第一篇：采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)流程

倉(cāng)庫(kù)管理流程及流程圖,倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)（Warehouse）是保管、儲(chǔ)存物品的建筑物和場(chǎng)所的總稱。物流中的倉(cāng)庫(kù)功能已經(jīng)從單純的物資存儲(chǔ)保管，發(fā)展到具有擔(dān)負(fù)物資的接收、分類、計(jì)量、包裝、分揀、配送、存盤等多種功能。庫(kù)管理是指商品儲(chǔ)存空間的管理。

倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)應(yīng)注意的問(wèn)題有：

１．庫(kù)存商品要進(jìn)行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計(jì)相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來(lái)存放，并用貨架放置。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)至少要分為三個(gè)區(qū)域：第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或棧板方式儲(chǔ)存；第二，小量存儲(chǔ)區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門的貨架上。

２．區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，貼在倉(cāng)庫(kù)入口處，以便于存取。小量?jī)?chǔ)存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲(chǔ)存區(qū)則可彈性運(yùn)用。若儲(chǔ)存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀?kù)，也可以不固定位置而彈性運(yùn)用。

３．儲(chǔ)存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；三是為了堆放整齊。

４．要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。５．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。６．商品儲(chǔ)存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標(biāo)簽，以明顯識(shí)別進(jìn)貨的日期。

７．倉(cāng)庫(kù)管理人員要與采購(gòu)人員及時(shí)進(jìn)行溝通，以便到貨的存放。

此外，還要適時(shí)提出存貨不足的預(yù)警通知，以防缺貨。

８．倉(cāng)儲(chǔ)存取貨原則上應(yīng)隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時(shí)間規(guī)定。

９．商品進(jìn)出庫(kù)要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時(shí)效，也采取賣場(chǎng)存貨與庫(kù)房存貨合一的做法。

１０．倉(cāng)庫(kù)要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。

倉(cāng)庫(kù)管理流程圖

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。

二、范圍

倉(cāng)庫(kù)工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；

倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；

采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；

倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；

四、驗(yàn)收及保管物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

1.2 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

1.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c）與要求不符合的采購(gòu)物資。

1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

2.1 物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。

2.3 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

3.1 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

3.3 領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。

4.2 廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

第二篇：采購(gòu)流程管理及倉(cāng)庫(kù)管理制度

采購(gòu)流程管理及倉(cāng)庫(kù)管理制度

第一部分 總則

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。第二部分 權(quán)限

（一）公司所有對(duì)外采購(gòu)須經(jīng)總經(jīng)理簽字或電話請(qǐng)示同意；

（二）公司所有采購(gòu)物品驗(yàn)收后需在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)登記。第三部分 采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

每次采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外，超過(guò)10萬(wàn)以上的采購(gòu)須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。

2、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足需求部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改或作參考。如確因特定條件數(shù)量

不能完全與采購(gòu)單一致需經(jīng)總經(jīng)理同意。

3、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

第四部分 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

一、采購(gòu)申請(qǐng)：

1、每月5日前屬于原材料、備件、易耗品等日常物資采購(gòu)由物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要填寫《部門物資需求計(jì)劃單》，屬于固定資產(chǎn)采購(gòu)由物資需求部門填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》上報(bào)公司，采購(gòu)員匯總形成《物品采購(gòu)單》報(bào)總經(jīng)理審批；原則上不執(zhí)行沒有計(jì)劃的采購(gòu)，除特殊情況急需購(gòu)買的總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不受計(jì)劃時(shí)間限制；

2、公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由

生產(chǎn)部門提報(bào)；公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

（4）詢價(jià)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，同時(shí)對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與需求部門溝通。

三、供應(yīng)商選擇

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得需求部門同意，并報(bào)有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。

2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立《供應(yīng)商檔案表》，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、采購(gòu)等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資

信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有公司綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

四、合同簽訂

1、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

2、交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

3、合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

2）采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 5）付款方式； 6）

質(zhì)量保證期； 7）質(zhì)量要求及規(guī)范；

8）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

9）雙方的公司信息； 10）

其他約定。

4、合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部，大批量采購(gòu)合同還需提供一份給總經(jīng)理

五、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

六、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管員開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

