第一篇：2009年安澤糧食清倉查庫工作實(shí)施方案

安澤縣糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組

辦 公 室 文 件

安縣糧清辦?2009?1號(hào)

關(guān)于印發(fā)《2009年安澤縣清倉查庫工作

實(shí)施方案》的通知

各糧食企業(yè)：

為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開展全國(guó)糧食清倉查庫工作的通知》（國(guó)辦發(fā)[2008]118號(hào)）精神，做好2009年全縣糧食清倉查庫工作，根據(jù)《2009年全市糧食清倉查庫工作實(shí)施方案》，結(jié)合我縣實(shí)際，縣糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定了《2009年安澤縣糧食清倉查庫工作實(shí)施方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)按照?qǐng)?zhí)行。

附：2009年安澤縣糧食清倉查庫工作實(shí)施方案

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安澤縣糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

安澤縣糧食局（代章）

二〇〇九年三月十七日

主題詞：糧食 清倉查庫 實(shí)施方案 通知

報(bào)：市糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 抄：縣糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位

安澤縣糧食清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2009年3月17日

換等問題。

（四）政策性糧食財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況檢查

重點(diǎn)檢查2007年和2008年市、縣儲(chǔ)備糧保管費(fèi)和輪換費(fèi)是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到代儲(chǔ)企業(yè)。

二、清倉查庫的組織領(lǐng)導(dǎo)

（一）各縣市區(qū)清倉查庫的組織領(lǐng)導(dǎo)

縣市區(qū)人民政府要按照本實(shí)施方案的要求，負(fù)責(zé)組織對(duì)本轄區(qū)內(nèi)所有納入檢查范圍的糧食庫存進(jìn)行檢查。各縣市區(qū)人民政府都要成立由政府分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，縣發(fā)改委、監(jiān)察、財(cái)政、農(nóng)業(yè)、審計(jì)、質(zhì)監(jiān)、統(tǒng)計(jì)、糧食、農(nóng)發(fā)行等部門和單位為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并在縣糧食局設(shè)立辦公室，要本著科學(xué)組織協(xié)調(diào)，落實(shí)職責(zé)分工，細(xì)化工作要求，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)組織落實(shí)清倉查庫的各項(xiàng)具體工作，確保清倉查庫工作的質(zhì)量和進(jìn)度。

縣級(jí)糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組”）的主要任務(wù)：一是按照省、市人民政府的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)清倉查庫工作。二是組織和督導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)納入清倉查庫范圍的全部企業(yè)開展糧食庫存自查。三是審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果，向市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交工作報(bào)告。四是協(xié)助各級(jí)工作組開展糧食庫存普查、復(fù)查、抽查和案件核查等工作。

（二）清倉查庫信息資料的整合

縣糧食局負(fù)責(zé)向縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供2009年3月末市、縣儲(chǔ)備糧和商品糧具體到實(shí)際承儲(chǔ)點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及市、縣級(jí)儲(chǔ)備糧

（一）準(zhǔn)備階段

1、成立機(jī)構(gòu)。2009年3月20日前，縣人民政府均要成立糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)，并將機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員名單等情況報(bào)送上一級(jí)糧食清倉查庫工作機(jī)構(gòu)備案。

2、制定清倉查庫實(shí)施方案?？h人民政府要根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳相關(guān)文件精神和市實(shí)施方案要求，結(jié)合本地實(shí)際，逐級(jí)細(xì)化制定和下發(fā)本轄區(qū)內(nèi)清倉查庫的具體實(shí)施方案，并報(bào)上一級(jí)清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)備案?？h級(jí)實(shí)施方案要在2009年3月20日前報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

3、動(dòng)員。2009年3月中旬前，市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室完成對(duì)參加市級(jí)普查和督導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行自查的全體檢查人員的培訓(xùn)任務(wù)。培訓(xùn)內(nèi)容以市清倉查庫實(shí)施方案、《2009年全國(guó)糧食清倉查庫檢查方法》為主。2009年3月下旬，各級(jí)人民政府要完成清倉查庫工作的動(dòng)員和部署。

4、其它準(zhǔn)備。縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和被查企業(yè)，應(yīng)按照本實(shí)施方案和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定的具體方案要求，備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對(duì)不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴(yán)格校正的稱重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查工具。

（二）自查階段

4月10日前，各縣（市、區(qū)）人民政府要督促和指導(dǎo)本地納入檢查范圍的所有企業(yè)認(rèn)真自查，完成情況匯總，并上報(bào)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小

備案，并在檢查報(bào)告中如實(shí)反映，視問題成因和嚴(yán)重程度進(jìn)行問責(zé)。

5月10日前，各縣市區(qū)人民政府向市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交清倉查庫工作總結(jié)報(bào)告及相關(guān)匯總報(bào)表。5月15日前，市人民政府向省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交清倉查庫工作總結(jié)報(bào)告及相關(guān)匯總報(bào)表。5月30日前，省領(lǐng)導(dǎo)小組向部際聯(lián)席會(huì)議辦公室提交清倉查庫工作總結(jié)及相關(guān)匯總報(bào)表。省領(lǐng)導(dǎo)小組總結(jié)報(bào)告包括市級(jí)普查工作匯總情況和省復(fù)查工作情況。6月15日前，各級(jí)清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)辦理完畢所接收的與糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量相關(guān)的舉報(bào)案件，并向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交核查報(bào)告。

五、清倉查庫工作要求

（一）保證質(zhì)量和進(jìn)度

各有關(guān)部門要根據(jù)國(guó)務(wù)院和省政府的統(tǒng)一部署，依據(jù)本實(shí)施方案和《2009年全國(guó)糧食清倉查庫檢查方法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，周密制定具體工作方案，細(xì)化工作內(nèi)容和步驟，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法，明確時(shí)限要求，確保所有檢查工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成。

（二）真實(shí)反映糧食庫存狀況

各類企業(yè)要積極配合清倉查庫工作，實(shí)事求是地反映糧食庫存的真實(shí)情況。對(duì)已銷售出庫的糧食要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)賬，未回籠的銷售貨款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶，不得以任何理由虛增庫存。嚴(yán)禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。

六、清倉查庫文件資料的保存

第二篇：糧食清倉查庫工作實(shí)施方案

昆山市糧食清倉查庫工作實(shí)施方案 昆山市糧食局（2009年3月3日）

為了全面查清市內(nèi)庫存糧食的數(shù)量和質(zhì)量，準(zhǔn)確掌握糧食庫存的真實(shí)情況，確保糧食安全，根據(jù)國(guó)務(wù)院、省、市的統(tǒng)一部署，現(xiàn)就我市糧食清倉查庫工作提出如下實(shí)施方案。

一、清倉查庫的范圍和內(nèi)容本次清倉查庫的范圍包括市內(nèi)的所有中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧（含最低收購價(jià)糧、臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)口糧以及國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存糧，下同）、地方儲(chǔ)備糧、國(guó)有及國(guó)有控股（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)有”）糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧。以上所稱糧食包括大豆，不含食用植物油。

（一）庫存糧食數(shù)量檢查重點(diǎn)查清中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧和國(guó)有糧食企業(yè)(包括中儲(chǔ)糧總公司、中糧集團(tuán)有限公司、中國(guó)華糧物流集團(tuán)公司等在昆山境內(nèi)的中央直屬企業(yè))儲(chǔ)存商品糧的數(shù)量、品種情況。對(duì)國(guó)有糧食企業(yè)代收、代儲(chǔ)的商品糧，查清糧權(quán)歸屬情況。

（二）庫存糧食賬務(wù)檢查重點(diǎn)檢查糧食庫存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行資金賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況，賬務(wù)處理的合規(guī)情況，以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進(jìn)行分賬管理、分倉儲(chǔ)存情況。對(duì)利用農(nóng)發(fā)行糧食收購資金貸款收購的糧食，要重點(diǎn)檢查糧食庫存與貸款是否對(duì)應(yīng)，資金占用是否合理。

（三）庫存糧食質(zhì)量檢查重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和地方儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。其中，地方儲(chǔ)備成品糧只檢查質(zhì)量合格率。

（四）中央和地方儲(chǔ)備糧輪換管理情況檢查重點(diǎn)檢查2008中央儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃和地方儲(chǔ)備糧輪換政策執(zhí)行情況，包括輪換計(jì)劃下達(dá)（請(qǐng)示和批復(fù)）是否規(guī)范，輪換的品種、數(shù)量、時(shí)間與計(jì)劃（批復(fù)）是否一致，輪入糧食的生產(chǎn)年限和質(zhì)量是否符合政策規(guī)定，是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點(diǎn)和數(shù)量以及未輪報(bào)輪、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期輪換等問題。

（五）成品糧庫存情況檢查重點(diǎn)檢查地方儲(chǔ)備成品糧的數(shù)量和質(zhì)量情況。

（六）政策性糧食財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況檢查重點(diǎn)檢查2007年和2008年中央儲(chǔ)備糧和地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)和輪換費(fèi)是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到代、承儲(chǔ)企業(yè)，最低收購價(jià)糧食收購和保管費(fèi)用是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到委托收購庫點(diǎn)。

（七）重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況檢查重點(diǎn)檢查納入糧食流通統(tǒng)計(jì)范圍的重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)和轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況。選擇1家具有一定代表性的企業(yè)，進(jìn)行糧食庫存情況的典型調(diào)查。

二、清倉查庫工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

（一）成立市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組市政府成立全市糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)清倉查庫工作的組織實(shí)施和督促核查，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組由市政府分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，市政府分管副秘書長(zhǎng)、市糧食局局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，成員包括市發(fā)改委、糧食局、監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局、統(tǒng)計(jì)局、農(nóng)林局、質(zhì)監(jiān)局、農(nóng)發(fā)行昆山支行、江蘇昆山國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫等部門和單位的負(fù)責(zé)同志。市領(lǐng)導(dǎo)小組在市糧食局設(shè)辦公室，為日常辦事機(jī)構(gòu)，由市糧食局局長(zhǎng)兼任辦公室主任，市糧食局、農(nóng)發(fā)行昆山支行、江蘇昆山國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫負(fù)責(zé)人兼任辦公室副主任。辦公室下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、數(shù)據(jù)資料組、工作保障組、案件核查組等專項(xiàng)工作組。分 組組長(zhǎng)單位副組長(zhǎng)單位工作人員參加單位綜合協(xié)調(diào)組發(fā)改委農(nóng)林局糧食局?jǐn)?shù)據(jù)資料組統(tǒng)計(jì)局財(cái)政局農(nóng)發(fā)行糧食局工作保障組農(nóng)發(fā)行昆山支行質(zhì)監(jiān)局糧食局、江蘇昆山國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫案件核查組監(jiān)察局審計(jì)局糧食局

