第一篇：工作流程

工 作 流 程

每學(xué)期開(kāi)學(xué)前準(zhǔn)備

1、各部評(píng)分細(xì)則整理

2、活動(dòng)計(jì)劃及學(xué)期計(jì)劃收納

3、各社團(tuán)活動(dòng)計(jì)劃收納

4、黨章學(xué)習(xí)小組計(jì)劃收納

5、各部本學(xué)期需打印的表格、資料的整理

6、制作本學(xué)期所有活動(dòng)的安排表及活動(dòng)獎(jiǎng)項(xiàng)安排表

每學(xué)年2月底、8月底

1、新生開(kāi)學(xué)前準(zhǔn)備（宣傳海報(bào)、大門(mén)前電子屏幕宣傳、各新生班級(jí)場(chǎng)地布置）

2、安排新生班級(jí)的同學(xué)領(lǐng)取生活用品、勞動(dòng)工具

3、安排各班領(lǐng)取新書(shū)和勞動(dòng)工具

4、第四年的班級(jí)晚自修安排（圖書(shū)室、電腦室）

5、開(kāi)學(xué)當(dāng)天各崗位人員安排

6、勵(lì)志商店開(kāi)業(yè)

9月份

1、暑期實(shí)踐活動(dòng)及其他作業(yè)的收?。ㄔO(shè)置獎(jiǎng)項(xiàng)、評(píng)獎(jiǎng)、展出）

2、本學(xué)期國(guó)旗下講話人員安排（學(xué)生）

3、新生學(xué)生手冊(cè)的學(xué)習(xí)（出考卷、學(xué)習(xí)范圍、考試時(shí)間確定、監(jiān)考、批改考卷、補(bǔ)考安排，其中注意在校生及走讀生考試時(shí)間的安排）

4、新生軍訓(xùn)匯演準(zhǔn)備（主持人、音響、話筒、演講稿、出場(chǎng)安排）

5、新生內(nèi)務(wù)比賽（比賽形式、時(shí)間）

6、安排干事了解新生頭天住宿情況（關(guān)照安全問(wèn)題、幫助了解校園情況）

7、新生班干部培訓(xùn)（了解學(xué)生手冊(cè)、學(xué)生會(huì)各部門(mén)評(píng)分細(xì)則及工作職責(zé)）

8、教師節(jié)安排

9、藥用植物園的清理及負(fù)責(zé)人安排

10、召集各社團(tuán)負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)，安排本學(xué)期的工作

11、新生通訊員培訓(xùn)安排（?？貢?shū)部

12、國(guó)慶節(jié)節(jié)目征集——文藝部（聯(lián)系社團(tuán)開(kāi)展活動(dòng)，例如：話劇社、街舞社、合唱團(tuán)等）

13、新生團(tuán)員臺(tái)賬書(shū)寫(xiě)教授及新團(tuán)員進(jìn)編——組織部

14、學(xué)生會(huì)及各社團(tuán)招新安排

15、新生做操教授及各班場(chǎng)地劃分——體育部

16、英語(yǔ)等級(jí)考試、計(jì)算機(jī)等級(jí)考試安排——學(xué)習(xí)部

17、新學(xué)期查房人員安排

18、各部門(mén)月評(píng)分及月小結(jié)繳納

19、本學(xué)期第一期校刊出刊

20、各班勞動(dòng)區(qū)域安排——?jiǎng)趧?dòng)部

21、文明班級(jí)、文明宿舍評(píng)比（每月）

22、各班黑板報(bào)主題的確定（每月）

23、校園內(nèi)“我們周邊的STAR”評(píng)選（每月）

10月份

1、國(guó)慶晚會(huì)節(jié)目準(zhǔn)備及彩排——文藝部

2、晚會(huì)節(jié)目的服裝、出場(chǎng)順序、節(jié)目單、伴奏歌曲、各部協(xié)助人員安排

3、國(guó)慶節(jié)當(dāng)天（開(kāi)場(chǎng)時(shí)間、場(chǎng)地安排、領(lǐng)獎(jiǎng)人員安排、晚會(huì)流程）

4、科技節(jié)開(kāi)幕及活動(dòng)準(zhǔn)備（開(kāi)幕式流程、時(shí)間、主持人、音響、話筒、場(chǎng)地準(zhǔn)備）

