第一篇：工程管理年終總結2013工程部

2013年工程部工作總結

在集團公司及開發(fā)公司各級領導的支持下，相關同事的協(xié)作下，以及中鐵建工集團、監(jiān)理公司和各分包單位的共同努力下，百利通廣場二期及三期工程總體上得以順利進行。工程部全體成員在工作過程中，嚴格遵守法律法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，同事間協(xié)作共事，一心為項目，克服各種不利因素，扎實工作，較好地完成了2013年年度工作目標?，F(xiàn)將工程部工作重點總結如下：

一、工程進度完成情況：

2013年主要開展項目有：百利通廣場二期一組團主體后續(xù)工程及室內裝修工程、百利通廣場二期二組團后續(xù)基坑支護工程和人工挖孔樁工程、百利通廣場三期土方開挖和邊坡支護工程。以下對工程進展做詳細匯報。

1、為保質保量地完成百利通廣場二期一組團售樓合同中2014年3月底交樓的條款，工程部與主體建設、墻體保溫、給排水、強弱電、室內裝修及其它施工隊配合完成以達到交付使用所需配套的一系列工程。完成情況：2-31層走道墻、地面磚全部完成，套內墻、地面磚全部完成，套內臥室地面找平完成98%，23-31層墻面漆完成兩遍面漆，2-22層年前完成第一遍面漆，2-31層整體水路布管完成99%，2-31層整體電路布線完成98%，其中完成量未達到100%的一個原因是涉及驗收二單元3-11層入戶花園板未澆搗，另一個主要原因是資金不到位，導致材料供應跟不上施工進度。地下室電梯廳墻、地面磚計劃年前完成。裝修工程整體按計劃進行，按照目前的情況能夠達到公司的預期目標，但小區(qū)配套不齊全，無法交付正常使用。

2、百利通廣場二期二組團人工挖孔樁工程，共304根工程樁，其中主樁106根，邊樁198根。2013年7月底2棟、3棟、4棟的樁已全部完成，按照正常施工進度，到今年底，理應可以完成地下室部分并且主體結構完成50%以上，但由于市三舊會議遲遲未開，導致二組團補地價、報建等一系列手續(xù)無法辦理，因此二組團后續(xù)工程也無法繼續(xù)進行；因一組團北面舊樓房拆遷原因，截至目前，有34根樁未開挖。超前鉆完成81根。

3、百利通廣場三期于2013年8月挖土方進場，截至目前土方開挖完成約80000立方；9月開始進行旋挖支護樁，截至目前已完成294根。

二、項目投資情況

（1）百利通廣場二期一組團主體工程總造價約為1.2億，主體后續(xù)工程施工投資約三千兩百萬，包含外墻磚鋪貼、屋面防水保溫隔熱、外墻內保溫、抹灰、公共樓梯間裝修等，占總造價26%。百利通廣場二期一

組團室內裝修及其它安裝工程，工程造價預算約為兩千五百萬元，到今年12月底已完成水管布設、電線布設、墻、地面磚鋪貼、墻面漆、防火門、入戶門、戶內門、鋁扣板天花吊頂?shù)龋┕ね顿Y約為一千七百萬元，占總造價的70%；

（2）百利通廣場二期二組團人工挖孔樁工程造價約為三千萬元，到今年12月底已完成土方工程、邊坡支護工程、鋼筋混凝土灌注樁，施工投資約為兩千七百萬元，占總造價的90%。

（3）根據(jù)百利通廣場三期基坑支護施工圖，工程造價約為九百五十萬元，到今年12月底已完成土方工程、邊坡支護工程，施工投資約為八百萬元，占總造價的84%。

三、進度控制

通過每周的工程例會，匯報工程施工進展情況以及需要各施工單位協(xié)調的事

項，聽取各施工單位下步工作計劃，及時落實相關決定。通過每周的工程例會協(xié)調各項工作、解決日常施工中的矛盾，加強相互之間的溝通，及時有效地控制好工程的質量、進度、成本、安全文明等問題。為工程進度的正常進行提供一切有利保障，工程部與各相關單位協(xié)調，認質認價的工作隨時進行，如二期一組團室內裝修考察鋁合金門窗、防火門、入戶門等相關材料，在項目施工過程中未因其原因而影響施工進度。為了整個工程按計劃、有序進行，明確了工作內容、持續(xù)時間，并要求施工單位嚴格按照施工計劃實施。在實際施工進度偏離計劃時，及時找到相關施工單位進行協(xié)調，遇到技術問題馬上結合設計人員進行處理，決不在技術角度影響整體的施工進度。

四、質量控制

公司提出“打造精品工程”質量目標，工程部圍繞這個目標做了目標責任細分。如：按專業(yè)分解質量責任目標：土建工程師負責結構工程;水電設備工程師負責管線。并按此質量目標制定了相關的驗收方法及驗收目標，在工程開工前，對監(jiān)理及總、分包單位明確目標、驗收標準等。

在施工過程中，檢查各種措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并要求整改，充分發(fā)揮管理職能。驗收階段，要求施工單位按正規(guī)流程進行質量控制，適時組織現(xiàn)場工程師及監(jiān)理對各個工程進行全面的檢查，發(fā)現(xiàn)問題要求相應施工單位及時進行整改。對工程的質量情況全面掌握和控制。

五、總結

房地產(chǎn)的新理念、新工藝、新技術日新月異，而工程部是一個技術管理部門，在這一年里我們充分利用各種資源，充實自己的頭腦，不斷提高自己的專業(yè)素質。經(jīng)過這一年的施工，通過平時不定期檢查，發(fā)現(xiàn)各方面有成功的經(jīng)驗，也有不足的地方，成功的經(jīng)驗我們將繼續(xù)保持，不足的地方在明年的各項工作中加大管理力度，并加以改進。

工程部全體成員在接下來的工作中將不斷提高自己的專業(yè)能力和管理水平，為公司創(chuàng)造更大的效益，與公司一起成長，一起輝煌。

2013年已經(jīng)過去，新的一年也開始了，在這辭舊迎新之際，回顧一年來的工作歷程，總結這一年來工作中的經(jīng)驗、教訓，有利于在以后的工作中揚長避短更好的做好技術管理工作，下面分幾方面對半年來的工作進行一下總結。工作完成情況及計劃 1、2013年幸福魔方二期一組團一單元裝修情況：

（1）2-31層走道墻、地面磚全部完成；套內墻、地面磚全部完成；地下室電梯廳墻、地面磚年前完成98%，因負一負二層電梯大廳安全門未安裝，故其鋪貼收尾工作3月20日完成。

（2）套內臥室地面找平完成；

（3）21-31層墻面漆完成兩遍面漆，10-31層年前完成第一遍面漆；年后計劃3月20日完成

（4）2-31層整體水路布管完成，2-31層整體電路布線完成；10-31層套房插座完成；計劃插座，電器照明3月20日完成。（5）復合實木門4-31層全部完成，年后計劃3月1日全部完成；套房入戶門全部完成；廚房衛(wèi)生間門安裝完成70%，年后計劃3月15日完成。

