第一篇：工作流程

出納的工作流程

1、現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)

按過磅單、價格單或批示金額收款-------由各個負責業(yè)務(wù)會計開收據(jù)-------寫出門條

2、現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)

付每筆款時首先分清是哪個公司的-----看部門領(lǐng)導、審核會計、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批示（沒有簽的不予支付）（若單據(jù)金額超過1000元，需要有現(xiàn)金用款申請）------支付現(xiàn)金----蓋現(xiàn)金付訖章-----登記賬本----轉(zhuǎn)給會計-----登記憑證號

3、銀行業(yè)務(wù)

付每筆款時首先分清是哪個公司的----看部門領(lǐng)導、審核會計、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批示（沒有簽的不予支付）-----看銀行余額是否夠支付的-----查總部是否撥款了------支付-----蓋銀行付訖章-----登記賬本-----轉(zhuǎn)給會計-----登記憑證號

4、總部撥款

收到總部撥款-----打印銀行回單并記賬-----向張經(jīng)理、劉經(jīng)理或是供應、工程部徐桂林等要批復件----打印出來每月整理存檔-----通知各申請部門

5、資金臺賬

日報每工作日上午10:00發(fā)給會計、劉經(jīng)理、張經(jīng)理

周報每周一上午10:00發(fā)給總部單據(jù)轉(zhuǎn)給各會計

費用類、種植園的所有單子給

有機農(nóng)業(yè)的所有單子給

鐵桶材料類的給王偉紅

果漿材料類的給安超

紙制品材料類的、廢品類的給李娜

第二篇：2014工作流程

2014年工 作 流 程

一、人事招聘

1、每天的報名（年滿18周歲以上，證件齊全，身高（男165以上，女155以上），視力0.6以上，臨時工的備注里注明）；

2、屈科通知招工，政審（完畢后選出不符合條件的，并核對黑名單），合格的給屈科，屈科選好的名單給金科，最終名單通知報道（一寸照片3張，身份證）；

3、人員報道后詢問是否仍由原單位參保，仍在參保的暫不錄??；

4、簽訂勞動合同，進行員工培訓；

5、每月月底前對新招收人員信息進行錄入（注意薪資模式、身份證號碼、車間、班別、崗位的準確性）；

6、月底前將新工合同編號，將報名表分別存入對應合同，將合同存檔；

二、參保退保

1、給每月招進來的新工參保（身份證復印件、電子版、紙質(zhì)版變動表），隨時記錄班長報上來的離廠人員，在月底前去退保；

2、對打離職報告的進行退保（注意擬離職日期，月頭上走的，不超過3天的退保，超過3天的下月退保）；

3、月底統(tǒng)計已到離職日期但未來辦理離職手續(xù)的人員名單，與相關(guān)領(lǐng)導核實是否在廠，如仍在廠上班的，已退保的要重新參保；

4、對曠工除名人員進行退保；

5、對調(diào)動人員進行參保、退保，在工作聯(lián)系單上注明，并通知調(diào)出單位或詢問調(diào)入單位；

6、月底前將所有參保、退保、變動信息輸入系統(tǒng)；

7、統(tǒng)計未來得及退保的，但下月已無工資可扣的人員名單，交財務(wù)。注：農(nóng)與非農(nóng)的變更需戶口簿復印件。

三、曠工除名

1、匯總所有無故不來的人員名單并于17日上報；

2、發(fā)函通知（掛號信，拿回收據(jù)及發(fā)票），5天后發(fā)文公布名單（桐昆園），給財務(wù)一份；

3、發(fā)文后將曠工人員輸入系統(tǒng)，并核對是否退保。

四、退休

1、給退休人員進行退保（紙質(zhì)版，寫明退休，無需電子版）；

2、退休人員情況登記表交退休人員回村里蓋章并拿回；

3、準備材料去勞動局辦理退休手續(xù)（結(jié)算好檔案費后需寫申請請五樓吳科簽字，拿回批準的單子及檔案費、醫(yī)保費的結(jié)算單；）。

4、第二個月將財務(wù)匯款證明拿往社保局，先去一樓9號結(jié)檔案費，再去農(nóng)村信用社。207拿退休工資卡，5樓辦理退休證。

五、工傷

1、了解事故詳情，一個月內(nèi)準備好材料申報工傷；

① 工傷身份證復印件；

② 勞動合同復印件；

③ 當月出勤表；

④ 病歷卡復印件；

⑤ 營業(yè)執(zhí)照復印件；

⑥ 工傷認定申請表（一式三份）。

2、接到通知后去拿回工傷認定書，準備材料報銷工傷；

① 工傷申請表原件；

② 工傷認定書原件；

③ 發(fā)票、病歷復印件、住院小結(jié)復印件、費用清單、轉(zhuǎn)院介紹回執(zhí)； ④ 當月及上月工資；

⑤ 當月繳費申報表。

注：①交通事故還應提供交通事故責任認定書及調(diào)解書；

②有傷殘的還應提供傷殘等級鑒定書原件及前12月工資及申報表。

3、拿回回執(zhí)，下月拉單子給財務(wù)。

六、生育（20號前）、大?。ㄔ碌浊埃?/p>

1、準備所需材料；

① 生小孩：醫(yī)療診斷證明、發(fā)票、出院記錄、住院清單、出生證復