5、新生專(zhuān)業(yè)講座及技能大賽安排

6、關(guān)于“祖國(guó)在我心中”的征文、演講、講座等活動(dòng)

7、期中考試動(dòng)員

8、新生消防演習(xí)

9、針對(duì)期中學(xué)習(xí)成績(jī)較差的同學(xué)，組成學(xué)習(xí)互助小組（安排補(bǔ)差人員、補(bǔ)習(xí)小老師、課程

表、簽到單、計(jì)劃書(shū)、補(bǔ)差時(shí)間等）

11月份

1、職業(yè)生涯規(guī)劃大賽——組織部

2、法制教育講座

3、學(xué)生會(huì)新一批干部、干事的培養(yǎng)

4、自學(xué)考試報(bào)名工作——學(xué)習(xí)部

5、校運(yùn)動(dòng)會(huì)

6、趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)（拔河、兵乓、跳繩比賽）——體育部

7、新一批入黨積極分子的發(fā)展工作——組織部

8、藥學(xué)知識(shí)演講

9、感恩月活動(dòng)

10、校園文化藝術(shù)節(jié)

12月份

1、英語(yǔ)等級(jí)考試報(bào)名——學(xué)習(xí)部

2、冬季長(zhǎng)跑（場(chǎng)地、人員安排）——體育部

3、選修課報(bào)名工作——學(xué)習(xí)部

4、艾滋宣傳講座（宣傳海報(bào)、活動(dòng)安排）

5、學(xué)生會(huì)換屆選舉

6、新老學(xué)生會(huì)干部交接工作

7、元旦活動(dòng)——包元宵

8、期末考試動(dòng)員

3月份

1、植樹(shù)節(jié)活動(dòng)

2、英語(yǔ)等級(jí)考試

3、書(shū)香校園主題月活動(dòng)

4、低碳生活主題活動(dòng)

4月份

1、畢業(yè)班團(tuán)員的團(tuán)員證轉(zhuǎn)出——組織部

2、實(shí)習(xí)生招聘會(huì)

3、畢業(yè)生經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)

4、期中考試動(dòng)員

5、義務(wù)無(wú)償獻(xiàn)血

6、招聘新一屆學(xué)生會(huì)干事

5月份

1、“

五、四”青年節(jié)晚會(huì)

2、新一批團(tuán)員的發(fā)展——組織部

3、英語(yǔ)等級(jí)考試報(bào)名工作——學(xué)習(xí)部

4、“紅歌”大賽（共青團(tuán)）

5、組織“跳蚤市場(chǎng)”（離校生生活用品義賣(mài)）

6、“汶川大地震”紀(jì)念日

6月份

1、端午節(jié)

2、“禁毒”主題活動(dòng)

3、期末考試動(dòng)員

2011/12/8

邢朦霞

第二篇：2014工作流程

2014年工 作 流 程

一、人事招聘

1、每天的報(bào)名（年滿18周歲以上，證件齊全，身高（男165以上，女155以上），視力0.6以上，臨時(shí)工的備注里注明）；

2、屈科通知招工，政審（完畢后選出不符合條件的，并核對(duì)黑名單），合格的給屈科，屈科選好的名單給金科，最終名單通知報(bào)道（一寸照片3張，身份證）；

3、人員報(bào)道后詢問(wèn)是否仍由原單位參保，仍在參保的暫不錄??；

4、簽訂勞動(dòng)合同，進(jìn)行員工培訓(xùn)；

5、每月月底前對(duì)新招收人員信息進(jìn)行錄入（注意薪資模式、身份證號(hào)碼、車(chē)間、班別、崗位的準(zhǔn)確性）；

6、月底前將新工合同編號(hào)，將報(bào)名表分別存入對(duì)應(yīng)合同，將合同存檔；

二、參保退保

1、給每月招進(jìn)來(lái)的新工參保（身份證復(fù)印件、電子版、紙質(zhì)版變動(dòng)表），隨時(shí)記錄班長(zhǎng)報(bào)上來(lái)的離廠人員，在月底前去退保；

2、對(duì)打離職報(bào)告的進(jìn)行退保（注意擬離職日期，月頭上走的，不超過(guò)3天的退保，超過(guò)3天的下月退保）；

3、月底統(tǒng)計(jì)已到離職日期但未來(lái)辦理離職手續(xù)的人員名單，與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)是否在廠，如仍在廠上班的，已退保的要重新參保；