（6）走道天花安裝計劃3月15日完成；衛(wèi)浴潔具計劃3月20日完成。

（7）櫥柜，浴柜地柜安裝，廚房三件套計劃3月20日完成；廚房三件套計劃3月份內完成。

（8）房間復合木地板3月1日進場，3月底完成。

（9）公共通道防火門未全面安裝，待其他工種完成90%再進行安裝門扇。

其中完成量未達到100%的一個原因是資金不到位，導致材料供應跟不上施工進度。裝修工程整體按計劃進行，3月30日現(xiàn)場清理完成。

2、工作中存在的問題

自身方面因為經(jīng)驗不足在說話、做事方面優(yōu)柔寡斷，對問題考慮不夠全面，盲目的聽從施工班組的意見沒有更清楚、沒有詳細對事件進行分析就下結論，從而造成了不必要的損失。在管理上：對不聽指揮、不按要求施工的班組沒有進行嚴厲的懲罰，久而久之個別施工班組就有了僥幸的心態(tài)，至使在后期管理工作中出現(xiàn)了出現(xiàn)管理失控，也就形成安排工作難，現(xiàn)場管理難的情況。在以后的管理工作中首先要明確自己的立場，發(fā)揮項目管理人員在施工現(xiàn)場起的主導作用，對施工班組做到獎罰分明，形成絕對以項目部為中心領導方法，對那些不聽指揮的施工班組決不心慈手軟，施行嚴打、嚴抓以此來樹立施工威信。

百利通房產(chǎn)有限公司工程部

羅海亮

2014年2月11日

第二篇：工程工程部質檢科管理細則

第四建設公司工程部

質檢科管理細則

質檢科管理細則

一、質量、技術管理

1、施工現(xiàn)場必須具備一套經(jīng)過圖紙審查管理部門審查并蓋章齊全完整的（土建、安裝、消防）施工圖紙，現(xiàn)場施工圖紙應和蓋有圖紙審查章的圖紙一致（層高、結構形式、建筑尺寸、有無加層等）

2、工程開工前，項目公司（部）應積極督促建設單位辦理質量、安全監(jiān)督手續(xù)，并提供以下資料（土地使用許可證、工程規(guī)劃許可證、施工許可證、工程地質勘察報告、施工圖設計審查技術報告書、施工圖設計審查回復意見書、施工圖設計審查合格書、施工圖審查備案書、消防設計防火審核意見書、自動消防設施防火設計審核意見書、建筑內部裝飾設計防火審核意見書、中標通知書、安全文明措施費核定證書）。

3、基礎外圍、基礎、主體、裝飾報驗前必須通知質檢科進行驗收，根據(jù)下發(fā)的隱患整改通知單，整改驗收達到驗收標準后，報建設公司質檢科進行復查，經(jīng)復查沒有按照巡檢記錄進行整改的每項罰款200元，整改不徹底每項罰款100元，整改直至符合驗收標準，方可允許進入監(jiān)督抽查申報手續(xù)。

質檢科同意基礎、主體、裝飾進行監(jiān)督抽查備案后，如果未通過驗收，產(chǎn)生二次驗收，每次對分管負責人罰款500~1000元?；A、主體、裝飾監(jiān)督抽查備案，未經(jīng)質檢科同意，項目公司（部）私自申報，對項目公司（部）罰款5000元。

應認真對待德州市、省等各級主管部門的各項監(jiān)督檢查，項目公司（部）若沒有按照相關要求、質檢科要求準備或準備不充分，質量存在問題較多或造成工程停頓，給公司信譽造成影響，對項目公司（部）罰款5000~20000元。

4、對于主體結構工程，地下室、首層模板安裝、校正、加固完成，自建驗收合格后包質檢科進行檢查，模板、鋼筋未經(jīng)質檢科檢查驗收或者驗收未通過私自進行下道工序施工的，根據(jù)問題輕重每次罰款1000~2000元，并責令立即整改。

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質檢科管理細則

為保證頂層混凝土觀感，頂層模板必須經(jīng)質檢科檢查驗收，未經(jīng)質檢科檢查驗收或者驗收未通過私自計入下道工序施工（鋼筋綁扎）的每次付款2000元，并責令立即整改。

5、加強混凝土的養(yǎng)護工作，混凝土板表面完成后應及時覆蓋塑料薄膜，柱、墻、量模板拆除后應及時涂刷合格有效的養(yǎng)護劑（成膜且齡期過后自行脫落），公司過程監(jiān)督檢查時，如發(fā)現(xiàn)養(yǎng)護劑涂刷不均勻或不嚴，影響混凝土外觀質量觀感每處罰款100元，現(xiàn)澆板存在長度超過1m、寬度超過0，2mm未處理的裂縫，每處罰款100元；如發(fā)現(xiàn)使用不合格養(yǎng)護劑，每層/次罰款1000元，并責令立即整改。

6、磚混結構頂層未按照規(guī)定設臵構造柱、抗裂筋，每單位工程罰款2000~5000元，并責令限期整改。

7、重點加強后澆帶的施工管理，未澆筑前要做好模板和鋼筋的保護，在未澆筑混凝土前，如有私自拆除模板或者拆后簡單加固現(xiàn)象，每次罰款2000~5000元。

8、質檢科在進行監(jiān)督檢查時，發(fā)現(xiàn)工程實體儀器檢測不合格，每項處罰300~500元（鋼筋保護層、板厚、碳化深度等）。

9、工程質量過程管理：項目公司（部）必須做好工程質量自檢工作，必須有相關工序的檢查記錄和隱患整改通知單，并有相關負責人簽字。如發(fā)現(xiàn)有造假現(xiàn)象，每次罰款相關責任人50~100元。

10、工程進入裝飾階段后，各分部、分項工程必須做到樣板現(xiàn)行，樣板間（戶）必須按照計劃和質檢科要求時間內完成并達到相關標準；質檢科進行檢查時，沒有按期、保質完成，每托期一天罰款500~1000元（特殊情況例外并取得質檢科的認可）。

11、工程的施工組織設計必須由技術負責人編寫，各分部、分項工程技術交底必須由分管負責人親自編寫，技術交底必須能夠指導、控制施工，可操作性強，確保每個工人都能夠掌握、明白技術交底的內容，并按技術交底進行操讓建筑充滿思想

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質檢科管理細則

作。公司在進行檢查時，發(fā)現(xiàn)技術交底非本人編寫且操作性差或者粗制濫造、工人不掌握技術交底內容，每項/次罰款200~500元。

12、防水：項目公司（部）應對原材料質量引起高度重視并加強防水工作的管理力度，杜絕使用假冒偽劣的防水材料，徹底根治一切滲漏水根源，確保建設和業(yè)主滿意。質檢科將嚴格對防水施工過程管理控制（地下室外墻防水基層、防水層，廚衛(wèi)間基層、防水層、保護層、外墻架眼、穿墻空調管、框與墻體之間發(fā)泡等）。質檢科在監(jiān)督檢查時如發(fā)現(xiàn)以上部位未按要求操作，每項/處罰款200~500元，并責令立即整改。

