第一篇：談監(jiān)督檢驗(yàn)的過程質(zhì)量控制（范文模版）

談監(jiān)督檢驗(yàn)的過程質(zhì)量控制

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所作為具有公正第三方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，其檢驗(yàn)結(jié)果作為監(jiān)督執(zhí)法的客觀依據(jù)，在質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作中具有重要作用。其出具的報(bào)告應(yīng)具有科學(xué)性、準(zhǔn)確性、公正性，其檢驗(yàn)質(zhì)量的控制就具有極其重要的意義。筆者結(jié)合多年工作實(shí)踐，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢，幾個(gè)方面提出一些看法，供同行們參考。

一 人的因素

由于人為因素造成的誤差，有可能為偶然誤差，也有可能為過失誤差。操作人員的技術(shù)水平、對檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)理解能力、掌握操作規(guī)程的熟練程度和責(zé)任心等，都會影響到檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確度。這就要求質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員要不斷提高業(yè)務(wù)能力、掌握新的檢測手段和方法，不斷開展新的檢測項(xiàng)目，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。因此，應(yīng)重視檢驗(yàn)人員的職業(yè)道德的教育，應(yīng)有計(jì)劃地實(shí)施基礎(chǔ)技能培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高檢驗(yàn)人員業(yè)務(wù)工作能力，這也是質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)自身生存和發(fā)展的客觀需要。

二 機(jī)（儀器設(shè)備）的因素

儀器設(shè)備與設(shè)施是監(jiān)督檢驗(yàn)的根本基礎(chǔ)，它包括玻璃器皿和容器、分析用計(jì)量器具、儀器設(shè)備，對其科學(xué)的管理以從根本上保證檢驗(yàn)質(zhì)量的控制。

1器皿和容器根據(jù)被測樣品的性質(zhì)及被測組分的含量水平，從器皿材料的化學(xué)組成和表面吸附、滲透性等和方面選用合適的器皿，為了保證分析結(jié)果的可靠性，還要注意：玻璃儀器洗滌方面的差錯(cuò)：比如在清洗測硝酸鹽氮的容器時(shí)，不能用硝酸浸泡，以免會對分析結(jié)果產(chǎn)生影響；玻璃容器加熱方面的差錯(cuò)、有關(guān)玻璃儀器基本操作方面差錯(cuò)。所用儀器設(shè)備實(shí)驗(yàn)室除了正確配備檢驗(yàn)所需的全部儀器設(shè)備以外，還要對所有的儀器設(shè)備進(jìn)行正常的維護(hù)、檢定、校準(zhǔn)及標(biāo)識等：

⑴建檔建立完善的儀器沒備檔案，并有專人負(fù)責(zé)檔案的管理，把每臺儀器的原始資料和技術(shù)資料歸擋，每臺儀器設(shè)備標(biāo)識清楚，這樣有利于儀器設(shè)備的充分利用并且便于管理、維護(hù)和維修，也有利于更好地控制檢驗(yàn)質(zhì)量。

⑵校準(zhǔn)凡對檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和有效性臺影響的測量和檢驗(yàn)儀器設(shè)備，在投入使用前必須進(jìn) 行校準(zhǔn)或檢定，到檢定周期的儀器設(shè)備需要進(jìn)行再檢定，維修后的儀器設(shè)備在使用前要進(jìn)行校準(zhǔn)、鑒定或檢測，確保分析儀器在正常狀態(tài)使用，以保證分析結(jié)的準(zhǔn)確性。

⑶使用和維護(hù)為了延長儀器的使用壽命，提高使用效率以及保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠，對每臺儀器應(yīng)進(jìn)行日常維護(hù)，每臺儀器應(yīng)有維護(hù)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施，能自校的儀器(如天平、酸度計(jì)等)應(yīng)保證每周進(jìn)行自校，自制的蒸餾裝置要確保氣密性，定期對儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)儀器存在的問題；另外，每臺儀器應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，專人管理，并且嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免不正確的操作引起儀器的損壞以及數(shù)據(jù)的偏差或錯(cuò)誤。分析用玻璃計(jì)量器具應(yīng)挑選取得計(jì)量認(rèn)證的單位生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具，或者是實(shí)驗(yàn)人員本人在購入后進(jìn)行必要的校正。

三 料的因素

這里的料是指實(shí)驗(yàn)用水，試劑和所采集的樣品。實(shí)驗(yàn)用水純水的制備一定要嚴(yán)格管理。一般的檢驗(yàn)使用蒸餾水可以滿足要求，對有特殊要求的采用離子交換水，特別是對于痕量分析，水的要求則更高，應(yīng)使用符合要求的水。例：蒸餾水的質(zhì)量不高，可影響化學(xué)分析中鉛的空白值。

2.試劑的質(zhì)量化學(xué)試劑在檢驗(yàn)過程中直接參與化學(xué)反應(yīng)，對檢驗(yàn)結(jié)果起著至關(guān)重要的影

響。對于化學(xué)試劑在購買時(shí)必須購買規(guī)定級別或等級的試劑，即使是符合級別要求的化學(xué)試劑，在檢測時(shí)也要做空白實(shí)驗(yàn)。有些溶液“保質(zhì)期”有限，如金屬元素標(biāo)準(zhǔn)溶液可存放一年；標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液要求兩個(gè)月標(biāo)定一次；淀粉溶液、碘化鉀溶液要求現(xiàn)用現(xiàn)配等。還有一些溶液有特殊的存放要求，如測定食品中亞硝酸鹽的顯色劑——萘胺鹽酸鹽溶液要在低溫下存放，當(dāng)顏色變深時(shí)棄去重新配制。還有的溶液在存放過程中易發(fā)生氧化還原反應(yīng)，應(yīng)定期檢查重新配制，如測定純凈水中的高錳酸鉀耗氧量，用到的高錳酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液和草酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液，存放時(shí)間長，發(fā)生氧化還原反應(yīng)，濃度發(fā)生變化，不出現(xiàn)應(yīng)有的現(xiàn)象(樣液中加入草酸鈉溶液標(biāo)準(zhǔn)后，原有的高錳酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液的顏色不能完全褪去而呈現(xiàn)淡黃色)，致使檢驗(yàn)無法進(jìn)行；又如，測定食品中的二氧化硫時(shí)，應(yīng)盡量減少碘標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液與空氣接觸，否則平行試驗(yàn)的差異會超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。