印件、結(jié)婚證或準生證復印件、身份證的復印件、前六月工資、繳費申報表、合同復印件；

② 人流及其他：醫(yī)療診斷證明、發(fā)票、結(jié)婚證及身份證的復印件、前六月工資、繳費申報表、合同復印件；

③ 大病：發(fā)票、住院清單（或病歷卡復印件）、身份證或醫(yī)?？◤陀?/p>

件，特殊情況要寫情況說明（加蓋公章而非行政科的章）。

2、拿回回執(zhí)，生育下月拉單子給財務(wù)、大病即時拉取。

七、醫(yī)?？?/p>

1、隔2個月去辦卡處拉單子，將報道時收取的照片用來做卡及養(yǎng)老手冊；

2、補辦醫(yī)?？ǎㄟz失的交20塊錢及身份證復印件）。

八、其他

1、明確各文件發(fā)放、傳閱的對象，確保信息傳達的準確性與及時性；

2、及時通知會議、培訓等的時間、地點、參與人員、乘車情況等；

3、會議準備、后勤衛(wèi)生等其他工作。

第三篇：工作流程

庫房工作流程

一，藥品庫房

1，每個月兩次盤盈。2，一張單子可以入5種藥品。3，送的藥品單獨一張單子，進價為0。

1.中藥，西藥，中成藥入庫。

藥庫?zhj aa ?藥庫管理?填寫及修改入庫單?藥批?名稱?產(chǎn)地?批號?失效期（中藥延期3年）?數(shù)量（注意盒支的轉(zhuǎn)換）?批發(fā)價?多用enter建?確定

主菜單?藥庫管理?入庫確認?確定?藥庫管理?藥庫庫管?藥品整單出庫?選擇相應的藥房?點擊右鍵?將所有庫存導為請領(lǐng)單同時出庫?選擇相應的庫房?確定

2.打印

藥庫管理?庫房庫管?入庫確認?其他?修改日期?刷新?雙擊庫單?打印?確定

3.藥品退藥

藥庫庫管?接受藥房退藥?點藥庫未退庫?確定?確定?返回?藥品采購?向藥批退藥?藥品名稱?名稱過錯?支數(shù)?enter鍵?確定?藥庫庫管?接受藥批退藥?確定

4.藥品增加

1盒×10g/盒 1盒（1）×10g（2）/盒（3）第一是劑量單位，第二為容量單位，第三位零售單位。

藥房主管?增加及修改藥品信息?選擇無拼音簡碼藥品和相應中西藥?中文名稱?劑量?劑量單位?容量?容量單位?包裝單位?報銷類型勿填?藥品標識填規(guī)格?平價否普通?確定?退出系統(tǒng)?重新登錄

二，器械耗材庫

主要為醫(yī)療耗材的入庫，入庫可以同時入4個物品，出庫為3個。入庫用三聯(lián)單，出庫用四聯(lián)單，黃色聯(lián)給科室，藍色留給自己，另外兩聯(lián)給財務(wù)和會計。

1.入庫

耗材庫?入庫管理?采購入庫?新單?供應商?采購人?物資名稱?票面數(shù)量（注意包裝量的轉(zhuǎn)換）?金額?保存

退出?入庫審核?單據(jù)查詢?雙擊單據(jù)變對勾?保存（可以從此頁打印）

2.入庫入錯退庫

采購入庫?退貨單錄入?新單?物資名稱?退貨數(shù)量?enter鍵?保存?退出?入庫審核?日期?查詢?雙擊單據(jù)有勾?保存

3.出庫

申領(lǐng)耗材要拿申領(lǐng)單

出庫管理?物資出庫?新單?申請科室?請領(lǐng)人?物資名稱?實發(fā)數(shù)量?enter鍵到底?保存（單據(jù)查詢可以打?。?/p>

4.出庫出錯退庫

用一號電腦退庫，同行政庫

物資出庫?退庫單錄入?開始日期?查詢?退庫數(shù)量?保存

5.新進物品增加信息

物資項目字典維護?增加?物資名稱?規(guī)格?生產(chǎn)廠商?分類嗎?空格鍵?醫(yī)療耗材?零售價?購入價（由于是內(nèi)部使用零售價等于購入價）?enter?保存?返回?庫存物資維護?生成?全選?生成

6，增加供應商

數(shù)據(jù)維護?供應商字典?增加?供應商名稱?enter鍵?保存

三.化妝品庫

入庫單用三聯(lián)，出庫用四聯(lián)，最多能入6個，出庫為5個?；瘖y品耗材不能入此庫。

1.化妝品入庫

化妝品庫?點擊用戶名?確定?入庫單錄入?入庫單位?藥品編碼?數(shù)量?進價（折后金額除以數(shù)量）?單價（單價問科室負責人）?保存?返回?入庫驗單?全選?驗收?打印單子

2.入錯退庫

日常事務(wù)?入庫沖賬?藥品編碼?數(shù)量?enter?保存?入庫驗單?全選?驗收

3.化妝品出庫

出庫單錄入?出庫科室?藥品編碼?數(shù)量?enter?保存?出庫驗單?全選?驗收?（可以打?。?/p>

4.出庫出錯退庫

出庫單查詢?整單退庫

5.添加新化妝品

藥品基本信息?找到化妝品雙擊?名稱?規(guī)格?整裝單位?散單位?確定

四.行政庫

化妝品耗材和化妝品入此庫，可以入四個物品。出3個物品

1.化妝品入庫

行政庫?00146?enter?關(guān)閉前窗口?入庫管理?采購入庫?新單?供應商?采購人?物資名稱?采購價?票面數(shù)量?零售價（由于是內(nèi)部使用進價等于零售價）?保存

入庫審核?日期?查詢?雙擊單據(jù)變勾?點擊保存（此頁可打?。?/p>

2.化妝品出庫

物資出庫?新單?申請科室?請領(lǐng)人?物資名稱?實發(fā)數(shù)量?enter?保存

單據(jù)查詢可打印

3.出庫出錯退庫

物資出庫?退庫單錄入?開始日期?查詢?退庫數(shù)量?保存?退出?采購入庫?退貨單錄入?新單?物資名稱?退貨數(shù)量?enter?保存?返回?入庫審核?日期?查詢?雙擊單據(jù)有勾?保存 4.新物品增加