13、項目公司（部）應根據(jù)實際用量提供準確的材料計劃，預留足夠的整修和業(yè)主回訪維修用量，（內墻磚、外墻磚、地磚等 材料）因材料計劃不準確，造成材料二次進場影響工程進度，對計劃不準確罰款1000元，影響工程進度罰款3000元。內外墻嚴格按照公司質檢科審批通過的施工方案進行排版，優(yōu)良工程從排版、鑲貼、嵌縫、拆架全過程非經(jīng)質檢科驗收通過，不允許下道工序施工，否則每項/次噶款2000~5000元，并責令立即整改。

14、屋面：嚴格屋面防水隔離層、保護層、界格縫、天溝，落水口處等部位的施工過程管理和保護工作，必須嚴格按照質檢科的要求施工，在保證使用功能的前提下，必須保證屋面的美觀。

15、乳膠漆、油漆：基層在（外墻膩子、初裝飾內墻膩子、涂刷、門框扇欄桿等）處理未經(jīng)質檢科驗收通過，不允許進入下一道工序施工（特別是計劃創(chuàng)優(yōu)良、精品工程），否則每項/次罰款1000~2000元，立即進行返工處理。

16、水泥地面：水泥地面表面必須壓光處理，細部處理到位，表面觀感漂亮，格縫或界格縫整齊美觀，杜絕起砂。養(yǎng)護、保護方法不正確、到位，即使做好放裂縫措施。

17、總分包配合：行使總包單位的權利（關鍵時刻行使總包必須立場堅定），盡量做好總包單位的義務，搞好配合，確保不因相互扯皮影響工程進度和質量。

18.成品保護：項目公司（部）應根據(jù)工程實際情況，對工程成品易損項讓建筑充滿思想

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質檢科管理細則

目、部位（框架柱、樓梯踏步、廚衛(wèi)間防水、內墻磚、木門框、水泥地面、地面磚、屋面防水保護層、窗臺、木地板等）編制成品保護方案，安排專人負責管理；質檢科進行檢查時，若發(fā)現(xiàn)成品保護不到位或者有破損現(xiàn)象，每項/處罰款200~500元，并責令立即安排保護。

19、工程質量內外綜合公正平評價：內外綜合公正評價確保起到引領、開拓、公正性，得到項目經(jīng)理的認可，在內部形成比、學、趕、超的良好氛圍。

20、在基礎、主體一層模板、頂層模板、分部分項工程樣板、樣板間（戶）、裝飾裝修基層、成品驗收，以及消防、避雷等的驗收，各項目公司（部）應提前2天與質檢科聯(lián)系；基礎、主體、竣工驗收備案，過程監(jiān)督、監(jiān)督備案提出的質量問題，項目公司（部）應根據(jù)質量問題進行整改并有技術負責人編寫整改報告，報質檢科審批；經(jīng)質檢科復查未整改每項罰款1000元，整改不徹底罰款500元。

21、所有的工程資料須經(jīng)主管部門驗收的必須經(jīng)工程部檢查驗收合格，同意申報后方可報相關主管部門報驗或備案。否則將給與1000~3000元的罰款。

22、對公司要求上報的資料，如《每月工程質量、進度月報表》、《隱患整改報告》等不按時上報或者逾期不報、應付公事的，將每次處罰項目公司（部）相關責任人50~300元。

23、對于總工組織設計、各種專項施工方案（包括基坑支護與 降水工程、土方開挖工程、腳手架工程、起重吊裝工程、模板工程、拆除爆破工程）必須由技術負責人編制，不得由資料員代編，相關負責人簽字必須由本人親自簽字，不得代簽。超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程由分公司技術負責人牽頭編制。所有的施工組織設計和專項施工方案必須經(jīng)建設公司技術負責人審核后方可實施，否則建設公司將按照管理規(guī)定給予相應的罰款。

二、工期管理

項目公司（部）應根據(jù)施工合同、現(xiàn)場實際情況、工程圖紙內容，編制切實可行的、建設單位和監(jiān)理單位認可的進度計劃，將進度計劃細化到月、周、讓建筑充滿思想

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質檢科管理細則

天，群體工程嚴格按照建設單位要求的節(jié)點施工進度要求完成，嚴格過程管理和控制，確保實施，如因項目部組織不利，造成進度、節(jié)點進度滯后7天以上處罰3000元，造成總進度滯后15天以上罰款5000~10000元，及時分析原因并拿出補救措施，對月計劃進行調整，達到建設和業(yè)主滿意（滯后原因書面上報質檢科并得到認可）。

三、工程定位放線

各單位工程定位放線完畢自檢后報質檢科進行復驗，合格后方可報建設、監(jiān)理及相關方進行驗收，否則每次罰款1000~2000元。

四、工程資料

（一）樁基驗收：

樁基工程一般為建設單位分包，但作為總包單位應該及時了解掌握樁基資料整理情況。樁基資料必須在驗收前收集齊全，先對資料進行自檢。在建設公司巡檢過程中提出的問題認真整改，整改完畢后報建設公司工程部進行復查，經(jīng)復查沒有按照巡檢記錄提出的問題及時進行整改的每項罰款200元，整改不徹底的每項罰款500元，假如以上問題整改不徹底，一律不予以申報樁基驗收。申報時應提供以下資料：

1、原材料進場合格證；

2、進場復試報告；

3、鋼筋焊接試驗報告；

4、樁端持力層巖性報告或靜載試驗報告；

5、樁基檢測報告（大、小應變檢測）；

6、樁徑、樁位、樁頂標高檢查記錄，檢測的Ⅲ類Ⅳ類樁的設計處理意見；

7、樁位測量放線記錄；

8、混凝土合格證；

9、鋼筋隱蔽工程；

10、灌注樁混凝土的施工記錄；

11、灌注樁充盈系數(shù)等。

（二）基礎、主體驗收

1、各種原材料進場合格證及檢測報告必須收集齊全。合格證原件、復印件、抄件應按《施工技術資料匯編》規(guī)定粘貼貼條、合格證復印件或抄件。

2、水泥：水泥進場時應提供產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告。水泥合格證的出廠日期、到貨日期和復試日期要交圈。水泥進場后當天或次日要對其進行復讓建筑充滿思想

