第一篇：物資部關于加強物資采購管理的補充規(guī)定(張總終稿)

物資部關于加強物資采購管理的補充規(guī)定

為進一步規(guī)范和完善物資采購各個環(huán)節(jié)的操作流程，提高計劃的準確性，全面掌控合同（協(xié)議）的執(zhí)行情況，最大限度地滿足生產(chǎn)，特制定以下補充規(guī)定：

一、計劃上報：各供應站要嚴格計劃上報，加強計劃的嚴肅性，提高計劃的準確性，在物資規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位上要認真核實。

１、交貨時間的制定：

正常上報的計劃，對于市場大宗、標準的物資，從計劃上報之日起，不得少于15天；非大宗標準物資不得少于20天。設備類以及需要定制的物資如定尺鋼絲繩或機械加工件應在30天以上。

應急計劃通過物資供應系統(tǒng)“特急計劃”窗口上報。２、計劃數(shù)量的確定：

物資部計劃科接收的計劃數(shù)量是在各供應站利庫、利合同和考慮儲備定額后形成的數(shù)量，各供應站不得再隨意加大上報計劃的數(shù)量。供應站在編制采購計劃時，要充分考慮庫存、合同在途及實際使用量。嚴禁為了規(guī)避利庫、利合同而任意加大計劃的需用量。

如發(fā)現(xiàn)計劃人員在編制采購計劃時玩忽職守不考慮未送貨合同、故意不讓中標供應商送貨，造成重復招標比價的要對供應站站長進行嚴肅處理；對不考慮庫存物資數(shù)量造成積壓的、或明知道不使用而編制物資采購計劃造成供應商退貨故意刁難 1 供應商的要分析原因追查責任者。

３、物資的規(guī)格型號：物資的規(guī)格型號是正確描述物資性能的 一項非常重要的內(nèi)容，它關乎到產(chǎn)品用途、產(chǎn)品質量及產(chǎn)品的價格。各供應站在上報計劃時，對物資的規(guī)格型號及其它內(nèi)容要嚴格把關，認真核對。如編碼庫中確沒有該種物資的準確表述，要按編碼管理辦法申請增加編碼，嚴禁隨意選擇物資編碼上報采購計劃。需要提供加工圖紙的，圖紙要規(guī)范、相關尺寸必須準確、有材質和加工工藝等特殊要求的必須說明。嚴禁使用“示意圖”作為加工圖紙上報。供應站是落實物資規(guī)格型號的責任主體，對沒有弄清規(guī)格型號、只提供示意圖、產(chǎn)品實物的物資，編碼不予添加、采購計劃不予安排。

二、合同（協(xié)議）管理

（一）手工合同（協(xié)議）的錄入： １、手工錄入合同（協(xié)議）的必要條件：

⑴經(jīng)過對標，在對虛擬庫內(nèi)物資重新招標、比價產(chǎn)生新的中標供應商的前提下，原中標供應商對于庫存物資同意執(zhí)行新的價格銷售的，可手工錄入限量合同，只作為改變價格之用，不作為送貨合同的依據(jù)。

⑵ 其它特殊情況，需要手工錄入的； ２、手工合同（協(xié)議）錄入審批程序：

⑴管理科負責向計劃科提供對標結果變更表，作為手工錄入合同（協(xié)議）的依據(jù)，內(nèi)容包括：物資的名稱、規(guī)格型號、供應商及價格等相關信息。

⑵計劃科根據(jù)管理科對標結果變更表所包含的具體信息制作 “手工錄入合同（協(xié)議）”申請。并經(jīng)計劃科、管理科、采購科、結算科科長、主管部長、部長簽字后交采購科。

⑶采購科根據(jù)審批后的手工錄入合同（協(xié)議）申請，由采購科科長負責進行手工錄入。

（二）有效合同（協(xié)議）生成及落實措施

? 合同（協(xié)議）生成后，業(yè)務員要即時通知供應商簽訂合同（協(xié)議），合同（協(xié)議）自生成至簽訂完成不得超過五個工作日。增加超期未簽訂合同查詢模塊。增加處罰條款。１、合同（協(xié)議）相關概念的含義

⑴部門待審：合同（協(xié)議）草擬后，需要采購科科長審批的合同（協(xié)議）。

⑵管理科待審：采購科審核后需要管理科科長審核的合同（協(xié)議）。

⑶審計待審：管理科審核后需要結算科科長審核的合同（協(xié)議）。

⑷領導待審：結算科審核后需要物資部領導審核的合同（協(xié)議）。超過50萬元的合同（協(xié)議）需要集團公司領導審核。

⑸合同（協(xié)議）已審：提指經(jīng)過網(wǎng)上逐級審核后的合同（協(xié)議）。此合同可以打印。

以上五種情況，包括供應商在加蓋合同章之前提出異議的各種狀態(tài)的合同（協(xié)議）文本統(tǒng)稱為生效前合同（協(xié)議）。

⑹生效合同（協(xié)議）：是指合同（協(xié)議）文本在供需雙方加蓋合同章后的合同（協(xié)議），為最終生效合同（協(xié)議）。２、有效合同（協(xié)議）生成的步驟及相關規(guī)定： ⑴配送物資原則上由采購科相關人員通知供應商到物資部采購科簽訂合同，加蓋供方合同章；站采物資由供應站相關人員通知供應商到供應站簽訂合同并加蓋供方合同章。特殊情況由采購科人員以電子郵件的形式發(fā)給供方，供方采用特快傳遞的方式寄回。不得相互采用傳真的方式加蓋合同章。雙方合同章不在同一合同（協(xié)議）文本（復印件）上的為無效合同（協(xié)議）。⑵供方合同章加蓋后，由采購科、供應站相關人員到物資部結算科加蓋物資部合同章。

⑶結算科相關人員接到需要加蓋合同章的合同（協(xié)議）及《合同編號匯總表》后，加蓋物資部合同章，并在系統(tǒng)上按《合同編號匯總表》標注相應的合同有效。

對于沒有加蓋供方合同章的合同，結算科相關人員不得提前加蓋物資部的合同章。

⑷只有結算科加蓋合同章并在系統(tǒng)上標注合同有效后，按此合同才能辦理對應物資的入庫。

3、加強合同（協(xié)議）落實的措施

⑴合同附頁上的到貨地點統(tǒng)一由某礦（廠）修改為某供應站。⑵根據(jù)合同標的物的到貨地點，合同文本上到貨供應站聯(lián)系電話自動與采購科合同（協(xié)議）簽訂人員、采購科長和到貨供應站站長關聯(lián)。

（三）合同（協(xié)議）履行規(guī)定

合同是供需雙方相互約束的法律文本一旦生效，要嚴格執(zhí)行。１、加工定制的非標物資，不論何種原因，合同、協(xié)議一旦 生效必須執(zhí)行，此類物資不在合同及協(xié)議變更和解除范圍之內(nèi)。２、因生產(chǎn)計劃調(diào)整，已經(jīng)解除、作廢以及部分執(zhí)行視為完成 的合同及協(xié)議，不得再次申請有效辦理物資的入庫、出庫。特殊情況要提出申請，報采購科簽字，并列入月度考核內(nèi)容。