（二）直屬企業(yè)清倉查庫的組織安排按照屬地原則，由市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)中央和地方直屬企業(yè)不同性質(zhì)糧食庫存進(jìn)行檢查。從直屬庫抽調(diào)的人員，不得參與對(duì)本庫及其所監(jiān)管糧食的檢查；從省直和市直企業(yè)抽調(diào)的人員，不得參與對(duì)本企業(yè)及其所監(jiān)管糧食的檢查。

（三）市級(jí)自查的組織安排市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將選派政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的工作人員組成3個(gè)市聯(lián)合檢查組。每組5人左右，組織和督促全市納入清倉查庫范圍的企業(yè)開展糧食庫存自查。

三、檢查時(shí)點(diǎn)以2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)。

四、清倉查庫進(jìn)度安排

（一）動(dòng)員準(zhǔn)備階段1.成立機(jī)構(gòu)。市人民政府成立糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員名單等情況報(bào)蘇州市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。2.制定和下發(fā)清倉查庫實(shí)施方案。根據(jù)國(guó)辦發(fā)〔2008〕118號(hào)和蘇政辦發(fā)〔2009〕10號(hào)精神，結(jié)合本地實(shí)際，進(jìn)一步細(xì)化制定和下發(fā)本轄區(qū)內(nèi)清倉查庫的具體實(shí)施方案，并報(bào)蘇州市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。3.動(dòng)員和培訓(xùn)。2009年3月中旬前完成轄區(qū)內(nèi)參加企業(yè)自查人員的培訓(xùn)任務(wù)。培訓(xùn)內(nèi)容以全國(guó)、全省和全市清倉查庫工作實(shí)施方案、《2009年全國(guó)糧食清倉查庫檢查方法》為主。4.相關(guān)準(zhǔn)備。被查企業(yè)應(yīng)按照本實(shí)施方案的具體要求，備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對(duì)不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴(yán)格校正的稱重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查工具。

（二）自查自糾階段1．企業(yè)自查。時(shí)間2月中旬。各有關(guān)企業(yè)按照本次清倉查庫要求，對(duì)本企業(yè)的所有糧食進(jìn)行自查自糾。2．市糧食行政管理部門自查。時(shí)間2月底前，以2月末糧食庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)表為檢查時(shí)點(diǎn)，市糧食局對(duì)本級(jí)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)和納入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)對(duì)象進(jìn)行普查；對(duì)納入檢查范圍的糧食進(jìn)行質(zhì)量抽樣檢查，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果建立分單位、分性質(zhì)、分品種、分倉間的糧食質(zhì)量檔案。3．糧食系統(tǒng)交叉檢查。時(shí)間3月6日至3月15日。4．自我整改。時(shí)間3月31日前，市糧食局根據(jù)糧食系統(tǒng)交叉檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促各有關(guān)企業(yè)認(rèn)真進(jìn)行整改。

（三）清查實(shí)施階段1．市級(jí)自查。時(shí)間4月1日至4月5日。4月5日前，市政府督促和指導(dǎo)對(duì)本地納入檢查范圍的所有企業(yè)進(jìn)行自查，完成情況匯總，并上報(bào)蘇州市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫各類工作底稿和匯總表格，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表，以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務(wù)的憑證，糧食測(cè)溫、測(cè)濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。2．迎接市級(jí)普查、省級(jí)復(fù)查和國(guó)家抽查。時(shí)間4月6日～5月20日。

（四）總結(jié)整改階段各單位要在全面檢查糧食庫存的基礎(chǔ)上，對(duì)清倉查庫工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，認(rèn)真匯總檢查結(jié)果，編制相關(guān)報(bào)表和檢查工作報(bào)告。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要在認(rèn)真核實(shí)的基礎(chǔ)上提出整改措施，由市糧食局下發(fā)整改通知書，并督促企業(yè)限時(shí)報(bào)送整改結(jié)果，有關(guān)資料存檔備案，并在檢查報(bào)告中如實(shí)反映，視問題成因和嚴(yán)重程度進(jìn)行問責(zé)。

五、清倉查庫工作要求

（一）逐級(jí)落實(shí)責(zé)任市領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)全市清倉查庫結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。企業(yè)法人代表對(duì)本單位糧食庫存和清查工作負(fù)責(zé)，參加檢查人員對(duì)清查結(jié)果負(fù)責(zé)，有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人對(duì)清查工作負(fù)責(zé)。企業(yè)法人代表、檢查人員、有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人都要逐級(jí)在清倉查庫工作報(bào)告及相關(guān)報(bào)表上簽字。要嚴(yán)格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)有工作走過場(chǎng)，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成檢查結(jié)果失實(shí)的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（二）保證質(zhì)量和進(jìn)度市領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)部門要根據(jù)國(guó)務(wù)院和省政府的統(tǒng)一部署，依據(jù)全國(guó)、全省和全市實(shí)施方案和《2009年全國(guó)糧食清倉查庫檢查方法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本地實(shí)際，周密制定具體工作方案，細(xì)化工作內(nèi)容和步驟，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法，明確時(shí)限要求，確保所有檢查工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成。

（三）真實(shí)反映糧食庫存狀況各類企業(yè)要積極配合清倉查庫工作，實(shí)事求是地反映糧食庫存的真實(shí)情況。對(duì)已銷售出庫的糧食要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)賬，未回籠的銷售貨款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶，不得以任何理由虛增庫存。嚴(yán)禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。

（四）增強(qiáng)清倉查庫工作的透明度和公信力市領(lǐng)導(dǎo)小組要強(qiáng)化對(duì)清倉查庫過程的監(jiān)督，增強(qiáng)工作的透明度和社會(huì)公信力?？裳?qǐng)人大代表、政協(xié)委員對(duì)清倉查庫工作全過程進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)察、審計(jì)部門要設(shè)立舉報(bào)電話，接受群眾監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開曝光。

（五）嚴(yán)明紀(jì)律清正廉潔市各有關(guān)部門要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加清倉查庫工作。要對(duì)檢查人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅(jiān)持原則，自覺遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)參加可能影響清倉查庫工作的活動(dòng)，不得吃請(qǐng)、受禮，對(duì)違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。

（六）加強(qiáng)保密工作國(guó)家糧食庫存的數(shù)量和布局屬于國(guó)家秘密事項(xiàng)，對(duì)檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省、市級(jí)糧食庫存的數(shù)量、布局要嚴(yán)格保密。要按照國(guó)家保密規(guī)定，制定清倉查庫保密措施，配備必要硬件設(shè)施，明確保密責(zé)任，特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，防止發(fā)生泄密事件。

六、清倉查庫的經(jīng)費(fèi)保障本著勤儉節(jié)約、提高效率的原則，安排落實(shí)本次清倉查庫工作經(jīng)費(fèi)。糧食行政管理部門要嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支，對(duì)清倉查庫工作所發(fā)生的必要開支進(jìn)行嚴(yán)格審核，并向市財(cái)政如實(shí)申報(bào)。

七、清倉查庫文件資料的保存糧食清倉查庫工作中形成的大量文件資料，是清倉查庫工作的真實(shí)記錄，對(duì)于今后工作查考、經(jīng)驗(yàn)借鑒具有十分重要的意義。要指定專人負(fù)責(zé)，做好每個(gè)階段清倉查庫相關(guān)文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。

主題詞：糧食 清倉查庫△ 通知抄送：市委辦公室，市人大常委會(huì)辦公室，市政協(xié)辦公室。

第三篇：全國(guó)糧食清倉查庫工作實(shí)施方案

附件:

2009年全國(guó)糧食清倉查庫工作實(shí)施方案

國(guó)家發(fā)展改革委 監(jiān)察部 財(cái)政部 農(nóng)業(yè)部

審計(jì)署 國(guó)家質(zhì)檢總局 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 國(guó)家糧食局

中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開展全國(guó)糧食清倉查庫工作的通知》（國(guó)辦發(fā)?2008?118號(hào)）精神，為了全面查清國(guó)家?guī)齑婕Z食的數(shù)量和質(zhì)量，準(zhǔn)確掌握糧食庫存的真實(shí)情況，確保國(guó)家糧食安全，按照全國(guó)糧食清倉查庫部際聯(lián)席會(huì)議研究確定的原則，提出2009年全國(guó)糧食清倉查庫工作實(shí)施方案如下：

一、清倉查庫的范圍和內(nèi)容

本次清倉查庫的范圍包括所有中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧（含最低收購價(jià)糧、臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)口糧以及國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存糧，下同）、地方儲(chǔ)備糧，國(guó)有及國(guó)有控股（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)有”）糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧。以上所稱糧食包括大豆，不含食用植物油。具體內(nèi)容如下：

（一）庫存糧食數(shù)量檢查

重點(diǎn)查清中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧和國(guó)有糧食企業(yè)（包括中儲(chǔ)糧總公司、中糧集團(tuán)有限公司、中國(guó)華糧物流集團(tuán)公司等中央直屬企業(yè)）儲(chǔ)存商品糧的數(shù)量、品種情況。對(duì)國(guó)有糧食企業(yè)代收、代儲(chǔ)的商品糧，要查清糧權(quán)歸屬情況。

（二）庫存糧食賬務(wù)檢查

— 1 — 重點(diǎn)檢查糧食庫存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行資金賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況，賬務(wù)處理的合規(guī)情況，以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進(jìn)行分賬管理、分倉儲(chǔ)存情況。對(duì)利用農(nóng)發(fā)行糧食收購資金貸款收購的糧食，要重點(diǎn)檢查糧食庫存與貸款是否對(duì)應(yīng)，資金占用是否合理。

（三）庫存糧食質(zhì)量檢查

重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和地方儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。其中，地方儲(chǔ)備成品糧只檢查質(zhì)量合格率。