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試。

磚、砌塊：磚、砌塊進場要收集產(chǎn)品的合格證、產(chǎn)品性能檢測報告、省墻改辦認定證書。

防水材料：防水材料搜集防水材料合格證、產(chǎn)品型式檢驗報告，資質中要有防水單位資質、防水工上崗證書。

3、進場的各種材料應按照要求取樣復試，對于復試的結果要及時查詢，了解材料是否合格。取回復試報告后要仔細看結果是否合格。

4、鋼筋焊接前要在施工前先進行試焊，濕寒合格后送施工焊。

5、工程開工前要制定試驗計劃表與試驗臺帳，試驗計劃每月的號、15號將試驗計劃報公司工程部，不按規(guī)定時間上報的將給與項目公司（部）罰款100元。在巡檢過程中未建立試驗臺帳和臺帳不全的對責任人200元罰款。

6、施工日志要認證填寫、字跡清楚，內容要完整。

7、鋼筋隱蔽工程隱蔽要詳細。鋼筋隱蔽記錄中的拉結筋，后澆帶鋼筋等，隱蔽驗收中的土工、止水鋼板、防水層等都要做隱蔽、鋼筋隱蔽中要注意砼強度等級下Ⅰ鋼筋和Ⅱ鋼筋的搭接倍數(shù)：用實際數(shù)據(jù)填寫，不能說套話“45d、30d”等。要根據(jù)圖紙中的要求或施工標準來填，畫圖要詳細，部位要清晰，日期要準確。

8、現(xiàn)場試塊必須現(xiàn)場制作，杜絕去攪拌站要試塊。發(fā)現(xiàn)一次對相關責任人罰款200元。

9、樓內同條件、拆模試塊要放入專用籠內，擺放位臵正確、標識齊全清晰。監(jiān)督檢查時，對不符合要求的每項/次罰款100~300元。

10、檢驗批的評定要認真對照圖紙，該評的項目要評，不該評的就不要評。

11、施工控制資料是每一個部位，從C分冊的預檢記錄、班組自檢、工序交接到D分冊模板安裝、模板拆除、鋼筋加工、鋼筋安裝、砼申請、砼施工記錄、現(xiàn)澆結構外觀等要整理齊全一次成活，簽字蓋章后歸檔。

12、資料中各工序的時間要交圈、對應。

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13、混凝土合格證要及時辦理。由于混凝土合格證不及時辦理，延誤基礎、主體驗收的給予責任人300元罰款。

14、分戶驗收記錄要齊全。在建設公司巡檢過程中提出的問題應認真整改，整改完后報建設公司工程部進行復查，經(jīng)復查沒有按照巡檢記錄中提出的問題進項整改的每項罰款200元，整改不徹底一律不允許申報基礎、主體驗收。對申報基礎、主體驗收中一次未通過的對申報人罰款200元。

15、優(yōu)良工程過程監(jiān)督及各分部、分項工程驗收，資料、大表必須在驗收前提前一周報建設公司工程部；逾期未報罰款200元。

五、竣工驗收

1、保溫：保溫材料應具備的資料建筑工程使用的新型墻體材料和節(jié)能保溫材料應符合設計和國家級省內有關現(xiàn)行標準的規(guī)定。保溫材料應具備下列資料（以下5條保溫材料在施工前收集齊全，缺一不可，仔細查看有沒有不符合要求的地方）：

（1）材料出廠合格證；

（2）材料性能檢測報告；

（3）外保溫系統(tǒng)的型式檢驗報告；

（4）省建設行政主管部門認證資料和企業(yè)標準（無國家、行業(yè)或地方標準的材料）；

（5）進場復試報告（按標準要求材料進場后應抽樣檢驗的材料）。

2、幕墻：目前工程所使用的各種材料、構件和組件應有產(chǎn)品合格證書、性能檢測報告。硅酮結構膠應有認定證書和抽查合格證明，進口硅酮結構膠應有商檢證。幕墻工程所使用的材料及其性能能夠指標按要求應進行復試。

3、飾面板（磚）：飾面板（磚）應有材料的產(chǎn)品合格證書、性能檢測報告和復試報告。

4、其他原材料進場都必須及時的把各種材料的合格證及產(chǎn)品檢測報告搜集齊全。

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5、檢驗批要齊全。

6、竣工驗收大表要及時整理。

以上問題在建設公司巡檢過程中提出的問題應認真整改，整改完畢后報建設公司工程部復查，經(jīng)復查沒有按照巡檢記錄中提出的問題進行整改的每項罰款200元，整改不徹底的每項罰款200元，假如以上問題整改不徹底，一律不允許申報基礎、主體驗收。對申報基礎、主體驗收中一次未通過的對申報人罰款200元。

7、分戶驗收：基礎、主體、竣工驗收申報監(jiān)督抽查前，項目公司（部）相關負責人根據(jù)工程分戶驗收內容、標準、要求，做好分戶驗收工作并整理歸檔；公司在監(jiān)督檢查時，若發(fā)現(xiàn)填寫數(shù)據(jù)有造假和內容填寫不全現(xiàn)象，將根據(jù)情況罰款1000元。

六、安裝

1、墻面配管、配電箱殼安裝。暗裝消防箱、衛(wèi)生間局部等電位、總等電位箱、防雷測試點全部施工完畢。配電箱殼、開關、插座盒封堵到位。保護層抹面美觀、順直。有線盒、配電箱墻面必須沖筋或打餅準確。

2、衛(wèi)生間局部等電位的安裝工藝驗收現(xiàn)場必須解說明確。

3、創(chuàng)“優(yōu)良、精品工程“工程質量控制：對現(xiàn)場材料把好質量關，施工過程中要做到干前交底、干中指導、干后檢查、樣板現(xiàn)行的方針。

4、質檢科對工程檢查監(jiān)督時，工程絕緣電阻、防雷地阻、插座相序檢測不合格，每項處罰200~300元。

5、工程質量過程管理：項目公司（部）應做好質量自檢工作；穿線完成后在未安裝開關、插座、配電箱、燈具前做好絕緣電阻搖測，在安裝開關、插座、配電箱、燈具后再次做好絕緣電阻搖測。防雷接地在室外回填土之前檢查環(huán)形網(wǎng)是否有未連接現(xiàn)象，回填土之后做好防雷地阻測試。

6、工程所有分部分項工程技術交底必須由分管負責人親自編寫，技術交底必須能夠指導、可控施工、操作性強；確保每一個工人都能掌握、明白技術讓建筑充滿思想

用精品奉獻社會 第四建設公司工程部

質檢科管理細則

交底內容，并按技術交底進行操作。在公司進行監(jiān)督檢查時，若發(fā)現(xiàn)技術交底非本人編寫且操作性差或粗編濫造、工人不掌握技術交底內容，每項/次罰款100~300元。

7、加強對衛(wèi)生器具的標高、距墻尺寸、安裝牢固性、地漏水封、管道保溫、支架安裝、刷漆觀感質量、套管標高及牢固性、室外管道流水槽、化糞池內三通、采暖入口裝臵。衛(wèi)生間局部等電位、回路標示、管道等電位、漏保開關、重復接地、配電箱（柜）內配線、淋浴器1.2m內插座標高。開關、插座四周是否緊貼墻面。

