第一篇：藥品批發(fā)企業(yè)集中整治行動工作

關(guān)于藥品批發(fā)企業(yè)集中整治行動工作的

自查報告

XXX食品藥品監(jiān)督管理局：

我公司領(lǐng)導(dǎo)自參加了市局藥品流通監(jiān)管工作暨流通領(lǐng)域集中整治行動工作部署會議后。為了貫徹落實市局進(jìn)行藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域集中整治行動工作。立即召開會議傳達(dá)市局集中整治行動工作會議精神。結(jié)合本公司實際組織實施。并依據(jù)市藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域集中整治行動工作方案和要求，針對公司各工作重點環(huán)節(jié)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查工作情況匯報如下：

由于我公司嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)等規(guī)定。經(jīng)自查無發(fā)現(xiàn)“走票”、“掛靠”現(xiàn)象。更無出租、轉(zhuǎn)讓證照的違法行為。

我公司嚴(yán)格執(zhí)行GSP規(guī)范，對購銷方資質(zhì)有嚴(yán)格的審核制度，而且對藥品經(jīng)營許可證、GSP/GMP認(rèn)證證書進(jìn)行網(wǎng)上核查。對購銷人員法人委托書、身份證明也進(jìn)行核實。確保購銷方資質(zhì)真實、合法、有效。

針對這次藥品批發(fā)企業(yè)集中整治行動工作，公司結(jié)合季度庫存盤點，進(jìn)行核對。各類檢查項目均與電腦賬目、購銷票據(jù)相符合。

公司對購銷資金和票據(jù)流向進(jìn)行核查。未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。購銷資金和票據(jù)流向一致。

公司還組織采購部、銷售部與財務(wù)部對公司增值稅票與購銷記錄和藥品實物進(jìn)行了核對，經(jīng)檢查增值稅票與購銷記錄和藥品實物一致。

我公司規(guī)范管理、依法經(jīng)營。嚴(yán)格按照經(jīng)營范圍進(jìn)行購銷活動。無超范圍、超方式經(jīng)營。更無經(jīng)營含特殊藥品復(fù)方制劑違法違規(guī)行為。

這次藥品批發(fā)企業(yè)集中整治行動工作對我公司的規(guī)范管理工作水平有了實質(zhì)性的提高。我公司的質(zhì)量管理體系得到不斷的完善。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對政策法規(guī)、規(guī)章制度的執(zhí)行力度，努力把各項工作做的更好。請各位領(lǐng)導(dǎo)對我們的工作給予檢查指導(dǎo)。

XXX藥業(yè)有限公司

二〇一二年三月二十八日

第二篇：關(guān)于藥品集中整治行動工作的自查報告1

關(guān)于藥品集中整治行動工作的自 查 報 告

為了貫徹落實懷化市食品藥品監(jiān)督管理局對藥品集中整治行動的工作，并嚴(yán)格執(zhí)行GSP標(biāo)準(zhǔn)，我公司為此予以高度重視，針對貴局提出的諸多重點問題進(jìn)行如下方面的自查。

一、現(xiàn)將自查工作的情況作出如下匯報：

1、是否存在“走票”、“掛票“或出租、轉(zhuǎn)讓證照的違法行為：本公司自開辦以來與其他所謂的市場上的“業(yè)務(wù)員”無業(yè)務(wù)往來關(guān)系，無出租或轉(zhuǎn)照的違法行為。

2、對購銷方資質(zhì)審查是否嚴(yán)格：

本公司嚴(yán)格遵從GPS規(guī)定，對供貨方嚴(yán)格審查資質(zhì)證件的完整，核查經(jīng)營或生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、藥品GMP/GSP證書、購銷合同、質(zhì)量保證協(xié)議書、以及供貨方的人員法人代表和身份證復(fù)印件等且歸資存檔，銷售方經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、GSP證等，如果購銷企業(yè)資質(zhì)不合格不予進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。