（四）中央和地方儲(chǔ)備糧輪換管理情況檢查

重點(diǎn)檢查2008中央儲(chǔ)備糧和地方儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃執(zhí)行情況，包括輪換計(jì)劃下達(dá)是否規(guī)范，輪換的品種、數(shù)量、時(shí)間與計(jì)劃是否一致，輪入糧食的生產(chǎn)年限和質(zhì)量是否符合政策規(guī)定，是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點(diǎn)和數(shù)量以及未輪報(bào)輪、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期輪換等問題。

（五）成品糧庫存情況檢查

重點(diǎn)檢查地方儲(chǔ)備成品糧的數(shù)量和質(zhì)量情況。

（六）政策性糧食財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況檢查

重點(diǎn)檢查2007年和2008年中央儲(chǔ)備糧和地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)和輪換費(fèi)是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到代儲(chǔ)企業(yè)，最低收購價(jià)糧食收購和保管費(fèi)用是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到委托收購庫點(diǎn)。

（七）重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況檢查

重點(diǎn)檢查納入糧食流通統(tǒng)計(jì)范圍的重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)和轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況。每個(gè)市（地）選擇3-5家在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)具有一定代表性的企業(yè)，進(jìn)行糧食庫存情況的典型調(diào)查。

二、清倉查庫的組織領(lǐng)導(dǎo)

（一）全國(guó)清倉查庫的組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對(duì)全國(guó)糧食清倉查庫工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立由國(guó)家發(fā)展改革委牽頭，監(jiān)察部、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)部、審計(jì)署、國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家糧食局、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中儲(chǔ)糧總公司參加的全國(guó)糧食清倉查庫部際聯(lián)席會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“部際聯(lián)席會(huì)議”），負(fù)責(zé)制定全國(guó)糧食清倉查庫工作實(shí)施方案并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，重大事項(xiàng)向國(guó)務(wù)院報(bào)告。部際聯(lián)席會(huì)議在國(guó)家糧食局設(shè)立辦公室，負(fù)責(zé)組織落實(shí)清倉查庫的各項(xiàng)具體工作。辦公室下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、技術(shù)專家組、案件核查組、新聞宣傳組、工作保障組等專項(xiàng)工作組。

部際聯(lián)席會(huì)議的主要任務(wù)：一是統(tǒng)一部署并組織實(shí)施全國(guó)糧食清倉查庫工作。二是制定全國(guó)糧食清倉查庫工作實(shí)施方案并指導(dǎo)各地政府組織實(shí)施。三是協(xié)調(diào)解決清倉查庫中的重大事項(xiàng)和問題。四是組織各地師資和抽查人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。五是組織國(guó)務(wù)院部門聯(lián)合抽查工作組（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)務(wù)院抽查工作組”）對(duì)重點(diǎn)省份糧食庫存及檢查工作情況進(jìn)行抽查。六是匯總?cè)珖?guó)糧食清倉查庫結(jié)果，向國(guó)務(wù)院報(bào)送全國(guó)糧食清倉查庫工作報(bào)告。七是受理舉報(bào)，核查重大案件。

（二）各地清倉查庫的組織領(lǐng)導(dǎo)

各?。▍^(qū)、市）人民政府要按照國(guó)辦發(fā)?2008?118號(hào)文件和本實(shí)施方案的要求，負(fù)責(zé)組織對(duì)本轄區(qū)內(nèi)所有納入檢查范圍的糧食庫存進(jìn)行檢查，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)所屬企業(yè)糧食庫存的檢查由新疆維吾爾自治區(qū)人民政府統(tǒng)一組織?？h級(jí)以上地方人民政府都要成立由政府分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，同級(jí)發(fā)展改革、監(jiān)察、財(cái)政、農(nóng)業(yè)、審計(jì)、質(zhì)檢、統(tǒng)計(jì)、糧食、農(nóng)發(fā)行等部門和單位為成員的糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦事機(jī)構(gòu)。各部門和單位要科學(xué)組織協(xié)調(diào)，落實(shí)職責(zé)分工，— 3 — 細(xì)化工作要求，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保清倉查庫工作的質(zhì)量和進(jìn)度。中儲(chǔ)糧分支機(jī)構(gòu)參加省級(jí)糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，積極配合做好糧食清倉查庫工作。

省級(jí)糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組”）的主要任務(wù)：一是按照國(guó)務(wù)院的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)清倉查庫工作，協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)和問題。二是根據(jù)本實(shí)施方案的要求，結(jié)合實(shí)際制定本轄區(qū)清倉查庫具體方案并組織實(shí)施。三是組織本轄區(qū)參加企業(yè)自查、市（地）級(jí)普查及省級(jí)復(fù)查的工作人員進(jìn)行清倉查庫業(yè)務(wù)培訓(xùn)。四是派出復(fù)查工作組，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)的糧食庫存及清倉查庫工作開展情況進(jìn)行復(fù)查。五是協(xié)助國(guó)務(wù)院抽查工作組開展糧食庫存抽查。六是向部際聯(lián)席會(huì)議辦公室報(bào)送清倉查庫工作情況和結(jié)果。七是匯集本轄區(qū)至具體承儲(chǔ)庫點(diǎn)的2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按市、縣行政區(qū)域分解并下達(dá)到市（地）。八是受理、核查舉報(bào)，并配合國(guó)務(wù)院抽查工作組對(duì)重大案件進(jìn)行核查。九是協(xié)助其他省做好異地儲(chǔ)糧檢查工作。

市（地）級(jí)糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組”）的主要任務(wù)：一是按照國(guó)務(wù)院和省級(jí)人民政府的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)清倉查庫工作。二是制定本地區(qū)糧食庫存普查工作方案，并組織實(shí)施。三是將本地區(qū)具體承儲(chǔ)庫點(diǎn)的2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)表下達(dá)到縣。四是匯總本地區(qū)的糧食庫存普查結(jié)果，并向省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交報(bào)告。五是協(xié)助國(guó)務(wù)院和省級(jí)工作組開展復(fù)查、抽查工作。六是受理、核查舉報(bào)，并配合國(guó)務(wù)院和省級(jí)工作組對(duì)重大案件的核查。

縣級(jí)糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組”）的主要任務(wù)：一是按照?。▍^(qū)、市）、市（地）人民政府的統(tǒng)一部

— 4 — 署，組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)清倉查庫工作。二是組織和督導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)納入清倉查庫范圍的全部企業(yè)開展糧食庫存自查。三是審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果，向市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交工作報(bào)告。四是協(xié)助各級(jí)工作組開展糧食庫存普查、復(fù)查、抽查和案件核查等工作。

（三）直屬企業(yè)清倉查庫的組織

按照在地原則，由地方各級(jí)清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)中央和地方直屬企業(yè)不同性質(zhì)糧食庫存進(jìn)行檢查。從中央企業(yè)直屬庫抽調(diào)的人員，不得參與對(duì)本庫及其所監(jiān)管糧食的檢查；從省直和市直企業(yè)抽調(diào)的人員，不得參與對(duì)本企業(yè)及其所監(jiān)管糧食的檢查。

（四）清倉查庫信息資料的整合

中儲(chǔ)糧分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)向省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供轄區(qū)內(nèi)2009年3月末分市、縣，分實(shí)際承儲(chǔ)庫點(diǎn)的中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和直屬企業(yè)庫存商品糧統(tǒng)計(jì)報(bào)表，各類政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范，以及輪換、銷售計(jì)劃等資料。省級(jí)糧食行政管理部門負(fù)責(zé)向省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供2009年3月末地方儲(chǔ)備糧和商品糧具體到實(shí)際承儲(chǔ)庫點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及地方儲(chǔ)備糧輪換、銷售計(jì)劃等資料。各級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行分支機(jī)構(gòu)向同級(jí)糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供2009年3月末具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細(xì)和臺(tái)賬資料（分品種、分性質(zhì)）。

省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)上述資料進(jìn)行整合、分解，在市級(jí)普查開始前下達(dá)至各市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。各級(jí)清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要對(duì)分庫點(diǎn)資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)庫存異常變化的地區(qū)和庫點(diǎn)，應(yīng)列為重點(diǎn)檢查對(duì)象。省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)將整合后的分庫點(diǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料，及時(shí)抄報(bào)部際聯(lián)席會(huì)議辦公室。

三、檢查時(shí)點(diǎn)和方式

（一）檢查時(shí)點(diǎn)

以2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)。

（二）檢查方式

本次清倉查庫按縣級(jí)人民政府組織和督導(dǎo)企業(yè)自查，市（地）級(jí)人民政府全面普查，省級(jí)人民政府重點(diǎn)復(fù)查和國(guó)務(wù)院抽查工作組隨機(jī)抽查的方式組織實(shí)施。

縣級(jí)人民政府組織和督導(dǎo)企業(yè)自查是整個(gè)清倉查庫的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，對(duì)提高清倉查庫的效率具有重要作用?？h級(jí)人民政府要精心組織部署，按照全國(guó)清倉查庫的統(tǒng)一要求，督促本地納入檢查范圍的所有企業(yè)，切實(shí)做好自查工作。企業(yè)在完成自查的同時(shí)，要為下一步市（地）級(jí)普查、省級(jí)復(fù)查和國(guó)家抽查做好充分準(zhǔn)備。

市（地）級(jí)普查是確保清倉查庫工作質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。市（地）級(jí)人民政府要切實(shí)按照“有倉必到，有糧必查，有賬必核，查必徹底”的原則，對(duì)本地區(qū)納入檢查范圍的糧食企業(yè)庫存情況逐一進(jìn)行全面普查，確保檢查結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

省級(jí)復(fù)查由省級(jí)人民政府采取隨機(jī)抽樣、突擊檢查和暗查等多種方式，對(duì)市（地）級(jí)普查和縣級(jí)自查的工作質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。省級(jí)復(fù)查要突出對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的深入檢查，并對(duì)市級(jí)普查和縣級(jí)自查工作質(zhì)量情況和檢查結(jié)果作出評(píng)估。

普查、復(fù)查均采取省內(nèi)綜合交叉的檢查方式，對(duì)參與檢查的人員按照“統(tǒng)一抽調(diào)、混合編組、集中培訓(xùn)、綜合交叉、本地回避”的原則在轄區(qū)內(nèi)擇優(yōu)選調(diào)和安排。從縣（市、區(qū)）抽調(diào)參加市（地）級(jí)普查的人員不得參與對(duì)本縣（市、區(qū)）的普查工作，從市（地）抽調(diào)參加省級(jí)復(fù)查的人員不得參與對(duì)本市（地）的復(fù)查工作。