3、應急物資合同（協(xié)議）一旦生效，使用單位必須嚴格履行，不得隨意單方解除、作廢，否則由此引起的商務糾紛將追究相關使用單位和供應站長的責任。

（四）有效合同（協(xié)議）的履行及跟蹤

１、物資供應系統(tǒng)要建立有效合同跟蹤臺賬：包括合同（協(xié)議）生效日期、物資到貨日期、催貨情況、合同（協(xié)議）完成日期等。

２、未完成合同（協(xié)議）種類及處理：

⑴部分完成：列出部分完成的原因。是否繼續(xù)執(zhí)行。⑵未完成：列出未完成的原因。是否繼續(xù)執(zhí)行。

⑶對不需要繼續(xù)執(zhí)行的合同（協(xié)議），文本及系統(tǒng)上有效狀態(tài)提出作廢申請，并按程序審批。提出作廢申請前須與供應商提前協(xié)商，征得同意后方可執(zhí)行。

３、合同（協(xié)議）的作廢申請：根據(jù)合同（協(xié)議）所處狀態(tài)的不同，合同（協(xié)議）需要作廢的，分別由以下部門提出合同作廢申請：

⑴生效前合同（協(xié)議）：在合同（協(xié)議）審批的各個環(huán)節(jié)，包括供應商未加蓋供方合同章前發(fā)現(xiàn)合同（協(xié)議）有以下錯誤情況之一需要作廢：

①規(guī)格型號錯誤不能滿足需要或合同（協(xié)議）數(shù)量嚴重失真的。②招標、比價結果存有異議或中標信息錄入錯誤，供應商不同意執(zhí)行的。

由合同（協(xié)議）審批環(huán)節(jié)相關科室及物資部領導通知管理科制作合同（協(xié)議）作廢申請，經(jīng)有關部門及領導審批后，管理科統(tǒng)一辦理合同（協(xié)議）作廢處理。

⑵生效后合同（協(xié)議）：合同（協(xié)議）經(jīng)供需雙方加蓋合同章生效后，發(fā)現(xiàn)有下列情況之一，需要合同（協(xié)議）作廢的：

①使用單位生產(chǎn)計劃變更或供應商原因合同不需要或不能執(zhí)行的

②其它原因需要合同（協(xié)議）作廢的

統(tǒng)一由采購科提出合同（協(xié)議）作廢申請，經(jīng)有關部門及領導審批后，交管理科統(tǒng)一辦理合同（協(xié)議）作廢處理。

⑶《合同（協(xié)議）作廢申請單》包含的內(nèi)容及審批

作廢申請單包含的內(nèi)容：發(fā)起部門、合同（協(xié)議）號、作廢原因、發(fā)起部門意見、主管部長意見；

作廢申請單的審批：由采購科、計劃科、管理科科長及主管部長審核簽字確認。

? 過期合同（協(xié)議）解鎖。供應站原因的由供應站提出書面申請，采購科發(fā)起，計劃科、主管部長同意后，管理科執(zhí)行解鎖程序。供應商原因的由供應商提出書面申請，采購科發(fā)起，計劃科、主管部長同意后，管理科執(zhí)行解鎖程序。供應商無特殊原因連續(xù)三次超過有效期送貨的，刪除虛擬庫，取消半年招投標資格。

三、物資的入庫： ? 嚴格執(zhí)行業(yè)務人員下基層的有關規(guī)定，建立相關臺帳，加強考核。要對敷衍了事走過場的個人和行為要嚴肅處理。

為及時掌握合同（協(xié)議）的履行情況，縮短配送物資的入庫時間，提高合同（協(xié)議）執(zhí)行和物資及時入庫的監(jiān)管力度，將配送物資到貨后制作“儲備（代儲）送貨驗收通知單”窗口前移到物資部采購科。入總庫物資入庫方式不變。

１、配送物資到貨后，由供應商通知采購科制作（節(jié)假日順延）“儲備（代儲）送貨驗收通知單”。采購科通知相關供應站進行驗收。

２、供應站根據(jù)通知單，組織相關部門進行驗收，驗收無誤后由供應站驗收員確認。需要供應廠家安裝、調(diào)試以及交鑰匙工程的設備在合同規(guī)定的設備數(shù)量、附件到齊后未發(fā)現(xiàn)質量問題的各供應站應及時辦理入庫手續(xù)。對于不具備安裝調(diào)試條件的或者安裝、調(diào)試過程中存在問題的，供應站要以書面形式及時報物資部采購科。

３、供應站倉庫保管員最后確認入庫，打印“儲備（代儲）送貨驗收通知單”，相關人員簽字后，物資入庫完成。

４、采購科制作“儲備（代儲）送貨驗收通知單”后，正常情況下，當天辦理，最多不超過3日完成對物資的驗收和確認入庫；大型設備或特殊物資不得超過7天。特殊情況下，各供應站要在規(guī)定之日后的2個工作日內(nèi)把不能及時辦理入庫的原因上報采購科。

四、物資的出庫、退庫

１、物資使用后必須及時辦理物資的銷售出庫，每月的25日 24時之前必須把當月的物資銷售單據(jù)處理完畢。

２、在正常的生產(chǎn)同期之內(nèi)按時入庫的急用物資，入庫后必須在一個月內(nèi)使用完，不能形成積壓，不得辦理退庫。３、加工定制的代儲物資到期后不得退庫。

４、出庫物資制作銷售單后，系統(tǒng)實施出庫預警，3個工作日內(nèi)必須確認出庫。

五、賬、卡、物、資金核查

為切實保證各供應站庫存物資各時點賬、卡、物、資金的準確性，系統(tǒng)將可自動生成當天的部分物資實時庫存表。物資部每月檢查時以自動生成的實時庫存表所列的物資，對各單位實際庫存進行核查，核查結果作為物資賬、卡、物、資金檢查、考核內(nèi)容的依據(jù)。

六、考核

（一）計劃上報：

１、沒有按上述規(guī)定交貨時間提報計劃，發(fā)現(xiàn)一條扣2 分，最多扣10分。

２、因物資規(guī)格型號、數(shù)量、計量錯誤及規(guī)避利庫、利合 同（協(xié)議）任意加大上報計劃數(shù)量等情況，造成采購計劃與實際使用情況出現(xiàn)嚴重錯誤的按以下幾種情況進行考核：

（1）在合同、協(xié)議沒有生效前發(fā)現(xiàn)有誤，及時修改的，發(fā)現(xiàn)一次，扣除總分10分。

（2）合同（協(xié)議）已經(jīng)有效且供應商還沒有安排生產(chǎn)，征得供應商同意后需要修改的，考核時一次性扣除總分20分。（3）合同、協(xié)議已經(jīng)有效且供應商已經(jīng)生產(chǎn)、送貨后，發(fā) 現(xiàn)上述錯誤的一票否決?？己丝偡譃?分。

（二）合同、協(xié)議履行

１、非標制作物資的合同（協(xié)議），因供應站原因，物資不再使用，合同（協(xié)議）不能執(zhí)行的，按上述第2款中的第（2）、（3）規(guī)定扣分。

２、合同（協(xié)議）生效后，因生產(chǎn)計劃調(diào)整，已經(jīng)解除、作廢以及部分執(zhí)行視為完成的合同（協(xié)議），再次申請使用，辦理入庫、出庫的，出現(xiàn)一條扣2分，從考核總分中扣除，最多扣10分。