8、分戶驗收：竣工申報監(jiān)督抽查前，項目公司（部）相關負責人根據(jù)工程分戶驗收內容、標準和要求，做好分戶驗收工作并整理歸檔；公司在監(jiān)督監(jiān)督檢查時，若發(fā)現(xiàn)有造假和內容不全現(xiàn)象，將根據(jù)情況作500~1000元罰款。

9、工期管理：項目公司（部）應根據(jù)施工合同、現(xiàn)場實際情況、工程圖紙內容編制切實可行的、建設單位認可的進度計劃，將進度計劃細化到月、周、天，嚴格過程管理、控制、配合，確保實施，如因項目公司（部）組織不利、造成月進度計劃滯后7天以上處罰500~1000元，造成總進度計劃滯后15天以上處罰1000~2000元，分析原因拿出補救措施，盡量達到建設單位滿意。

10、成品保護：項目公司（部）應根據(jù)工程實際情況，對工程成品易損項目、部位（排水管、暖氣片、衛(wèi)生器具、排水管口等）編制成品保護方案，安排專人負責管理；建設公司進行監(jiān)督檢查時，若發(fā)現(xiàn)成品保護不到位或者有破損現(xiàn)象，每項處罰100~200元，并責令立即按安排保護。

11、項目公司（部）應重視并加強防水工作的管理力度，徹底根治一切滲、漏根源，確保業(yè)主滿意；公司質檢科將嚴格進行檢查，嚴格防水施工過程管理控制（地下室外出管道套管封堵、廚衛(wèi)間管道洞口封堵、管道打壓），質檢科在監(jiān)督檢查時如發(fā)現(xiàn)以上部位未按要求進行操作，每項/次處罰100~200元，并責令立即整改。

12、總分包配合：行使總包單位的權利（關鍵時刻行使總包必須立場堅定），讓建筑充滿思想

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質檢科管理細則

盡量做好總包單位的義務，搞好配合，確保不因相互扯皮影響工程進度和質量。

七、消防

1、在工程開工7天內或者基礎施工前項目公司（部）把建筑消防設計防火審核意見書、自動消防設施設計審核意見書報工程部備案。

2、根據(jù)消防審核意見書，對技術、材料提出的問題未按要求施工，在公司技術交底后在質量巡檢過程中，如發(fā)現(xiàn)與圖紙設計、審核意見書不符罰款200~500元，并責令限期整改。

3、防火門、防火卷簾門、消防應急燈、電纜、消防箱內器材、溝槽式管件、滅火器、防火閥、排煙防火閥、排煙閥、防火板材、管道保溫材料、進場達到80-%經(jīng)消防檢測部門抽檢送樣檢測，如出現(xiàn)檢測產(chǎn)品不合格延誤檢測報告書證明，造成竣工驗收延期，每項罰款1000元，并責令限期檢測。

4、消防施工必須具備室外消防環(huán)形車道、消防、噴淋水系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、消防聯(lián)動系統(tǒng)達到正常運轉條件后進行消防設施申報檢測，對消防設施檢測提出的問題限期內整改不完的延誤消防最終驗收并造成工期竣工延期，罰款項目公司（部）200~500元。

5、電器檢測時間在公司及項目公司（部）確定的時間達到燈具、開關、插座、橋架、配電箱（柜）、高低壓配電室、圖紙設計雙電源進戶、正式電源進戶達到正常運行條件后進行申報檢測驗收，達不到檢測條件的拖延一天罰款項目公司（部）相關責任人300~500元。如未按施工組織設計施工在檢測驗收時提出相關設計問題罰款項目公司（部）相關責任人300~500元。

八、工程回訪

工程竣工交付使用后，項目公司（部）應嚴格按照施工合同和房屋建筑工程質量保修辦法，按期對業(yè)主進行回訪和維修。如因回訪不到位、回訪單造假或者用戶提出的在保修范圍內的質量問題維修不及時、不徹底，造成用戶不滿意或投訴的，公司將視情節(jié)輕重，對項目公司（部）處罰2000~5000元，并責令該項目公司（部）立即進行維修。如果項目公司（部）以各種理由拖延或拒讓建筑充滿思想

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質檢科管理細則

絕維修，建設公司將安排專人維修，所發(fā)生的一切費用將雙倍轉至相關責任項目公司（部），并給予一定的罰款。

讓建筑充滿思想

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第三篇：工程部工程小結

工程部一年以來工作小結

一、在工程部日常管理上的工作重點主要是：

1、合同管理：始終堅持一個觀點就是一個精品工程肯定出自一個有好的管理制度、有很專業(yè)的技術人才、有經(jīng)濟實力的施工企業(yè)之手，所以在簽訂合同前對施工單位上報的施工企業(yè)資質、質量安全管理體系、項目負責人的相關資料等進行嚴格把關，必要時對該施工單位做過的工程進行現(xiàn)場考察并聽取相關單位對他的評價。在同時有幾家施工企業(yè)入圍后，比對他們上報的施工組織設計、總的進度計劃、勞動力安排是否合理及相關施工方案是否詳細，根據(jù)與相類似工程的價格比對、參照信息價，利用目前本行業(yè)內部相關競爭異常激烈的現(xiàn)狀，在保證施工質量的前提下，確定一個合理的造價與施工企業(yè)進行商談，最終確定一家總體實力最強但報價相對較低的施工企業(yè)承擔相關分包工程的施工。合同簽訂后，及時對施工企業(yè)的合同履行情況進行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與施工企業(yè)溝通，確保施工企業(yè)按照合同約定的質量、安全、進度等進行施工。

2、對設計（施工圖）的管理

要求工程部職員在拿到一份施工圖時針對設計中使用的各種材料、細部構造、是否符合本項目的項目特點、平面圖、結構圖及細部構造是否有沖突等進行審圖，發(fā)現(xiàn)設計不合理的地方及時與設計院進行溝通并提出合理化建議及時進行設計修改，把問題解決在施工前，這樣做可以很好的控制施工過程中的設計變更導致的成本的增加。

3、施工過程管理

在工程質量、安全、進度及成本控制方面要求工程部及監(jiān)理部進行事前、事中及事后控制。在工程未做之前先做好方案的制定、審批工作；在工程的施工過程中對工程質量、安全、進度及成本進行監(jiān)控，監(jiān)控的依據(jù)就是事前制定的方案、國家現(xiàn)行的相關規(guī)范、設計圖紙等，加強在施工過程中的平行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，把問題消滅在萌芽狀態(tài)；事后進行工程質量的全面檢查驗收。培養(yǎng)員工的質量意識，在日常施工管理過程中不放過任何一道可能影響質量的工序，要求工程部全體員工樹立質量上面無小事的理念。