3、對購銷票據(jù)、記錄和庫存藥品的嚴(yán)格審核：

公司進(jìn)銷存環(huán)節(jié)為電腦軟件統(tǒng)一管理，嚴(yán)把藥品購進(jìn)關(guān)。供貨方發(fā)配貨物的同時必須應(yīng)有相應(yīng)有力出庫票據(jù)憑證，無出庫票據(jù)憑證，拒絕收貨入庫，銷售出庫藥品:必須憑本公司的電腦開票憑據(jù)，并加蓋本公司紅章的簽有相關(guān)工作人員的人員簽字清單，核對好票上的品名、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、批號、有效期、數(shù)量等才能發(fā)貨出庫。

4、購銷資金、票據(jù)流向、增值稅票與購銷記錄、藥品實物的一性：就此次集中整治行動我公司業(yè)務(wù)部和財務(wù)部進(jìn)行了批次藥品購進(jìn)和銷售憑證與《增值稅票專用發(fā)票》進(jìn)行了核對，未發(fā)現(xiàn)違法行為。

5、經(jīng)營含特殊藥品復(fù)方制劑是否存在違法違章行為：

對于含麻黃堿的藥品。與含特殊藥品的供應(yīng)，供應(yīng)商必須出示有效的票據(jù)、法人委托書和相關(guān)人員的身份證復(fù)印件，同理銷售出去的特殊藥品也同樣要有此憑據(jù)才能進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。并與其銷售數(shù)量的多少進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。

6、電子監(jiān)管碼藥品的管理：

國家對基本藥物的管理制度我公司對此藥品從入庫、出庫、上傳基本藥物的資料到國家藥監(jiān)網(wǎng)進(jìn)行了專人管理。

二、整治成效：

對于此藥品經(jīng)營的集中整治行動的工作，我公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視對各項工作自查的內(nèi)容認(rèn)真核對，并組織人手貫徹落實。此次的藥品集中整治行動工作對我公司的質(zhì)量管理工作水平起到了質(zhì)得推動。

第三篇：藥品流通領(lǐng)域集中整治行動工作方案

濰城食藥監(jiān)?2012?15號

關(guān)于印發(fā)濰城區(qū)藥品流通領(lǐng)域集中

整治行動工作方案的通知

各科室、稽查隊、相關(guān)單位：

為全面貫徹全國、全省藥品流通領(lǐng)域集中整治行動電視會議精神，加強(qiáng)藥品市場監(jiān)管，推進(jìn)全區(qū)藥品市場規(guī)范有序發(fā)展。根據(jù)省市各級在藥品流通領(lǐng)域開展集中整治的部署，結(jié)合我局“雙百行動”實施方案的安排，現(xiàn)制定濰城區(qū)藥品流通領(lǐng)域集中整治行動工作方案，請結(jié)合實際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

二○一二年三月十六日

整治行動工作方案

濰城區(qū)藥品流通領(lǐng)域集中

一、工作目標(biāo)

通過集中整治行動，著力解決當(dāng)前藥品流通領(lǐng)域存在的突出問題，嚴(yán)肅查處藥品經(jīng)營過程中違法違規(guī)行為，嚴(yán)厲打擊制售假劣藥品違法犯罪活動，使藥品經(jīng)營秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，藥品不斷提高，確保人民群眾用藥安全。

二、工作重點

1、重點整治內(nèi)容 藥品生產(chǎn)企業(yè)：

（1）企業(yè)未嚴(yán)格按照處方和工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，物料平衡存在問題，或生產(chǎn)過程中存在偷工減料的行為；

（2）企業(yè)擅自接受藥品委托加工或存在出租廠房設(shè)備行為；（3）企業(yè)原料來源把關(guān)不嚴(yán)，以化工原料代替經(jīng)批準(zhǔn)的原料藥，以質(zhì)量低劣藥材代替合格藥材，購買質(zhì)量無法保證的提取物生產(chǎn)制劑的行為。