標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與標(biāo)準(zhǔn)曲線的繪制應(yīng)有專人制備與標(biāo)定，同時(shí)要進(jìn)行復(fù)合實(shí)驗(yàn)，定期校正，校正復(fù)查的周期夏季不能超過 2 個(gè)月，冬季不能超過 3 個(gè)月。不論是制備標(biāo)準(zhǔn)溶液或是校正復(fù)查，都必須做好記錄，填寫標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)簽。標(biāo)準(zhǔn)曲線要定期繪制，剔除環(huán)境等引入的誤差。樣品抽取及樣品制備樣品是檢驗(yàn)室開展檢測工作的載體，通過對樣品的檢測可以對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效評定。因此，樣品的抽取和制備就顯得尤為重要：

(1)抽樣要按照隨機(jī)原則，從有代表性的各個(gè)部分取樣，取樣工具應(yīng)清潔，不得引入任何有害物質(zhì)；抽樣過程中應(yīng)設(shè)法保持樣品原有微生物狀況和理化指標(biāo)，在進(jìn)行檢測之前不得污染，不發(fā)生變化；抽樣數(shù)量要滿足檢驗(yàn)要求。

(2)樣品制備是要保證樣品均勻。液體樣品在檢驗(yàn)前要混勻，如檢測醬油、醋除可溶性無鹽固形物項(xiàng)目外，需將樣品振搖混勻，而檢測可溶性無鹽固形物應(yīng)充分振搖后，用于濾紙過濾；固體樣品要粉碎、混勻，如大米、掛面的水分，各項(xiàng)目都需要粉碎后取樣；

四 法的因素

檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測方法檢測，有時(shí)方法標(biāo)準(zhǔn)中會有多種方法，需要根據(jù)檢驗(yàn)性質(zhì)、實(shí)驗(yàn)室條件及樣品中待測成分的含量來選用檢驗(yàn)方法。檢驗(yàn)方法中的第一法多為仲裁法，對結(jié)果有爭議的也可選用第一法；實(shí)驗(yàn)室條件不容許用儀器分析法的可選用化學(xué)分析法；不同食品中含某種成分含量不同時(shí)選用的方法也不同，如測定食品中的鈣含量，牛奶中的鈣含量大概是每100克牛奶中含鈣100毫克，可用原子吸收分光光度計(jì)(火焰法)進(jìn)行測量，而保健品鹿產(chǎn)品膠囊中的鈣含量是20％左右，在不減少取樣量的前提下用原子吸收分光光度計(jì)進(jìn)行測量就會造成很大的誤差，這種高含量的鈣的測定可選用EDTA滴定法進(jìn)行測量。

五環(huán)的因素

檢驗(yàn)室的工作環(huán)境條件應(yīng)能確保測試結(jié)果的有效性和測量的準(zhǔn)確性。實(shí)驗(yàn)室環(huán)境包括通風(fēng)、光線、照明、溫度、濕度等。檢驗(yàn)室各種輔助設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)能滿足測試需要及儀器設(shè)備使用、維護(hù)對環(huán)境的要求。在理化檢驗(yàn)分析中，環(huán)境溫度對檢驗(yàn)結(jié)果也有一定的影響。在容量法分析時(shí)，盡量在室溫是20℃的條件下進(jìn)行，比如標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液，都要對滴定的體積進(jìn)行溫度校正，消除溫度對體積的影響，只有在20℃時(shí)校正值為零。又如在測定葡萄酒中的酒精度、總浸出物和啤酒的酒精度、原麥汁濃度時(shí)，在用容量瓶量取餾出物及殘留物時(shí)盡量在同一溫度下定容，以消除溫度對體積的影響。還有測定飲料中的可溶性固形物時(shí)，溫度校正的范圍是10℃～30℃，只有溫度控制在此范圍內(nèi)，才能查出校正值，得出準(zhǔn)確的檢驗(yàn)結(jié)果。

六檢的因素

1.實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的質(zhì)量控制實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制是控制誤差的一種手段，其目的是把分析誤差控制在容許限度內(nèi)，使分析數(shù)據(jù)在給定的置信水平內(nèi)．以保證分析結(jié)果的精密度和準(zhǔn)確度。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)質(zhì)量控制是分析人員對分析質(zhì)量進(jìn)行自我控制的過程?？梢酝ㄟ^繪制質(zhì)量控制圖、加標(biāo)回收率、平行雙樣、空白試驗(yàn)值、測定質(zhì)量控制樣品、定期考核等方法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的質(zhì)量控制。

2.實(shí)驗(yàn)室間的質(zhì)量比對實(shí)驗(yàn)室間質(zhì)量控制是在實(shí)驗(yàn)室 內(nèi)質(zhì)量控制的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，其 目的是評價(jià)實(shí)驗(yàn)室是 否存在明顯的系統(tǒng)誤差，以提高實(shí)驗(yàn)室問測定結(jié)果的 可比性：可 以通過標(biāo)準(zhǔn)溶 液的校正、實(shí)驗(yàn)室問的比對實(shí)驗(yàn)以及實(shí)驗(yàn)室間考核來進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室 間的質(zhì)量控制：

