)性的安全措施。

2、加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)過程控制和階段性質(zhì)量控制。施工過程的控制，是施工質(zhì)量展現(xiàn)的關(guān)鍵，要對(duì)關(guān)鍵施工和關(guān)鍵過程制定專項(xiàng)施工方案，進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底，審查作業(yè)人員資格和機(jī)具設(shè)備能力。施工中全過程跟蹤控制，確保施工質(zhì)量始終受控。參加施工人員必須達(dá)到任務(wù)明確、程序清楚、范圍確定、通訊良好等要求。制定道岔，信號(hào)機(jī)，軌道電路，電纜線路，室內(nèi)外配線等單項(xiàng)設(shè)備控制重點(diǎn)。針對(duì)高鐵特殊的作業(yè)環(huán)境和嚴(yán)格的工作標(biāo)準(zhǔn)，明確提出“五不”的作業(yè)要求，即：作業(yè)程序一項(xiàng)不簡(jiǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一點(diǎn)不降、緊固加蓋一個(gè)不漏、清點(diǎn)工具一件不少、微機(jī)查看一項(xiàng)不忘。

3、參加施工人員，應(yīng)提前到施工現(xiàn)場(chǎng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀況，要對(duì)既有設(shè)備進(jìn)行全面的摸底。施工人員應(yīng)嚴(yán)格按圖紙、規(guī)范和規(guī)劃文件組織施工，對(duì)完成的階段性施工按相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收。施工完成后，要卡控好開通前的聯(lián)鎖試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)，聯(lián)鎖試驗(yàn)是確保電務(wù)設(shè)備正常運(yùn)行的靈魂，必須嚴(yán)防死守，不出疏漏。明確各類施工的注意事項(xiàng)和試驗(yàn)項(xiàng)目，將重點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目一一羅列出來，明確試驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)，明確現(xiàn)場(chǎng)如何操作和使用。在施工前制定好嚴(yán)謹(jǐn)?shù)穆?lián)鎖試驗(yàn)表，逐項(xiàng)打鉤，同時(shí)派人對(duì)聯(lián)鎖試驗(yàn)全過程進(jìn)行監(jiān)護(hù)。施工前，準(zhǔn)備工作不得影響設(shè)備的機(jī)械強(qiáng)度，保證聯(lián)鎖關(guān)系不變。施工后，收尾工作要徹底，聯(lián)鎖試驗(yàn)不完畢，寧可延長(zhǎng)施工時(shí)間也不開通設(shè)備，確保聯(lián)鎖關(guān)系百分之百正確，防止發(fā)生意外事故。

4、嚴(yán)查施工合格性，按規(guī)按章施工。各級(jí)施工必須明確施工負(fù)責(zé)人，施工負(fù)責(zé)人必須經(jīng)過路局資格培訓(xùn)并取得施工負(fù)責(zé)人資格證書,持證上崗。施工負(fù)責(zé)人必須全面掌握施工的全過程，對(duì)施工項(xiàng)目的安全工作全面負(fù)責(zé)。施工安全負(fù)責(zé)人要全面負(fù)責(zé)施工全過程的安全工作，關(guān)鍵崗位、處所必須設(shè)專人負(fù)責(zé)人身和行車安全。

5、堅(jiān)持施工三級(jí)包保制度，段一級(jí)以上施工由段領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行包保；段二級(jí)施工由安全、技術(shù)部門相應(yīng)包保干部進(jìn)行包保；三級(jí)施工由車間派員包保。包保人員對(duì)施工過程進(jìn)行全面監(jiān)控，并對(duì)施工安全違章行為進(jìn)行制止，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題督促整改。實(shí)行發(fā)生事故負(fù)連帶責(zé)任制度，以此提高施工包保質(zhì)量，共同確保施工安全。

三、夯實(shí)基礎(chǔ)，扎穩(wěn)根須 無(wú)論是在施工前制定措施，或施工中參與工作，亦或是施工后設(shè)備檢查維護(hù)，都需要大量技術(shù)型人才支撐。所以我們應(yīng)該加強(qiáng)技能型人才隊(duì)伍建設(shè)，完善職工培訓(xùn)教育機(jī)制。以職工崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)、基本作業(yè)技能、故障應(yīng)急處置能力為重點(diǎn)，提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，抓好職工培訓(xùn)，確保工程質(zhì)量。