藥品批發(fā)企業(yè)：

（1）對購銷方資質(zhì)審查不嚴(yán)格的行為；

（2）“走票”、“掛靠”等出租、轉(zhuǎn)讓證照的違法行為；（3）企業(yè)對購銷票據(jù)、記錄和庫存藥品的審核不嚴(yán)格，購銷資金和票據(jù)流向不一致，增值稅票與購銷記錄、藥品實物不一致；

（4）無證經(jīng)營、超范圍經(jīng)營、私設(shè)倉庫；（5）未經(jīng)許可私自變更經(jīng)營地址及倉庫。藥品零售企業(yè)：

（1）進(jìn)貨來源把關(guān)不嚴(yán)，從非法渠道進(jìn)貨；（2）未按要求銷售處方藥、含特殊藥品復(fù)方制劑，產(chǎn)品的銷售去向不清；

（3）購進(jìn)資質(zhì)檔案不全，超方式、超范圍經(jīng)營；

（4）購銷票據(jù)與實物不符，記錄不真實。

2、重點企業(yè)

（1）近兩年受過行政處罰的或近一個時期有群眾舉報的；

（2）未按規(guī)定進(jìn)行GSP認(rèn)證或管理基礎(chǔ)薄弱且曾存在違反藥品GSP行為的；

（3）2009年以來新開辦藥品零售連鎖企業(yè)及其門店，城鄉(xiāng)結(jié)合部和農(nóng)村地區(qū)的零售藥店；

（4）曾涉及購銷假藥案件和含特殊藥品復(fù)方制劑流弊案件的；

（5）外購原料藥用于制劑生產(chǎn)的。3．檢查要點： 藥品批發(fā)環(huán)節(jié)：

（1）購銷藥品票、賬、貨、款相符情況。主要檢查增值稅發(fā)票及所附銷售貨物清單、隨貨同行是否真實一致；在進(jìn)貨、驗收、儲存、銷售等幾個環(huán)節(jié)上，檢查增值稅票與購銷記錄、藥品實物是否一致；購銷付款的單位、金額與購銷票據(jù)載明的單位、金額是否相符；付款是否有付到個人賬戶行為；必要時可以進(jìn)行延伸檢查；

（2）購銷資質(zhì)審核情況。主要檢查企業(yè)購貨渠道資質(zhì)是否按程序嚴(yán)格審核，是否有效，資質(zhì)與票據(jù)、記錄顯示的名稱是否一致；

（3）企業(yè)庫房使用和管理情況。應(yīng)重點檢查庫房地址、面積是否與批準(zhǔn)的一致，庫存的品種與票、賬是否相符；是否按藥品儲存要求存放；銷售含特殊藥品復(fù)方制劑是否留存運輸憑證以及收貨單位確認(rèn)記錄；

（4）企業(yè)從事購銷業(yè)務(wù)人員資格符合性。主要檢查采購和銷售人員勞動合同的簽訂情況和保險、工資的繳納和支付情況是否正常。

藥品零售環(huán)節(jié)：

（1）進(jìn)貨渠道符合情況。主要檢查購貨渠道資質(zhì)是否完整有效；對購進(jìn)的藥品的價格明顯低于正常市場價格的進(jìn)貨渠道重點核查，是否存在從非法渠道采購行為；

（2）藥品銷售管理規(guī)定的執(zhí)行情況，主要檢查檢查必須憑處方銷售的藥品是否憑處方銷售；含特殊藥品復(fù)方制劑銷售去向是否清晰、符合要求；是否存在超方式、超范圍經(jīng)營行為等情況；

（3）藥品采購管理中票、賬、貨符合情況。主要檢查購銷票據(jù)與實物是否相符，購銷票據(jù)與記錄是否一致以及含特殊藥品復(fù)方制劑是否存在現(xiàn)金付款情況。