二、下半年工作計劃

1、一期工程1#地塊全面竣工，并交付業(yè)主使用；3#地塊二層主體結構完，滿足在年底進行銷售的要求。

2、二期工程11#-19#地塊的二層主體結構封頂，滿足在年底進行銷售的要求。

3、三期工程4#-10#地塊的總平規(guī)劃方案的確定及施工圖的設計。

4、確定好2010年下半年工程部整體工作思路?？陀^地總結和查找工作中在思路上、管理上的經(jīng)驗和不足，對可能遇到的問題進行了科學實際的預測，做好充分的思想準備。對經(jīng)營、管理和施工生產(chǎn)等幾項重點工作進行總體分析，確定管理必須圍繞創(chuàng)造最大效益來運行，施工過程必須圍繞成本降低來控制的管理工作思路，過程中突出工作的細致和科學合理，最后把結果體現(xiàn)在單平方建筑造價上，使管理工作更直觀更具體。

第四篇：工程部管理總結

工程部工程管理總結

2010年已過去，工程部全體人員的總結是管理方面存在著不足，做得不夠理想2011年又是個新開始。我工程部需要創(chuàng)新，改變以往的管理模式，彌補以前工作中的不足。

以下幾點針對工程管理這個很龐大的系統(tǒng)來說很粗略，但是對于工程部來說，在工程管理中需重視之處：

1、制定監(jiān)理責任目標并落實執(zhí)行

這就要求公司從招投標開始認真篩選監(jiān)理單位、細化監(jiān)理合同并制訂出便于考核監(jiān)理的指標，定期與公司各職能部門對監(jiān)理工程師進行考核和對比。今年，我定州區(qū)域開工的小區(qū)比較分散，一定要認真落實監(jiān)理合同的執(zhí)行，千萬不要讓監(jiān)理工作流于形式，對各個在建工程的監(jiān)理工程師在工程質量、安全文明施工、進度方面進行評比，對不能勝任達不到要求的要求監(jiān)理公司立即辭退。反之會增加甲方工程部的工作難度。另一方面工作中一定要充分信任監(jiān)理方，保持其工作的獨立性。維護監(jiān)理的利益，如出現(xiàn)施工隊威脅、打罵監(jiān)理工程師的，建議公司領導應嚴厲的進行處罰為監(jiān)理單位樹立權威。當然還得建立對監(jiān)理單位的獎罰制度。

監(jiān)理單位每月應提供監(jiān)理月報，由工程部負責對監(jiān)理月報的內容進行審核，重點審核工程質量評述、進度對比、本月監(jiān)理工作總結、下月監(jiān)理工作打算等內容。每周監(jiān)理例會照常進行。

每一分部工程結束后監(jiān)理要提出評估報告。監(jiān)理評估報告應以實測數(shù)據(jù)作為評估依據(jù)，專業(yè)工程師參與工程實測項目。

監(jiān)理單位應對施工單位的行為進行控制并監(jiān)督承包單位質量保證體系和技術保證體系的正常運行。專業(yè)工程師應經(jīng)常檢查監(jiān)理單位對承包單位的控制狀態(tài)，并及時向工程部領導匯報。

2、進度控制

設計變更和簽證太多是原來項目工期延誤的關鍵因素之一，所以在設計階段要優(yōu)化設計，在項目施工前要做好施工圖紙會審工作，將設計變更消化在施工前，力爭在工程開始后少變更，保障工程的工期。同時在施工前可將項目整體進度分解落實到月、周，責任到人，還可與施工單位簽訂階段性的目標責任書，針對工程可能滯后的程度制定具體的措施如：通報批評、加大力度進行罰款、撤換項目經(jīng)理直至停止施工等。

在施工過程中應及時組織項目節(jié)點驗收，并根據(jù)完成情況予以考核評價，工作中要及時發(fā)出指令，保持工作高效率，避免工作推諉導致工期延誤。

3、投資管理加強日?，F(xiàn)場巡查，避免因管理不到位造成的工程變更；加強甲供材 料設備使用損耗的檢查、分析與監(jiān)管，認真核實施工企業(yè)上報工程量防止虛報、多報給公司造成損失。

4、質量管理

建筑房屋工程質量是企業(yè)形象的體現(xiàn)，工程部及監(jiān)理成員一定要讓施工隊樹立精品意識，質量控制基本思想：強調預防，重視施工準備期的環(huán)節(jié)監(jiān)控；加強施工過程的跟蹤檢查和工序的驗收簽認；建立工程質量缺陷、事故處理和應急措施；重視檢測、用數(shù)據(jù)說話。

強調預防，重視施工準備期的環(huán)節(jié)監(jiān)控為質量控制的核心，主要包括：認真進行資格預審，謹慎選擇承包單位、分包單位、材料供應單位；嚴格審查施工組織設計；要求施工單位完善內部質量管理體系；嚴格審查監(jiān)理規(guī)劃、細則；在第一次監(jiān)理例會中明確工程質量管理程序，各單位的管理體系以及工程罰款制度等。

質量控制基本手段：進場材料資料齊全試驗合格方可使用，不合格工序不準進入下道工序施工，主體工程涉及安全重要性，在各個分項分部工程中裝飾裝修工程一定要堅持“樣板引路，樣板先行”的原則，大面積施工前先進行樣板施工經(jīng)監(jiān)理、甲方驗收合格后在開始大面積施工。特別是內部公共部分裝修、外墻保溫、外墻飾面磚（漆）等分項分部還可在合同中注明要求達到的標準和適用驗收規(guī)范。工程部對工地的日常監(jiān)督工作：工程部各專業(yè)工程師應經(jīng)常巡視工地，每日填寫工地巡視報告單，該報告作為對施工隊及監(jiān)理公司付款時的參考依據(jù)。積極參加本專業(yè)相關的材料驗收，隱蔽工程驗收，分部工程驗收，抽驗檢驗批、分項工程，并對各專業(yè)工程的施工質量負責。當施工質量出現(xiàn)問題時及時要求監(jiān)理工程師下達整改通知書對落實不到位的施工隊監(jiān)理公司未處罰的連同監(jiān)理公司一起處罰。

5、安全管理

認真貫徹“安全第一”和“預防為主”的方針

認真貫徹執(zhí)行、國家、政府部門和企業(yè)的勞動保護和安全生產(chǎn)政策結合和規(guī)章制度，全面負責安全生產(chǎn)管理工作。

5．1、監(jiān)督施工單位按照施工組織設計中的安全技術措施和專項施工 方案組織施工，及時制止違規(guī)施工作業(yè)。

5.2、定期巡視檢查施工過程中的危險性較大工程作業(yè)情況。5.3、核查施工現(xiàn)場施工起重機械、整體提升腳手架、模板等自升式架設設施和安全設施的驗收手續(xù)。