1、不斷學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平。參與施工人員應(yīng)熟知施工內(nèi)容和圖紙要求，要堅(jiān)持學(xué)習(xí)施工規(guī)范，研究熟悉圖紙內(nèi)容，力求將每一條施工規(guī)范、每一張圖紙都能熟記于心。通過學(xué)習(xí)，不僅要達(dá)到提升自身業(yè)務(wù)水平和管理能力的目標(biāo)，同時(shí)提升現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理水平，要能夠?qū)⑺鶎W(xué)內(nèi)容運(yùn)用于施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐當(dāng)中，善于在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題，提出問題并解決問題，使現(xiàn)場(chǎng)的每一項(xiàng)作業(yè)、每一道工序都能有規(guī)可循。

2、強(qiáng)化技術(shù)人員培訓(xùn)，提高關(guān)鍵崗位人員業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。制定培訓(xùn)大綱，分步驟進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，采取理論講解、實(shí)際操作、多媒體教學(xué)、定期研討等多種培訓(xùn)方式，組織一線技術(shù)骨干、操作能手、比武狀元進(jìn)行教學(xué)，提高培訓(xùn)的針對(duì)性、實(shí)用性，為施工作業(yè)提供知識(shí)保障。

3、深入開展全員技術(shù)比武活動(dòng)，提高從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。廣泛開展全員技術(shù)比武，開展“每日一背、每周一學(xué)、每月一賽”活動(dòng)，把學(xué)規(guī)背規(guī)與工作崗位有效結(jié)合起來。每年在春季、秋季開展兩次技術(shù)比武，選拔一批技術(shù)業(yè)務(wù)過硬的優(yōu)秀人才，充實(shí)到一線關(guān)鍵崗位和管理崗位。引導(dǎo)激勵(lì)學(xué)技練功的自覺性，增強(qiáng)職工的工作成就感，使越來越多的職工養(yǎng)成自覺背規(guī)、自覺學(xué)業(yè)務(wù)的良好習(xí)慣。

4、加強(qiáng)日常應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力。增強(qiáng)應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和突發(fā)情況的能力，經(jīng)常性的做好應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和突發(fā)情況的思想準(zhǔn)備、預(yù)案準(zhǔn)備、機(jī)制準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備，防患于未然。建立事故處理、惡劣天氣應(yīng)急預(yù)案，由技術(shù)部門制定設(shè)備故障、質(zhì)量故障、消防工作應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)職工對(duì)新技術(shù)、新工藝和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)和掌握。通過組織定期演練，不斷完善應(yīng)急預(yù)案，提高處理技術(shù)難題和應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力。

四、規(guī)范安全管理，強(qiáng)化施工過程控制

安全生產(chǎn)規(guī)章制度是鐵路建設(shè)工程質(zhì)量安全的重要保障，是遵章守紀(jì)的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；質(zhì)量管理和安全管理的系統(tǒng)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，是確保安全生產(chǎn)的源頭性管理。深入推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)安全基礎(chǔ)，促進(jìn)管理規(guī)范化、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)全面、全員、全過程控制。

1、健全安全生產(chǎn)預(yù)警機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全管理超前化。根據(jù)施工地點(diǎn)更替、季節(jié)變化等作業(yè)環(huán)境變化和施工生產(chǎn)發(fā)生的新情況、新問題，及時(shí)研判安全風(fēng)險(xiǎn)，完善控制措施，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研判動(dòng)態(tài)管理。針對(duì)當(dāng)日施工作業(yè)項(xiàng)目、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、天氣情況等，將已經(jīng)識(shí)別研判的安全風(fēng)險(xiǎn)，分別在交班會(huì)、施工前準(zhǔn)備會(huì)向職工進(jìn)行預(yù)警提示，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研判的實(shí)際運(yùn)用效果。