三、工作步驟

此次集中整治行動，分為宣傳發(fā)動、自查自糾、集中檢查三個階段開展，到今年6月底前結(jié)束。

（一）宣傳發(fā)動階段（3月中旬前完成）。區(qū)局成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定具體實施方案，并進(jìn)行宣傳發(fā)動、動員部署。

（二）企業(yè)自查自糾階段（3月底前完成）。全區(qū)所有藥品經(jīng)營企業(yè)均要對照上述要求進(jìn)行認(rèn)真自查自糾。藥品經(jīng)營4

企業(yè)的自查自糾報告于3月31日前上報區(qū)局市場科。

（三）集中檢查階段（3月初-5月底完成）。各稽查隊按照屬地管理的原則負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)藥品經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行全面檢查，可與企業(yè)自查交叉進(jìn)行，覆蓋面要達(dá)到100%。

四、工作要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確任務(wù)抓好落實。本次專項行動作為今年藥品監(jiān)管的重點工作，要切實加強(qiáng)對專項行動的領(lǐng)導(dǎo)，按照“網(wǎng)格化監(jiān)管”分工要求建立藥品安全責(zé)任制和責(zé)任追究制，明確具體任務(wù)和工作目標(biāo)逐級分解落實，對集中整治行動進(jìn)行全面部署，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化監(jiān)管責(zé)任，確保抓出實效。

（二）依法辦案，突出重點嚴(yán)肅處理。對集中整治中查出的違法違規(guī)企業(yè)，依法嚴(yán)肅處理，絕不姑息遷就。對已查證屬實出租轉(zhuǎn)讓證照票據(jù)經(jīng)營假藥或者造成特殊藥品復(fù)方制劑流弊的、明知渠道不清或手續(xù)不全仍然購銷假藥的藥品經(jīng)營企業(yè)，一律依法吊銷《藥品經(jīng)營許可證》；對銷售假藥的藥品經(jīng)營企業(yè)，一律予以公開曝光；對涉嫌犯罪的，一律移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；對涉嫌增值稅票據(jù)造假的，一律移交稅務(wù)部門核實。

（三）加強(qiáng)宣傳，營造氛圍。要充分利用電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)、報刊等媒體，及時宣傳整治成效，曝光一批大案要案。廣泛發(fā)動藥品生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè) 積極參與整治行動，認(rèn)

真開展自查自糾，積極配合監(jiān)督檢查。暢通舉報渠道，注重發(fā)動和借助社會力量，形成強(qiáng)大聲勢，不斷擴(kuò)大整治成效。

主題詞：藥品 流通領(lǐng)域 集中整治 通知

報：濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局

濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局濰城區(qū)分局 2012年3月26日印發(fā)

濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局濰城區(qū)分局 藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域集中整治行動領(lǐng)導(dǎo)小組

為加強(qiáng)對全區(qū)藥品流通領(lǐng)域集中整治行動的組織領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究，成立濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局濰城區(qū)分局藥品流通領(lǐng)域集中整治行動領(lǐng)導(dǎo)小組。組成人員名單如下：

組 長：王明海 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局

濰城區(qū)分局局長

副組長：呂永紅 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局

濰城區(qū)分局副局長

趙 強(qiáng) 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局

濰城區(qū)分局副局長

湯浩龍 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局

濰城區(qū)分局稽查大隊隊長

成 員：張慧、王婷、高耀東、黃建文、高瑩、韓宗起、李效森

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在濰城分局藥品市場監(jiān)管科。呂永紅同志兼任辦公室主任，湯浩龍同志兼任辦公室副主任，張慧、王婷、黃建文、高瑩、韓宗起、李效森同志為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立藥品生產(chǎn)領(lǐng)域、流通領(lǐng)域和稽查辦案三個小組，分別由王婷、張慧、湯浩龍任組長。

第四篇：藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域集中整治行動實施方案

礦區(qū)藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域集中整治行動實施方案

為嚴(yán)厲打擊制售假劣藥品違法犯罪活動，規(guī)范藥品生產(chǎn)流通秩序，根據(jù)市局《xxx市藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域集中整治行動實施方案》，結(jié)合我區(qū)實際，特制定礦區(qū)藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域集中整治行動實施方案。