七、對(duì)帳付款：

采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑物料《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)：采購(gòu)員填制《付款申請(qǐng)單》，交由財(cái)務(wù)核實(shí)欠款金額、票據(jù)是否齊全等情況后，由采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后交給財(cái)務(wù)安排付款 第五部分 倉(cāng)庫(kù)管理流程

一、驗(yàn)收入庫(kù)

1.采購(gòu)物資送到公司后，由倉(cāng)管員根據(jù)《物品采購(gòu)單》和發(fā)票，在當(dāng)日便對(duì)數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、標(biāo)識(shí)、外包裝衛(wèi)生情況及完好性等進(jìn)行驗(yàn)收，特殊情況時(shí)及時(shí)通知到質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在確保上述內(nèi)容符合要求時(shí)接受入庫(kù)，并填妥物料卡，做好標(biāo)識(shí)。

2、對(duì)檢驗(yàn)的合格原輔材料倉(cāng)管員在物品采購(gòu)單上簽字，并填寫物料《入庫(kù)單》，驗(yàn)收不合格的原輔料，分開堆放、做好標(biāo)識(shí)，并于2日內(nèi)通知采購(gòu)員處理。

3、倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的物料當(dāng)天處理完畢，登記入《倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理系統(tǒng)》

4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如無(wú)特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。

二、物品領(lǐng)用管理

主要負(fù)責(zé)：倉(cāng)庫(kù)管理員、車間班長(zhǎng)

職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)管理員、車間班長(zhǎng)須共同對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)用材料信息的核對(duì)和登記，倉(cāng)庫(kù)管理員并對(duì)庫(kù)存當(dāng)日領(lǐng)用后進(jìn)行日盤點(diǎn)

1、物品領(lǐng)用須在倉(cāng)管員指導(dǎo)下，由部門主管或指定的負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，倉(cāng)管員做好材料領(lǐng)用信息登記。

2、對(duì)當(dāng)日的生產(chǎn)材料領(lǐng)用登記務(wù)必當(dāng)日登記完畢，沒特殊情況不可以拖延記錄。

三、現(xiàn)場(chǎng)管理

目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)和車間原料、成品緩存區(qū)的日常整理清掃活動(dòng)，保證

物品整潔有序、區(qū)域干凈衛(wèi)生 負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)管員 帶班長(zhǎng)

1、物品的堆放須分類擺放整齊，做好物料卡標(biāo)識(shí)，保持地面、墻面整潔，無(wú)蛛網(wǎng)。

2、貨物的進(jìn)出應(yīng)隨手關(guān)門，確保外部與內(nèi)部的有效隔離。

3、原輔料進(jìn)庫(kù)、成品出庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)立即打掃，保持整潔。

4、同品種的擺放在同一區(qū)域內(nèi)，出庫(kù)時(shí)遵循先進(jìn)先出原則。

四、生產(chǎn)原、輔料損耗表

1、當(dāng)日倉(cāng)管員協(xié)助車間班長(zhǎng)并核實(shí)原輔料《領(lǐng)料單》、成品《入庫(kù)單》

2、倉(cāng)管員根據(jù)原輔料的使用和成品產(chǎn)出量計(jì)算原輔料的損耗，填寫《生產(chǎn)損耗率核算表》

五、成品入庫(kù)管理

目的：規(guī)范對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)存儲(chǔ)、保護(hù)、進(jìn)行有效的管理控制，保證成品的入庫(kù)安全和質(zhì)量 主要負(fù)責(zé)： 倉(cāng)管員、車間班長(zhǎng)

職責(zé)： 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品入庫(kù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品數(shù)量外觀質(zhì)量無(wú)損；車間班長(zhǎng)須管控好成品生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生安全管理和成品入庫(kù)數(shù)量的核實(shí)和成品外觀的良好

1、質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)后，確保產(chǎn)品合格后方才入庫(kù)。

2、成品入庫(kù)后倉(cāng)管員須對(duì)成品數(shù)和《入庫(kù)單》進(jìn)行核對(duì)，并做標(biāo)識(shí)，包括規(guī)格、品名、品牌、生產(chǎn)日期

3、半成品入庫(kù)應(yīng)先通知質(zhì)檢部對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，然后做標(biāo)識(shí)，分

開定點(diǎn)堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生產(chǎn)日期及數(shù)量。

4、成品入庫(kù)后，需按不同品名、規(guī)格、特點(diǎn)分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位（二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊；三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清；四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。）