3.相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目的互查有些檢驗(yàn)項(xiàng)目是相互關(guān)聯(lián)的，通過對相關(guān)項(xiàng)目的檢查也可以發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果是否準(zhǔn)確。如醬油中的氨基酸態(tài)氨和全氮，氨基酸態(tài)氮測出的值一般是全氮值的一半，如果相差太大，那么檢驗(yàn)結(jié)果肯定有問題，則必須復(fù)檢；桶裝飲用純凈水中的臭和味、游離氯，如果能嗅到異味(消毒劑的氣味)，那么游離氯一定會超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求(≤0.005mg／L);白酒中的總酯和已酸乙酯，如果已酸乙酯含量高，總酯的含量也會高。

第二篇：臨床檢驗(yàn)過程的質(zhì)量控制分析

臨床檢驗(yàn)過程的質(zhì)量控制分析

質(zhì)量控制是保障醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)檢測水平實(shí)現(xiàn)一定高度的基礎(chǔ)，具體而言，在檢驗(yàn)分析前、分析中、分析后三個(gè)時(shí)間段里的質(zhì)量控制水平能夠使得臨床檢驗(yàn)的結(jié)果更具權(quán)威，故此把好質(zhì)量控制這道關(guān)口即能在臨床檢驗(yàn)過程中實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確有效。本文即是根據(jù)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)操作實(shí)踐，結(jié)合理論知識探討臨床檢驗(yàn)過程的質(zhì)量控制對檢測者的方法和思維要求，從而總結(jié)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)過程中實(shí)現(xiàn)有效質(zhì)量控制的方法。

一、檢驗(yàn)前的質(zhì)量控制解析

1、合格的標(biāo)本

合格的標(biāo)本是檢驗(yàn)前質(zhì)量控制要求的第一步，合格的源頭才能保證結(jié)果的正確，影響標(biāo)本合格的因素較多，因此，需要質(zhì)量管理的嚴(yán)格保障。檢驗(yàn)前的質(zhì)量管理就是指的在患者的準(zhǔn)備、原始標(biāo)本采集、儲運(yùn)乃至實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格的整個(gè)過程。在此過程中首先要做到檢驗(yàn)申請單據(jù)填寫的正確清晰，其中包括患者的年齡、性別、住院號、病案號、診斷以及標(biāo)本來源，有時(shí)還要附有簡單的病歷，特殊情況說明等臨床資料。這些內(nèi)容能夠?yàn)闄z驗(yàn)分析提供詳實(shí)的參考，重要性不言而喻。在患者這一層面，首先要對患者的情緒及行為進(jìn)行有效引導(dǎo)，防止出現(xiàn)標(biāo)本的異常。如在患者服用藥物以及疲勞、熬夜、飲酒等都會對檢驗(yàn)造成較大影響，所以檢驗(yàn)人員要對患者進(jìn)行告知和引導(dǎo)，如出現(xiàn)上述此類情況，應(yīng)該檢驗(yàn)申請單上注明，從而方便檢驗(yàn)人員客觀地解釋檢驗(yàn)結(jié)果。

2、標(biāo)本采集過程

在標(biāo)本采集中，首先要認(rèn)真核對檢驗(yàn)申請單所填寫與標(biāo)簽是否一致，其次在采血過程中最好使患者采取坐位或臥位，使患者處于安全的狀態(tài)，且止血帶壓迫時(shí)間不宜過緊、過長，也不要用力拍打穿刺部位，檢驗(yàn)人員應(yīng)在穿刺入血管后立即放松止血帶；對于器材，應(yīng)該實(shí)驗(yàn)要求；而且要在采集后避免血標(biāo)本的溶血和標(biāo)本的污染。

二、檢驗(yàn)過程中的質(zhì)量控制分析

標(biāo)本送達(dá)后，在檢驗(yàn)過程中要在儀器、試劑準(zhǔn)備以及分析過程三個(gè)方面把好關(guān)，確保結(jié)果的正確。

1、儀器維護(hù)保養(yǎng)

首先，儀器需要準(zhǔn)確，就要做好儀器維護(hù)工作，檢驗(yàn)儀器維護(hù)要按規(guī)定做好日保養(yǎng)、周保養(yǎng)、月保養(yǎng)以及季保養(yǎng)，確保儀器的性能合格。這些都需要在日常的儀器維護(hù)中毫不松懈的去合規(guī)操作。其次，試劑準(zhǔn)備過程中要嚴(yán)格按流程操作，以說明書的每個(gè)步驟作為操作規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行，時(shí)刻監(jiān)控觀察試劑的穩(wěn)定性。此外，人員方面需要調(diào)配經(jīng)過訓(xùn)練、資質(zhì)有效的檢驗(yàn)操作人員。

2、室內(nèi)質(zhì)控

進(jìn)入實(shí)際檢驗(yàn)過程中，首先要做好室內(nèi)、室間質(zhì)控，一旦出現(xiàn)失控情況，必須要有失控的調(diào)查記錄及改正措施。其次，對于整個(gè)檢驗(yàn)過程及出現(xiàn)的情況要做好原始記錄，并進(jìn)行歸檔。

三、檢驗(yàn)分析過后的質(zhì)量控制

檢驗(yàn)后的質(zhì)量管理工作要認(rèn)識到儀器顯示結(jié)果的誤差，需要運(yùn)用自身的分析能力進(jìn)行認(rèn)真復(fù)查。

1、儀器與資料的銜接

對于儀器要做好保養(yǎng)，按照儀器的操作規(guī)程進(jìn)行操作，并做好儀器與資料的對接，實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果的可追溯性。