國(guó)務(wù)院抽查工作組抽查，在省級(jí)復(fù)查的基礎(chǔ)上采取不事先打招

— 6 — 呼、隨機(jī)選點(diǎn)的方式進(jìn)行。

自查、普查、復(fù)查和抽查的具體檢查方法，按照《2009年全國(guó)糧食清倉查庫檢查方法》執(zhí)行，由部際聯(lián)席會(huì)議辦公室另文下發(fā)。

四、清倉查庫進(jìn)度安排

（一）準(zhǔn)備階段

1.成立機(jī)構(gòu)。2009年1月20日前，各?。▍^(qū)、市）人民政府要成立糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)，并將機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人員名單等情況報(bào)送部際聯(lián)席會(huì)議辦公室備案。2009年3月底前，各市、縣人民政府均要相應(yīng)成立糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)，并將機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人員名單等情況報(bào)送上一級(jí)糧食清倉查庫工作機(jī)構(gòu)備案。

2.制定和下發(fā)清倉查庫實(shí)施方案。各地要根據(jù)國(guó)辦發(fā)?2008?118號(hào)文件精神和本實(shí)施方案要求，結(jié)合本地實(shí)際，逐級(jí)細(xì)化制定和下發(fā)本轄區(qū)內(nèi)清倉查庫的具體實(shí)施方案，并報(bào)上一級(jí)清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)備案。省級(jí)實(shí)施方案要在2009年2月底前報(bào)部際聯(lián)席會(huì)議辦公室備案。

3.動(dòng)員和培訓(xùn)。2009年2月中旬前，部際聯(lián)席會(huì)議辦公室完成對(duì)各省業(yè)務(wù)骨干和師資的培訓(xùn)。2009年3月中旬前，省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室完成轄區(qū)內(nèi)參加省級(jí)復(fù)查、市級(jí)普查和督導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行自查的全體檢查人員的培訓(xùn)任務(wù)。培訓(xùn)內(nèi)容以本實(shí)施方案、《2009年全國(guó)糧食清倉查庫檢查方法》為主。2009年3月下旬，各級(jí)人民政府要完成清倉查庫工作的動(dòng)員和部署。

4.其它準(zhǔn)備。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和被查企業(yè)，應(yīng)按照本實(shí)施方案和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定的具體方案要求，備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對(duì)不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，— 7 — 備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴(yán)格校正的稱重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查工具?？紤]到個(gè)別存糧數(shù)量較少、糧堆形狀難以規(guī)范的貨位需要采用稱重法檢查糧食數(shù)量，各地應(yīng)提前配臵少量移動(dòng)式散糧自動(dòng)秤（建議單機(jī)檢斤能力不低于15噸/小時(shí)，配備數(shù)量一般不少于兩臺(tái)）。

（二）自查階段

4月5日前，縣級(jí)人民政府要督促和指導(dǎo)本地納入檢查范圍的所有企業(yè)認(rèn)真自查，完成情況匯總，并上報(bào)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。確因統(tǒng)計(jì)、賬務(wù)等資料匯總分解任務(wù)重的，自查階段可延至4月10日完成。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫各類工作底稿和匯總表格，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表，以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務(wù)的憑證，糧食測(cè)溫、測(cè)濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。

（三）普查階段

4月20日前，由市（地）級(jí)人民政府按綜合交叉的原則組織對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)糧食庫存情況進(jìn)行全面普查，確保不留死角。普查范圍應(yīng)嚴(yán)格與3月末國(guó)有糧食庫存統(tǒng)計(jì)月報(bào)口徑一致。重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計(jì)制度情況檢查及糧食庫存典型調(diào)查，結(jié)合各市普查工作一并開展。典型調(diào)查可選擇在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)具有一定代表性的3～5家?guī)齑嬉?guī)模較大的企業(yè)。普查期間要保留完整的工作底稿、原始記錄等資料。普查結(jié)果應(yīng)匯總上報(bào)省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（四）復(fù)查階段

— 8 — 4月底前，由省級(jí)人民政府組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查比例為轄區(qū)內(nèi)納入檢查范圍糧食庫存總量的20%～30%。質(zhì)量復(fù)查的抽樣代表數(shù)量為被復(fù)查企業(yè)所承儲(chǔ)中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和地方儲(chǔ)備糧庫存量的25%左右，對(duì)上述三種性質(zhì)糧食的抽樣比例要大致均衡并考慮地區(qū)布局。復(fù)查樣品實(shí)行跨省交叉檢驗(yàn)，質(zhì)量承檢機(jī)構(gòu)在5月25日前將所有樣品的檢驗(yàn)報(bào)告交送檢省省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（五）抽查階段

5月10日開始，國(guó)務(wù)院抽查工作組對(duì)重點(diǎn)?。▍^(qū)、市）糧食庫存情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，每個(gè)?。▍^(qū)、市）抽查的企業(yè)不少于10個(gè)。質(zhì)量抽查的抽樣代表數(shù)量為被抽查企業(yè)所承儲(chǔ)中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和地方儲(chǔ)備糧庫存量的25%左右，抽查樣品實(shí)行集中統(tǒng)一檢驗(yàn)。

（六）檢查結(jié)果匯總上報(bào)和整改階段

各地要在全面檢查糧食庫存的基礎(chǔ)上，對(duì)清倉查庫工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，逐級(jí)匯總檢查結(jié)果，編制相關(guān)報(bào)表和檢查工作報(bào)告。各級(jí)糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組要對(duì)庫存檢查結(jié)果層層把關(guān)，數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計(jì)、虛報(bào)庫存數(shù)量等問題，要及時(shí)糾正，對(duì)檢查認(rèn)定的賬實(shí)差數(shù)要做出詳細(xì)的書面說明。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要在認(rèn)真核實(shí)的基礎(chǔ)上提出整改措施，由主管部門下發(fā)整改通知書，并督促企業(yè)限時(shí)報(bào)送整改結(jié)果，有關(guān)資料存檔備案，并在檢查報(bào)告中如實(shí)反映，視問題成因和嚴(yán)重程度進(jìn)行問責(zé)。

5月30日前，省級(jí)人民政府向部際聯(lián)席會(huì)議辦公室提交清倉查庫工作總結(jié)報(bào)告及相關(guān)匯總報(bào)表。省級(jí)總結(jié)報(bào)告包括市（地）

— 9 — 級(jí)普查工作匯總情況和省級(jí)復(fù)查工作情況。6月15日前，省、市、縣級(jí)清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)辦理完畢所接收的與糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量相關(guān)的舉報(bào)案件，并向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交核查報(bào)告。6月底前，部際聯(lián)席會(huì)議辦公室完成全國(guó)糧食清倉查庫結(jié)果匯總，并向國(guó)務(wù)院報(bào)告。

五、清倉查庫工作要求

（一）逐級(jí)落實(shí)責(zé)任

本次清倉查庫工作是國(guó)務(wù)院組織開展的全國(guó)性糧食庫存專項(xiàng)檢查，時(shí)間緊，任務(wù)重，涉及部門多，各有關(guān)職能部門和單位必須在同級(jí)人民政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署下，密切配合，協(xié)同工作。切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織機(jī)構(gòu)到位，檢查人員到位，措施落實(shí)到位。

地方各級(jí)人民政府要對(duì)本地區(qū)清倉查庫結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。要建立和完善明確的工作責(zé)任制和責(zé)任追究制，企業(yè)法人代表、地方有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人和縣級(jí)以上地方人民政府主要負(fù)責(zé)人，都要逐級(jí)在清倉查庫工作報(bào)告及相關(guān)報(bào)表上簽字。各級(jí)清倉查庫工作組負(fù)責(zé)人都要在檢查報(bào)告上簽字，對(duì)檢查結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)有工作走過場(chǎng)，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成檢查結(jié)果失實(shí)的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（二）保證質(zhì)量和進(jìn)度

地方各級(jí)人民政府和有關(guān)部門要根據(jù)國(guó)務(wù)院的統(tǒng)一部署，依據(jù)本實(shí)施方案和《2009年全國(guó)糧食清倉查庫檢查方法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，周密制定具體工作方案，細(xì)化工作內(nèi)容和步驟，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法，明確時(shí)限要求，確保所有檢查工

— 10 — 作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成。

（三）真實(shí)反映糧食庫存狀況

各類企業(yè)要積極配合清倉查庫工作，實(shí)事求是地反映糧食庫存的真實(shí)情況。對(duì)已銷售出庫的糧食要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)賬，未回籠的銷售貨款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶，不得以任何理由虛增庫存。嚴(yán)禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。

（四）增強(qiáng)清倉查庫透明度和公信力

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組要強(qiáng)化對(duì)清倉查庫過程的監(jiān)督，增強(qiáng)工作的透明度和社會(huì)公信力。各地可邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員對(duì)清倉查庫全過程進(jìn)行監(jiān)督。要加強(qiáng)宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)，向社會(huì)公布糧食庫存檢查的政策、內(nèi)容、程序、方法和工作要求，組織新聞媒體進(jìn)行正面宣傳，防止負(fù)面炒作，正確引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，穩(wěn)定市場(chǎng)，安定民心。各級(jí)監(jiān)察、審計(jì)部門要設(shè)立舉報(bào)電話，接受群眾監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開曝光。

（五）嚴(yán)明紀(jì)律清正廉潔

各地區(qū)、各部門要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加清倉查庫工作。要對(duì)檢查人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅(jiān)持原則，自覺遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)參加可能影響清倉查庫工作的活動(dòng)，不得吃請(qǐng)、受禮，對(duì)違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。

（六）加強(qiáng)保密工作

國(guó)家糧食庫存的數(shù)量和布局屬于國(guó)家秘密事項(xiàng)，對(duì)檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省級(jí)糧食庫存的數(shù)量、布局要嚴(yán)格保密。各地要按照國(guó)家保密規(guī)定，制定清倉查庫保密措施，配備必要硬件設(shè)施，明確保密責(zé)任，特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要