六、成品出庫(kù)管理

目的：對(duì)倉(cāng)庫(kù)成品物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。保證產(chǎn)品在出庫(kù)過(guò)程中不影響產(chǎn)品的質(zhì)量 主要負(fù)責(zé)：倉(cāng)管員、物流專員

職責(zé)：物流采購(gòu)專員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)與裝車；倉(cāng)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的備貨以及對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。

1、倉(cāng)庫(kù)接到銷售部的提貨單后當(dāng)日即時(shí)開具《成品出庫(kù)單》（須每周一將上一周所發(fā)生的全部單據(jù)交于銷售，銷售核對(duì)購(gòu)銷合同、填寫銷售清單；）。

2、采購(gòu)員負(fù)責(zé)聯(lián)系車輛、組織人員進(jìn)行產(chǎn)品的搬運(yùn)與裝車。

3、裝車時(shí)，根據(jù)裝車規(guī)律，輕搬輕放，嚴(yán)禁野蠻裝車，將損壞產(chǎn)品及時(shí)挑出單獨(dú)存放，倉(cāng)管員隨時(shí)補(bǔ)發(fā)同品種產(chǎn)品。

4、裝車完成倉(cāng)管員與采購(gòu)專員、提貨人同時(shí)清點(diǎn)品種、規(guī)格、數(shù)量，及駕駛員等會(huì)簽《提貨單》。并記錄發(fā)貨車輛車牌號(hào)以及衛(wèi)生情況，并由提貨負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，便于可追溯；

5、產(chǎn)品交付后倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管有關(guān)單據(jù)、質(zhì)量記錄，進(jìn)行帳務(wù)處

理和單據(jù)的整理與存檔。

6、如有客戶退貨，與銷售部確認(rèn)后辦理入庫(kù)，填寫《退貨單》；如有質(zhì)量問(wèn)題的通知質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部檢驗(yàn)確認(rèn)后隔離并作標(biāo)識(shí)。

7、通知綜合辦辦理出門證，車輛出廠。

七、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)

1、倉(cāng)管員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)并于當(dāng)月月底（月的最后一天）前做好公司庫(kù)存

報(bào)表，清晰每月的庫(kù)存，報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案，保證賬物相符。

2、倉(cāng)庫(kù)員盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

3、盤點(diǎn)分日盤、周內(nèi)不定期盤點(diǎn)，月盤但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員親自確認(rèn)。第六部分 附 則

第一條 本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。第二條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

麗水市艾德曼自動(dòng)化科技有限公司

2018年8月

第三篇：采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)管理流程

采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)管理流程

第一條、目的規(guī)定采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)管理流程,符合財(cái)務(wù)管理要求。

第二條、適用范圍

適用于公司采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)管理與財(cái)務(wù)接口工作。

第三條、職責(zé)

1、采購(gòu)員負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資的入庫(kù)手續(xù)辦理工作。

2、車間或加工者負(fù)責(zé)半成品和成品的入庫(kù)手續(xù)辦理工作。

3、保管員（包括辦公用品保管）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資和半成品，成品的入庫(kù)和出庫(kù)接收和發(fā)放手續(xù)辦理工作。

4、生產(chǎn)部和綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)的審核。

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和核準(zhǔn)。

第四條、采購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)

1、采購(gòu)員所采購(gòu)的物資到公司后，先按規(guī)定通知質(zhì)檢室進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)（辦公用品由綜合管理部負(fù)責(zé)），合格后方可辦理入庫(kù)。

2、“入庫(kù)單”上要詳細(xì)填寫名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等。

3、“入庫(kù)單”上要有入庫(kù)經(jīng)手人、經(jīng)手人單位負(fù)責(zé)人、保管員、保管員所在部門的負(fù)責(zé)人簽字，方有效。具體格式如下：

[經(jīng)手人]——入庫(kù)經(jīng)手人

[負(fù)責(zé)人]——經(jīng)手人單位負(fù)責(zé)人

[記賬]——保管員

[倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人]——保管員所在部門負(fù)責(zé)人

4、物資入庫(kù)的同時(shí)要按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》規(guī)定附帶“采購(gòu)材料說(shuō)明單”一同交于保管員。