2、找準(zhǔn)安全關(guān)鍵點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)安全管理動(dòng)態(tài)化。一是對(duì)照施工作業(yè)程序查找安全關(guān)鍵點(diǎn)。從檢查發(fā)現(xiàn)的問題中，確定安全關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)，作為各級(jí)干部盯控檢查的重點(diǎn)。二是分等級(jí)控制安全關(guān)鍵點(diǎn)。根據(jù)安全關(guān)鍵點(diǎn)失控后可能導(dǎo)致后果的程度，針對(duì)每一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)制定卡控措施，明確從領(lǐng)導(dǎo)到職工每一級(jí)人員的控制標(biāo)準(zhǔn)。三是建立安全關(guān)鍵點(diǎn)包保制度。每一個(gè)安全關(guān)鍵點(diǎn)都指定專員盯控，確保關(guān)鍵點(diǎn)問題及時(shí)解決。四是關(guān)鍵點(diǎn)追責(zé)考核。對(duì)發(fā)現(xiàn)不了關(guān)鍵點(diǎn)問題和關(guān)鍵點(diǎn)發(fā)生問題的干部，從嚴(yán)追究責(zé)任。

3、完善建設(shè)施工評(píng)價(jià)機(jī)制，提高施工質(zhì)量。按照“鐵路建設(shè)要堅(jiān)持質(zhì)量第一，鐵路運(yùn)營(yíng)要堅(jiān)持安全第一”的原則，突出過程控制，完善考核機(jī)制，不斷規(guī)范建設(shè)施工安全風(fēng)險(xiǎn)管理。按照“嚴(yán)干部、嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)兩紀(jì)、嚴(yán)考核、嚴(yán)追責(zé)”要求，以推動(dòng)責(zé)任落實(shí)、工作落實(shí)、制度落實(shí)、標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)、獎(jiǎng)懲落實(shí)，促進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變?yōu)槟康?，重點(diǎn)解決職工在工作中存在的作風(fēng)不實(shí)、履職不力、狀態(tài)不佳、工作漂浮等問題。

4、建立安全質(zhì)量問題舉報(bào)受理制度。設(shè)立監(jiān)督監(jiān)管部門，在監(jiān)督范圍內(nèi)公布舉報(bào)地址和電話。及時(shí)受理因不規(guī)范行為造成的工程質(zhì)量問題和施工安全問題舉報(bào)，建立工程質(zhì)量安全問題舉報(bào)臺(tái)賬。指定專人負(fù)責(zé)舉報(bào)調(diào)查處理，查明舉報(bào)反映問題，及時(shí)向舉報(bào)人反饋調(diào)查處理結(jié)果。舉報(bào)反映問題屬實(shí)的，應(yīng)令相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人采取措施，消除隱患。對(duì)構(gòu)成安全質(zhì)量事故的，按照事故調(diào)查處理有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)和處理。

5、夯實(shí)安全基礎(chǔ)管理，健全安全體系。結(jié)合路局開展的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，通過制作“施工安全措施”標(biāo)準(zhǔn)流程模板，對(duì)施工安全技術(shù)、施工安全關(guān)鍵卡控等方面內(nèi)容進(jìn)行敘述和說明，讓整個(gè)施工組織流程程序化地顯示出來。各級(jí)施工按照模板進(jìn)行，既方便了現(xiàn)場(chǎng)，減少了文字工作量，又避免了出現(xiàn)錯(cuò)誤和紕漏。建立健全安全管理基本制度、基本臺(tái)賬、基礎(chǔ)資料，隨時(shí)根據(jù)總公司、路局新要求、新變化，修訂各項(xiàng)考核制度，研判安全風(fēng)險(xiǎn)，提高管控能力。采取日常督查、重點(diǎn)督查、專題督查、問題督查、評(píng)議督查等多種手段，加強(qiáng)對(duì)人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、安全管理的漏洞進(jìn)行監(jiān)督檢查，實(shí)現(xiàn)安全管理過程控制持續(xù)穩(wěn)定。

五、結(jié)論

綜上所述，廣大干部職工要深刻認(rèn)識(shí)到狠抓施工過程，確保施工質(zhì)量對(duì)鐵路建設(shè)起到的重要意義。強(qiáng)化質(zhì)量管理，自上而下健全完善管理體系，加強(qiáng)施工過程中的管控力度，加大職工教育，提升安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。只有這樣才能從根本上解決施工中存在的問題，提升施工質(zhì)量，確保鐵路建設(shè)安全穩(wěn)定。

參考文獻(xiàn)：

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