— 11 — 嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，防止發(fā)生泄密事件。

六、清倉查庫的經(jīng)費(fèi)保障

各地應(yīng)本著勤儉節(jié)約、提高效率的原則，安排落實(shí)本次清倉查庫工作經(jīng)費(fèi)。糧食行政管理部門要嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支，對(duì)清倉查庫工作新發(fā)生的必要開支進(jìn)行嚴(yán)格審核，并向同級(jí)財(cái)政部門如實(shí)申報(bào)。本次清倉查庫工作新發(fā)生的必要開支，由省級(jí)財(cái)政核實(shí)后專項(xiàng)列支，中央財(cái)政適當(dāng)補(bǔ)助。任何地方和部門不得將清倉查庫費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給被查企業(yè)。有關(guān)清倉查庫經(jīng)費(fèi)的安排、撥付和管理等事項(xiàng)，由財(cái)政部另行規(guī)定。

七、清倉查庫文件資料的保存

全國(guó)糧食清倉查庫工作中形成的大量文件資料，是清倉查庫工作的真實(shí)記錄，對(duì)于今后工作查考、經(jīng)驗(yàn)借鑒具有十分重要的意義。各級(jí)糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和檢查小組要指定專人負(fù)責(zé)，做好每個(gè)階段清倉查庫相關(guān)文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。檢查結(jié)束后，要將全部資料移交同級(jí)糧食行政管理部門。

需要整理歸檔的資料包括：清倉查庫有關(guān)文件、通知、工作方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、會(huì)議紀(jì)錄；自查、普查、復(fù)查、抽查工作原始紀(jì)錄、工作底稿、匯總表格；各級(jí)糧食清倉查庫工作報(bào)告；檢查期間收到的舉報(bào)材料、原始記錄及相關(guān)處理材料；其他庫存檢查相關(guān)資料、文件、報(bào)表、憑證。資料形式包括紙質(zhì)文件、電子文檔、照片、音像材料等。資料歸檔按照國(guó)家檔案管理的有關(guān)要求辦理。

第四篇：2009年宿遷市糧食清倉查庫工作實(shí)施方案

2009年宿遷市糧食清倉查庫工作實(shí)施方案

為全面查清宿遷市境內(nèi)庫存糧食的數(shù)量和質(zhì)量，準(zhǔn)確掌握糧食庫存的真實(shí)情況，確保糧食安全，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開展全國(guó)糧食清倉查庫工作的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2008〕118號(hào)）和《省政府辦公廳關(guān)于開展全省糧食清倉查庫工作的通知》（蘇政辦發(fā)〔2009〕10號(hào)）要求，現(xiàn)就2009年宿遷市糧食清倉查庫工作提出實(shí)施方案如下：

一、清倉查庫的范圍和內(nèi)容

本次清倉查庫的范圍包括本市境內(nèi)的所有中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧（含最低收購價(jià)糧、臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)口糧以及國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存糧，下同）、地方儲(chǔ)備糧、國(guó)有及國(guó)有控股（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)有”）糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧。以上所稱糧食包括大豆，不含食用植物油。具體內(nèi)容如下：

（一）庫存糧食數(shù)量檢查

重點(diǎn)查清中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧和國(guó)有糧食企業(yè)（包括中儲(chǔ)糧總公司等在宿遷市境內(nèi)的中央直屬企業(yè)）儲(chǔ)存商品糧的數(shù)量、品種情況。對(duì)國(guó)有糧食企業(yè)代收、代儲(chǔ)的商品糧，要查清糧權(quán)歸屬情況。

（二）庫存糧食賬務(wù)檢查

重點(diǎn)檢查糧食庫存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行資金賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況，賬務(wù)處理的合規(guī)情況，以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進(jìn)行分賬管理、分倉儲(chǔ)存情況。對(duì)利用農(nóng)發(fā)行糧食收購資金貸款收購的糧食，要重點(diǎn)檢查糧食庫存與貸款是否對(duì)應(yīng)，資金占用是否合理。

（三）庫存糧食質(zhì)量檢查

重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和地方儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。其中，地方儲(chǔ)備成品糧只檢查質(zhì)量合格率。

（四）中央和地方儲(chǔ)備糧輪換管理情況檢查

重點(diǎn)檢查2008中央儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃和地方儲(chǔ)備糧輪換政策執(zhí)行情況，包括輪換計(jì)劃下達(dá)（請(qǐng)示和批復(fù)）是否規(guī)范，輪換的品種、數(shù)量、時(shí)間與計(jì)劃（批復(fù)）是否一致，輪入糧食的生產(chǎn)年限和質(zhì)量是否符合政策規(guī)定，是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點(diǎn)和數(shù)量以及未輪報(bào)輪、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期輪換等問題。

（五）成品糧庫存情況檢查

重點(diǎn)檢查地方儲(chǔ)備成品糧的數(shù)量和質(zhì)量情況。

（六）政策性糧食財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況檢查

重點(diǎn)檢查2007年和2008年中央儲(chǔ)備糧和地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)和輪換費(fèi)是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到代、承儲(chǔ)企業(yè)，最低收購價(jià)糧食收購和保管費(fèi)用是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到委托收購庫點(diǎn)。

（七）重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況檢查

重點(diǎn)檢查納入糧食流通統(tǒng)計(jì)范圍的重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)和轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況。每個(gè)縣區(qū)選擇1—2家在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)具有一定代表性的企業(yè)，進(jìn)行糧食庫存情況的典型調(diào)查。

二、清倉查庫的組織領(lǐng)導(dǎo)

（一）全市清倉查庫的組織領(lǐng)導(dǎo)

為貫徹落實(shí)國(guó)辦發(fā)〔2008〕118號(hào)和蘇政辦發(fā)〔2009〕10號(hào)精神，加強(qiáng)對(duì)全市糧食清倉查庫工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立全市糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)清倉查庫工作的組織實(shí)施和督促核查。領(lǐng)導(dǎo)小組由市政府分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，市發(fā)展改革委、監(jiān)察局、財(cái)政局、農(nóng)業(yè)局、審計(jì)局、質(zhì)監(jiān)局、統(tǒng)計(jì)局、糧食局、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行宿遷市分行、中儲(chǔ)糧宿遷直屬庫負(fù)責(zé)同志參加。

全市糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組在市糧食局設(shè)立辦公室，為日常辦事機(jī)構(gòu)，由市糧食局主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任辦公室主任，中儲(chǔ)糧宿遷直屬庫、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行宿遷市分行負(fù)責(zé)人擔(dān)任辦公室副主任，工作人員由各成員單位抽派人員，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作計(jì)劃，按工作進(jìn)度要求，及時(shí)集中會(huì)辦各項(xiàng)工作。辦公室下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、數(shù)據(jù)資料組、業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)組、工作保障組、案件核查組等專項(xiàng)工作組。主要任務(wù)：一是按照國(guó)務(wù)院和省政府的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)清倉查庫工作。二是制定本地區(qū)糧食庫存普查工作方案，并組織實(shí)施。三是組織市級(jí)清倉查庫業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)參加市級(jí)普查、縣級(jí)督導(dǎo)企業(yè)自查的人員。四是將本地區(qū)具體承儲(chǔ)庫點(diǎn)的2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)表下達(dá)到縣區(qū)。五是組織全市清倉查庫普查。六是匯總本地區(qū)的糧食庫存普查結(jié)果，提交市糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究后向省報(bào)告。七是協(xié)助國(guó)務(wù)院和省工作組開展復(fù)查、抽查工作。八是受理、核查舉報(bào)，并配合國(guó)務(wù)院和省工作組對(duì)重大案件的核查。

建立全市糧食清倉查庫工作聯(lián)席會(huì)議制度，由領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位負(fù)責(zé)人參加，其中，市糧食局、中儲(chǔ)糧宿遷直屬庫、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行宿遷市分行由主要領(lǐng)導(dǎo)參加，其他成員單位由分管領(lǐng)導(dǎo)參加。聯(lián)席會(huì)議由市政府分管秘書長(zhǎng)牽頭召開。

（二）縣（區(qū)）級(jí)清倉查庫的組織領(lǐng)導(dǎo)

各縣（區(qū)）政府要按照本實(shí)施方案的要求，負(fù)責(zé)組織對(duì)本轄區(qū)內(nèi)所有納入檢查范圍的糧食庫存進(jìn)行檢查。各縣（區(qū)）政府都要成立由政府分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，發(fā)改、監(jiān)察、財(cái)政、農(nóng)業(yè)、審計(jì)、質(zhì)監(jiān)、統(tǒng)計(jì)、糧食、農(nóng)發(fā)行等部門和單位為成員的糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦事機(jī)構(gòu)。各部門和單位要科學(xué)組織協(xié)調(diào)，落實(shí)職責(zé)分工，細(xì)化工作要求，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保清倉查庫工作的質(zhì)量和進(jìn)度。

縣（區(qū)）糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要任務(wù)：一是按照省、市人民政府的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)清倉查庫工作。二是組織和督導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)納入清倉查庫范圍的全部企業(yè)開展糧食庫存自查。三是組織本地區(qū)所有納入清倉查庫的企業(yè)自查人員培訓(xùn)。四是審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果，向市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交工作報(bào)告。五是協(xié)助各級(jí)工作組開展糧食庫存普查、復(fù)查、抽查和案件核查等工作。

（三）直屬企業(yè)清倉查庫的組織

按照在地原則，由市、縣（區(qū)）清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)中央和地方直屬企業(yè)不同性質(zhì)糧食庫存進(jìn)行檢查。其中在宿中央直屬庫法人代表參加市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)，在宿中央儲(chǔ)備糧直屬庫分庫點(diǎn)，參與所在縣（區(qū)）的縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)。從中央企業(yè)直屬庫抽調(diào)的人員，不得參與對(duì)本庫及其所監(jiān)管糧食的檢查；從市直企業(yè)抽調(diào)的人員，不得參與對(duì)本企業(yè)及其所監(jiān)管糧食的檢查。