2、科室合作

要求檢驗(yàn)人員正確認(rèn)識檢驗(yàn)職能與其他臨床人員的關(guān)系，加強(qiáng)合作，檢驗(yàn)部門亦可以詳實(shí)了解患者情形，如藥物等對檢驗(yàn)結(jié)果的影響等方面。在患者信息的錄入、標(biāo)本編號到分離、審核儀器操作檢驗(yàn)結(jié)果、發(fā)送檢驗(yàn)報(bào)告單以及檢驗(yàn)結(jié)果的信息反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)都需要各科室均能保持認(rèn)真的態(tài)度，而檢驗(yàn)人員也必須認(rèn)真分析和核對檢測結(jié)果，對于錯(cuò)誤要及時(shí)進(jìn)行改正。

2、深入了解、對比分析

同時(shí)，檢驗(yàn)人員還需要將結(jié)果與近期結(jié)果進(jìn)行比較，有效分析各參數(shù)之間關(guān)系，并與臨床資料作分析比較，必要時(shí)還需要與患者面對面交流了解，以便與檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)合，更為詳實(shí)的了解患者患病情況。

總體而言，臨床檢驗(yàn)的整個(gè)質(zhì)量控制是考驗(yàn)檢驗(yàn)人員操作規(guī)范掌握程度、認(rèn)真程度、醫(yī)學(xué)思維的考試，也是保障患者治療、康復(fù)過程中的前提，能夠切實(shí)鍛煉檢驗(yàn)人員的臨床檢驗(yàn)工作素養(yǎng)。

參考文獻(xiàn)

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第三篇：產(chǎn)品質(zhì)量過程控制及檢驗(yàn)方法

產(chǎn)品質(zhì)量過程控制及檢驗(yàn)方法

設(shè)備的質(zhì)量直接影響到設(shè)備的性能，因而在設(shè)備的整個(gè)制造過程中，我方將按照以下檢驗(yàn)方案對整個(gè)制造過程進(jìn)行過程控制，具體方案如下：

（1）過程控制和檢驗(yàn)

①采購部根據(jù)技術(shù)部提出的設(shè)備材料采購清單采購，主要零部件及材料均向合格供應(yīng)商采購。外購部件均選用著名品牌產(chǎn)品。

②所有原材料進(jìn)貨時(shí)均要求提供材質(zhì)報(bào)告。

③所有外購件進(jìn)貨時(shí)均要求提供質(zhì)量合格證和檢驗(yàn)報(bào)告。所有材料進(jìn)廠后，由倉庫負(fù)責(zé)人召集質(zhì)檢部、技術(shù)部及車間質(zhì)檢員對材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格辦理退貨手續(xù)。

④設(shè)備制造嚴(yán)格按圖紙和相關(guān)的工藝進(jìn)行，由車間質(zhì)檢部質(zhì)檢員及技術(shù)部現(xiàn)場指導(dǎo)員進(jìn)行監(jiān)造。

⑤設(shè)備制造過程中各零部件均進(jìn)行首檢，自檢，檢驗(yàn)合格的投入生產(chǎn)，制造后的單件均由過程檢驗(yàn)進(jìn)行逐個(gè)檢驗(yàn)，制造質(zhì)量凡達(dá)不到規(guī)定要求的一律進(jìn)行返修或由技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。

⑥設(shè)備制造工藝流程中規(guī)定的質(zhì)量控制點(diǎn)，由車間負(fù)責(zé)人填寫控制點(diǎn)報(bào)審表，由質(zhì)檢部召集技術(shù)部及相關(guān)人員進(jìn)行點(diǎn)檢，并形成控制點(diǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)意見，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批處理。

⑦設(shè)備整機(jī)制造完成后，由質(zhì)檢部召集技術(shù)部、車間相關(guān)人員進(jìn)行出廠前的預(yù)組裝及空載試運(yùn)轉(zhuǎn)及滲漏試驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)。

⑧設(shè)備的生產(chǎn)過程各工序嚴(yán)格按規(guī)定的表格填寫詳細(xì)的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。⑨出廠前對設(shè)備進(jìn)行預(yù)組裝。設(shè)備的空載運(yùn)行，主要進(jìn)行設(shè)備在沒施加負(fù)載狀態(tài)下進(jìn)行的整體試壓及運(yùn)行。以上檢驗(yàn)由質(zhì)檢部門及技術(shù)人員一起組合并驗(yàn)收，并記錄檢驗(yàn)報(bào)告。上述設(shè)備組裝和空載運(yùn)行調(diào)試合格后方可出廠。

（2）中間檢驗(yàn)

甲方在制造過程中隨時(shí)派人去制造廠進(jìn)行中間階段的考查、抽檢、監(jiān)查進(jìn)度，我方將在貨物具備出廠條件后，提前10天書面通知招標(biāo)方派人員去制造廠進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收項(xiàng)目包括：

①產(chǎn)品外觀檢查； ②技術(shù)性能檢查； ③系統(tǒng)調(diào)試檢查； ④施工過程文件資料。（3）出廠檢驗(yàn)

在凈化裝置制造完畢后二周內(nèi)，乙方通知甲方到制造現(xiàn)場進(jìn)行出廠驗(yàn)收。在甲方檢驗(yàn)人員到達(dá)乙方制造廠后, 乙方向甲方檢驗(yàn)人員提供檢驗(yàn)必要的資料(含圖紙)二份，檢驗(yàn)完成后由乙方向甲方提供檢驗(yàn)記錄，一式二份。