3、急用物資合同不得隨意單方解除、作廢，如出現(xiàn)此種情況，一次性扣20分。

４、對于非標制作的代儲物資不具有通用性、不具備調(diào)劑條件的到期后不得退庫，并及時進行銷售出庫，如形成積壓，物資的積壓率按雙倍扣分。

（三）物資的入庫、出庫

１、采購科開出物資驗收入庫通知單后，在規(guī)定的時間內(nèi)沒有完成物資驗收入庫的，每發(fā)現(xiàn)一條總分扣5分。

２、各供應站物資銷售單一旦開出，在3日內(nèi)沒有完成出物資確認的，發(fā)現(xiàn)一條在總分中扣3分，最多扣15分。

３、每月25日前沒有完成當月出庫確認的，發(fā)現(xiàn)一條總分中扣5分，最多扣20分。有刁難供應商嫌疑的，一經(jīng)證實考核一票否決。

４、以“特急計劃”窗口上報的物資入庫后1個月內(nèi)必須使用，超過一個月不使用，或使用不完的，發(fā)現(xiàn)一次總分扣20分。同時因急用物資不用形成積壓的，整個物資的積壓率按雙倍扣分。

七、處罰

１、采購科相關人員在接到供應商制作“儲備（代儲）送貨驗收通知單”通知后一日內(nèi)（節(jié)假日順延）沒有完成單據(jù)制作的，經(jīng)與供應商核實屬實的，每發(fā)現(xiàn)一次對采購科相關人員處100元罰款，科長50元。

２、供應商相關人員在“儲備（代儲）送貨驗收通知單”開出后未無正當原因在規(guī)定之日內(nèi)沒有完成正常物資入庫的，處供應站站長200元。

3、在物資的驗收入庫環(huán)節(jié)，如發(fā)現(xiàn)有刁難供應商嫌疑的，一經(jīng)證實，將嚴肅處理。

４、其它違規(guī)情況，參照《物資供應管理制度匯編》中的相關罰則進行。

第二篇：物資管理補充規(guī)定

物資管理補充規(guī)定

隨著企業(yè)規(guī)模的擴大，公司對工廠和各分子公司工程項目管理制度的逐步細化，一些運行多年的物資管理辦法已不能完全適應新的管理思路，為貫徹公司抓大放小、集中采購的原則，提高采購工作效率，現(xiàn)在在原來物資管理各項制度的基礎上，對物資采購做進一步規(guī)范和要求，特制定本補充規(guī)定。（1）所有材料采購計劃需提前十天到達物資部，以便采購有充分的市場詢價和合同評審時間，特殊情況至少提前五天到達物資部，特殊情況須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。物資部有權拒絕今天申報明天要貨的情況；

（2）工廠用主材（鋼板、型材、彩卷、帶鋼、油漆）由物資部采購，為降低采購成本，原則上每一個工程的主材須一次性申報完畢，后補材料須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可交物資部采購；

（3）工廠輔材原則上每月只采購一次，如有遺漏，最多只再補采購一次，工廠用小型零配件、低耗品，采購金額在3000元以下的由工廠自行負責采購；

（4）各分子公司項目用的工程材料，能集中采購降低采購成本的由物資部牽頭組織采購，付款由各分公司自行申報付款計劃，自行付款。各項目工地負責人在收到材料后須在一個工作日內(nèi)將簽收的收貨通知單反饋給物資部，以便物資部能及時在倉庫辦理入庫手續(xù)；

（5）各分公司項目部所用工程物資能就近采購可以降低采購成本的，采購金額在20000元以下的，由各項目部自行組織采購。各項目部所用工器具、勞保用品，易耗品等由各項目部自行就近采購；

（6）各分公司接到新的項目后，一定要核算出準確的材料用量和材料進場時間，以便物資部制定具體的采購計劃及到貨時間。如果材料算錯了或算漏了，會增加采購成本和采購工作量，這種情況下，后補材料必須預留足夠的采購時間，對于特別緊急的后補材料可由各分公司自行采購；

（7）各分公司由于自身資金問題導致材料不能及時到貨的，由各分公司自行承擔相應責任。如因各分公司不能按期支付合同貨款的，應承擔相應的利息費用；

工廠和各項目零星用車的，由工廠和項目部自行安排叫車，物資部可協(xié)助提供物流信息。適應角色轉變，扎實開展團的工作

———共青團鐵東區(qū)委書記的述職報告

2011年是適應角色轉變、思想進一步成熟的一年。這一年，自己能夠堅持正確的政治方向，緊緊圍繞黨的中心，立足本職崗位，較好地完成本線的工作任務。自己政治覺悟、理論水平、思想素質、工作作風等各方面有了明顯的進步和提高?？偟膩碚f，收獲很大，感觸頗深。

一、以德為先，進一步提升個人思想素質

過去的一年，我以一個共產(chǎn)黨員的標準，以一個團干部的標準嚴格要求自己，在個人的道德修養(yǎng)、黨性鍛煉、思想素質上有了很大的進步。一是道德修養(yǎng)進一步提高。作為一個團干部，我的一言一行、我的自身形象將直接影響到團委各成員，甚至更廣大的青少年。因此，在日常的工作和生活中，我每時每刻提醒自己，從小事做起，注重細節(jié)問題，做到干凈做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中誠實、守信、廉潔、自律，起好表率作用。二是黨性鍛煉得到不斷加強。不斷加強自己的黨性鍛煉，我嚴格按照《黨章》和《中國共產(chǎn)黨黨員紀律處分條例》來要求和約束自己的行為，牢記黨的宗旨，在團的工作中，以廣大青少年的權益為出發(fā)點，務求時效。三是政治思想素質不斷提高。一年來，我繼續(xù)加強學習，積極參加理論中心組學習，經(jīng)常自發(fā)利用休息時間學習，積極參加團省委組織赴井岡山革命傳統(tǒng)與理想信念教育專題培訓班、區(qū)委區(qū)政府組織赴清華大學縣域經(jīng)濟培訓班，通過“看、聽、學、思”，進一步加深了對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想的理解，進一步系統(tǒng)掌握了黨在農(nóng)村的路線、方針、政策以及對共青團工作的要求。特別是黨的十七屆六中全會以來，我通過學習原文、聽專家講課等，開拓了思想新境界，政治思想素質有了新的飛躍。

二、以能為先，進一步加強組織工作能力

在上級領導的信任和支持下，我本人也自加壓力，抓住一切機會學習，注重與同事、與兄弟單位團委書記的交流，虛心請教，不恥下問，使各項工作都有序地開展。一是工作的統(tǒng)籌安排能力不斷加強。我盡量做到工作提前一步，有計劃、有安排、有預見性，保持思路清晰和決策的科學，力求操作有序，順利開展。二是工作的協(xié)調(diào)能力不斷加強。在工作中，我注重與上級的及時銜接、匯報，同時也注重與基層的交流溝通，聽取多方意見和建議，從大局出發(fā)，對上做好配合，對下做好團結。三是有創(chuàng)新地開展工作。在工作中，我注重不斷創(chuàng)新，使工作保持生機，使管理不斷趨向人性化、合理化。

三、以勤為先，進一步提高團的業(yè)務水平

擔任團委書記以來，認真了解情況、掌握知識，積極向團委領導、向前任書記學習、請教，了解團情、團史，努力掌握團的基本運作方式程序，便于更好地開展工作。加強溝通了解，增加感情，深入基層，了解基層團組織和團員青年的有關情況，以“活動”來強化自己的知識和水平。一年來，我立足以活動來促使自己盡快適應角色，迎接挑戰(zhàn)。今年五四，團區(qū)委以全區(qū)人居環(huán)境整治為依托，以“五四火炬?zhèn)鞒芯攀d生生不息，鐵東青年投入人居環(huán)境立志強區(qū)”為引領，積極開展了“共青團路，紅領巾街”，“鐵東青年林”等一系列活動。在活動中，增長了知識，深化了理解，使自己對團務工作有了全面的、系統(tǒng)的提高，為今后更好地提高團的業(yè)務水平打下了堅實的基礎。