數(shù)據(jù)維護?物資項目維護?單位?規(guī)格?生產(chǎn)商?分類碼?空格?耗材?零售價?進價（進價和零售價相等）?enter?保存

器械耗材庫規(guī)格明細

HP打印機

運行?//192.168.1.74

用戶名；guest?確定

藍頭凝血管（凝血四項）黑頭血沉管

100支每盒 紫頭血常規(guī)（EDTAK2）紅頭生化管（促凝）

84消毒液

1箱×30瓶

口罩

1包×200個

1小包×20個 一次性輸液器帶針 1箱×500套 2.5ml注射器

1盒×150支 5ml注射器

1盒×150支 1ml注射器 1盒×200支 10ml注射器 1盒×100支 醫(yī)用棉簽大1包×10小包 醫(yī)用棉簽小 1包×40小包 醫(yī)用輸液貼 1盒× 醫(yī)用帽

1包×20個

一次性中單 80×200 1包×10個 一次性中單 80×50

1包×40個 鞋套

1包×20包

(惠普打印機）

脫脂紗布塊

1包×400塊 脫脂紗布塊

1包×720塊 一次性PE手套 1盒×10包 透氣膠帶

1盒×24卷 備皮刀

1盒×50支 凡士林紗布

1包×20個 PVC手套

1盒×50副 外科手套7.5 1盒×50副 脫脂棉球

1包×24小包 換藥包

1箱×300套 彈性繃帶

1包×12 白凡士林

1包×40盒 煎藥袋 大 小

1包×100 載玻片

1箱×50板

中藥名稱

1，出現(xiàn)兩個相同藥品時，看規(guī)格，片，膠囊，庫存多的，先入。包括

中藥，針劑，片劑

拳參=草河車

生地黃=地黃 醋香附=制香附 首烏藤=夜交藤 綿萆薢=萆薢 山茱肉=山茱萸 麩炒蒼術(shù)=炒蒼術(shù) 全蝎=全蟲 生白術(shù)=白術(shù) 炒山楂=山楂 紫花地丁=地丁 炒蒺藜=白蒺藜 預知子=八月札 炒酸棗仁=酸棗仁 炒杜仲=杜仲 炒牛蒡子=牛蒡子 炒神曲=焦神曲

黃芩（qin）黃芪(qi)全血質(zhì)控中值=血液學質(zhì)控物中值 離子選擇性電極及配套試劑電解質(zhì)A,B= 電解質(zhì)分析儀試劑A,B液

第四篇：工作流程定稿

城投公司工程部工作簡明流程

（初稿）

我公司2011的工程建設(shè)任務(wù)非常繁重，為提高工作效率、增強執(zhí)行力，便于月度、季度及的量化考核，請工程部全體人員參照執(zhí)行。

一、建設(shè)任務(wù)的下達：

（一）建設(shè)依據(jù)

1、城投公司領(lǐng)導的書面或口頭安排。

2、公司目標責任狀及附表。

3、總公司轉(zhuǎn)發(fā)的新區(qū)建設(shè)局擬定的工程建設(shè)任務(wù)書。

（二）任務(wù)分配

公司領(lǐng)導同意后，以書面形式將工程建設(shè)任務(wù)書下達給各甲方代表（見附表一）。

二、前期工作：

甲方代表收到任務(wù)書后，應立即進行工程概況的編制、征拆聯(lián)系單的草擬及發(fā)送、設(shè)計及征地拆遷等事宜的督察催辦工作。

部門之間、同事之間必須緊密溝通，及時聯(lián)系。甲方代表在執(zhí)行下述前期工作的各環(huán)節(jié)時，遇到問題必須及時向部門領(lǐng)導或公司領(lǐng)導報告。

前期工作具體如下：

（一）資料收集：

甲方代表收到任務(wù)書后，應立即收集工程項目的有關(guān)資料，即：

地形圖（含電子版，余同）、立項（如有，余同）、設(shè)計方案資料、施工圖資料等。同時，立即與建設(shè)局徐梅花科長（鎮(zhèn)江新區(qū)市政工程的設(shè)計牽頭人***）、規(guī)劃局陳立副局長（***）、規(guī)劃院夏良鵬主任（***），蘭州院何金光院長（***）等相關(guān)人員聯(lián)系，收集相關(guān)資料并總體了解前期工作的進展。

（二）現(xiàn)場查勘：

根據(jù)部門領(lǐng)導認可的地形圖、征地紅線圖或施工圖，甲方代表應盡快會同監(jiān)理或有經(jīng)驗的同事到場查勘。查勘時，需在圖中標識或書面記錄下述實際信息：

1、施工時，臨時設(shè)施（工地辦公室）的擬選位置（1到2個方案）。

2、現(xiàn)場的進村道路、機耕道路在圖中的位置需標識出來，并應結(jié)合工程的實際情況，考慮施工便道的位置。

3、房屋拆遷進展情況，即：有多少處民房、幾處廠房，幾處單位等，建筑物分別位于哪些自然村或行政村內(nèi)。如果正在拆遷，有多少房屋已完全拆除，有幾處房屋內(nèi)有人居住，建筑垃圾是否外運等實際情況需在圖中標明，并填寫拆遷情況表（見附表二）。

4、征地情況：查勘時，應請當?shù)卮甯刹看_認行政村之間的具體分界線，以便施工時請有關(guān)村領(lǐng)導協(xié)調(diào)解決，并填寫征地進展情況表（見附表三）。

5、桿線情況：應在圖中標明項目沿途的桿線種類（如電信、光纜、農(nóng)用低壓桿線、高壓桿線等）、作用（比如某桿線為某村照明服務(wù)）、高壓桿線或通信發(fā)射塔上的銘牌信息等。同時，需查明桿線對

施工的具體影響（比如某種桿線位于道路的具體位置，正交？斜交？平交？在慢車道上？在人行道上？），了解線路的凈高對施工機械的通行、作業(yè)的安全是否有影響等，并填寫桿線遷移情況表（見附表四）。