對甲方提出的整改項(xiàng)目，乙方應(yīng)在一周內(nèi)整改完成。并書面通知甲方確認(rèn)整改項(xiàng)目。出廠驗(yàn)收合格后方可發(fā)貨。在設(shè)備發(fā)貨前我方將提供設(shè)備的檢驗(yàn)報(bào)告。

第四篇：外包過程質(zhì)量控制

外包過程質(zhì)量控制程序 1 目的

加強(qiáng)對外包合格供方的評選、管理，加強(qiáng)產(chǎn)品對外包（不含采購）過程的質(zhì)量控制，確保其滿足規(guī)定要求。2 范圍

適用于公司所有產(chǎn)品的外包過程管理。

注：釋義①----本程序中：外包（公司原稱為的“外協(xié)”）過程即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中某一過程或子過程的外包設(shè)計(jì)、加工、檢測等，分產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程的外包，其中生產(chǎn)加工過程的外包有供方包工包料和公司提供材料、供方只進(jìn)行工序施工兩種形式。

釋義②----本程序中：外包分為產(chǎn)品外包和工序外包，產(chǎn)品外包指按藍(lán)圖要求完成全部工序的零件或部件的外包；工序外包指只完成藍(lán)圖要求的一個(gè)或部分工序的零件或部件外包。3 引用文件

下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。

QS/CB 04.001-2009

文件控制程序 QS/CB 04.002-2009

質(zhì)量記錄控制程序

QS/CB 08.005-2009

過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 QS/CB 0X.00X-2009

進(jìn)貨檢驗(yàn)控制 QS/CB 0X.00X-2009

人力資源管理 4 職責(zé)

4.1生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對外包的審核、實(shí)施和外包制造過程的管理。

4.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制訂外包供方（以下簡稱供方）評審驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織對供方核查、確認(rèn)、撤銷和復(fù)評，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部外包工作執(zhí)行情況及對供方進(jìn)行監(jiān)督抽查，對外包產(chǎn)品的驗(yàn)收。

4.3工藝部、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)管理部參與質(zhì)量管理部組織的對外包相關(guān)文件的擬定和對供方的核查、評審、和檢查。4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品的結(jié)算和支付。工作程序

5.1 合格供方的基本條件和分級 5.1.1 合格供方的基本條件

a)有合法的工商和稅務(wù)注冊登記；

b)有固定（包括租賃）的生產(chǎn)工作場所；擁有（包括租賃）5萬元以上的固定資產(chǎn)； c)有相對穩(wěn)定的生產(chǎn)和管理人員隊(duì)伍；

d)所承接的零部件有能滿足質(zhì)量、進(jìn)度要求的主要加工設(shè)備和加工能力； e)有必須的、有效的檢測設(shè)備、工具和計(jì)量器具； f)有合格的質(zhì)檢人員和符合要求的檢測記錄；

g)工藝流程受控，特殊過程經(jīng)過確認(rèn)和再確認(rèn)并有監(jiān)控記錄； h)有與所從事業(yè)務(wù)相應(yīng)的賠償能力，財(cái)務(wù)狀況良好； i)企業(yè)無嚴(yán)重違法違紀(jì)情況。5.1.2 合格供方的分級

生產(chǎn)加工過程外包的合格供方按A、B、C進(jìn)行分級。

A 級：生產(chǎn)綜合實(shí)力強(qiáng)、加工、測量設(shè)備齊全、質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效、有穩(wěn)定的員工隊(duì)伍，員工素質(zhì)高、資金雄厚、擁有較高的固定資產(chǎn)。B級：從事某專業(yè)工藝、特殊過程或產(chǎn)品、工序單一。C級：設(shè)備普通且主要從事來料加工。5.2 供方的選擇、評審和確認(rèn)

依據(jù)QS/CB07.005《供方的評審與選擇程序》規(guī)定，選擇和確定合格供方。新的合格供方的選擇，原則上根據(jù)對供方質(zhì)量體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力的調(diào)查及提供的首批樣品的評價(jià)情況，通過生產(chǎn)部初評，認(rèn)為合格后，向質(zhì)量管理部申請?jiān)u審，評審合格的，經(jīng)公司總質(zhì)量師批準(zhǔn)，確認(rèn)為合格供方。5.2.1 供方的選擇

5.2.1.1 調(diào)查：擬選擇的供方由生產(chǎn)部推薦，填寫“供方推薦表”（本程序采用QS/CB07.005《供方的評審與選擇程序》文件的有關(guān)表格，QSG 09-XX），然后進(jìn)行書面調(diào)查，對擬選擇供方的技術(shù)水平、質(zhì)量體系、生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程的能力情況進(jìn)行書面調(diào)查，填寫“湘電長沙水泵廠有限公司采購產(chǎn)品供方調(diào)查表”（QSG 09-XX）），對一些著名企業(yè)，其提供的調(diào)查資料經(jīng)生產(chǎn)部驗(yàn)證，認(rèn)為其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能力能夠滿足本公司要求，即可提交初評；對特別重大、精度要求高、性能要求高的供方，所提供的書面調(diào)查資料對其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能力不足以建立信任或其他情況，生產(chǎn)部認(rèn)為需要進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的，生產(chǎn)部應(yīng)組織相關(guān)人員（設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等人員1人或多人）進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。調(diào)查人員在調(diào)查前應(yīng)制定調(diào)查提綱，以便調(diào)查有的放矢，避免遺漏，調(diào)查后應(yīng)編寫調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告作為初評的依據(jù)，并納入供方檔案保存，調(diào)查人員對調(diào)查情況負(fù)責(zé)。5.2.1.2