四、以績?yōu)橄龋M一步完善團的組織建設

把《關于進一步深化“黨建帶團建”工作的實施意見》落到實處，把黨的要求貫徹落實到團的建設中去，使團的建設納入黨的建設的總體規(guī)劃。依托黨建，從政策層面來解決和落實基層團組織存在的問題和困難。一是基層團干部的待遇問題。積極爭取黨組織在團干部配備上的重視和支持，基層團干“轉業(yè)”得到了很好的安排（葉赫的榮威，住建局遇良，衛(wèi)生局王國宴等）；二是解決好基層團組織活動的經(jīng)費問題。積極爭取專項，今年為每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道從團省委爭取經(jīng)費三千元，共計三萬六千元；三是團的基層組織格局創(chuàng)新工作。按照“1＋4＋N”模式，通過換屆調(diào)整選配了大批鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）團干部，變原有的“團干部兼職”模式為現(xiàn)在的“兼職團干部”模式，提升了基層團組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。此次工作得到了團市委的充分認可，2011年四平市組織部班工作會議在我區(qū)召開。

以服務青年需求為目的，從單一組織青年開展活動轉到生產(chǎn)環(huán)節(jié)，開展就業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)交流、貧富結對；以服務黨政中心為目的，發(fā)揮團組織自身優(yōu)勢，引導青年樹立市場意識和投資意識，強化科技意識和參與意識，投身知識化、信息化和現(xiàn)代化、文明創(chuàng)建、環(huán)境整治、植綠護綠、社會治安等活動，把黨政思路實踐好。突出做好當前新興的農(nóng)村、社區(qū)和非公經(jīng)濟組織建團工作，延長團的工作手臂，豐富團的組織形式。先后與農(nóng)聯(lián)社、吉林銀行等多家金融機構積極協(xié)調(diào)，為青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供幫扶支持。特別是吉林銀行的“吉青時代”小額貸款項目更得到團省委的無償貼息。

五、以廉為先，進一步保持清正廉明形象

作為新任職的年輕干部、黨員干部，我既感受到了組織的信任與關懷，同時也感受到了責任重大。我區(qū)在黨委和政府的帶領下，勵精圖治、奮發(fā)圖強，取得了輝煌的成績。越是這種時候，就越需要我們這些干部保持清醒的頭腦，保持共產(chǎn)黨員的先進本色。深知，作為一級干部，應該努力做到“清正廉潔”。古人說“物必自腐而蟲生”，腐敗現(xiàn)象表現(xiàn)上看來是經(jīng)濟問題、道德問題，但深層次的原因卻是理想信念出了問題。要不斷加強實踐鍛煉，要結合黨的歷史經(jīng)驗、改革開放和社會主義建設的實踐以及自己的工作和思想實際，來刻苦磨煉自己。勇于剖析自己，積極開展自我批評，凈化自己的靈魂。不斷增強拒腐防變意識。在思想上、在行動上、生活中爭作表率。在團區(qū)委開展“爭做勤廉表率，竭誠服務青年”主題教育,召開機關黨風廉政建設宣傳教育活動動員會，全面啟動黨風廉政建設宣教活動。按照學習貫徹區(qū)委、區(qū)紀委關于黨風廉政建設和反腐敗工作的部署和要求，學習黨的十七屆六中精神，強化組織領導，制定工作計劃。我們根據(jù)2011年黨風廉政建設責任制考評要求，為了做好黨風廉政建設和反腐敗工作，成立了團區(qū)委黨風廉政建設領導小組，并由我任組長。按照“一崗雙責”的責任要求，明確了單位正職領導作為第一責任人，每年約談團干部一次，就有關廉潔從政個人“不準”和“禁止”行為適時對所管的團干部進行廉政談話。

在2012年即將到來之際，共青團區(qū)委迎來組織部考核組，對共青團區(qū)委一年來的工作進的實地測評，感謝組織的幫助與關懷，今后我們更要自覺地接受組織的監(jiān)督與考核。鐵東區(qū)的發(fā)展已經(jīng)取得了令人矚目的成就，而今又開始了新的征途。廣大青年有幸成為親歷者，成為追隨者，同時我們也是共享發(fā)展成果的受益者。我們應該心懷感恩，心存畏懼，“做一個組織和群眾信賴的人，做一個同事和朋友敬重的人，做一個親屬子女可以引以為榮的人，做一個回顧人生能夠問心無愧的人”。我們要牢記黨的宗旨，全面貫徹黨的方針路線，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，弘揚“攻堅克難、求富圖強”的四平精神，堅定不移的實施 “五區(qū)”戰(zhàn)略的發(fā)展規(guī)劃，為建設富裕和諧新鐵東的偉大目標而不懈奮斗。

（8）

第三篇：物資采購管理

物資采購管理

加強物資采購管理，保證質量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。

一、公司種類物資的采購,實行用料單位請購、公司領導審批,供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

1、用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品：如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)公司負責人、供應部長、采購人員“三會簽”方可有效。

三、物資采購合同的簽批權限：由公司領導或供應部長簽批。

四、公司財務部應按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。

五、在物資采購過程中，各有關人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。

六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當事人的責任。

第四篇：物資采購管理規(guī)定(2015)

廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業(yè)部文件

物資采購管理規(guī)定

（試 行）

混事部[2015] 號

第一章 總 則

第一條 為加強對攪拌站經(jīng)營活動中的物資實行有效控制和管理，進一步加強物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制訂本規(guī)定。

第二條 依據(jù)及適用范圍

1、本規(guī)定根據(jù)集團公司物資管理相關規(guī)定，并結合攪拌站的特點和生產(chǎn)實際情況制訂。

2、本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類和管理權限：

1、物資分類

一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團物資供應部制定最高限價，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購管理規(guī)定程序負責采購。

3、對可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運輸、泵送等業(yè)務，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團物資供應部核準后方可實施。

第二章 管理機構和職能

第四條 集團職能部門

負責對各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購物資價格、質量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、考核。

第五條 混凝土大區(qū)

負責所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負責所轄攪拌站物資采購的審核、招議標、供應商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負責本站所購物資的申報，并組織實施已獲得審批通過的采購任務。負責物資采購的合同簽訂、履行，負責物資驗收、進庫、出庫、保管工作，負責按合同約定辦理貨款支付等相關工作；做好市場調(diào)查、價格測算、供應商、運輸商資質評審和初選等工作，及時跟蹤生產(chǎn)類物資市場價格變動情況并提出價格調(diào)整方案。

第三章 物資申購計劃

第七條 申購計劃

攪拌站應合理編制采購計劃，做到預見性強、儲備合理，確保采購工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進行。

1、一類物資

1.1各攪拌站倉庫實行最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調(diào)拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設備消耗情況，依據(jù)集團公司庫存限額指標，下達各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。

1.2 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。申購計劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設備主管、主管采購業(yè)務負責人審核，報混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務申報、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。

1.3申報計劃編制時，應按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報，并填寫計劃申購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術要求及價值較高的設備，由混凝土大區(qū)技術人員指導攪拌站制訂購銷合同、技術協(xié)議和現(xiàn)場監(jiān)督設備驗收工作。

2、二類物資：

2.1各攪拌站每月月底召開月度生產(chǎn)會議，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下月生產(chǎn)任務，于當月28日前在ERP物資申購系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購計劃。

2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實際和進度情況，在物資供應部制定的最高限價內(nèi)進行采購。

3、因特殊或緊急情況需進行臨時采購的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購，但必須事后按照制度補辦相關審批手續(xù)。對單件超過1000元的應急采購物資、單個站點一個月內(nèi)現(xiàn)場應急采購物資合計超過5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認、集團公司分管副總審批后方可核報。