5、采購(gòu)員到財(cái)務(wù)報(bào)銷或辦理付款手續(xù)。需附帶“采購(gòu)物資明細(xì)表”。

6、報(bào)銷單據(jù)（或發(fā)票）上無(wú)驗(yàn)收人（質(zhì)檢員）簽章，財(cái)務(wù)不予辦理報(bào)銷手續(xù)。

第五條、半成品、成品入庫(kù)手續(xù)

1、車間或加工者負(fù)責(zé)辦理半成品和成品的入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)的半成品和成品件必須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù)。

2、“入庫(kù)單”上除注明入庫(kù)件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)外，還須有生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)。

3、入庫(kù)簽字參照第四條3款。

第六條、出庫(kù)手續(xù)

1、出庫(kù)物資（半成品、成品）的辦理必須經(jīng)出庫(kù)經(jīng)手人所在單位負(fù)責(zé)人同意。

2、“出庫(kù)單”上要詳細(xì)填寫名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并標(biāo)明用途。

3、“出庫(kù)單”簽章

[經(jīng)手人]——出庫(kù)經(jīng)手人

[負(fù)責(zé)人]——經(jīng)手人單位負(fù)責(zé)人

[記賬]——保管員

[倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人]——保管員所在部門負(fù)責(zé)人

第七條、庫(kù)存的物資必須編碼分類。編碼方法由保管員自行設(shè)定，但必須經(jīng)財(cái)務(wù)認(rèn)可確定。

第八條、報(bào)表

1、保管員每周末將一周出庫(kù)情況分類匯總后，連同“出庫(kù)單”一并上報(bào)財(cái)務(wù)部。

2、每月末，保管員要對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行盤點(diǎn)，填制“盤點(diǎn)表”，并按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》規(guī)定執(zhí)行。

3、每月結(jié)賬后，保管員與財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)進(jìn)行核帳。

4、保管員進(jìn)行損耗或升溢調(diào)賬，必須在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的監(jiān)督指導(dǎo)下完成。

第九條其它

1、為了正確核算成本，增值稅發(fā)票的入庫(kù)單材料金額為不含稅價(jià)，普通發(fā)票的入庫(kù)單材料金額為含稅價(jià)。

2、如每月28日前貨已到公司，但仍未收到發(fā)票，則要辦理估價(jià)入庫(kù)手續(xù)，填寫“估價(jià)入庫(kù)單”，待發(fā)票收到后，填寫紅字“估價(jià)入庫(kù)單”，辦理正式的入庫(kù)手續(xù)。

3、為減少估價(jià)入庫(kù)，采購(gòu)員收到發(fā)票后，如已到貨，應(yīng)在三天內(nèi)辦理正式入庫(kù)手續(xù)。估價(jià)入庫(kù)金額為不含稅價(jià)。

第十條本流程由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程

倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程

1.0目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。

2.0范圍

倉(cāng)庫(kù)工作人員

5.0職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作； 倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；

采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；

倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；

6.0規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)工作目標(biāo)

倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度

6.1 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

6.1.1 物料收貨及入庫(kù)

6.1.1.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

6.1.1.2 采購(gòu)將“入庫(kù)單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。

6.1.1.3 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“入庫(kù)單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

6.1.1.4 所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。

6.1.1.5 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。

6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

6.1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。

6.1.1.8 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

6.1.1.9 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開“退廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。

6.1.1.10 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。

6.1.1.12 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到采購(gòu)。

6.1.2 客戶退料

6.1.2.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

單”，可要求銷售部門處理。

6.1.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試檢驗(yàn)完成后可及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫(kù)。

6.1.2.4 銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還倉(cāng)管部。其責(zé)任由銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)。

6.1.3 物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料）

6.1.3.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“生產(chǎn)任務(wù)單”“出庫(kù)單”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

6.1.3.2 包裝組給到的出庫(kù)單無(wú)特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。

6.1.3.3 取貨時(shí)注意不要堆積過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

6.1.3.4 “出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認(rèn)。

6.1.3.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

6.1.4 物料借料

6.1.4.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“產(chǎn)品借用單“的流程進(jìn)行作業(yè)。

6.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫(kù)作業(yè)。

6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

6.1.4.4 物料借料和歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。

6.1.5 物料報(bào)廢

6.1.5.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報(bào)廢單“的流程進(jìn)行作業(yè)。