（四）清倉查庫信息資料的整合

中儲(chǔ)糧宿遷直屬庫負(fù)責(zé)將轄區(qū)內(nèi)2009年3月末分縣、區(qū)，分實(shí)際承儲(chǔ)庫點(diǎn)的中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和直屬企業(yè)庫存商品糧統(tǒng)計(jì)報(bào)表，各類政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范，以及輪換、銷售計(jì)劃等及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)到中儲(chǔ)糧江蘇分公司。市糧食局負(fù)責(zé)將2009年3月末地方儲(chǔ)備糧和商品糧具體到實(shí)際承儲(chǔ)庫點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及地方儲(chǔ)備糧輪換、銷售計(jì)劃等資料準(zhǔn)確上報(bào)省糧食局。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行宿遷市分行負(fù)責(zé)將2009年3月末具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細(xì)和臺(tái)賬資料上報(bào)省農(nóng)發(fā)行（分品種、分性質(zhì)）。以上上報(bào)資料和報(bào)表要求準(zhǔn)確無誤，以作為省清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組匯總下發(fā)的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。

待省清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)匯總資料和報(bào)表后，市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于4月5日前將資料報(bào)表下達(dá)至各縣（區(qū)）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室?？h（區(qū)）清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要對(duì)分庫點(diǎn)資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)庫存異常變化的地區(qū)和庫點(diǎn)，應(yīng)列為重點(diǎn)督導(dǎo)對(duì)象。

三、檢查時(shí)點(diǎn)和方式

（一）檢查時(shí)點(diǎn)

以2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)。

（二）檢查方式

本次清倉查庫按縣（區(qū)）政府組織和督導(dǎo)企業(yè)自查，市級(jí)人民政府全面普查，省級(jí)人民政府重點(diǎn)復(fù)查和國(guó)務(wù)院抽查工作組隨機(jī)抽查的方式組織實(shí)施。

縣（區(qū)）政府組織和督導(dǎo)企業(yè)自查是整個(gè)清倉查庫的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，對(duì)提高清倉查庫的效率具有重要作用。各縣（區(qū)）政府要精心組織部署，按照全國(guó)、省、市清倉查庫的統(tǒng)一要求，督促本地納入檢查范圍的所有企業(yè)，切實(shí)做好自查工作。企業(yè)在完成自查的同時(shí)，要為下一步市級(jí)普查、省級(jí)復(fù)查和國(guó)家抽查做好充分準(zhǔn)備。

市級(jí)普查是確保清倉查庫工作質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。市政府將按照“有倉必到，有糧必查，有賬必核，查必徹底”的原則，對(duì)本市轄區(qū)內(nèi)納入檢查范圍的糧食企業(yè)庫存情況逐一進(jìn)行全面普查，確保檢查結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

普查采取市內(nèi)綜合交叉的檢查方式，對(duì)參與檢查的人員按照“統(tǒng)一抽調(diào)、混合編組、集中培訓(xùn)、綜合交叉、本地回避”的原則在轄區(qū)內(nèi)擇優(yōu)選調(diào)和安排。從縣（區(qū)）抽調(diào)參加市級(jí)普查的人員不參與對(duì)本縣（區(qū)）的普查工作。

省級(jí)復(fù)查和國(guó)務(wù)院抽查工作，是在市普查結(jié)束后采取不事先打招呼、隨機(jī)選點(diǎn)的方式進(jìn)行。

自查、普查、復(fù)查和抽查的具體檢查方法，按照《2009年全國(guó)糧食清倉查庫檢查方法》執(zhí)行。

四、清倉查庫進(jìn)度安排

（一）準(zhǔn)備階段

1．成立機(jī)構(gòu)。2009年2月18日前，各縣（區(qū)）政府都要成立糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)，并將機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員名單等情況報(bào)送市級(jí)糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組備案。

2．制定和下發(fā)清倉查庫實(shí)施方案。各地要根據(jù)國(guó)辦發(fā)〔2008〕118號(hào)和蘇政辦發(fā)〔2009〕10號(hào)精神和本實(shí)施方案要求，結(jié)合本地實(shí)際，逐級(jí)細(xì)化制定和下發(fā)本轄區(qū)內(nèi)清倉查庫的具體實(shí)施方案，并上報(bào)市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。各縣區(qū)實(shí)施方案在2009年2月20日前報(bào)市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

3．動(dòng)員和培訓(xùn)。按省政府統(tǒng)一部署，2009年3月上旬前，省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室完成轄區(qū)內(nèi)參加省級(jí)復(fù)查和市、縣師資的培訓(xùn)。2009年3月中旬前市、縣分別完成轄區(qū)內(nèi)參加市級(jí)普查和縣級(jí)督導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行自查、企業(yè)自查全體檢查人員的培訓(xùn)任務(wù)。培訓(xùn)內(nèi)容以全國(guó)和全省清倉查庫工作實(shí)施方案、《2009年全國(guó)糧食清倉查庫檢查方法》為主。2009年3月下旬，市及各縣（區(qū)）人民政府完成清倉查庫工作的動(dòng)員和部署。

4．其它準(zhǔn)備。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和被查企業(yè)，應(yīng)按照本實(shí)施方案和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定的具體方案要求，備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對(duì)不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴(yán)格校正的稱重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查工具?？紤]到個(gè)別存糧數(shù)量較少、糧堆形狀難以規(guī)范的貨位需要采用稱重法檢查糧食數(shù)量，各地應(yīng)提前配置少量移動(dòng)式散糧自動(dòng)秤（建議單機(jī)檢斤能力不低于15噸/小時(shí)，每個(gè)縣、區(qū)配備數(shù)量不少于兩臺(tái)）。

（二）自查階段

4月5日前，各縣(區(qū))政府要督促和指導(dǎo)本地納入檢查范圍的所有企業(yè)認(rèn)真自查，完成情況匯總，并上報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫各類工作底稿和匯總表格，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表，以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務(wù)的憑證，糧食測(cè)溫、測(cè)濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。

（三）普查階段

4月15日前，由市政府按綜合交叉的原則組織對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)糧食庫存情況進(jìn)行全面普查，確保不留死角。普查范圍應(yīng)嚴(yán)格與3月末國(guó)有糧食庫存統(tǒng)計(jì)月報(bào)口徑一致。重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計(jì)制度情況檢查及糧食庫存典型調(diào)查，結(jié)合各市普查工作一并開展。典型調(diào)查可選擇在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)具有一定代表性的1—2家?guī)齑嬉?guī)模較大的企業(yè)。普查期間要保留完整的工作底稿、原始記錄等資料。4月20日前，將普查結(jié)果匯總上報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（四）復(fù)查階段

4月底前，由省政府組織對(duì)全省重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)查。按照國(guó)家要求復(fù)查比例達(dá)到納入檢查范圍糧食庫存總量的20%～30%，省清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組將組織6個(gè)復(fù)查組，其中5個(gè)復(fù)查組隨機(jī)抽取5個(gè)省轄市進(jìn)行復(fù)查；1個(gè)復(fù)查組采取突擊檢查和暗查的方式對(duì)其余8個(gè)省轄市的儲(chǔ)糧庫點(diǎn)直接進(jìn)行復(fù)查。省復(fù)查組的復(fù)查比例為市轄區(qū)內(nèi)納入檢查范圍糧食庫存總量的60%以上。省級(jí)突擊復(fù)查組對(duì)儲(chǔ)存庫點(diǎn)全部庫存進(jìn)行復(fù)查。質(zhì)量復(fù)查的抽樣代表數(shù)量為被復(fù)查企業(yè)所承儲(chǔ)中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和地方儲(chǔ)備糧庫存量的25%左右。復(fù)查樣品實(shí)行跨省交叉檢驗(yàn)。市、縣兩級(jí)要積極做好各項(xiàng)配合協(xié)助工作。

（五）抽查階段

5月10日開始，國(guó)務(wù)院抽查工作組對(duì)重點(diǎn)省糧食庫存情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，每個(gè)省抽查的企業(yè)不少于10個(gè)。質(zhì)量抽查的抽樣代表數(shù)量為被抽查企業(yè)所承儲(chǔ)中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和地方儲(chǔ)備糧庫存量的25%左右，抽查樣品實(shí)行集中統(tǒng)一檢驗(yàn)。

（六）檢查結(jié)果匯總上報(bào)和整改階段

各地要在全面檢查糧食庫存的基礎(chǔ)上，對(duì)清倉查庫工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，逐級(jí)匯總檢查結(jié)果，編制相關(guān)報(bào)表和檢查工作報(bào)告。各級(jí)糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組要對(duì)庫存檢查結(jié)果層層把關(guān)，數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計(jì)、虛報(bào)庫存數(shù)量等問題，要及時(shí)糾正，對(duì)檢查認(rèn)定的賬實(shí)差數(shù)要做出詳細(xì)的書面說明。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要在認(rèn)真核實(shí)的基礎(chǔ)上提出整改措施，由主管部門下發(fā)整改通知書，并督促企業(yè)限時(shí)報(bào)送整改結(jié)果，有關(guān)資料存檔備案，并在檢查報(bào)告中如實(shí)反映，視問題成因和嚴(yán)重程度進(jìn)行問責(zé)。

4月5日前，各縣（區(qū)）政府向市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交清倉查庫工作總結(jié)報(bào)告及相關(guān)匯總報(bào)表。4月30日前，市政府向全省清倉查庫廳局際聯(lián)席會(huì)議辦公室提交清倉查庫工作總結(jié)報(bào)告及相關(guān)匯總報(bào)表。市級(jí)總結(jié)報(bào)告包括全市普查工作匯總情況和縣(區(qū))自查工作情況。

五、清倉查庫工作要求

（一）逐級(jí)落實(shí)責(zé)任

本次清倉查庫工作是國(guó)務(wù)院組織開展的全國(guó)性糧食庫存專項(xiàng)檢查，時(shí)間緊，任務(wù)重，涉及部門多，各有關(guān)部門和單位必須在同級(jí)政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署下，密切配合，協(xié)同工作。切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織機(jī)構(gòu)到位，檢查人員到位，措施落實(shí)到位。

各縣（區(qū)）政府要對(duì)本地區(qū)清倉查庫結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。要建立和完善明確的工作責(zé)任制和責(zé)任追究制，企業(yè)法人代表、地方有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人和縣（區(qū)）政府主要負(fù)責(zé)人，都要逐級(jí)在清倉查庫工作報(bào)告及相關(guān)報(bào)表上簽字。各級(jí)清倉查庫工作組負(fù)責(zé)人都要在檢查報(bào)告上簽字，對(duì)檢查結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)有工作走過場(chǎng)，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成檢查結(jié)果失實(shí)的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（二）保證質(zhì)量進(jìn)度