6、水系：原有的主要排洪、灌溉溝渠的走向、作用，魚塘的服務(wù)區(qū)域，其對工程的初步影響應查勘清楚，應在初勘結(jié)束后立即向當?shù)氐乃块T如水利站等詢查驗證，并填寫水系情況表（見附表五）。

7、文物、古樹、井等事宜的了解查勘。

8、地下管線情況的了解與查勘，尤其是天然氣、供電管溝、光纜等管線的查勘，并填寫地下管線情況表（見附表六）。

（三）方案及設(shè)計的催辦工作

1、同徐科長聯(lián)系，根據(jù)工程進度要求提出書面的方案成果及設(shè)計成果時間節(jié)點表（見附表七）。

2、根據(jù)進度及附表七的要求，每周應及時與徐科長聯(lián)系，并與有關(guān)設(shè)計人員聯(lián)系，第一時間了解設(shè)計進展。如進展緩慢，應及時向部門領(lǐng)導報告。

（四）征地拆遷的催辦

1、根據(jù)附表七，在徐科長協(xié)助下盡快向設(shè)計方索要征地紅線圖。

2、征地紅線圖的繪制：紅線寬度（征地寬度）一般根據(jù)現(xiàn)場查勘情況、施工圖及相關(guān)的工作經(jīng)驗確定。經(jīng)部門領(lǐng)導同意后，甲方代表提出相關(guān)建議并委托設(shè)計方出征地紅線圖，征地寬度應滿足施工需求（如施工便道、臨時設(shè)施等的需求）。

3、征地紅線圖經(jīng)部門領(lǐng)導確認后，應及時請規(guī)劃蓋章，辦理征拆聯(lián)系單，并立即發(fā)送給有關(guān)部門。

4、征拆聯(lián)系單發(fā)送后，應及時與征地、拆遷具體經(jīng)辦人聯(lián)系，了解進展情況。每周到現(xiàn)場復勘并及時匯總，調(diào)整征地拆遷進展表。征拆進度緩慢時應及時向部門領(lǐng)導匯報。

丁崗鎮(zhèn)政府：征地拆遷分管領(lǐng)導陶副鎮(zhèn)長 ***；

丁崗國土所王所長***；

姚橋鎮(zhèn)政府：征地拆遷分管領(lǐng)導楊江副書記***

國土所劉所長***；

大港街辦： 征地拆遷分管領(lǐng)導田文副主任***

征地聯(lián)系人：李主任63108；

大路鎮(zhèn)政府：征地拆遷分管領(lǐng)導陶衛(wèi)東副鎮(zhèn)長***

國土所魏所長***

（五）桿線遷移

根據(jù)表四，在征拆聯(lián)系單發(fā)送后，應及時與經(jīng)辦人聯(lián)系（每周需保持聯(lián)系），根據(jù)各種桿線的實際情況，分輕重緩急及時了解、催辦桿線遷移進度。

公用公司聯(lián)系人：分管領(lǐng)導薛偉***

陸一頂***

夏 煒***（進區(qū)項目配套）

（六）地下管線查勘工作

規(guī)劃確認征地紅線圖后，應重點查勘道路交叉口處等已建管線的位置（含井位）、種類、高程等各種實際信息。原有的道路施工圖及竣工圖、各種專業(yè)管線的施工圖及竣工圖僅供參考，不能迷信，施工前，必須實地查勘清楚。

（七）施工圖結(jié)束后的重要工作

1、熟悉圖紙，并按“

二、（二）”的要求，再次查勘現(xiàn)場，補充相關(guān)資料。

2、再次系統(tǒng)整理“工程概況”等書面資料，詳見附表。

3、盡快協(xié)助徐科長催請設(shè)計院到規(guī)劃局辦理設(shè)計方案、標準斷面圖等的書面認可程序（蓋章）。

4、盡快催請徐科長牽頭組織綜合管線、道路平面線型的綜合評審會，并獲得建設(shè)局的書面認可（蓋章）。

三、施工階段管理

（一）基本原則

1、甲方代表應端正思想，心態(tài)平和，應有良好的價值觀。

2、以積極的態(tài)度應對上級領(lǐng)導的批評，做到“有則改之無則加勉”，應分析自己工作中的不足之處并及時改進。

3、工作中應一絲不茍，要有“盯”勁，要有“狠”勁。

4、充分的利用監(jiān)理、施工單位的技術(shù)及管理力量，工作安排過后應養(yǎng)成督察、落實、反饋、總結(jié)的習慣。

（二）設(shè)計變更管理注意事項 基本原則：

1嚴格履行有關(guān)的書面程序。

2、堅持實事求是的原則。

3、及時回應施工單位的變更申請，決不能拖延。程序：

1、施工方申請的變更：

施工方書面申請→甲方代表會同監(jiān)理現(xiàn)場查勘→部門領(lǐng)導或公司領(lǐng)導確認→提交設(shè)計單位→變更方案的各方評審比選（經(jīng)濟比較等）→業(yè)主確認（各級領(lǐng)導簽字認可）→書面下達通知書，執(zhí)行。

2、設(shè)計方或上級領(lǐng)導要求的變更：

設(shè)計方的書面變更通知及變更圖→甲方代表會同監(jiān)理、施工單位初步會審→業(yè)主確認（各級領(lǐng)導簽字認可）→甲方代表下達書面通知并執(zhí)行。

（三）簽證管理注意事項。原則：

1、必須有詳實的基礎(chǔ)資料：甲方代表及監(jiān)理（如有跟蹤審計單位，余同）、施工單位應及時收集與工程量有關(guān)的圖片（像）資料、數(shù)據(jù)，各方應簽字認可。