6.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。

6.1.5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。

6.1.6 退廠物料處理

6.1.6.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“退廠通知單“的流程進(jìn)行作業(yè)。

6.1.6.2 采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。

6.1.6.3 不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。

6.1.7 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理（含門禁）

6.1.7.1 每天生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

6.1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

6.1.7.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。

6.1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

6.1.7.3 安全

6.1.7.3.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。6.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負(fù)責(zé)對(duì)客戶的退料進(jìn)行登記，填寫“客戶退貨

6.1.7.3.2 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。

6.1.7.3.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。

6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

6.1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

6.1.8.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。

6.1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。

6.1.8.3 每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。

6.1.8.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

6.1.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

6.1.9.1 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)需要按照““倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。

6.1.9.2 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。

6.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

6.1.9.4 倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

6.1.10 盤點(diǎn)管理

6.1.10.1 盤點(diǎn)人員根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。

6.1.10.2 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。

6.1.10.3 盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。

6.1.10.4 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

6.1.10.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

6.1.11 帳物不符處理

6.1.11.1 庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。

6.2 包裝管理規(guī)定

6.2.1 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及銷售部相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。

6.2.1.1 無(wú)特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨。

6.2.1.2 在銷售量大時(shí)需要在早上安排出庫(kù)產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。

6.2.2 包裝前物料確認(rèn)

6.2.2.1 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。

6.2.2.2 有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。

6.2.3 包裝過(guò)程

6.2.3.1 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。

6.2.3.2 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過(guò)高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。

6.2.3.3 包裝過(guò)程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時(shí)間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

6.2.6.2 在裝箱過(guò)程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成后總稱重時(shí)仔細(xì)記錄。

6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表格制作時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬(wàn)無(wú)一失。

6.2.7.1 相關(guān)規(guī)定要求

6.3 倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度

6.3.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

6.3.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。

6.4 其他

6.4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

6.4.2 需要請(qǐng)假的需要事先提前1天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。

6.4.3 倉(cāng)庫(kù)每日根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。

6.4.4 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。

6.4.6 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。

6.4.7倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

6.4.8對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

6.4.9 倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。

第三條：物資入庫(kù)，庫(kù)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，并作好物資交接手續(xù)、簽字確認(rèn)。

第四條：物資入庫(kù)，應(yīng)先入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)未合格，不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。

第五條：材料驗(yàn)收合格，庫(kù)管員憑發(fā)票所開據(jù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量驗(yàn)收就位。入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)記賬。

第六條：不合格品，應(yīng)隔堆放，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫(kù)管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

第七條：驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據(jù)，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢。

第八條：物資的存儲(chǔ)管理，原則上以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置存儲(chǔ)區(qū)域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。

第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點(diǎn)，做到

過(guò)目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，壘放整齊。

第十條：庫(kù)房庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等富有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此做到人各有責(zé)、物各有主、事事有人管。庫(kù)房物資若有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)考物控主管，分析原因、查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。庫(kù)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

第十一條：保管物資要根據(jù)自然屬性，考慮存儲(chǔ)的場(chǎng)所和保管常識(shí)加以處理，加強(qiáng)保管制度，達(dá)到“十不”要求，務(wù)必使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有余地。

第十二條：保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

第十三條：庫(kù)房要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。庫(kù)房嚴(yán)禁煙火和明火作業(yè)。庫(kù)房庫(kù)管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識(shí)。

第十四條：按“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持“一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第十五條：領(lǐng)料單要填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、型號(hào)、材料名稱用途、核算員和領(lǐng)料人員簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。已超費(fèi)的領(lǐng)料人未辦理相關(guān)手續(xù)，不得發(fā)料。

第十六條：調(diào)廢材料，庫(kù)管員要審查單價(jià)、貨款總金額，蓋有財(cái)務(wù)科收款章方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符、貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

第十七條：對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)的材料，除計(jì)劃采購(gòu)員用做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

第十八條：各車間指定固定領(lǐng)料負(fù)責(zé)人，發(fā)料時(shí)庫(kù)管員必須與領(lǐng)料人在庫(kù)房指定位置辦理手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。

第十九條：所有發(fā)料憑證，庫(kù)管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。

第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)要及時(shí)。

第二十一條：允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報(bào)，做到賬、卡、物、資金“四一致”。