一、工作目標(biāo)

通過集中整治行動，解決當(dāng)前藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域存在的突出問題，嚴(yán)肅查處藥品生產(chǎn)經(jīng)營過程中違法違規(guī)行為，嚴(yán)厲打擊制售假劣藥品違法犯罪活動，使藥品生產(chǎn)經(jīng)營秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，藥品質(zhì)量安全保障水平不斷提高，確保人民群眾用藥安全。

二、檢查范圍

全區(qū)藥品生產(chǎn)、流通領(lǐng)域。

三、工作重點

（一）重點整治內(nèi)容

1、生產(chǎn)環(huán)節(jié)

（1）未取得藥品生產(chǎn)許可證，擅自生產(chǎn)藥品的行為；（2）未取得醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑許可證，擅自配制制劑的行為。

2、批發(fā)環(huán)節(jié)

（1）企業(yè)存在“走票”、“掛靠”等出租、轉(zhuǎn)讓證照的違法行為；

（2）企業(yè)對購銷方資質(zhì)審查不嚴(yán)格；

（3）企業(yè)對購銷票據(jù)、記錄和庫存藥品的審核不嚴(yán)格，購銷資金和票據(jù)流向不一致，增值稅票與購銷記錄、藥品實物不一致；

（4）含麻黃堿類復(fù)方制劑電子監(jiān)管執(zhí)行情況；（5）企業(yè)在藥監(jiān)部門核準(zhǔn)地址以外的場所儲存和銷售藥品；

（6）陰涼、冷藏藥品儲存條件不符合要求的。

3、零售環(huán)節(jié)

（1）進(jìn)貨來源把關(guān)不嚴(yán)，從非法渠道進(jìn)貨；

（2）未按要求銷售處方藥、含特殊藥品復(fù)方制劑，產(chǎn)品的銷售去向不清；

（3）購銷資質(zhì)檔案不全，超方式、超范圍經(jīng)營；

（4）購銷票據(jù)與實物不符，購銷票據(jù)和記錄不真實。

（二）重點檢查企業(yè)

（1）曾涉及購銷假藥案件和含特殊藥品復(fù)方制劑流弊案件的；（2）近兩年受過行政處罰的；

（3）近一個時期有群眾舉報的；

（4）管理基礎(chǔ)薄弱且曾存在嚴(yán)重違反藥品GSP行為的。

四、工作步驟

集中整治為期四個月，分四個階段進(jìn)行：

（一）宣傳發(fā)動階段（2012年3月底前）

我局組織召開動員會，對集中整治行動進(jìn)行安排部署，對企業(yè)自查自糾工作提出明確要求。

（二）企業(yè)自查自糾階段（2012年4月10日前）全區(qū)藥品經(jīng)營企業(yè)要對照整治內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真自查自糾，查找問題，及時整改，并將自查表于2012年4月10日前交我局。

（三）集中檢查階段（2012年4月10日至6月10日）我局對照上述要求并結(jié)合日常監(jiān)管情況，確定重點檢查企業(yè)名單，檢查企業(yè)數(shù)，檢查企業(yè)覆蓋率不少于30%，并組織開展對轄區(qū)內(nèi)藥品經(jīng)營企業(yè)的監(jiān)督檢查，對查實的違法違規(guī)行為依法予以嚴(yán)厲處罰。

五、工作要求與措施

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實相關(guān)責(zé)任。為進(jìn)一步加強(qiáng)整治行動組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，成立陽泉市礦區(qū)藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域集中整治工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組 長：xxx 成 員： xxxxxxxx 信息員： xxxxxxxxxx 領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)全區(qū)藥品整治行動的組織，協(xié)調(diào)和督導(dǎo)辦理整治行動的具體事宜。信息員負(fù)責(zé)整治行動的具體事宜，包括行動信息收集，匯總，上報等工作。