2、必須符合邏輯：必須綜合考慮施工組織方案、時間、季節(jié)、進度、造價等各項因素。

3、涉及工程量（尤其是隱蔽部分或無實物可供復核部分的工程量）的確認工作，現(xiàn)場代表和監(jiān)理一起現(xiàn)場計量，所有工程量簽證需由部門領(lǐng)導和現(xiàn)場代表共同簽字認可，由部門領(lǐng)導任現(xiàn)場代表的工程，需由分管領(lǐng)導簽字認可。造價超過5000元以上的簽證需由分管領(lǐng)導簽字認可后報公司主要領(lǐng)導簽字批準。

4、在辦理隱蔽工程和變更工程簽證時，只需對發(fā)生的事實及工程量進行認定，不得隨意進行價格確認簽證。辦理簽證時需將發(fā)生簽證的原因簽寫清楚。常見簽證處理：

魚塘清淤回填類：

①淤泥深度大于等于1米的需報請新區(qū)審計部門現(xiàn)場查勘認可。②必須復核回填的必要性，例如：挖方區(qū)或不填不挖路段的魚塘是否需要清淤或回填。軟基處理：

①現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)軟基后，應在施工圖中標明位置、區(qū)域。②軟基處理的必要性，參見“魚塘清淤類”。

③參照設(shè)計說明及勘察報告后，確屬新發(fā)現(xiàn)的軟基（非施工因素造成），應及時請勘察、設(shè)計到現(xiàn)場查勘并研討處理方案，經(jīng)相關(guān)程序后實施（參見設(shè)計變更管理）并按實計量。

（四）施工計劃

1、編制原則：

①應按序時進度倒排工期。②應熟知施工圖。

③充分綜合考慮時間、季節(jié)、現(xiàn)場征拆狀況等因素。④應充分考慮如供電管溝、自來水管線等綜合管線的因素。⑤應考慮綠化、路燈及交通設(shè)施等必須同步實施結(jié)束。

2、計劃的調(diào)整

①甲方代表收到任務(wù)書后，應根據(jù)竣工時間編制節(jié)點計劃。②施工圖結(jié)束后，應及時調(diào)整計劃。③施工單位確認后，應及時調(diào)整計劃。

④當預估竣工時間滯后，應及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

（五）、安全文明施工

1、安全管理：必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，貫徹國家和地方有關(guān)安全管理規(guī)定。甲方代表要和監(jiān)理人員一起督促承包方將各項安全施工措施落實到位，督促承包方辦理相關(guān)安全責任保險。

2、文明施工管理：應嚴格按照相關(guān)文件、規(guī)范進行管理。

3、日常督查：在項目實施過程中，要定期或不定期的進行安全、文明施工檢查，發(fā)現(xiàn)隱患或不安全行為，應及時分析原因，發(fā)出整改通知書，督促有關(guān)單位進行限期整改并限期回復整改結(jié)果。

現(xiàn)場發(fā)生安全事故必須及時向分管領(lǐng)導及建管處報告。如發(fā)生瞞報、不報，將按照安全管理有關(guān)規(guī)定予以處理。

四、竣工驗收備案

（一）預驗收：工程按設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容完成后，組織設(shè)計、監(jiān)理、施工及接收單位進行預驗收，預驗收合格后向質(zhì)監(jiān)部門提出竣工驗收申請（詳見附表）。

（二）竣工驗收：按建設(shè)部《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案管理暫行辦法》等文件組織由規(guī)劃、執(zhí)法局、財政、審計、質(zhì)監(jiān)、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等相關(guān)單位組成的工程竣工驗收組，進行竣工驗收?？⒐を炇涨埃砗每⒐を炇請蟾妫I(yè)主）、工程質(zhì)量保修書、保修清單、移交項目清單等相關(guān)資料。

竣工驗收時通知公司辦公室、辦公室派員參加。

（三）整改、回復：對于驗收組在工程驗收中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的整改意見，應認真組織整改，整改結(jié)束及時向質(zhì)監(jiān)部門回復并抄送

相關(guān)接管單位，質(zhì)監(jiān)部門對整改情況復核認可之日，作為正式竣工驗收合格之日。

（四）備案：工程竣工驗收合格之日起15日內(nèi)，到鎮(zhèn)江市行政服務(wù)中心辦理工程竣工驗收備案手續(xù)。

五、工程檔案資料、結(jié)算、移交、保修管理

（一）檔案資料管理

甲方代表在竣工驗收前7天將竣工資料提交部門領(lǐng)導預查，部門領(lǐng)導提出書面預查意見?？⒐を炇諘r應有完整的竣工資料，否則不予竣工驗收。工程竣工圖紙需由有資質(zhì)的單位測量，需提供竣工圖的電子文檔，道路、管線竣工圖必須與新區(qū)建設(shè)局現(xiàn)有的的由南方測繪集團公司開發(fā)的綜合管線系統(tǒng)相兼容。

工程竣工圖紙必須如實反映本工程的綜合情況，包括各種管線（含弱電、供電）狀況?，F(xiàn)場代表必須對竣工圖紙的準確性負責。

工程竣工驗收合格15天內(nèi)將竣工資料送達鎮(zhèn)江市城建檔案館，沒有鎮(zhèn)江市城建檔案館出具的“城建檔案接受證明書”，工程部不得支付工程款。

歸檔的工程檔案由工程部派專人保管，任何人不得隨意調(diào)檔、查閱，甚至涂改檔案，要調(diào)檔、查閱須進行登記。

（二）工程移交：工程竣工驗收合格后，應按有關(guān)規(guī)定及時辦理固定資產(chǎn)移交和轉(zhuǎn)移手續(xù)。

（三）工程結(jié)算

1、工程竣工驗收合格后1個月內(nèi)，承包方將工程結(jié)算報送給監(jiān)理、甲方現(xiàn)場代表進行工程量審核，監(jiān)理、甲方代表必須在1個月內(nèi)