4、對(duì)曠工除名人員進(jìn)行退保；

5、對(duì)調(diào)動(dòng)人員進(jìn)行參保、退保，在工作聯(lián)系單上注明，并通知調(diào)出單位或詢問(wèn)調(diào)入單位；

6、月底前將所有參保、退保、變動(dòng)信息輸入系統(tǒng)；

7、統(tǒng)計(jì)未來(lái)得及退保的，但下月已無(wú)工資可扣的人員名單，交財(cái)務(wù)。注：農(nóng)與非農(nóng)的變更需戶口簿復(fù)印件。

三、曠工除名

1、匯總所有無(wú)故不來(lái)的人員名單并于17日上報(bào)；

2、發(fā)函通知（掛號(hào)信，拿回收據(jù)及發(fā)票），5天后發(fā)文公布名單（桐昆園），給財(cái)務(wù)一份；

3、發(fā)文后將曠工人員輸入系統(tǒng)，并核對(duì)是否退保。

四、退休

1、給退休人員進(jìn)行退保（紙質(zhì)版，寫(xiě)明退休，無(wú)需電子版）；

2、退休人員情況登記表交退休人員回村里蓋章并拿回；

3、準(zhǔn)備材料去勞動(dòng)局辦理退休手續(xù)（結(jié)算好檔案費(fèi)后需寫(xiě)申請(qǐng)請(qǐng)五樓吳科簽字，拿回批準(zhǔn)的單子及檔案費(fèi)、醫(yī)保費(fèi)的結(jié)算單；）。

4、第二個(gè)月將財(cái)務(wù)匯款證明拿往社保局，先去一樓9號(hào)結(jié)檔案費(fèi)，再去農(nóng)村信用社。207拿退休工資卡，5樓辦理退休證。

五、工傷

1、了解事故詳情，一個(gè)月內(nèi)準(zhǔn)備好材料申報(bào)工傷；

① 工傷身份證復(fù)印件；

② 勞動(dòng)合同復(fù)印件；

③ 當(dāng)月出勤表；

④ 病歷卡復(fù)印件；

⑤ 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

⑥ 工傷認(rèn)定申請(qǐng)表（一式三份）。

2、接到通知后去拿回工傷認(rèn)定書(shū)，準(zhǔn)備材料報(bào)銷(xiāo)工傷；

① 工傷申請(qǐng)表原件；

② 工傷認(rèn)定書(shū)原件；

③ 發(fā)票、病歷復(fù)印件、住院小結(jié)復(fù)印件、費(fèi)用清單、轉(zhuǎn)院介紹回執(zhí)； ④ 當(dāng)月及上月工資；

⑤ 當(dāng)月繳費(fèi)申報(bào)表。

注：①交通事故還應(yīng)提供交通事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)及調(diào)解書(shū)；

②有傷殘的還應(yīng)提供傷殘等級(jí)鑒定書(shū)原件及前12月工資及申報(bào)表。

3、拿回回執(zhí)，下月拉單子給財(cái)務(wù)。

六、生育（20號(hào)前）、大?。ㄔ碌浊埃?/p>

1、準(zhǔn)備所需材料；

① 生小孩：醫(yī)療診斷證明、發(fā)票、出院記錄、住院清單、出生證復(fù)

印件、結(jié)婚證或準(zhǔn)生證復(fù)印件、身份證的復(fù)印件、前六月工資、繳費(fèi)申報(bào)表、合同復(fù)印件；

② 人流及其他：醫(yī)療診斷證明、發(fā)票、結(jié)婚證及身份證的復(fù)印件、前六月工資、繳費(fèi)申報(bào)表、合同復(fù)印件；

③ 大?。喊l(fā)票、住院清單（或病歷卡復(fù)印件）、身份證或醫(yī)?？◤?fù)印

件，特殊情況要寫(xiě)情況說(shuō)明（加蓋公章而非行政科的章）。

2、拿回回執(zhí)，生育下月拉單子給財(cái)務(wù)、大病即時(shí)拉取。

七、醫(yī)?？?/p>

1、隔2個(gè)月去辦卡處拉單子，將報(bào)道時(shí)收取的照片用來(lái)做卡及養(yǎng)老手冊(cè)；

2、補(bǔ)辦醫(yī)?？ǎㄟz失的交20塊錢(qián)及身份證復(fù)印件）。

八、其他

1、明確各文件發(fā)放、傳閱的對(duì)象，確保信息傳達(dá)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；