（二）提高認(rèn)識，落實責(zé)任。要從講政治、講大局的高度，充分認(rèn)識藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域集中整治工作的重要性與緊迫性，牢固樹立局部利益服從全局利益、企業(yè)利益服從國家利益的觀念，按照統(tǒng)一部署，把集中整治工作作為當(dāng)前一項重要任務(wù)納入日程，確保各項工作落到實處。

（三）加強(qiáng)自律，積極整改。強(qiáng)化藥品經(jīng)營企業(yè)是藥品安全“第一責(zé)任人”的責(zé)任意識，各藥品經(jīng)營企業(yè)加強(qiáng)自律，嚴(yán)格對照企業(yè)自查表，要做到影響藥品質(zhì)量的主要環(huán)節(jié)不檢查不放過，發(fā)現(xiàn)的安全隱患不消除不放過，整改措施不到位不放過。

（四）重拳出擊，嚴(yán)厲懲處。集中整治期間，我局將繼續(xù)保持嚴(yán)厲打擊違法生產(chǎn)經(jīng)營假劣藥品行為的高壓態(tài)勢，對頂風(fēng)作案的，依法從重從快處理，形成強(qiáng)大的威懾力。對涉嫌構(gòu)成犯罪、需要追究刑事責(zé)任的，將按規(guī)定移送司法機(jī)關(guān)。

（五）廣泛宣傳發(fā)動，營造輿論氛圍。整治期間，要充分發(fā)揮媒體作用，大力宣傳整治的措施和成果，及時曝光制假售假行為的典型案件。要充分發(fā)揮藥品監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)和舉報投訴平臺的作用，廣泛發(fā)動和正確引導(dǎo)公眾的參與，形成良好的社會輿論氛圍。

第五篇：關(guān)于藥品經(jīng)營集中整治行動工作的自查報告--2012.03.15

QQ:61071184有限公司

關(guān)于藥品經(jīng)營集中整治行動工作的自查報告

臺州市食品藥品監(jiān)督管理局：

QQ:61071184有限公司成立于2011年1月4日、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為有限責(zé)任公司、經(jīng)營方式為零售（連鎖）。2011年4月31日順利通過浙江省食品藥品監(jiān)督管理局GSP認(rèn)證、公司經(jīng)營范圍為：處方藥與非處方藥：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品。為了貫徹落實貴局進(jìn)行的藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域集中整治活動精神，我公司為此予以高度重視，針對諸多重點方面進(jìn)行了以下各方面的自查、現(xiàn)將自查工作情況作如下匯報：

1.是否存在進(jìn)貨來源把關(guān)不嚴(yán)，從非法渠道購進(jìn)行為：

公司自開辦以來與供貨企業(yè)一共發(fā)生1018批次藥品購進(jìn)、購進(jìn)藥品金額為3091165.00元。公司嚴(yán)格執(zhí)行供貨企業(yè)資質(zhì)審查制度、無合法資質(zhì)企業(yè)一律不與其往來。所以本公司不存在非法渠道購進(jìn)藥品行為。

2、是否按要求銷售處方藥、含特殊藥品復(fù)方制劑，產(chǎn)品銷售的去向：

公司響應(yīng)國家食品藥品監(jiān)督管理局2008年11月7日所發(fā)布的《進(jìn)一步加強(qiáng)麻黃堿類復(fù)方制劑管理》。企業(yè)自開辦以來一直恪守要求、嚴(yán)格對麻黃堿復(fù)方制劑進(jìn)行管理。與供貨企業(yè)之間一律采取公對公賬戶付款。我公司下屬的21家門店、對含特殊藥品復(fù)方制劑中的處方藥、銷售時一律憑處方銷售。非處方藥銷售時一次不得超過5個最小包裝。