完成工程量的審核，甲方代表、部門領(lǐng)導需對工程量的準確性負責，工程量審核結(jié)束后將工程結(jié)算報分管領(lǐng)導審核。

2、工程部在接到工程結(jié)算2個月內(nèi)完成結(jié)算初審工作，并將初審后的結(jié)算報新區(qū)審計部門審核。

3、工程部督促新區(qū)審計部門在1～2個月內(nèi)拿出審計意見。

（四）工程保修

1、工程移交后，保修期內(nèi)的工程質(zhì)量缺陷保修應責成承包方及時完成。

2、非承包方責任、由承包方進行維修的，應按照施工期間相關(guān)辦法給予承包方維修費用；屬于承包方原因造成的質(zhì)量缺陷，由承包方負責修理并承擔經(jīng)濟及相關(guān)責任。

城投公司工程部

2011-03-17

第五篇：工作流程

IPQA

對生產(chǎn)線在轉(zhuǎn)拉生產(chǎn)或量產(chǎn)新機型時，根據(jù) 生產(chǎn)線首件樣板確認核對相應模號及相應編號的 BOM、工程圖紙及 ECN 更改資料和相關(guān)郵件反饋 逐一核對。要核對每一工位是否按工藝操作，對工程工藝 質(zhì)疑的需提出,找 PIE 確認。作業(yè)員是否有戴防靜電帶，如無報與生產(chǎn)部處 理 對切腳的板進行抽檢，不允許有腳過長，元器 件被切壞的現(xiàn)象 檢查設(shè)備使用有效期，以及各參數(shù)設(shè)置是否符合 工程設(shè)置 作業(yè)員是否戴防靜電帶

巡檢日報表

IPQA 過波峰爐及切腳

巡檢日報表 設(shè)備點檢報告

二次過爐

IPQA 過波峰爐的板每小時抽檢 30PCS 進行抽檢，記 巡檢日報表 錄下短路、虛焊等不良現(xiàn)象，是否超出 10%不良。設(shè)備點檢報告 超出 10%不良時反饋插件拉處理。對過波峰的設(shè)備使用有效期檢查 對有堆板現(xiàn)象，需用防靜電紙皮隔開，放在貨架 上，不允許亂堆亂放。作業(yè)時需戴防靜電帶 IPQA

后 焊

根據(jù)生產(chǎn)線首件卡確認核對相應機型及相應機 型的 BOM、工程圖紙及 ECN 更改資料和相關(guān)郵件反 饋逐一核對。產(chǎn)線作業(yè)必須按 SOP 核對和焊接工 位所焊元器件規(guī)格型號及方向是否正確。作業(yè)需戴防靜電帶作業(yè)，且保持桌面干凈，所用 工具必須在有效期內(nèi)。

巡檢日報表 設(shè)備點檢報告 IPQC 首 件 檢 驗 報告

第 1 頁

共 4 頁

IPQA 巡檢流程 巡檢流程 流 程 職 責 工作要求

文件編號：HF-IPQA-001 版 次：1.0

相關(guān)文件 /記錄

巡檢日報表 質(zhì)量異常整改 單

抽檢板時，若發(fā)現(xiàn)同一工位同一小時內(nèi)有 3-4PCS 作業(yè)不良需開質(zhì)量異常整改單，要求生 產(chǎn)改善 如有堆機，半成品需要有防靜電紙板隔開，整 齊擺放好 烙鐵是否按時清洗 IPQA 核對每個工位是否按正確工藝測試，若對測試 工藝質(zhì)疑地方，需找 QE 確認。當同一問

題在一小時內(nèi)有 5PCS 不良時，需開單給 工程分析原因，并跟蹤結(jié)果和改善措施。對有堆機現(xiàn)象，帶 LED 和 LCD 的 PCB 不可超過 5 層，對帶有變壓器的 PCB 堆層不可超過 3 層。且 必需用防靜電紙皮隔開，并作好狀態(tài)標識。作業(yè)員必須戴防靜電帶，且操作工位需與作業(yè)指 導書相符。IPQA 核對工藝是否按正確作業(yè)方法操作，所用物料 是否正確 帶靜電帶工位，須帶靜電帶 每次生產(chǎn)時，需拆殼 2-3 臺組裝好的成品，驗證其工藝的可靠性，及是否存在隱患

半成品測試

巡檢日報表

裝配（帶塑殼的）

巡檢日報表

保持工作臺面清潔

成品測試

IPQA

是否按工藝卡測試方法測試 檢查所用儀器設(shè)備是否在有效期范圍內(nèi)實際操作 工位與作業(yè)指導書是否相符 當同一種問題每小時有 5PCS 不良，需開質(zhì)量異常 報告給 PIE 分析，并跟蹤結(jié)果和改善措施，并把 此項不良知會 QA.巡檢日報表

包 裝

IPQA

包裝時，各種包裝物料必須核對，外箱標簽要 和樣板核對是否正確。對各種包裝方式，要驗證其可靠性，跟蹤 QA 跌落 試驗結(jié)果以及不良改善

巡檢日報表

第 2 頁

共 4 頁

IPQA 巡檢流程 巡檢流程 流 程 職 責 工作要求

文件編號：HF-IPQA-001 版 次：1.0

相關(guān)文件 /記錄

封箱擺放

生產(chǎn)、QA

對生產(chǎn)線包裝好的機要弄清楚其狀態(tài)，狀態(tài)標 識要明確 擺放卡板時最高不可超過 6 層。在巡檢過程中，針對 QA、客戶投訴報告、試 產(chǎn)報告提出的問題和糾正措施，各相關(guān)部門 是否落實與執(zhí)行。