初評。在上述調(diào)查完成后，生產(chǎn)部可組織進(jìn)行初評。根據(jù)書面和現(xiàn)場調(diào)查資料對其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力（設(shè)備能力、檢測能力、人員情況、特殊過程的確認(rèn)、過程控制及體系認(rèn)證情況等與外包過程能力有關(guān)的情況）進(jìn)行評審，經(jīng)初評合格者，由生產(chǎn)部辦理“例外采購審批單”（QSG 09-XX）經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行首批試生產(chǎn)。5.2.1.3

首批（樣品）評價(jià)：首批（樣品）完成后，質(zhì)管部質(zhì)檢員按“有關(guān)首批檢驗(yàn)的規(guī)定”進(jìn)行首批檢驗(yàn)與評價(jià)，編制首批（樣品）檢測報(bào)告，填報(bào)“供方首批（樣品）產(chǎn)品檢驗(yàn)/試用評價(jià)表”（QSG 09-XX）。

5.2.1.4

申請公司評審：首批（樣品）檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部填好“外包供方資質(zhì)審批表”（QSG 09-XX），向質(zhì)量管理部申請公司評審。

5.2.1.5

公司評審與審批：質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門對生產(chǎn)部提供的供方資料進(jìn)行核查，必要時(shí)，到現(xiàn)場實(shí)地核查，核查完成后，組織評審，對符合公司合格供方條件和標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公司總質(zhì)量師批準(zhǔn)，確認(rèn)為合格供方；質(zhì)量管理部對合格供方進(jìn)行A、B、C級分類，代表公司統(tǒng)一發(fā)給合格供方認(rèn)可通知書（？），并編制公司合格供方名錄，在名錄中注明合格供方等級，發(fā)給公司監(jiān)察部審計(jì)人員、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部和財(cái)務(wù)管理部，評審資料存入質(zhì)量管理部。

5.2.1.6

產(chǎn)品設(shè)計(jì)及產(chǎn)品檢測的外包其供方資質(zhì)按相應(yīng)規(guī)程進(jìn)行評審、確認(rèn)和管理，并同時(shí)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。5.2.2

復(fù)評

5.2.2.1 合格供方資質(zhì)有效期為一年，截止前一個(gè)月質(zhì)量管理部應(yīng)組織復(fù)評、再確認(rèn)。有效期內(nèi)如果供方產(chǎn)品質(zhì)量有較大波動或供方生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生較大變化時(shí)，或生產(chǎn)進(jìn)度、售后服務(wù)不能達(dá)到公司要求、有弄虛作假行為，可提前復(fù)評或直接撤消。5.2.2.2 復(fù)評主要根據(jù)供方業(yè)績（包括質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等），長期未供貨，或供方經(jīng)營機(jī)制發(fā)生較大變化、供貨質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查。5.2.3 對合格供方的監(jiān)控和管理

5.2.3.1 生產(chǎn)部必須對供方履約情況、質(zhì)量情況按（QSG 09-XX）作好記錄，并按（QSG 09-XX）建立供方業(yè)績檔案，每季度向質(zhì)理管理部書面報(bào)告，若有重大問題則應(yīng)及時(shí)報(bào)告。5.2.3.2 生產(chǎn)部應(yīng)將進(jìn)貨檢驗(yàn)及使用過程中的問題，及時(shí)反饋給供方，并督促其采取糾正（預(yù)防）措施，不斷完善和提高供方產(chǎn)品質(zhì)量。

5.2.3.3 供方產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生較大質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)要求供方到現(xiàn)場及時(shí)商量處理，必要時(shí)，可要求本公司有關(guān)部門派遣相關(guān)專業(yè)技術(shù)或管理人員前往供方協(xié)助進(jìn)行分析、改進(jìn)，或?qū)ζ溥M(jìn)行第二方審核。

5.2.3.4 對一些重要產(chǎn)品或零件，質(zhì)量管理部可派相關(guān)專業(yè)人員在供方制造過程中實(shí)施監(jiān)造或參加檢測試驗(yàn)。決定在供方進(jìn)行監(jiān)造或派員參加檢測試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)在合同中寫明。監(jiān)造和參加測試的人員必須提供監(jiān)造測試報(bào)告。質(zhì)量管理部應(yīng)結(jié)合各自外包過程的特點(diǎn)，對實(shí)施監(jiān)造或參加試驗(yàn)的有關(guān)事宜編制詳細(xì)及可操作的實(shí)施細(xì)則進(jìn)行有效的管理。

5.2.3.5 生產(chǎn)部應(yīng)收集分析有關(guān)外包過程的信息和驗(yàn)證記錄，發(fā)現(xiàn)供方不能穩(wěn)定提供符合要求的產(chǎn)品或產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)可暫?；蚪K止與該供方業(yè)務(wù)往來，質(zhì)量管理部對供方的質(zhì)量狀況不能滿足要求時(shí)應(yīng)及時(shí)書面通知生產(chǎn)部暫?；蚪K止與該供方業(yè)務(wù)往來。

5.2.3.6 供方不得對公司外包合同轉(zhuǎn)包，凡有轉(zhuǎn)包行為的，一經(jīng)查實(shí)，取消合格供方資格。供方對公司外包合同中某工序進(jìn)行分包，按以上程序經(jīng)公司評審合格后方可進(jìn)行，否則，一經(jīng)查實(shí)，取消合格供方資格。

5.2.3.7 與顧客簽訂產(chǎn)品附件或配套件外包合同時(shí)，對其供方資質(zhì)認(rèn)定、過程監(jiān)控、檢驗(yàn)驗(yàn)收，按本程序執(zhí)行。5.3 外包過程控制 5.3.1 外包過程的確定