3、購銷資質(zhì)檔案是否完整，是否超范圍、超方式經(jīng)營：

針對我公司從開辦至今藥品供貨企業(yè)25家、其中藥品經(jīng)營企業(yè)21家、中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)3家、藥品生產(chǎn)企業(yè)1家。上述企業(yè)均具有藥品經(jīng)營許可證、GSP（GMP）認(rèn)證證書、工商營業(yè)執(zhí)照、法人委托書、業(yè)務(wù)員資格確認(rèn)。同時上述企業(yè)具有完善的質(zhì)量保證體系與我公司簽訂了質(zhì)量保證協(xié)議書明確了藥品質(zhì)量條款。公司質(zhì)管部認(rèn)真核對各企業(yè)的經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式、并將供貨企業(yè)的經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式、證照時間全部錄入計算機(jī)系統(tǒng)管理、用計算機(jī)來強(qiáng)制管理供貨企業(yè)的經(jīng)營范圍、方式和時限。對于公司的下屬門店一律嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一配送管理。自企業(yè)開辦至今我公司無供貨企業(yè)資料不完整、也無供貨企業(yè)存在超范圍與超方式的供貨行為。

4、購銷票據(jù)與實物是否相符；

針對這次藥品經(jīng)營集中整治行動工作、我公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視、開展了庫存盤點、重點核對在庫藥品的來貨單位、品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號、有效期、批準(zhǔn)文號等項目的核對工作。在庫藥品一共1679個品規(guī)、其中中藥飲片239個品規(guī)、處方藥696個品規(guī)、非處方藥744個品規(guī)、現(xiàn)有庫存與21家供貨企業(yè)有關(guān)。商品各類檢查項目均與電腦賬目、購進(jìn)憑證相符。同時公司質(zhì)管部對驗收員、復(fù)核員進(jìn)行再次相關(guān)培訓(xùn)、重點講敘《藥品驗收質(zhì)量管理制度》、《藥品進(jìn)貨質(zhì)量控制程序》、《藥品出庫復(fù)核操作程序》等。加強(qiáng)藥品進(jìn)銷存環(huán)節(jié)關(guān)、確保藥品票據(jù)與實物相符。

5、購銷票據(jù)和記錄是否真實

公司自開辦以來進(jìn)銷存環(huán)節(jié)一直實行電腦軟件統(tǒng)一管理、嚴(yán)把藥品購進(jìn)關(guān)、此次公司組織業(yè)務(wù)部與財務(wù)部對公司購進(jìn)的1018批次的藥品購進(jìn)憑證與《增值稅專用發(fā)票》進(jìn)行核對、經(jīng)過檢查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。同時門店配備了電腦軟件、掃描槍、POS小票機(jī)、自動錢箱。銷售與總部服務(wù)器實現(xiàn)了實時傳輸、即銷售的同時POS小票機(jī)打印銷售憑證、錢箱自動彈開收銀。總部每天查看實時銷售數(shù)據(jù)、確保銷售真實與合法。

6、藥師是否在職在崗問題

公司現(xiàn)有門店21家、駐店藥師28名、其中執(zhí)業(yè)藥師2名、初級藥師26名。3月13日公司以總經(jīng)理為中心、組織了質(zhì)管部與配送中心對下屬21家門店進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。經(jīng)檢查門店駐店藥師各項資料齊全、均在職在崗。

對于這次藥品經(jīng)營集中整治行動工作、我公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視對各項自查內(nèi)容認(rèn)真核對、組織人手貫徹落實。這次藥品集中整治行動工作對我公司的質(zhì)量管理工作水平有了實質(zhì)性的提高，促使我公司的經(jīng)營質(zhì)量管理體系得到不斷完善、經(jīng)營質(zhì)量管理水平得到不斷提高、企業(yè)信譽得到增強(qiáng)、企業(yè)得以持續(xù)壯大與發(fā)展、但在實際工作中仍存在一些不足之處、懇請各位領(lǐng)導(dǎo)對我們的工作給予批評和指導(dǎo)。

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2012年3月15日