第二十二條：創(chuàng)造“五好庫(kù)房”是每個(gè)庫(kù)管員努力的方向，每月對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)“五好庫(kù)房”活動(dòng)的開展。

第二十三條：庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，物控主管見證，雙方各執(zhí)一份，部門存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程

物料管理制度與流程

1.0目的

通過(guò)制定物料管理制度與流程，指導(dǎo)和規(guī)范相關(guān)人員日常作業(yè)行為，保證公司財(cái)物安全、有效的使用，并以此作為考核有關(guān)人員的依據(jù)。2.0范圍

倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)、車間等相關(guān)人員

3.0職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的申請(qǐng)、收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作，成品的收貨、入庫(kù)、包裝、裝卸、搬運(yùn)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；

采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按申請(qǐng)單內(nèi)容進(jìn)行客戶洽談、計(jì)劃報(bào)批、合同簽訂、物料入庫(kù)、單據(jù)報(bào)銷； 銷售人員負(fù)責(zé)銷售合同簽定、生產(chǎn)計(jì)劃指導(dǎo)、貨款回籠、出貨手續(xù)的辦理。

生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)物料技術(shù)要求制定、材料消耗定額控制和修訂，以及材料領(lǐng)用核準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同審核、資金準(zhǔn)備、貨款查核、發(fā)貨許可、單據(jù)發(fā)票審核報(bào)銷、月終年終物料盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)車間月度稽核、材料成本核算；

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定； 采購(gòu)、倉(cāng)管、辦公室、財(cái)務(wù)共同負(fù)責(zé)廢棄物的處理工作。4.0.物料管理規(guī)定

物料：包括生產(chǎn)主材料、輔助材料、廢料，設(shè)備維修材料，工具，產(chǎn)品的成品、在制品、廢品，辦公用品等。4.1.物料的申請(qǐng)、檢驗(yàn)

4.1.1.大宗物料、各部門日常使用物料，相應(yīng)部門應(yīng)做好月度、申請(qǐng)計(jì)劃，部門主管確認(rèn)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)備案。按月采購(gòu)。

4.1.2.倉(cāng)管根據(jù)日常物料的庫(kù)存情況，結(jié)合采購(gòu)到貨周期，為生產(chǎn)部門事先做好物料 報(bào)缺采購(gòu)申請(qǐng)。物料到貨應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢測(cè)部門進(jìn)行物料入庫(kù)檢驗(yàn)。

4.1.3.各部門因生產(chǎn)、工作需要的物料，本著誰(shuí)需要，誰(shuí)申請(qǐng)的原則，嚴(yán)格按照物料申請(qǐng)單的要求填報(bào)物料申請(qǐng)，技術(shù)要求應(yīng)詳細(xì)填寫（必要時(shí)付出圖紙），并明確交期。本部門主管批準(zhǔn)（必要時(shí)還應(yīng)有公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）后交倉(cāng)庫(kù)備案、采購(gòu)辦理。4.1.4.采購(gòu)人員接到完整的物料申請(qǐng)單后，以公司授權(quán)范圍，多方詢價(jià)、貨比三家，以物優(yōu)價(jià)廉為原則，確定供應(yīng)方并簽定合同。經(jīng)部門主管批準(zhǔn)（必要時(shí)應(yīng)有公司分 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），財(cái)務(wù)審核、備案，方可履行合同。

4.1.5.質(zhì)量檢測(cè)部門接到來(lái)料通知，應(yīng)及時(shí)進(jìn)庫(kù)借料檢測(cè)，必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)最近入庫(kù)的物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn) 累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，檢測(cè)壞的：①測(cè)試人員失誤損壞，需測(cè)試人員補(bǔ)單消帳，②物料不合格，需開出“退廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量。且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分，放在指定區(qū)域。

4.2.物料收貨及入庫(kù)

4.2.1.倉(cāng)庫(kù)人員收貨時(shí)需要求采購(gòu)及入庫(kù)人員填寫“入庫(kù)單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任，沒有“入庫(kù)單”的物料不能出庫(kù)。4.2.2.入庫(kù)人員將“入庫(kù)單”和物料給到倉(cāng)庫(kù)后，必須由倉(cāng)庫(kù)人員和入庫(kù)人員對(duì)物料的來(lái)源、規(guī)格、數(shù)量等共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要與有關(guān)技術(shù)人員共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。