4、倉庫管理員應認真核查申購物資的庫存數(shù)量，定期查看ERP物資申購系統(tǒng)中《物資申購計劃匯總表》，對因生產(chǎn)急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關人員進行審批和采購。

5、在設備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應組織專業(yè)人員對該維修項目費用進行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進行比價議價，按我方要求的維修標準，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應拍照存檔，混凝土大區(qū)設備主管等相關領導應跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程

1、一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購管理模塊中實現(xiàn)和完成：攪拌站申報計劃大區(qū)采購負責人審核二進行采購。

物資申購管理模塊中申購計劃的狀態(tài)依次為：申購、審核

一、審核

二、審核

三、已限價、已批準、已發(fā)送、已到貨。計劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務器時間。

申購：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關技術要求等。

審核：指混凝土大區(qū)設備負責人和混凝土大區(qū)采購負責人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行修改或審核同意。審核權限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價：指混凝土大區(qū)設備負責人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計劃的“集團限價”和“批準價”中進行限價的錄入。

當攪拌站申購物資時，系統(tǒng)會自動調(diào)取“集團限價”和“批準價”?！?“集團限價”和“批準價”只有權限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號）的采購記錄，則“集團限價”和“批準價”默認為最近一次采購的“集團限價”和“批準價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。

2）、如果本站無采購記錄，則“集團限價”為零，由權限用戶按照集團物資供應部限價文件內(nèi)容進行錄入，如果限價文件內(nèi)無該項物資的限價，由混凝土大區(qū)向集團物資供應部申請確定該物資的最高限價；“批準價”默認等于“集團限價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。

批準：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌站的申報計劃進行修改或批準。

發(fā)送：指用戶將已批準申報計劃標識為已發(fā)送。

到貨確認：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經(jīng)相應專業(yè)人員驗收后在系統(tǒng)中對該物資進行到貨確認。

第九條 二類物資審批流程

混凝土大區(qū)設備主管審核一混凝土

大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準價”

1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進度可直接通知供應商供貨；

2、在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內(nèi)難于執(zhí)行時，應及時按程序進行最高限價核實的調(diào)查和申報核實工作。

第五章 物資采購實施

第十條 物資采購應遵守以下幾項原則：

1、物資采購須在集團物資供應部確定的最高限價內(nèi)進行；

2、同類產(chǎn)品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務；

3、先近購后遠購、先內(nèi)購后外購；

4、急用先購、緩用后購；

5、先廠家后定點、先定點后臨購。

第十一條 一類物資采購

1、比價：申購計劃經(jīng)批準后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型的若干項物資（可由同一供應商供貨）后錄入2家或以上的供應商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長）、設備負責人、采購負責人、大區(qū)經(jīng)理對供應商及其報價進行逐級審核（審核時，可補充錄入供應商及其報價），選擇性價比較高的供應商。該批物資的采購批準后，攪拌站根據(jù)批準情況通知供應商供貨。

2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標或議價方式分別選擇2～3家定點供應商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點供應商進行采購。如定點供應商價格高于其他非定點供應商（含網(wǎng)購）時，則向非定點供應商采購。

A、在定點供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進庫驗收單，按合同約定計算應付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關貨款支付手續(xù)。

B、在非定點（含網(wǎng)購）供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商供貨，攪拌站按供應商送貨單辦理物資驗收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負責人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進庫驗收單，按發(fā)票貨款金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關貨款支付手續(xù)。

3、對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團物供部未核定最高限價或集團物供部核定的最高限價內(nèi)無法進行采購的物資，由混凝土大區(qū)向集團物供部提出調(diào)整最高限價價格或請求集團物資供應協(xié)助采購。

4、對一類物資或須維修的臨時應急物資，攪拌站在集團物資供應部核定的最高限價內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補辦完畢相關手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團物供部相關負責人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補報物資申購計劃并完成相關審批手續(xù)（審核、限價、批準等）。

第十二條 二類物資采購

1、由集團公司物資供應部依據(jù)攪拌站所在市場物資供應、運輸距離等實際情況，核定各物資的最高采購限價。

2、在集團公司物資供應部核定的最高限價內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應商資信、供應價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后簽訂采購合同執(zhí)行。所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業(yè)部備案。

3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應商供貨。

第六章 物資驗收和入庫

第十三條 一類物資的驗收入庫

1、倉庫管理員應根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等，進行實物核對驗收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應開具“過秤單”，隨設備文件由攪拌站統(tǒng)計員負責存檔。驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應將情況即時向站領導或大區(qū)領導反饋。

2、成套的、技術性較強的設備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關專業(yè)技術進行驗收的物資，由攪拌站相關技術人員和倉庫管理員共同現(xiàn)場實物驗收，驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。

3、到貨時需直接送達生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設備、備件，必須明確卸貨地點。

4、依據(jù)采購計劃、合同或相關標準，驗收中發(fā)現(xiàn)問題的或拒絕驗收入庫的，應與送貨人當面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進倉，須待問題解決后方可接收進倉。

5、合同中有明確質保期的設備、備件等，各攪拌站應在到貨時組織相關技術人員進行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經(jīng)站長復核。

6、物資到達攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應及時組織人員、設備進行裝卸。

7、進倉物資數(shù)量與實際到貨數(shù)量應相符，實際到貨數(shù)量與申購計劃數(shù)量相符。

8、及時做好進倉入帳工作。進倉驗收單必須用計算機開具，實現(xiàn)進倉、入帳、分類一次到位。在物資進倉的同時須在倉庫管理系統(tǒng)中同步進行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統(tǒng)計、會計和自存各一份。

9、物資驗收進倉后，倉管員必須及時ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計劃進行到貨確認。

10、做好進倉物資的清點紀要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應的入庫記錄后補錄發(fā)票號碼。

12、提交給財務的進銷存報表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當月實際出入庫數(shù)據(jù)為準。上月結存和本月結存也以實際庫存進行統(tǒng)計。

第十四條 二類物資的驗收進庫

1、質量檢驗

1.1檢驗標準：二類物資質量檢驗標準和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國家標準和行業(yè)規(guī)范，結合生產(chǎn)實際情況進行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。

1.2二類物資的質量檢驗由各攪拌站試驗室負責。

1.3取樣：物資到達攪拌站后，各攪拌站試驗室應及時取樣。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標識，并做好樣品封存工作。取樣要科學規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗：攪拌站試驗室應嚴格按照檢驗標準規(guī)程和合同相關條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內(nèi)進行檢驗，檢驗結果作詳細記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗室的正常檢驗工作。1.6混凝土大區(qū)相關職能部門應不定期抽查、監(jiān)督各攪拌站的質量檢驗工作，并自覺接受集團相關職能部門的檢查。

1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關證明材料。

2、過磅：經(jīng)檢驗合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗室開具的《材料驗收單》進行除皮過磅。司秤員每天應將磅單按物資類別、供應商及產(chǎn)地進行分類整理，并將購進物資明細數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。

3、入庫堆放/入罐存儲 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進料口須設置清晰的材料標識牌并進行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各持一把鎖。進料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認后再開鎖進料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應經(jīng)常檢查罐頂，防止進水導致粉料受潮、變質。

3.2砂、石等實行分區(qū)、分質存放，不得混堆。

3.3車輛燃油入庫：每月由統(tǒng)計、財務人員核對上月車隊柴油加油記錄，統(tǒng)計員在財務付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復印提供給倉管員；倉管員在收到復印件后應即時在倉庫管理系統(tǒng)中進行入庫操作，入庫數(shù)量=付款金額/即時單價。