各縣（區(qū)）人民政府和有關(guān)部門要根據(jù)國(guó)務(wù)院和省政府的統(tǒng)一部署，依據(jù)省、市實(shí)施方案和《2009年全國(guó)糧食清倉查庫檢查方法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，周密制定具體工作方案，細(xì)化工作內(nèi)容和步驟，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法，明確時(shí)限要求，確保所有檢查工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成。

（三）真實(shí)反映庫存

各類企業(yè)要積極配合清倉查庫工作，實(shí)事求是地反映糧食庫存的真實(shí)情況。對(duì)已銷售出庫的糧食要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)賬，未回籠的銷售貨款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶，不得以任何理由虛增庫存。嚴(yán)禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。

（四）強(qiáng)化監(jiān)督檢查

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組要強(qiáng)化對(duì)清倉查庫過程的監(jiān)督，增強(qiáng)工作的透明度和社會(huì)公信力。各地可邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員對(duì)清倉查庫全過程進(jìn)行監(jiān)督。要加強(qiáng)宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)，向社會(huì)公布糧食庫存檢查的政策、內(nèi)容、程序、方法和工作要求，組織新聞媒體進(jìn)行正面宣傳，防止負(fù)面炒作，正確引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，穩(wěn)定市場(chǎng)，安定民心。各級(jí)監(jiān)察、審計(jì)部門要設(shè)立舉報(bào)電話，接受群眾監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開曝光。

（五）嚴(yán)明紀(jì)律責(zé)任

各縣（區(qū)）、各部門要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加清倉查庫工作。國(guó)家糧食庫存的數(shù)量和布局屬于國(guó)家秘密事項(xiàng)，對(duì)檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省、市級(jí)糧食庫存的數(shù)量、布局要嚴(yán)格保密。各地要按照國(guó)家保密規(guī)定，制定清倉查庫保密措施，配備必要硬件設(shè)施，明確保密責(zé)任，特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，防止發(fā)生泄密事件。要對(duì)檢查人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅(jiān)持原則，自覺遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)參加可能影響清倉查庫工作的活動(dòng)，不得吃請(qǐng)、受禮，對(duì)違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。

（六）提供經(jīng)費(fèi)保障

各地應(yīng)本著勤儉節(jié)約、提高效率的原則，安排落實(shí)本次清倉查庫工作經(jīng)費(fèi)。糧食行政管理部門要嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支，對(duì)清倉查庫工作新發(fā)生的必要開支進(jìn)行嚴(yán)格審核，并向同級(jí)財(cái)政部門如實(shí)申報(bào)。本次清倉查庫工作新發(fā)生的必要開支，由市財(cái)政按中央和省財(cái)政要求核實(shí)后專項(xiàng)列支。任何地方和部門不得將清倉查庫費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給被查企業(yè)。有關(guān)清倉查庫經(jīng)費(fèi)的安排、撥付和管理等事項(xiàng)，由市財(cái)政根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門文件精神另行規(guī)定。

（七）妥管文件資料

全國(guó)糧食清倉查庫工作中形成的大量文件資料，是清倉查庫工作的真實(shí)記錄，對(duì)于今后工作查考、經(jīng)驗(yàn)借鑒具有十分重要的意義。各級(jí)糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和檢查小組要指定專人負(fù)責(zé)，做好每個(gè)階段清倉查庫相關(guān)文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。檢查結(jié)束后，要將全部資料移交同級(jí)糧食行政管理部門。

需要整理歸檔的資料包括：清倉查庫有關(guān)文件、通知、工作方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、會(huì)議紀(jì)錄；自查、普查、復(fù)查、抽查工作原始紀(jì)錄、工作底稿、匯總表格；各級(jí)糧食清倉查庫工作報(bào)告；檢查期間收到的舉報(bào)材料、原始記錄及相關(guān)處理材料；其他庫存檢查相關(guān)資料、文件、報(bào)表、憑證。資料形式包括紙質(zhì)文件、電子文檔、照片、音像材料等。資料歸檔按照國(guó)家檔案管理的有關(guān)要求辦理。

第五篇：三亞市糧食清倉查庫工作實(shí)施方案

三亞市糧食清倉查庫工作實(shí)施方案

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開展全國(guó)糧食清倉查庫工作的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2008〕118號(hào)）、《海南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)海南省糧食清倉查庫工作實(shí)施方案的通知》（瓊府辦〔2009〕36號(hào)）及有關(guān)文件精神，為做好我市糧食清倉查庫工作，制定本實(shí)施方案。

一、清倉查庫的范圍和內(nèi)容

本次清倉查庫的范圍包括本市轄區(qū)內(nèi)所有中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧，國(guó)有及國(guó)有控股（以下簡(jiǎn)稱國(guó)有）糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧。以上所稱糧食包括大豆，不含食用植物油。清查時(shí)點(diǎn)為2009年3月25日。具體檢查內(nèi)容如下：

（一）庫存糧食數(shù)量檢查

重點(diǎn)查清中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧和國(guó)有糧食企業(yè)儲(chǔ)存商品糧的數(shù)量、品種情況。對(duì)國(guó)有糧食企業(yè)代收、代儲(chǔ)的商品糧，要查清糧權(quán)歸屬情況。

（二）庫存糧食賬務(wù)檢查

重點(diǎn)檢查糧食庫存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行資金賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況，賬務(wù)處理的合規(guī)情況，以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進(jìn)行分賬管理、分倉儲(chǔ)存情況。對(duì)利用農(nóng)發(fā)行糧食收購資金貸款收購的糧食，要重點(diǎn)檢查糧食庫存與貸款是否對(duì)應(yīng)，資金占用是否合理。

（三）庫存糧食質(zhì)量檢查

重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和地方儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。其中，地方儲(chǔ)備成品糧只檢查質(zhì)量合格率。

（四）中央和地方儲(chǔ)備糧輪換管理情況檢查

重點(diǎn)檢查2008中央儲(chǔ)備糧和地方儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃執(zhí)行情況，包括輪換計(jì)劃下達(dá)是否規(guī)范，輪換的品種、數(shù)量、時(shí)間與計(jì)劃是否一致，輪入糧食的生產(chǎn)年限和質(zhì)量是否符合政策規(guī)定，是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點(diǎn)和數(shù)量以及未輪報(bào)輪、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期輪換等問題。

（五）成品糧庫存情況檢查

重點(diǎn)檢查地方儲(chǔ)備成品糧的數(shù)量和質(zhì)量情況。

（六）政策性糧食財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況檢查

重點(diǎn)檢查2007年和2008年中央儲(chǔ)備糧和地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)和輪換費(fèi)是否及時(shí)足額撥補(bǔ)至代儲(chǔ)企業(yè)。

（七）重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況檢查

重點(diǎn)檢查納入糧食流通統(tǒng)計(jì)范圍的重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)和轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況。選擇3—5家在本市具有一定代表性的非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行糧食庫存情況的典型調(diào)查。

二、清倉查庫的組織領(lǐng)導(dǎo)

（一）清查的組織方式

一是自查。由市政府組織本市轄區(qū)內(nèi)納入檢查范圍的全部糧食企業(yè)進(jìn)行自查。二是交叉普查。由省糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織各市、縣進(jìn)行交叉普查。三是重點(diǎn)復(fù)查。由省政府組織，采取隨機(jī)抽樣、突擊檢查和暗查等多種方式，對(duì)重點(diǎn)市縣重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)查。四是抽查。在省政府復(fù)查的基礎(chǔ)上，國(guó)務(wù)院抽查工作組將采取事先不打招呼、隨機(jī)進(jìn)行抽查。

具體檢查方法，按照《2009年全國(guó)糧食清倉查庫檢查方法》（以下簡(jiǎn)稱《檢查方法》）執(zhí)行。

（二）在地檢查原則

按照在地檢查、在地統(tǒng)計(jì)、在地匯總的原則，逐級(jí)上報(bào)糧食清倉查庫結(jié)果，并根據(jù)上級(jí)分解下達(dá)的糧食庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)作出賬實(shí)是否相符的結(jié)論。

（三）檢查人員

普查按照“統(tǒng)一抽調(diào)、混合編組、綜合交叉、本地回避”的原則，省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室從各市、縣和省糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位抽調(diào)人員組成9個(gè)檢查組。各組由省糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位選派的處級(jí)干部擔(dān)任組長(zhǎng)。我市從各職能部門抽調(diào)5名業(yè)務(wù)骨干由市糧食局陳鐘聲副局長(zhǎng)帶隊(duì)參加省組織的交叉普查工作。參與普查的人員不得參與對(duì)本市普查工作。

（四）組織領(lǐng)導(dǎo)

市政府成立三亞市糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱市領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)全市糧食清倉查庫工作。市領(lǐng)導(dǎo)小組的成員單位有發(fā)展和改革、監(jiān)察、財(cái)政、農(nóng)業(yè)、審計(jì)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、糧食、農(nóng)發(fā)行等職能部門。市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市糧食局；辦公室下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、檢查指導(dǎo)組、財(cái)務(wù)后勤組，負(fù)責(zé)日常工作。

市領(lǐng)導(dǎo)小組的主要任務(wù)：一是按照省政府的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)本市清倉查庫工作。二是制定本市糧食清倉查庫工作實(shí)施方案。三是抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干參加省組織的糧食清倉查庫工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)和交叉普查工作。四是組織本市納入清倉查庫范圍的全部企業(yè)開展糧食庫存自查。五是協(xié)助各級(jí)工作組開展糧食庫存交叉普查、復(fù)查、抽查和與糧食庫存數(shù)量、質(zhì)量相關(guān)的舉報(bào)案件的核查等工作。六是做好本市糧食清倉查庫工作的資料匯總、審核上報(bào)工作。

三、清倉查庫的工作步驟

（一）準(zhǔn)備階段

成立機(jī)構(gòu)。市政府成立糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)，并于2009年3月10日前，由市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將我市糧食清倉查庫工作的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員名單等情況報(bào)送省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

制定實(shí)施方案。制定《三亞市糧食清倉查庫工作實(shí)施方案》于2009年3月10日前報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

培訓(xùn)和動(dòng)員。2009年3月中旬，市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織相關(guān)人員參加全省糧食清倉查庫工作培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)習(xí)。被查企業(yè)召開全體員工大會(huì)，學(xué)習(xí)有關(guān)文件法規(guī)，進(jìn)行思想動(dòng)員。