5.4、檢查施工現(xiàn)場各種安全標志和安全防護措施是否符合強制性標準要求，并檢查安全生產(chǎn)費用的使用情況。

5.5、工程部與監(jiān)理部督促施工單位進行安全自查工作，并對施工單位自查情況進行抽查。

5.6、在施工準備階段，監(jiān)理單位審查核驗施工單位提交的有關技術文件及資料，并由項目總監(jiān)在有關技術文件報審表上簽署意見；審查未通過的，安全技術措施及專項施工方案不得實施。監(jiān)理單位應對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況進行巡視檢查，對發(fā)現(xiàn)的各類安全事故隱患，應書面通知施工單位，并督促其立即整改；情況嚴重的，監(jiān)理單位應及時及時進行處罰和暫停工。達工程暫停令，要求施工單位停工整改，并同時報告建設單位。安全事故隱患消除后，監(jiān)理單位應檢查整改結果，簽署復查或復工意見。

監(jiān)理公司應設專職安全工程師，”日常巡查、安全教育，針對不同天氣情況（冬季、雨季、大霧等）定期進行專項檢查。

6、檢查評比

每月可舉行不同項目之間檢查評比，這樣檢查要能達到公開、公平、公正評價項目的目的，通過獎勵先進，鞭策落后，使工程按合同制定的目標發(fā)展。

建立工地不定期會議制度，針對我工程部和監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)的施工中嚴重問題由工程部領導帶隊工程部監(jiān)理部及各個在建工程施工負責人參加參觀總結經(jīng)驗引以為戒，提高會議質量效能。

工程部

2011-1-28

第五篇：工程部項目工程結算審計工作管理準則

工程部項目工程結算審計工作管理準則

第一章 總則

第一條 為了加強項目工程結算審計管理、規(guī)范審計程序、明確審計內容、提高審計質量、健全內部約束機制，根據(jù)《審計機關國家建設項目審計準則》工程部出臺了《關于認真做好工程結算審計工作的意見》,對項目工程審計工作進行了統(tǒng)一規(guī)范。針對以前工程審計標準不統(tǒng)一、內容不明確、格式不規(guī)范的現(xiàn)象, 項目工程審計方面的進行了反復討論和研究,進一步明確工程審計的依據(jù)、內容和基本要求,對項目工程審計工作做出了統(tǒng)一明確規(guī)定,使項目工程審計管理工作步入規(guī)范管理的軌道。制定本操作指南。

第二條 本操作指南為力達工程部項目工程結算審計指導、管理項目工程結算審計業(yè)務的內部章程，審計人員應遵循執(zhí)行。

第二章 審計準備

第三條 簽收項目相關文件資料。審計組根據(jù)工作計劃，要求被審計單位向審計組提交如下相關文件資料:

（一）立項申請報告和有關部門批文。

（二）招標公告及招標文件（含評標辦法、招標補充文件。

（三）工程量清單（含編制說明）。

（四）控制價（標底）計算書。

（五）中標單位投標文件。

（六）中標通知書。

（七）施工合同，委托監(jiān)理合同，設備材料采購合同。

（八）施工圖紙及竣工圖紙。

（九）設計變更文件。

（十）工程量簽證單。

（十一）隱蔽工程驗收單，分部工程驗收報告，竣工驗收報告。十二）施工單位編制的，經(jīng)建設單位審核的工程結算書。

（十三）質量驗收備案書、質量等級評定書。

（十四）審計需要的其它材料。

主審人員應對被審計單位提供的資料逐項核對，鑒定真?zhèn)?，列好清單，負責簽收?/p>

第四條 審計組應要求被審計單位對提供的文件資料的真實性、完整性作出書面承諾（承諾書由被審計單位主要領導或分管領導簽字并加蓋公章）。

注：承諾格式見附件三。

第五條 審前項目現(xiàn)場調查。審計人員在熟悉相關資料后，結合文件資料內容，組織對工程現(xiàn)場進行實地查看、測量、記錄，必要時可進行拍照、攝影。

（一）檢查實際完成工程內容和完成標準是否與設計圖紙（竣工圖紙、施工圖紙、設計變更、工程量簽證單）一致。

（二）檢查有無計劃外工程、虛假工程、未完工程和尾工工程。

（三）對照項目批文，檢查批文規(guī)模和實際規(guī)模是否一致，是否存在未批先建、少批多建。

第六條 主審人員根據(jù)提供的文件資料和現(xiàn)場調查情況，編寫審計實施方案。審計實施方案的主要內容：

（一）項目基本概況。包括項目建設基本程序，建設規(guī)模，項目專業(yè)結構性質特征等；

（二）根據(jù)項目結構性質特征情況，安排審計人員，進行審計分工，并按規(guī)定明確職責；

（三）審計方案經(jīng)中心負責人復核，分管領導簽發(fā)予以執(zhí)行。第七條 下發(fā)審計通知書。由局主要領導或分管領導簽發(fā)審計通知書，通知書應提前三天下達被審計單位。通知書一式兩份：一份送達被審計單位、一份留局存檔。根據(jù)工作需要可增加若干份，送達施工單位等（單位或個人）。

第三章 工程結算（工程造價）審計

第八條 審計招標文件（含招標補充文件）、投標文件、施工合同及補充合同。

（一）對影響工程造價的有關條款的合理性、有效性給予認定。如：合同單價是否與中標單價一致，合同主要條款是否與招標文件主要條款一致等。

（二）對合同包干總價（或包干單價）進行必要的核實、測算、認定，有明顯與現(xiàn)行法律、法規(guī)和政策相違背的，提請固定資產(chǎn)投資審計審理委員會集體研究。

第九條 審計控制價（標底）、中標單位投標文件和中標通知書。結合招標文件、工程量清單等進行必要的計算分析,對控制價（標底）中存在重大錯誤或人為性偏差的部分提請固定資產(chǎn)投資審計審理委員會集體研究。

第十條 審計施工圖紙、竣工圖紙。對工程進行現(xiàn)場取證，依據(jù)相關規(guī)定，按計算規(guī)則進行必要的計算。

（一）竣工圖要建設單位、監(jiān)理單位、施工單位三方簽字，并加蓋公章，施工圖作為竣工圖的，三方必須在原施工圖上簽字、蓋章。

（二）確定圖紙的有效性和真實性。檢查圖紙尺寸是否有誤，項目內容是否真實，有無虛假工程。

（三）根據(jù)文件資料計算出各分部分項工程的工程量。編有工程量清單的工程，應列出工程量清單增減工程量。

第十一條 審計設計變更文件。

（一）確認設計變更書的有效性和真實性。

（二）依據(jù)相關規(guī)定及計算規(guī)則，計算出工程變更增減工程量。第十二條 審計工程量簽證單。

（一）確認簽證單有效性和真實性。如各方簽字（蓋章）是否齊全，簽證內容是否自相矛盾，是否存在合同范圍內應該完成而再次簽證增加的工程項目，是否存在明顯不合理的簽證內容等。