第七章 物資結算付款

第十五條 根據(jù)集團財管中心《物資采購結算付款實施細則》規(guī)定，每月底結算一次，結算時必須出具如下依據(jù)：

（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認的結算憑證。

（二）當月物資采購、運輸最高限價表及相關合同定價依據(jù)。

（三）由供應方（承包方）提供根據(jù)結算金額開具的有效發(fā)票。第十六條

財務按有關規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購價款。

第八章 物資保管和領用

第十七條 一類物資的存放保管

1、庫存物資應按物資分類進行定置堆放。設立庫號、區(qū)號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進取方便，檢點方便；對號入座，成行成列；過目見數(shù)，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應做到三符、三清、三齊、三定位?！叭奔矗簬?、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質量清；“三齊”即：標簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫區(qū)倉號、區(qū)號、架號位置固定。做到庫存物資標記明顯，材質不混，名稱無錯，數(shù)量準確，規(guī)格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。

3、加強露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。

4、倉庫庫存物資如出現(xiàn)有損壞、變質、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負責人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長審核后，報大區(qū)經(jīng)理批準后組織實施。

5、成套設備、整機設備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時，應報攪拌站負責人批準后方可在倉庫管理員在場的情況下進行拆套、拆零。拆套、拆零后，當事倉庫管理員應在兩個工作日內(nèi)將拆除的設備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設備。

第十八條 一類物資的出庫（領用）管理

1、領料人應在《物資領用單》（見附件2）中準確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負責人批準簽字后到倉庫領取物資。

2、物資出庫應做到憑《物資領用單》進行出庫。倉庫管理員應嚴格按照《物資領用單》中領用物資的型號、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉庫管理系統(tǒng)中打印物資出庫單，實現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫單由領料人簽名，物資出庫單一式四份，統(tǒng)計、會計、領料人和自存各一份。

3、倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統(tǒng)恢復正常后應及時補辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。

4、領用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設備鑄鐵類）時，嚴格執(zhí)行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。

5、未經(jīng)驗收的物資不準出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準確，手續(xù)完善。

6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機設備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負責跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉庫管理員應負責做好倉庫物資日盤月結、季度、盤點工作。第十九條 二類物資的出庫管理

1、二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。已實現(xiàn)機樓數(shù)據(jù)與ERP倉庫管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對接的站點，則由系統(tǒng)自動獲取完成。

2、攪拌站車輛到加油站進行加油后，應提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊負責人應在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉交給倉管員；倉管員應在每天16時前按照車隊提供的憑單進行相應出庫操作（領用性質為車隊油耗）并打印單據(jù)，交車隊負責人確認和簽名，倉庫和車隊各存一聯(lián)。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管；車隊將入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管。

倉管員在進行出庫操作時應先核對票據(jù)上柴油單價與系統(tǒng)中單價是否相同，如遇柴油調(diào)價造成單價不一，倉管員應將庫存中的柴油全部出庫（領用性質為“倉庫調(diào)撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價），然后再進行出庫操作。

第二十條 二類物資的庫存盤點

1、倉庫管理員每天應將入庫單和出庫單進行匯總后提交給統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員核對，并按月提交給會計復核。

2、月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進行盤點，盤點工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會計應參與盤點。

3、庫存盤點必須確保相關數(shù)據(jù)的準確性，不得弄虛作假，參與盤點人 11 員須在盤點表中簽名確認。

4、倉管員應在站內(nèi)盤點后第二天上午十時前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點錄入。

5、各混凝土大區(qū)應不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應自覺接受集團相關職能部門的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術改造拆除下來的設備、備件，應及時回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報批準，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項的收款收據(jù)復印件或銀行付款憑證復印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認后報混凝土大區(qū)經(jīng)理批準，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認?！斗判袟l》（含相關復印件）一式三份，倉庫、出納、門衛(wèi)各存一份。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負責跟車過秤，開具過秤單并簽名確認。

第二十二條 倉庫管理人員調(diào)動交接

倉庫人員調(diào)動或離職前，須對倉庫庫存物資進行盤點，相關賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負責人簽名確認。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：

（一）價格管理方面

1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價格實施采購；

2、擅自改變購進物資的質量等級和購進價格；

3、在執(zhí)行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；

4、變相抬高物資采購價格；

5、違反最高限價物資采購的其它行為。

（二）驗收和檢驗管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗收數(shù)量不實；

2、取樣方法不合理、不符合標準；

3、質量檢驗方法不符合標準、檢驗人員有意弄虛作假或檢驗不及時；

4、集團公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質量低于購進質量的加權平均值；

5、因采購物資的質量問題影響生產(chǎn)；

6、有意刁難客戶或其它違反驗收、檢驗制度的行為。

（三）結算方面

1、擅自改變結算價格；

2、執(zhí)行結算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。

（四）庫存方面

1、超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；

2、月度和盤點，所有原材料盈虧總價值之和出現(xiàn)虧損。

（五）其它

1、違法采購管理程序擅自進行采購業(yè)務；

2、違規(guī)辦理入庫、出庫手續(xù)；

3、未及時提交采購合同給集團相關職能部門；

4、其他違反本物資采購管理相關規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理

發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對相關單位和責任人作出如下相應的處理：

1、出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當月工資1000～20000元；

2、出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減責任人當月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應警告、降級、調(diào)離、辭退等行政處分；構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任；

3、相關領導徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領導行政處分和經(jīng)濟處罰。

第二十五條 各混凝土大區(qū)對物資驗收和檢驗人員，應加強法紀教育，制定切實可行的有效監(jiān)督約束機制。對不稱職的人員必須及時調(diào)換，對違規(guī)人員必須按相關規(guī)定從嚴從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業(yè)部負責修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團股份有限公司

混凝土事業(yè)部

二O一五年三月二十日

報：集團公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團公司財管中心、集團公司物資供應部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)

第五篇：飯店物資采購管理

飯店物資采購管理

采購部是負責酒店各項物資采購工作的職能部門。

采購部的主要任務是根據(jù)酒店經(jīng)營管理工作要求，及時、適量、適價，合理地采購酒店各部門所需物資，并保證采購物資的質量及售后服務的聯(lián)系。

第一節(jié) 崗位職責

部門：財務部 職務：采購部經(jīng)理

直接上級：財務部經(jīng)理

直接下級：采購領班

聯(lián)系部門：各職能部門

崗位描述：

1.任職人員需具備高中或職高以上學歷，并具有相應證書。2.主持采購日常管理業(yè)務工作，保證物資供應暢通。

崗位職責：

1.全面負責采購部日常工作，保證物資供應。2.審批采購申請單、購貨合同。

3.組織市場調(diào)查研究，及時了解最新市場行情，不斷開發(fā)貨源渠道督導

采購人員努力降低采購成本。

4.確保按采購申請單的內(nèi)容和要求，以最合理的價格，購買質量符合要

求的物品。

5.及時跟蹤追查已采購的定單，確認到貨日期，確保物品的正常供應。

有效地控制采購物品的數(shù)量，壓縮費用開支。

6.與供應商建立良好的合作關系，確保以最低價格買到高質量的物品。7.協(xié)調(diào)與酒店其他部門的聯(lián)系，確保各項采購工作的順利進行。8.加強對下屬的培訓，定期評估工作表現(xiàn)和能力。