巡檢日報表

巡檢日報表

裝車出貨

在出貨裝車時，需對車箱檢查頂部是否會 透光漏水，車箱底面是否潮濕，擺 巡檢日報表 箱時要做到輕拿輕放，把整箱較重的 要擺在底層。

注塑中的溫度、壓力、時間為 關(guān)鍵工序，所以調(diào)試時必須嚴 格參照《成型條件記錄卡進行 調(diào)試。

塑膠部生產(chǎn)組長按照《塑膠部生產(chǎn)排期》 通知技術(shù)人員進行生產(chǎn)安排，技術(shù)人員在 a 接到生產(chǎn)通知時，需按照要求對所需生產(chǎn) 的產(chǎn)品嚴格按照《成型條件記錄卡》對產(chǎn) 品進行調(diào)試。技術(shù)人員在按照《成型條件記錄卡》調(diào)試 好產(chǎn)品后，需自檢產(chǎn)品無外觀性不良的情 b 況下，然后填寫《塑膠制品首件確認單》 并取兩啤樣品送至IPQC辦公室。IPQC在接到生產(chǎn)部送來的《塑膠制品首件 確認單》和樣品后，首先確認《塑膠制品 c 首件確認單》有無填寫完整，有無錯誤（工單號、模具編號、物料編號、材質(zhì)、顏色），然后對首件進行檢驗。填寫錯誤 依照《塑膠制品首件確認單》上的內(nèi)容，去準備相關(guān)文件和工具如：《工單資料》 d、《BOM》、《產(chǎn)品圖紙》、《檢驗規(guī)范》、測量工具、結(jié)構(gòu)樣品、色板等 根據(jù)物料編號找到相應的《BOM》并將圖紙 編號填寫在確認單上，再根據(jù)圖紙編號找 到圖紙，然后再次核對圖紙上的物料編號 e、圖紙編號是否和所需的物料編號、圖紙 編號是否錯誤。NG返回生產(chǎn)部 按照制品的檢驗流程對產(chǎn)品進行外觀、顏 色、結(jié)構(gòu)、尺寸、裝配等進行全面的檢 驗，并將檢的結(jié)果認真的填寫于《塑膠制 f 品首件確認單》上，當所送的首件無結(jié)構(gòu) 樣板時應通知IPQC組長，由IPQC組長和項 目部的人聯(lián)系由項目部進行結(jié)構(gòu)確認并簽 發(fā)比結(jié)構(gòu)樣 根據(jù)對首件全面的檢驗結(jié)果，對首件進行 判定；并在樣品上不是外觀區(qū)域的地方寫 g 明工單號、物料編號、顏色、日期、首件 確認人等信息，并需在首件上注明應加工 的地方。首件NG確認后交回生產(chǎn)部重新調(diào) 試。將簽好的首件及《塑膠制品首件確認單》 h 交由IPQC組長進行復核。

首件調(diào)試

生產(chǎn)部

《塑膠部生產(chǎn)排期》 《成型條件記錄卡》

首件送檢 OK NG 首件單的確認

生產(chǎn)部

《塑膠制品首件確認單》屬于 《成型條件記錄卡》 生產(chǎn)部填寫的內(nèi)容（工單號、《塑膠制品首件確認單 物料名稱、物料編號、模具編 號、材質(zhì)、顏色、外觀檢驗結(jié) 》 果）必需填寫清晰、完整及正 確 檢驗《塑膠制品首件確認單》 上上述所填寫的內(nèi)容是否有錯 《塑膠制品首件確認單 誤 》 《工單資料》 《BOM》 《產(chǎn)品圖紙》 《檢驗規(guī)范》 《工單資料》 《BOM》 《產(chǎn)品圖紙》 《檢驗規(guī)范》 檢驗所需的工治具及相關(guān)文件 必須準備齊全

IPQC

首件檢驗準備

IPQC

首 件 確 流 程

NG

核對資料 OK 無 首件檢驗 結(jié)構(gòu)樣確認 NG

IPQC

《塑膠制品首件確認單》、《 BOM》、《工單資料》、《圖紙 》四者上的物料編號、圖紙紙 號必須相符

IPQC

有 NG 首件確認 OK NG IPQC組長復核

OK IPQC

顏色：參對顏色樣板 結(jié)構(gòu)：參對項目簽發(fā)的結(jié)構(gòu)樣 《塑膠制品首件確認單 尺寸：參照圖紙上所標注的重 點尺寸 》 裝配：按照檢驗規(guī)范上的裝配 件進行裝配 首件判定NG，在《塑膠制品首 件確認單》上注明NG原因，并 《檢驗控制程序》 通知生產(chǎn)部重新送《塑膠制品 《不合格品處理程序》 首件確認單》

核對首件有無簽錯、《塑膠制 《塑膠制品首件確認單 品首件確認單》有無填寫完整 IPQC組長 》 將首件送至機臺時應將相應的 《塑膠制品首件確認單 驗驗治具及相關(guān)的裝配件也一 起送至機臺，便于巡檢時裝配 》 和員工的自檢 剛開機前30分鐘的產(chǎn)品成型不 穩(wěn)定、員工對產(chǎn)品不熟。不良 《塑膠部IPQC檢驗流程 會較多所以在生產(chǎn)時IPQC需要 》 求生產(chǎn)部將前30分鐘生產(chǎn)的物 料隔離并進行加嚴檢驗方可流 于下一工序 巡檢時應嚴格參照首件進行檢 《檢驗控制程序》 驗，有組裝件的應進行試裝，《不合格品處理程序》 重點控制尺寸應用檢具或卡尺 《注塑制程巡回檢驗報 進行測量，同時應對員工的作 表》 業(yè)手法進行觀察 抽檢時應對一箱產(chǎn)品進行全面 的抽檢應從整箱的上部、中部、下部進行全面的抽檢，方可 保證其真實的結(jié)果 檢驗完后的產(chǎn)品應按原包裝裝 回 不良品的處理方式：返工、返 修、特采、報廢