5.3.1.1 固定外包過程由設(shè)計(jì)部、工藝部在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中輸出的“外協(xié)件明細(xì)表”確定。5.3.1.2 由于各種原因，需要外包時(shí)，產(chǎn)品外包由生產(chǎn)部提出申請，填寫“外包件生產(chǎn)審批表”（QSG 09-XX），經(jīng)生產(chǎn)副總審核，技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師）會簽確認(rèn)無核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；

工序外包由生產(chǎn)單位提出，填寫“外包件生產(chǎn)審批表”（QSG 09-XX），經(jīng)生產(chǎn)部審核，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可實(shí)施。

5.3.1.3 核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)由公司管理；技術(shù)等級劃分由科管部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)工藝分類。5.3.1.4 核心技術(shù)及關(guān)鍵技術(shù)原則上不允許外包，確需外包時(shí)，需經(jīng)科管部審核，其中關(guān)鍵技術(shù)由技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師）或其授權(quán)人批準(zhǔn)，核心技術(shù)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，且均必須與供方簽訂保密協(xié)議。

5.3.1.5 各制造單位、生產(chǎn)部首次將零、部件改外包時(shí)，必須經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)量部、工藝部會簽，確認(rèn)外包后，與供方簽訂質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議，同時(shí)相應(yīng)技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)修訂。

5.3.1.6 對于產(chǎn)品設(shè)計(jì)及產(chǎn)品檢測外包的，設(shè)計(jì)部、工藝部、質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系溝通，并保存相關(guān)記錄。

5.3.1.7 生產(chǎn)部從事產(chǎn)品外包的人員應(yīng)進(jìn)行外包過程控制等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將培訓(xùn)要求納入每年上報(bào)人力資源部的人員培訓(xùn)計(jì)劃中，按《人力資源管理程序》QS/CB06.001-2009實(shí)施。經(jīng)考試合格后，由人力資源部授權(quán)上崗。5.4 合同管理

5.4.1 與供方簽訂合同、協(xié)議是實(shí)現(xiàn)對供方控制的基礎(chǔ)，合同必須符合合同法規(guī)定，合同、協(xié)議除商務(wù)內(nèi)容外，必須明確以下內(nèi)容的全部或部分： a）

技術(shù)質(zhì)量要求（如圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等），必要時(shí)派員進(jìn)行技術(shù)交底； b）

驗(yàn)收準(zhǔn)則與檢測記錄要求；參數(shù)調(diào)試的要求； c）

不合格品返修及讓步批準(zhǔn)要求（對重要、關(guān)鍵件）；

d）

特殊、關(guān)鍵過程的過程確認(rèn)或認(rèn)可要求（包括設(shè)備、人員、工藝參數(shù)、方法）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄要求；

e）

質(zhì)量爭端處理及索賠要求； f）

質(zhì)量體系認(rèn)證要求；

g）

提供的圖樣、規(guī)范等技術(shù)資料處置規(guī)定，包括保密要求； h）

提供工裝的處置規(guī)定。

5.4.2 B級和C級供方只能承接本供方生產(chǎn)工藝及能力范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)或合同；A級供方可承接C級供方的業(yè)務(wù)或合同，具有特殊生產(chǎn)工藝能力的供方，還可承接特殊加工的業(yè)務(wù)或合同。

5.4.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)外包，設(shè)計(jì)部門應(yīng)與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，明確輸出的要求及設(shè)計(jì)控制的要求，產(chǎn)品檢測應(yīng)明確檢測項(xiàng)目、檢測方法等的要求，并必須明確知識產(chǎn)權(quán)的歸屬。5.5 檢驗(yàn)與檢查

5.5.1 外包件進(jìn)貨檢驗(yàn)按《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制》QS/CB0X.00X-2009程序執(zhí)行，必須規(guī)定驗(yàn)證與檢測項(xiàng)目、檢驗(yàn)方式（全檢或抽樣及抽樣方案）放寬或加嚴(yán)檢測條件和程序，以及記錄表格。

5.5.2 外包件不合格品的處置, 驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按QS/CB08.007《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行，承委供方對外包件的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

5.5.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)外包的檢查驗(yàn)收由科管部根據(jù)協(xié)議、合同進(jìn)行。

5.5.4 外包件由供方直接發(fā)運(yùn)至顧客處的，需經(jīng)質(zhì)量管理部門對供方業(yè)績考核合格、或評價(jià)合格、或在供方驗(yàn)收合格后，方可實(shí)施。

5.5.5 生產(chǎn)部每月將本單位外包進(jìn)廠檢試驗(yàn)情況報(bào)質(zhì)量管理部（QSG 09-XX）。

5.5.6 由質(zhì)量管理部牽頭，每季不定期對生產(chǎn)部外包工作執(zhí)行情況及對外包供方進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)開出整改通知單并實(shí)施考核，生產(chǎn)部應(yīng)按要求制定糾正（預(yù)防）措施，積極組織整改。6 質(zhì)量記錄

下列資料均為本文件的質(zhì)量記錄，按QS/CB04.002-2009規(guī)定執(zhí)行，由相關(guān)部門分類標(biāo)識，編目保管，保存期不少于5年。QSG 09-XX 采購產(chǎn)品供方調(diào)查表

QSG 09-XX 供方首批（樣品）產(chǎn)品檢驗(yàn)/試用評價(jià)表 QSG 09-XX 供方推薦表

QSG 09-XX 外包供方資質(zhì)審批表 QSG 09-XX 外包件生產(chǎn)審批表

QSG 09-XX 外包合格供方業(yè)績記錄表 QSG 09-XX 外包產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)匯總表 QSG 09-XX