部門：財務部 崗位：采購部 職務：采購領班

直接上級：采購經(jīng)理

聯(lián)系部門：各職能部門

崗位描述：

1.任職人員需具備高中或職高以上學歷并具有相應的證書。2.負責物品采購，保質、保量，及時準確地將貨品到位。

崗位職責：

1.嚴格遵守各項財務制度，按照工作程序完成物品采購任務。2.依據(jù)批準后的有效采購訂單，取得付款票據(jù)，實施購買物品。

3.采購物品嚴格把好質量關，堅決拒收不符合質量要求的物品。4.及時報帳并整理、存檔各種物品采購的記錄及資料。

5.及時了解市場情況，不斷開發(fā)貨源渠道，向采購經(jīng)理提供市場信息和

降低物品采購成本的建議，對不符合要求的貨物負責交涉退貨。6.確保按照所需數(shù)量，以最低價格購買質量最優(yōu)、信譽最好的供應商或

廠家的物品。7.與供應商建立良好的業(yè)務往來關系，向采購部經(jīng)理提供最新市場情況

和資料。

8.完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作。

第二節(jié) 對采購人員的工作要求

1.嚴格遵守飯店員工手冊和各項規(guī)章制度。2.嚴格執(zhí)行采購程序及財務制度。

3.采購人員要定期參加培訓提高自身素質，了解市場行情、物價信息、產(chǎn)品性能。

4.采購人員要掌握談判的技巧，了解客戶心理，買方市場要貨比三家、價比三家，將優(yōu)質的商品以優(yōu)惠的價格購入飯店；買方要與客戶保持聯(lián)系，經(jīng)常電話聯(lián)系，了解市場行情。

5.采購人員要與送貨商、收貨部、飯店申購部門之間搞好協(xié)調(diào)工作。6.采購人員盡可能掌握飯店使用商品的一般規(guī)律，與廚房或使用部門經(jīng)常聯(lián)系，對訂單申報數(shù)量不合理的現(xiàn)象提前與部門打招呼。說明理由，避免造成庫房不必要的積壓和缺貨。

7.采購員之間要互相通氣，提供信息，也可以直接向經(jīng)理提建議性意見；

在缺少人員的情況下，食品和物品采購要互相協(xié)助，特別是飯店出租率高，有大型活動時，一定要保證貨源，全力為一線服務，保持飯店的聲譽。8.采購商品國內(nèi)能夠解決的盡量不進口，但要在同等條件下或飯店當局

認為可以的情況下。另外本市能解決的最好不要到外地采購，這樣價錢低，到貨及時，出現(xiàn)問題可以及時與廠家聯(lián)系解決，還可以為飯店節(jié)約開支；總

之，采購部是一個花錢的部門，花錢買東西就有好有壞，眾口難調(diào)，如何做

到價錢低，東西好需要每個采購員去努力工作。

第三節(jié) 對采購工作的要求

1.使用部門填寫采購申請單(有中文為佳),由部門經(jīng)理簽字后交到采購

部。申請單上要寫明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，現(xiàn)庫存量及采購原因。

2.采購人員收到各部門的采購單交經(jīng)理審閱后分發(fā)到采購員手中。(5-15分鐘)3.由采購員填寫報價，要求有三家不同供應商的報價，經(jīng)過比較確定價

格交經(jīng)理審簽。(最多不超過三個工作日)4.采購申請單送給財務部經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審簽后，采購員方可

進行采購。

5.采購單轉回之日起三日內(nèi)到廠家訂貨購買。貨物買回之后，送收貨

部或使用部門驗收，合格后請收貨人在貨物收貨單或收貨報告上簽字。(12-24小時到貨)

6.將采購申請單按要求分送收貨部及申請部門，一份由采購部保留存檔。(5-10分鐘)7.采購外地商品要向使用部門說明到貨時間，以保證飯店商品的供應。

有些特別商品要首先提供樣品，由使用部門確認后方可購買，以免造成不必

要的浪費。8.對于飯店長期使用商品，使用部門要提供月用量，年用量或者寫出長

期訂單，減少不必要的工作量。

9.如貨物出現(xiàn)質量問題，部門提出退貨要求，要查明理由、原因、分清

責任，然后與廠家協(xié)商，盡量滿足部門要求。(12-24小時)10.季節(jié)性商品要提前向庫房說明情況，適當保持庫存，選擇最佳季節(jié)進

行采購，為飯店節(jié)約開支。

11.飯店急需商品，特批訂單，采購員要向部門經(jīng)理打招呼，經(jīng)上級批準

后及時采購，以保證飯店的正常營業(yè)。(2-8小時)12.對未到達的貨物進行跟催。(隨時)13.食品采購要嚴格執(zhí)行食品索證制度，在訂貨前要向供貨單位索要執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、地市級衛(wèi)生防疫部門出具的當年的衛(wèi)生質量檢測報告，同時提供獸醫(yī)檢疫檢驗證明等，將其存檔備查，決不可向證件不全的單位

訂購食品。

14.清洗食品用具的洗消劑及客房一次性用品的采購，必須向供貨單位索

要營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)企業(yè)當?shù)氐?/p>

市以上衛(wèi)生防疫站出具的衛(wèi)生質量檢測報告。

15.訂做客房一次性用品時，必須在香波、護發(fā)素、浴液、護膚潤膚品、袋泡茶等產(chǎn)品的小包裝上注明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生許可證編號、產(chǎn)品

執(zhí)行標準號、生產(chǎn)日期、保質期等。

第四節(jié) 采購工作程序

一.資料的搜集和管理。

1.采購員應在平時多做市場調(diào)查，搜集良好品質的物料和供應商，掌握

市場信息，與同行業(yè)做比較，參加與飯店業(yè)有關的展覽會、訂貨會、座談會，事先掌握與飯店業(yè)有關的各種設備、用品、用具、消耗物品及餐飲原材料等 一系列的最新資料和供貨渠道及相關的價格，提供可靠的服務。

2.所有的物料供貨資料，訂貨文件，采購記錄的文件均應集中由采購部

專業(yè)人統(tǒng)一管理，避免造成分散、脫節(jié)、無法跟催、漏單，重復或中途擱置的現(xiàn)象。

二.采購申請單的發(fā)單記錄。

采購部收到采購申請單后，分部門登記備查，并核對申請單的各項填寫的是否清楚，手續(xù)是否齊全，如填寫不詳?shù)牟少弳螒嘶厣暾埐块T。

三.報價、議價。

1.報價：供應商提供采購人員所要購進物品的參考價為報價，報價形式

分為三種：口頭報價，書面報價及投標方式。

(1).口頭報價：只局限于要繼續(xù)補倉和零散購進物品，但質量價錢與最

后一次訂貨要完全相同。

(2).書面報價：如需訂購大批量和大金額(含固定資產(chǎn))的物品，需由供應

商提供文字書面報價。對餐飲用料、鮮魚蔬菜、調(diào)料、酒水罐頭，干貨等，要求供應商定期提供書面報價。(3).投標方式。

2.采購人員根據(jù)供應商的報價進行電話式或口頭式，書面式的協(xié)商，不

能單從價錢方面洽談，要考慮到物品的質量、交貨期，供應商的實力等一切

細節(jié)，通過議價，得到對飯店有直接利益的價格。

四.定價。

通過議價，要進行三家供應商的比價，選定議價擁有優(yōu)勢的供應商的價

格作為采購申請單的選定價，送采購部經(jīng)理認可簽字。

五.審批，六.訂購。

1.當收到采購部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準后的采購申

請單，應立即與選定的供應商聯(lián)系訂貨，說明采購單號，并規(guī)定到貨期限。

2.采購項目需簽定合同時，應遵循中華人民共和國經(jīng)濟合同法來保護經(jīng)