（二）對簽證單有疑問或表述不詳?shù)牡胤?，可現(xiàn)場踏勘或查閱隱蔽工程驗收單等，予以核實、認定。

（三）計算出簽證增減工程量。

第十三條 審計主要材料單價。

（一）根據(jù)合同規(guī)定，明確主材價格漲跌是否可調整工程結算價（工程造價）。

（二）確認主材單價的有效性和真實性。如：是否有建設單位簽字（蓋章），是否存在與造價信息價差距過大而未說明原因的情況等。

（三）對于無法核實的材料價格，審計人員可根據(jù)工作經(jīng)驗或參照同期施工的其它工程進行合理的價格認定。

第十四條 審計工程結算書。

運用專業(yè)工程審計軟件，將項目工程量、取費標準進行審計核實、匯總，以確定工程造價。

（一）根據(jù)文件資料計算的工程量（有工程量清單的為清單增減工程量）、變更增減工程量、簽證增減工程量，對工程結算書中的工程量進行重新認定。

（二）按規(guī)定計算出工程結算價（工程造價），核減結算價（工程造價）金額。

第十五條 根據(jù)具體情況，延伸對施工單位（個人）實施審計，督促其履行應當履行義務，及時繳納應當上繳的各種稅收和規(guī)費。

第四章 工程竣工決算審計

第十六條 工程竣工決算審計在完成第三章“工程結算（工程造價）審計”基礎上，審計：

（一）竣工決算報告編制依據(jù)；

（二）項目建設概預算執(zhí)行情況；

（三）交付使用財產(chǎn)和在建工程；

（四）轉出投資、應核銷投資及應核銷其他支出；

（五）尾工工程；

（六）結余資金；

（七）基建收入；

（八）竣工決算報表；

（九）效益評價。

第十七條 審計竣工決算審計編制依據(jù)。主要審查決算編制工作有無專門組織，各項清理工作是否全面、徹底，編制依據(jù)是否符合國家有關規(guī)定，資料是否齊全，手續(xù)是否完整，對遺留問題處理是否合法、合規(guī)。第十八條 審計項目建設概預算執(zhí)行情況。主要審查項目建設是否按批準的初步設計進行，各單位工程建設是否嚴格按批準的概預算內容執(zhí)行，有無概算外項目和提高建設標準，擴大建設規(guī)模，有無重大質量事故和經(jīng)濟損失。

第十九條 審計交付財產(chǎn)和在建工程。主要審查交付使用財產(chǎn)是否真實、完整，是否符合交付條件，移交手續(xù)是否齊全、合規(guī)；成本核算是否正確，有無擠占成本，提高造價，轉移投資；核實在建工程投資完成額，查明未能全部建成、及時交付使用的原因。

第二十條 審計轉出投資、應核銷投資及應核銷其他支出。主要審查列支依據(jù)是否充分，手續(xù)是否完備，內容是否真實，核銷是否合規(guī)，有無虛列和重列投資。

第二十一條 審計尾工工程。主要根據(jù)修正總概算和工程形象進度，核實尾工工程的未完工程量。檢查是否存在將新增項目作為尾工工程和增加新的工程內容。

第二十二條 審計結余資金。重點是庫存物資，是否存在隱瞞、轉移、挪用或壓低庫存物資單價，虛列往來欠款，隱匿結余資金。查明器材積壓、債權債務未能及時清理的原因，揭示建設過程中存在問題。

第二十三條 審計基建收入。主要審查基建收入核算是否真實、完整，是否存在隱瞞或轉移基建收入。

第二十四條 審計竣工決算報表。主要審查報表的真實性、完整性和合規(guī)性。

第二十五條 審計建設單位基建財務。

（一）工程項目會計核算是否符合規(guī)定。

（二）工程項目資金來源的性質，資金到位、資金缺口情況。

（三）是否按合同、按工程進度撥款。

（四）工程完畢后，是否按合同規(guī)定預留質保金。

（五）基建收入如廢舊材料，固定資產(chǎn)殘值收入是否入帳。

（六）主要材料、設備是否經(jīng)過了政府采購。

（七）其它需要審計的事項。

第二十六條 投資效益評價。主要從投資成本、工期、質量和新增生產(chǎn)能力等方面進行評價投資效益。

第五章 審計報告階段

第二十七條 審計初步結果匯總。審計參審人員應按規(guī)定及時將審計結果匯總，移交工程主審人員和基建財務主審人員，項目主審負責匯總審計資料，并把匯總結果向分管領導匯報。

第二十八條 審計核對。局領導或中心負責人帶領審計組與建設單位、施工單位進行核對、交談。當建設單位、施工單位對審計結果有異議時，以審計組為單位集體核實，并將審計核對情況向分管領導和主要領導匯報。

第二十九條 初擬審計報告征求稿。審計報告（征求稿）應包括以下內容：

（一）審計依據(jù)、審計時間、審計方法等；

（二）項目基本概況；

（三）審計結果：工程竣工結算審計結果情況或工程竣工決算審計結果情況；

（四）審計發(fā)現(xiàn)存在問題；

（五）被審計單位整改落實情況；

（五）審計建議。注：征求意見書（試行）見附件

四、審計報告（征求稿）（試行）格式見附件五

第三十條 審計見面處理。在核對、核實的基礎上，被審計單位對征求報告內容有異議的，局領導或中心負責人召集審計組成員、建設單位、施工單位，就征求審計報告內容進一步交談，并就有關事項作出決定。

第三十一條 代擬審計報告、審計決定。審計報告經(jīng)征求意見和見面處理后，建設單位、施工單位（個人）若有違反財經(jīng)法規(guī)行為、欠繳稅費等情況，審計組按規(guī)定，代擬審計結果報告和審計決定。

第三十二條 審計組按投資項目審計業(yè)務工作流程規(guī)定，將代擬審計報告、審計決定和相關審計取證等項目審計檔案進行逐級審核，最后，經(jīng)局主要領導簽發(fā)，出具審計機關報告、決定。

第三十三條 審計資料歸檔。按照誰主審誰歸檔的原則，由審計組成員分別負責整理審計工作檔案，最后由審計組組長歸集存檔。下列資料必須歸檔：

（一）審計通知書。

（二）建設單位、承建單位送審資料及承諾書。

（三）工程審計計算底稿、財務審計工作底稿。

（四）審計取證取得的各種證據(jù)。

（五）審計報告及審計決定。

（六）收繳違紀金額及咨詢費的存根等。

第六章 監(jiān)督、約束和審計方法

第三十四條 事后監(jiān)督。由局主要領導根據(jù)審計項目情況對已審計的工程有針對性地抽出一些的項目，由項目審計以外人員進行復審，項目審計人員不得干預。若有重大偏差，視產(chǎn)生偏差的環(huán)節(jié)和原因，追究相關人員的責任。

第三十五條 紀律約束。

（一）審計核對前，審計組人員不得事前向建設單位、施工單位（個人）透露審計結果，不得私自核對、核實審計資料。

（二）審計組成員應遵守黨風廉政建設和審計職業(yè)道德的有關規(guī)定。

第三十六條 審計方法。

（一）審計人員應按照審計署頒布的“六號令”要求，結合結算審計和竣工決算審計具體情況，認真撰寫審計日記、編制審計證據(jù)和審計底稿。

（二）運用先進技術，提高工作效率。