4.2.3.倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一份入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)、簽字。在與采購(gòu)及入庫(kù)人員共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，要追查原因（有借料的需要見到物料借用單據(jù)）。并應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)及入庫(kù)人員簽字確認(rèn)，由采購(gòu)及入庫(kù)人員聯(lián)系處理數(shù)量問(wèn)題，做到登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確、相符。4.2.4.所有物料入庫(kù)確認(rèn)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將物料放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將物料檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。

4.2.5.物料（包括同類物料，不同的來(lái)源）擺放需要按照劃分的區(qū)域、儲(chǔ)位進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

4.2.6.原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)，該上貨架的要上架、上卡登記增加數(shù)量，做到卡、物相符。

4.2.7.入庫(kù)單后應(yīng)付供應(yīng)商所開的“送貨單”（“送貨單”倉(cāng)庫(kù)留存一份，財(cái)務(wù)報(bào)銷付一份）。入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記、簽字，再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到采購(gòu)辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。

4.2.8.經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品，由生產(chǎn)車間填寫“成品入庫(kù)單”，檢驗(yàn)簽字確認(rèn)，交倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.2.9.倉(cāng)庫(kù)包裝人員對(duì)每天車間所入成品，按照車間填寫的“成品入庫(kù)單”對(duì)照小包裝的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，并進(jìn)行對(duì)號(hào)入座，整理上架不能放錯(cuò)。輕拿輕放，做好出庫(kù)準(zhǔn)備。

4.3.物料發(fā)貨及出庫(kù)

4.3.1.正常生產(chǎn)物料領(lǐng)用，根據(jù)總經(jīng)理發(fā)出的日生產(chǎn)令，車間每天下午，依照萬(wàn)只消耗定額，對(duì)比昨天投入量和各工段實(shí)際情況，做好明天生產(chǎn)材料的批量物料領(lǐng)用單，由各工段長(zhǎng)簽字，車間主管批準(zhǔn)后當(dāng)日交倉(cāng)庫(kù)核對(duì)、配料、發(fā)貨。領(lǐng)料人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)品名規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、料號(hào)等，雙方簽字認(rèn)領(lǐng)。

4.3.2.非正常生產(chǎn)物料領(lǐng)用，如研發(fā)、維修、辦公等，由領(lǐng)用部門填寫“物料領(lǐng)用單”，本部門主管簽字確認(rèn)，交總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可領(lǐng)料（原有“物料申請(qǐng)單”并已經(jīng)在倉(cāng)庫(kù)備案的除外）。

4.3.3.因生產(chǎn)不良，損失的材料補(bǔ)料，由車間填寫“物料領(lǐng)用單”并經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)、總經(jīng)理核準(zhǔn)，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。廢料應(yīng)入倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。

4.3.4.成品出貨由銷售人員根據(jù)客戶需要，對(duì)照電腦存貨情況列出“出貨通知單”，經(jīng)財(cái)務(wù)或總經(jīng)理簽字。且產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，銷售員與承運(yùn)人簽訂運(yùn)輸合同后，方可出貨。

4.3.5.倉(cāng)庫(kù)接到電腦出貨單，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤，點(diǎn)擊發(fā)貨。無(wú)特殊原因，當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝、發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)必須有發(fā)貨人、收貨人雙方簽字確認(rèn)。發(fā)貨完畢倉(cāng)管員應(yīng)辦理記帳手續(xù)。

4.3.6.所有物料的出庫(kù)必須做到“先進(jìn)先出”的原則。4.4.物料借料

4.4.1.“借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名、規(guī)格、借用目的，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫(kù)作業(yè)。

4.4.2.已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

4.4.3.物料借料和歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。4.5.物料退料

4.5.1.因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題車間退料、客戶退貨，車間、銷售部門均應(yīng)填寫“物料退貨單”倉(cāng)庫(kù)做好登記。

4.5.2.屬材料質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部門提出，質(zhì)檢部門測(cè)試檢驗(yàn)完成后可及時(shí)進(jìn)行退庫(kù)、入帳。后由采購(gòu)人員聯(lián)系、落實(shí)退貨、換貨事宜。