濟合同當事人的合法權益，由雙方協(xié)商簽定合同，要寫明：

A.標的 B.數(shù)量和質量 C.價款 D.包裝及保險費E.履行的期限、地點及

方式 F.付款方式 G.服務范圍 H.違約責任

七.采購單的跟催。

采購人員對所經(jīng)辦的工作都應養(yǎng)成跟催跟辦的習慣，不可用任何借口放

緩拖延，放棄或以任何理由不與跟催，在確實遇到困難時立即向上一級主管

人員上報請示，避免因拖延任何一項采購要求，使飯店蒙受不可估測的損失

或在運營上推動有利條件。

1.采購申請單的跟催：當采購申請單在采購員手中三個工作日而未能有

效報價或未送來采購部經(jīng)理簽批的，應將情況上報采購部經(jīng)理。送采購部經(jīng)

理審批的采購申請單超過一個工作日仍未簽批，由秘書跟催。當采購申請單

呈財務經(jīng)理或店級領導審批超過三個工作日仍未回復時，采購部經(jīng)理跟催。

2.到貨跟催：采購人員應對已發(fā)出訂貨單中采購項目的到貨情況和到貨

質量進行檢查，對未到貨項目和到貨質量產(chǎn)生問題的項目進行交涉和跟催。

3.管理跟催：對采購部作業(yè)情況的檢查由采購部經(jīng)理進行監(jiān)督，對運做

中未完善的情況與主管共同探討改善辦法，以提高采購效率和工作質量。

4.行政跟催：采購部與其他部門的溝通和需要行政支持的協(xié)調(diào)工作由采

購部經(jīng)理上報跟催。

八.應急自購。

對于采購員自行采購的物品，由采購人員領取備用金，采購的物品交驗 貨部驗收，辦理收貨報告后，附發(fā)票于三日內(nèi)報帳。

第五節(jié) 采購過程中應特別注意的問題

在采購過程中，一些部門和個人受到利益的驅使，往往會作出一些有害

于飯店的行為。對此，飯店要加強對物資采購的管理，尤其要注意以下四個

問題：

1.防止供方買空賣空。

當飯店需要某種物資，特別是較貴重的物資時，有些商家手中并無這種

物資，甚至完全沒有供應物資的能力，卻信誓旦旦與飯店簽定供貨合同，轉

而將合同賣給有此物資的商家，從中漁利，或從市場上拼湊飯店所需物資，勉強供應。遇到這樣的供貨商，飯店會受到許多損失。首先，這樣的供貨無

疑會使采購成本增高，因為無論供貨商轉賣合同撈取回扣，還是做“二道販

子”從市場上購買后轉賣給飯店，供貨商往往不能保證物資的持續(xù)、按時供

應，使飯店經(jīng)營活動的順利進行受到威脅。飯店必須防止供貨商的這種行為。

2.防止飯店重復付款或超額付款。

飯店向供貨商支付采購物資的貨款時，一般要求供貨商在提供發(fā)票的同

時提供經(jīng)飯店驗收人員簽章的交貨通知單。這些交貨通知單對供、購雙方來

說都十分重要?？梢赃@樣說，供貨商手中只要握有采購方簽字認可的交貨通

知單，就有權向采購方收款。因此，飯店必須及時收回這些交貨通知單原件，以免對方有意無意地重復索取貨款。另外還有一些情況也會造成飯店重復支

付貨款，如在驗收多種、大量貨物時，需簽署多張交貨通知單，混亂中可能

會重復簽收同一批貨物；一些送貨商因各種原因請驗收員事后補簽交貨通知

單，而單據(jù)中的數(shù)量大于實際實際收獲數(shù)量；這些都必須引起飯店物資管理

部門的高度重視，要求驗收人員逐項核對貨物與單據(jù)。

3.防止供貨商在交貨時以次充好。

(1).利用飯店物資管理過程中訂貨人員與驗收人員銜接不夠緊密的漏

洞，提供樣品時貨真價實，而實際進貨時降低等級。(2).供貨時以好貨輔面，以次貨壓底。

(3).已優(yōu)惠供應做幌子，降低物資質量，鉆合同不夠完備的空子。(4).以填充物加重物資的重量。

(5).以顏料或科技手段掩蓋物資的劣質外觀。(6).向飯店驗收人員行賄，直接以次充好。

4.加強采購憑證管理。

采購部門要注意購物的歸檔和保管，要求做到既能保證采購憑證的安全

和完整，又便于事后檢查。

(1).設專人專門保管各個類憑證，包括合同、訂貨單、交貨通知單、發(fā)

票、運單、各種費用單據(jù)等。

(2).定期將采購憑證按日期裝訂成冊，及時歸檔。

(3).凡屬質量、數(shù)量、價格存在問題所提出全部或部分拒付的理由書，也應該附在有關憑證之后。

(4).凡向供貨商提出索賠的書面異議書，應由采購部門的經(jīng)辦人員妥善

保管，以便進一步與供貨商協(xié)商解決。

(5).未經(jīng)使用的空白購進憑證，如收貨單，應由進貨部門經(jīng)辦人員妥善

保管，防止丟失，不得私自撕毀和處理。

5.建立良好的供貨關系。

1.建立良好的供貨關系，可以大大降低飯店的采購成本

(1).容易獲得采購價格上的優(yōu)惠。因為長期大量采購會使飯店成為供貨

商的一個穩(wěn)定的收入渠道。為保持這份收入的穩(wěn)定，大多數(shù)供貨商愿意讓利，以優(yōu)于其他供貨商的價格供應物資。

(2).可以降低飯店在尋求新的供貨商時所需的人力和財力開支。(3).與供貨商合作時間越長，雙方相互信任的程度就會越深，供貨商越

有可能允許飯店賒帳采購，著可以大大減輕飯店的資金壓力，特別是當飯店

資金周轉困難時。

(4).有一個穩(wěn)固的供貨商，還可以保證質量統(tǒng)一的物資供給的持續(xù)性。(5).與供貨商保持良好的合作關系，使飯店可以根據(jù)經(jīng)營項目的調(diào)整，方便靈活地增減物資采購的數(shù)量和品種。建立良好供求關系的方法。<1>.認真履行合同條款，尤其要按時支付購貨款。這是飯店守信譽的最

重要的表現(xiàn)，是建立與供貨商之間良好合作關系的最有效的方法。<2>.互通信息。飯店應主動向供貨商介紹物資使用現(xiàn)狀以及物資在不同] 時期的不同需求量，為供貨商的供貨準備提供充足的時間和盡量多的方便。<3>.一切交易手續(xù)清楚，不留糾紛隱患，這是雙方長期愉快合作的重要

保證。

<4>.互相體諒。在與供貨商合作的過程中，會有許多意外的事情發(fā)生，飯店在確保經(jīng)濟利益及經(jīng)營活動不受損失的前提下應盡量替供貨商著想，體

諒他們的難處。如某種物品突然短缺，在不影響飯店產(chǎn)品品質的前提下，應

允許供貨商小范圍地提供替代品。這種體諒對良好的供求關系十分重要，有

些供貨商愿意為此付出一定的代價，如提供高質量的商品、給予折扣等。<5>.對信譽好、供物質量好的供貨商采取適當扶持的政策。

建立長期的良好的供求關系并不意味著飯店從此不再另外選擇供貨商。

飯店通過市場調(diào)查，了解最新的物資行情，時刻比較不同的供貨商，將比較

結果反饋給供貨商，敦促其作出反應。如果供貨商未能作出相應反應，或當

出現(xiàn)更理想的供貨商時，飯店完全有必要重新選擇理想的供貨商。