信息資料的整合、分解。2009年4月1日前，被查企業(yè)向市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供清查時(shí)點(diǎn)的中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧、商品糧統(tǒng)計(jì)報(bào)表，各類政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范，以及輪換、銷售計(jì)劃等資料。市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將有關(guān)資料收集匯總于2009年4月3日前向省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供。2009年4月6日前，市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行向市糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供清查時(shí)點(diǎn)具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細(xì)和臺(tái)帳資料（分品種、分性質(zhì)）。市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)上述資料進(jìn)行整合、分解，向省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供。市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要對(duì)分庫點(diǎn)資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)庫存異常變化的庫點(diǎn)，應(yīng)列為重點(diǎn)檢查對(duì)象。

其它準(zhǔn)備。市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和被查企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對(duì)不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴(yán)格校正的稱重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查工具。

（二）自查階段

2009年3月26日至4月5日，市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織本市轄區(qū)內(nèi)納入檢查范圍的全部糧食企業(yè)進(jìn)行自查，同時(shí)組織對(duì)重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計(jì)制度情況進(jìn)行檢查。

各企業(yè)嚴(yán)格按照《檢查方法》，組織對(duì)本企業(yè)庫存糧食的數(shù)量、質(zhì)量、賬務(wù)情況等認(rèn)真進(jìn)行自查，認(rèn)真填寫各類工作底稿和匯總表格并報(bào)送市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；企業(yè)對(duì)自查工作中填寫的各類工作底稿和匯總表格等原始資料進(jìn)行歸檔管理，以備普查、復(fù)查、抽查時(shí)查對(duì)。

對(duì)被查企業(yè)儲(chǔ)存在本市外的糧食，由市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室致函委托承儲(chǔ)庫點(diǎn)所在的市、縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室代查，檢查結(jié)果就地統(tǒng)計(jì)。

市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)企業(yè)報(bào)送的各類工作底稿和匯總表格認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)、匯總，于2009年4月7日前將自查匯總表報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（三）普查階段

2009年4月1 3—18日，省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織交叉普查。普查范圍按照省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室分解下達(dá)的清查時(shí)點(diǎn)的國(guó)有糧食庫存統(tǒng)計(jì)帳口徑進(jìn)行，將納入檢查范圍的糧食企業(yè)庫存情況逐一進(jìn)行普查。

對(duì)重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計(jì)制度情況檢查及糧食庫存典型調(diào)查，典型調(diào)查選擇具有一定代表性的3—5家?guī)齑嬉?guī)模較大的企業(yè)。

各被查企業(yè)要認(rèn)真填寫各類工作底稿、原始記錄等資料屆時(shí)提交省交叉普查組。

（四）復(fù)查階段

2009年4月20—24日，省政府組織復(fù)查。復(fù)查采取隨機(jī)抽樣、突擊檢查和暗查等多種方式，對(duì)重點(diǎn)市縣、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入檢查，對(duì)糧食庫存進(jìn)行復(fù)查，對(duì)交叉普查、自查的工作質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。對(duì)交叉普查和自查工作質(zhì)量情況和檢查結(jié)果作出評(píng)估。復(fù)查比例為本轄區(qū)內(nèi)納入檢查范圍糧食庫存總量的20%-30%。質(zhì)量復(fù)查的抽樣代表數(shù)量為被復(fù)查企業(yè)所承儲(chǔ)中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和地方儲(chǔ)備糧庫存量的25%左右，扦樣由海南國(guó)家糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)，樣品實(shí)行跨省交叉檢驗(yàn)。市領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位、被查企業(yè)要精心準(zhǔn)備，積極配合省復(fù)查組開展復(fù)查工作。

（五）抽查階段

2009年5月中下旬，國(guó)務(wù)院抽查工作組對(duì)我省糧食庫存情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，全省抽查的企業(yè)不少于10個(gè)。質(zhì)量抽查的抽樣代表數(shù)量為被抽查企業(yè)所承儲(chǔ)中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和地方儲(chǔ)備糧庫存量的25%左右；質(zhì)量抽查扦樣由海南國(guó)家糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)，樣品實(shí)行集中統(tǒng)一檢驗(yàn)。我市各職能部門及被抽查企業(yè)要積極配合國(guó)務(wù)院抽查工作組開展抽查工作。

（六）檢查結(jié)果匯總上報(bào)和整改階段

市領(lǐng)導(dǎo)小組在全面檢查糧食庫存的基礎(chǔ)上，對(duì)清倉查庫工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，逐級(jí)匯總檢查結(jié)果，編制相關(guān)報(bào)表和檢查工作報(bào)告，對(duì)庫存檢查結(jié)果嚴(yán)格把關(guān)，數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計(jì)、虛報(bào)庫存數(shù)量等問題，要及時(shí)糾正，對(duì)檢查認(rèn)定的賬實(shí)差數(shù)要做出詳細(xì)的書面說明。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要在認(rèn)真核實(shí)的基礎(chǔ)上提出整改措施，由主管部門下發(fā)整改通知書，并督促企業(yè)限時(shí)報(bào)送整改結(jié)果，有關(guān)資料存檔備案；并在檢查報(bào)告中如實(shí)反映，視問題成因和嚴(yán)重程度進(jìn)行問責(zé)。

2009年4月25日前，被查企業(yè)向市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交清倉查庫工作總結(jié)報(bào)告及相關(guān)匯總報(bào)表，總結(jié)報(bào)告包括檢查工作情況、檢查結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)體會(huì)。4月30日前，市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交檢查總結(jié)報(bào)告和相關(guān)匯總報(bào)表。2009年6月15日前，市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦理完畢所接收的與糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量相關(guān)的舉報(bào)案件，并向省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交核查報(bào)告。

四、清倉查庫的工作要求

（一）逐級(jí)落實(shí)責(zé)任

本次清倉查庫工作是國(guó)務(wù)院組織開展的全國(guó)性糧食庫存專項(xiàng)檢查，時(shí)間緊，任務(wù)重，涉及部門多，各有關(guān)職能部門和單位必須在市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署下，密切配合，協(xié)同工作，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織機(jī)構(gòu)到位，檢查人員到位，措施落實(shí)到位。

市政府對(duì)本地區(qū)清倉查庫結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。要建立和完善明確的工作責(zé)任制和責(zé)任追究制，企業(yè)法人代表、有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人和市政府主要負(fù)責(zé)人，要逐級(jí)在清倉查庫工作報(bào)告及相關(guān)報(bào)表上簽字。各級(jí)清倉查庫工作組負(fù)責(zé)人要在檢查報(bào)告上簽字，對(duì)檢查結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)有工作走過場(chǎng)，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成檢查結(jié)果失實(shí)的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（二）保證質(zhì)量和進(jìn)度

各有關(guān)部門要根據(jù)國(guó)務(wù)院和省政府的統(tǒng)一部署，依據(jù)國(guó)家制發(fā)的《檢查方法》和本方案規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，周密制定具體工作方案，細(xì)化工作內(nèi)容和步驟，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法，明確時(shí)限要求，確保所有檢查工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成。

（三）真實(shí)反映糧食庫存狀況

各企業(yè)要積極配合清倉查庫工作，實(shí)事求是地反映糧食庫存的真實(shí)情況。對(duì)已銷售出庫的糧食要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)賬，未回籠的銷售貨款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶，不得以任何理由虛增庫存，嚴(yán)禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。

（四）增強(qiáng)清倉查庫透明度和公信力

市領(lǐng)導(dǎo)小組要強(qiáng)化對(duì)清倉查庫工作全過程的監(jiān)督，增強(qiáng)工作的透明度和社會(huì)公信力?？裳?qǐng)人大代表、政協(xié)委員對(duì)清倉查庫工作全過程進(jìn)行監(jiān)督。要加強(qiáng)宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)，向社會(huì)公布糧食庫存檢查的政策、內(nèi)容、程序、方法 工作要求，組織新聞媒體進(jìn)行正面宣傳，防止負(fù)面炒作，正確引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，穩(wěn)定市場(chǎng)，安定民心。監(jiān)察、審計(jì)部門要設(shè)立舉報(bào)電話，接受群眾監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開曝光。

（五）嚴(yán)明紀(jì)律

各職能部門要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加清倉查庫工作。要對(duì)檢查人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅(jiān)持原則，自覺遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)參加可能影響清倉查庫工作的活動(dòng)，不得吃請(qǐng)、受禮，對(duì)違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。

（六）加強(qiáng)保密工作

國(guó)家糧食庫存的數(shù)量和布局屬于國(guó)家秘密事項(xiàng)，對(duì)檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省級(jí)糧食庫存的數(shù)量、布局要嚴(yán)格保密。要按照國(guó)家保密規(guī)定，制定清倉查庫保密措施，配備必要硬件設(shè)施，明確保密責(zé)任，特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，防止發(fā)生泄密事件。

（七）清倉查庫的經(jīng)費(fèi)保障

本著勤儉節(jié)約、提高效率的原則，按要求安排落實(shí)本次清倉查庫工作經(jīng)費(fèi)。任何單位和部門不得將清倉查庫費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給被查企業(yè)。市政府安排的這次清倉查庫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理，由市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定使用管理辦法，專款專用。

（八）清倉查庫文件資料的保存

糧食清倉查庫工作中形成的大量文件資料，是清倉查庫工作的真實(shí)記錄，對(duì)于今后工作查考、經(jīng)驗(yàn)借鑒具有十分重要的意義。市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要指定專人負(fù)責(zé)，做好每個(gè)階段清倉查庫相關(guān)文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。檢查結(jié)束后，要將全部資料移交市糧食局保存。

需要整理歸檔的資料包括：清倉查庫有關(guān)文件、通知、工作方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、會(huì)議紀(jì)錄；自查、普查、復(fù)查、抽查工作原始紀(jì)錄、工作底稿、匯總表格；各級(jí)糧食清倉查庫工作的報(bào)告；檢查期間收到的舉報(bào)材料、原始記錄及相關(guān)處理材料；其他庫存檢查相關(guān)資料、文件、報(bào)表、憑證。資料形式包括紙質(zhì)文件、電子文檔、照片、音像材料等。資料歸檔按照國(guó)家檔案管理的有關(guān)要求辦理。