將確認好的首件及《塑膠制品首件確認單 》送至機臺，并將特制治具、裝配件放于 i 機臺指定位置，以便試裝

首件簽發(fā)

生產(chǎn)部在接到確認OK的首件方可進行進量 產(chǎn)，并配合IPQC將前30分鐘物料進行隔 a 離； IPQC應對剛開機的產(chǎn)品進行一次首檢，首 檢動作也應用于每班交接班時

量產(chǎn) NG

首檢 OK 制程巡檢 NG OK 制程抽檢

生產(chǎn)部 IPQC

制 程 檢 驗 流 程

參照首件，每2H/3啤的頻率對產(chǎn)品進行巡 檢，并填寫《注塑制程巡回檢驗報表》。b 當出現(xiàn)異常應知會到生產(chǎn)部進行調(diào)試，并 將不良品進行隔離、標識等后續(xù)處理，出 現(xiàn)批量不良時應開具《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》 對于生產(chǎn)包裝OK的產(chǎn)品應對產(chǎn)品進行抽 檢，防止不良的流出（所有抽檢的產(chǎn)品應 c 對其進行還原處理）應核對物料標簽是否填寫正確（包括物料 編號、工單號、品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期 等）對抽檢OK的產(chǎn)品進行判定：OK的蓋上PASS 章，NG的貼上不良品標識，將附一不良品 d 樣板，并通知生產(chǎn)線組長同時應知會到上 級領(lǐng)導 四小時生產(chǎn)的物料需要按照《AQL》表進行 抽檢，并填寫《注塑件抽檢統(tǒng)計報表》，a 并判定其結(jié)果。OK的蓋上PASS章，NG的貼 上不良品標識，將附一不良品樣板，并通 知生產(chǎn)線組長同時應知會到上級領(lǐng)導 生產(chǎn)部根據(jù)IPQC抽檢判定OK的產(chǎn)品進行入 庫 b 調(diào)試

IPQC

IPQC

《檢驗控制程序》

NG 返工 制程判定 OK IPQC 生產(chǎn)部 《檢驗控制程序》 《不合格品處理程序》

出 貨 檢 驗 流 程

返工 NG

出貨前的抽檢

IPQC 生產(chǎn)部

《MIL-STD-105E》-Ⅱ級檢標準 《檢驗控制程序》 《不合格品處理程序》 CR=0 MA：1.0 MI=2.5 《AQL抽樣水準》 《注塑件抽檢統(tǒng)計報表 》 《產(chǎn)品的防護程序》 《產(chǎn)品的入庫程序》

OK 入庫 生產(chǎn)部

巡檢人員也稱制程檢驗即 IPQC,其工作程序規(guī)定如下:

1、IPQC 人員應于在每天下班之前了解次日所負責的生產(chǎn)計劃狀況，提前準備檢驗相關(guān)資 料。

2、生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，IPQC 人員應事先準備了解查找相關(guān)資料有：

（A）生產(chǎn)工單；

（B）檢驗用產(chǎn)品圖紙；

（D）檢驗標準作業(yè)指導書；

（F）品質(zhì)異常記錄；（G）其他相關(guān)文件；

３、開始生產(chǎn)時，ＩＰＱＣ人員應協(xié)助生產(chǎn)如下：（A）操作流程查核；

（B）相關(guān)物料、工裝夾具查核；（C）使用計量儀器點檢；

D）作業(yè)人員品質(zhì)標準指導；

（E）首檢產(chǎn)品檢驗記錄；

質(zhì)量檢驗的基本職能： a、把關(guān) b、預防 c、反饋 d、改進

４、ＩＰＱＣ根據(jù)圖紙、限度樣本所檢結(jié)果合格時，方可正常生產(chǎn)，并極時填寫產(chǎn)品首檢檢驗報告與 留首檢合格產(chǎn)品（生產(chǎn)判定第一個合格品）作為此批生產(chǎn)的首件樣板。

5、生產(chǎn)正常后，IPQC 人員依規(guī)定時間作巡檢工作，巡檢時間一般規(guī)定如下：

正常首件OK開機后，0.5小時-1小時巡檢一次，正常沒有異常時，改為正常2H一次巡檢

程序或依一定批量檢驗。

6、IPQC 巡檢發(fā)現(xiàn)不良品應及時分析原因，1.針對操作不正確造成的，及時對作業(yè)人員之不規(guī)范的動作糾正指導其按正確方法操作。

7、IPQC 對檢驗之不良需及時協(xié)同制造部門管理人員或技術(shù)人員進行處理、分析原因并做出異常之 問題的預防對策與預防措施。

8、重大的品質(zhì)異常，IPQC 未能處理時，應開具《制程異常通知單》經(jīng)生產(chǎn)主管審核后，通知相關(guān)部 門相部門處理。

9、重大品質(zhì)異常未能及時處理，IPQC 有責任要求制造部門停機或停線處理，制止繼續(xù)制造不良。

10、IPQC 應及時將巡檢狀況記錄到《制程巡檢記錄表》每日上交給部門主管、經(jīng)理，以方便及時掌握 生產(chǎn)品質(zhì)狀況。

11、制程不良把握

[1] 不良區(qū)分: 依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下:

(1)作業(yè)不良 A: 作業(yè)失誤 B: 管理不良 C: 設(shè)備問題 D: 其它原因所致不良

(2)物料不良A: 采購物料中原有不良混入 B: 上工程之加工不良混入 C: 其它明顯為上工程或采購物料所致不良

(2)設(shè)計不良 固設(shè)計不良導致作業(yè)中出現(xiàn)不良 計算不良率: 制造不良率 a:制造不良率= 生產(chǎn)總數(shù) 物料原不良率 b:物料不良率= 物料投入數(shù) 抽檢造不良數(shù) c:抽檢不良= 總抽檢數(shù) X100% X100% X100%