4.5.3.屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)由銷售部門提出，生產(chǎn)技術(shù)部門聯(lián)系測(cè)試檢驗(yàn)完成后，銷售部門辦理退貨、換貨事宜。倉(cāng)庫(kù)查核清楚是否需要登帳入庫(kù)。

4.5.4.借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)一直追查到底，并有權(quán)追究相關(guān)人員責(zé)任。

4.6.物料報(bào)廢

4.6.1.發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良、或存放時(shí)間太長(zhǎng)時(shí)，需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。

4.6.2.需要嚴(yán)格區(qū)分開庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客

戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。

4.7.退廠物料處理

4.7.1.采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。4.7.2.不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。當(dāng)天進(jìn)行帳務(wù)登記，當(dāng)天及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)。

4.8.物料異常處理及呆滯物料處理

4.8.1.物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。

4.8.2.發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。

4.8.3.每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。

4.8.4.保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

5.0.包裝管理

5.1.倉(cāng)庫(kù)包裝人根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、包裝，在包裝前需要按要求檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)出庫(kù)單的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并確認(rèn)物料無(wú)取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤后簽字。再由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及銷售部相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)方可出庫(kù)。

5.2.在裝箱過(guò)程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過(guò)高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。裝箱完成后總稱重時(shí)仔細(xì)記錄。包裝過(guò)程產(chǎn)生的垃圾、包裝紙屑等需要及時(shí)處理放入垃圾桶。

5.3.無(wú)特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)安排取貨并發(fā)貨。在銷售量大時(shí)需要在早上安排出庫(kù)產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。5.4.在發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表格制作時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需

要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。

6.0.盤點(diǎn)管理

6.1.盤點(diǎn)人員根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。

6.2.盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。

6.3.盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。

6.4.盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

7.5.盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

7.6.庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。

7.0.單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

7.1.倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)需要按照財(cái)務(wù)規(guī)定的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。所有當(dāng)天生存的單據(jù)都應(yīng)在當(dāng)天送交財(cái)務(wù)。

7.2.每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

7.3.倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

8.0.相關(guān)規(guī)定要求

8.1.倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、8.1.1每天倉(cāng)庫(kù)根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

8.1.2.衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午上班和下午下班前進(jìn)行。

8.1.3.部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。

8.2.安全管理（含門禁）

8.2.1.每天下班后由倉(cāng)庫(kù)人員檢查門窗是否關(guān)閉、鎖牢，水、電是否切斷，按倉(cāng)庫(kù)十 二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。

8.2.2.門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。

8.2.3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。

8.2.4.高空作業(yè)或需要使用作業(yè)車，必須有兩人操作，并注意安全。

8.2.5.收、發(fā)完貨后應(yīng)將推車放在指定位置，保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

8.3.倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度

8.3.1.倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉、刻苦學(xué)習(xí)的工作態(tài)度和作風(fēng)。下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

8.3.2.需要請(qǐng)假的應(yīng)提前1天辦理書面請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要在當(dāng)天上班前電話辦理請(qǐng)假，請(qǐng)假結(jié)束上班即刻補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。

8.3.3.進(jìn)入公司需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。遵守勞動(dòng)紀(jì)律，作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。8.3.4.倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

8.3.5.對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

8.3.6.倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。

8.4.獎(jiǎng)懲規(guī)定

8.4.1.部門將定期根據(jù)公司“績(jī)效考核辦法”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于：

肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；

檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；

8.4.2.對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

8.4.3.公司除了每月按照“績(jī)效考核辦法”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估以外，還要本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行獎(jiǎng)懲方式的處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

獎(jiǎng)勵(lì)的方式有

通報(bào)表?yè)P(yáng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良，按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“通報(bào)表?yè)P(yáng)”； 嘉

獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出，按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“嘉獎(jiǎng)”通告；小

功：對(duì)于工作上有特殊貢獻(xiàn)，按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“小功”通告；大

功：對(duì)于工作上有特大貢獻(xiàn)，按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“大功”通告。

懲罰的方式有

通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)不好，不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行，給予記“通報(bào)批評(píng)”；警

告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的，不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行，給予記“警告”處分；小

過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的，給予記“小過(guò)”處分，并通告；大

過(guò)：嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害公司很大利益的給予記“大過(guò)”處分并通告，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，嚴(yán)重的提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。8.4.4.獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知行政部門及時(shí)溝通并予以執(zhí)行。