進(jìn)貨質(zhì)量檢試記錄

第五篇：生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)程序.05

NO：JL/CX-05/2011修訂狀態(tài)：A/0

生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)程序

1.目的為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合GB15763.2-2005《鋼化玻璃》、GB/T11944-2002《中空玻璃》、GB15763.3-2009《夾層玻璃》國家標(biāo)準(zhǔn)及顧客提出的要求，對生產(chǎn)和各個(gè)工序進(jìn)行質(zhì)量控制和過程檢驗(yàn)，使各個(gè)工序處于受控狀態(tài)。

2.適用范圍

適用于我公司建筑用鋼化、中空、夾層玻璃產(chǎn)品各工序控制和檢驗(yàn)。

3.職責(zé)分配

3.1 生技部負(fù)責(zé)編制鋼化、中空、夾層工序作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)工藝規(guī)程。

3.2 品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和質(zhì)量控制確保認(rèn)證產(chǎn)品一致性。

3.3 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。

4.要求和實(shí)施過程

4.1 編制生產(chǎn)計(jì)劃

4.1.1 生技部按照銷售訂單或合同編制“生產(chǎn)計(jì)劃”，下達(dá)到車間，車間要嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。

4.1.2 “生產(chǎn)計(jì)劃”應(yīng)表明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等。

4.1.3 當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃有變動或生產(chǎn)工藝變化時(shí)，由生技部負(fù)責(zé)調(diào)度，并以書面形式通知車間及有關(guān)部門。

4.2 關(guān)鍵工序控制

4.2.1 關(guān)鍵工序的確認(rèn)：

本公司生產(chǎn)過程關(guān)鍵工序?yàn)椋轰摶?、施膠、合片、蒸壓。

4.2.2 關(guān)鍵工序的控制：

1）生技部制訂《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》，應(yīng)包括加熱溫度、加熱時(shí)間、風(fēng)壓、冷

卻時(shí)間、風(fēng)柵間距、合片時(shí)間、速度、蒸壓時(shí)間、壓力等工藝參數(shù)。

2）溫控工應(yīng)嚴(yán)格按照工藝參數(shù)要求進(jìn)行操作，工藝參數(shù)要做到連續(xù)監(jiān)控。每個(gè)生產(chǎn)班組在開始生產(chǎn)時(shí)和生產(chǎn)的產(chǎn)品厚度發(fā)生變化時(shí)要對工藝參數(shù)進(jìn)行記錄，記錄在“鋼化工序工藝參數(shù)記錄表”中。

3）每次開爐前要對鋼化爐及其輔助設(shè)備、控制儀表等進(jìn)行一次全面檢查，確

認(rèn)正常后方可開爐。

4）

5）鋼化爐溫控工必須經(jīng)廠內(nèi)或廠外專業(yè)培訓(xùn)，獲得資格認(rèn)可后方可上崗。產(chǎn)品檢驗(yàn)員在每個(gè)生產(chǎn)班組開始生產(chǎn)時(shí)，先對鋼化玻璃的碎片狀態(tài)進(jìn)行檢

驗(yàn)，合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)。碎片檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“鋼化工序工藝參數(shù)記錄表”。

6）

7）鋼化工序的計(jì)量檢定器具必須經(jīng)檢驗(yàn)合格并在檢定周期內(nèi)。生產(chǎn)過程按照《作業(yè)指導(dǎo)書》操作。

4.2.3 生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境：應(yīng)保持清潔衛(wèi)生、通風(fēng)等。

4.2.4 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)：

1）

2）生技部負(fù)責(zé)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”。生技部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放至生產(chǎn)車間，鋼化爐等主要生

產(chǎn)設(shè)備的操作人員，需經(jīng)生技部培訓(xùn)合格后方可上崗操作。

3）生技部負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)，制訂“生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目表”，項(xiàng)目表

規(guī)定保養(yǎng)內(nèi)容、內(nèi)容及頻率，由設(shè)備維修人員填寫。

4）每年年初生技部制訂“設(shè)備檢修計(jì)劃”，在使用部門的協(xié)助下按計(jì)劃進(jìn)行

檢修。在日常工作中，生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障，設(shè)備維修人員維修后可填寫“設(shè)備檢修單”。

4.3 過程檢驗(yàn)

4.3.1 生產(chǎn)工序分為預(yù)處理工序（切裁、磨邊、打孔、洗滌干燥、鋁條裁切、灌分子篩、合片、）及鋼化、蒸壓工序。

4.3.2 預(yù)處理工序檢驗(yàn)員按照“生產(chǎn)計(jì)劃”填寫“生產(chǎn)工序流程卡”，表明生產(chǎn)計(jì)劃單號、規(guī)格尺寸、數(shù)量等內(nèi)容。

4.3.3 每一工序生產(chǎn)的第一片半成品或成品玻璃，由工序檢驗(yàn)員進(jìn)行首件檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后可連續(xù)生產(chǎn)，每加工完一批玻璃后，工序進(jìn)行自檢，工序檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后，在流程卡上簽字，隨同產(chǎn)品流入下道工序。

4.3.4 在工序交接過程中，工序之間進(jìn)行互檢，凡有質(zhì)量爭議，由工序檢驗(yàn)員仲裁，操作人員應(yīng)服從工序檢驗(yàn)員裁決。

4.3.5 生產(chǎn)工序檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)“生產(chǎn)工序流程卡”的收集，交質(zhì)管科保管。

5.相應(yīng)質(zhì)量記錄

5.1 生產(chǎn)計(jì)劃

5.2鋼化工序工藝參數(shù)記錄表

5.3中空工序工藝參數(shù)記錄表

5.4夾層工序工藝參數(shù)記錄表

5.5生產(chǎn)設(shè)備臺帳

5.6 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目表

5.7 設(shè)備檢修計(jì)劃

5.8設(shè)備檢修單

5.9生產(chǎn)工序流程卡