2、及時(shí)通知會(huì)議、培訓(xùn)等的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、乘車(chē)情況等；

3、會(huì)議準(zhǔn)備、后勤衛(wèi)生等其他工作。

第三篇：工作流程

庫(kù)房工作流程

一，藥品庫(kù)房

1，每個(gè)月兩次盤(pán)盈。2，一張單子可以入5種藥品。3，送的藥品單獨(dú)一張單子，進(jìn)價(jià)為0。

1.中藥，西藥，中成藥入庫(kù)。

藥庫(kù)?zhj aa ?藥庫(kù)管理?填寫(xiě)及修改入庫(kù)單?藥批?名稱?產(chǎn)地?批號(hào)?失效期（中藥延期3年）?數(shù)量（注意盒支的轉(zhuǎn)換）?批發(fā)價(jià)?多用enter建?確定

主菜單?藥庫(kù)管理?入庫(kù)確認(rèn)?確定?藥庫(kù)管理?藥庫(kù)庫(kù)管?藥品整單出庫(kù)?選擇相應(yīng)的藥房?點(diǎn)擊右鍵?將所有庫(kù)存導(dǎo)為請(qǐng)領(lǐng)單同時(shí)出庫(kù)?選擇相應(yīng)的庫(kù)房?確定

2.打印

藥庫(kù)管理?庫(kù)房庫(kù)管?入庫(kù)確認(rèn)?其他?修改日期?刷新?雙擊庫(kù)單?打印?確定

3.藥品退藥

藥庫(kù)庫(kù)管?接受藥房退藥?點(diǎn)藥庫(kù)未退庫(kù)?確定?確定?返回?藥品采購(gòu)?向藥批退藥?藥品名稱?名稱過(guò)錯(cuò)?支數(shù)?enter鍵?確定?藥庫(kù)庫(kù)管?接受藥批退藥?確定

4.藥品增加

1盒×10g/盒 1盒（1）×10g（2）/盒（3）第一是劑量單位，第二為容量單位，第三位零售單位。

藥房主管?增加及修改藥品信息?選擇無(wú)拼音簡(jiǎn)碼藥品和相應(yīng)中西藥?中文名稱?劑量?劑量單位?容量?容量單位?包裝單位?報(bào)銷(xiāo)類(lèi)型勿填?藥品標(biāo)識(shí)填規(guī)格?平價(jià)否普通?確定?退出系統(tǒng)?重新登錄

二，器械耗材庫(kù)

主要為醫(yī)療耗材的入庫(kù)，入庫(kù)可以同時(shí)入4個(gè)物品，出庫(kù)為3個(gè)。入庫(kù)用三聯(lián)單，出庫(kù)用四聯(lián)單，黃色聯(lián)給科室，藍(lán)色留給自己，另外兩聯(lián)給財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)。

1.入庫(kù)

耗材庫(kù)?入庫(kù)管理?采購(gòu)入庫(kù)?新單?供應(yīng)商?采購(gòu)人?物資名稱?票面數(shù)量（注意包裝量的轉(zhuǎn)換）?金額?保存

退出?入庫(kù)審核?單據(jù)查詢?雙擊單據(jù)變對(duì)勾?保存（可以從此頁(yè)打?。?/p>

2.入庫(kù)入錯(cuò)退庫(kù)

采購(gòu)入庫(kù)?退貨單錄入?新單?物資名稱?退貨數(shù)量?enter鍵?保存?退出?入庫(kù)審核?日期?查詢?雙擊單據(jù)有勾?保存

3.出庫(kù)

申領(lǐng)耗材要拿申領(lǐng)單

出庫(kù)管理?物資出庫(kù)?新單?申請(qǐng)科室?請(qǐng)領(lǐng)人?物資名稱?實(shí)發(fā)數(shù)量?enter鍵到底?保存（單據(jù)查詢可以打印）

4.出庫(kù)出錯(cuò)退庫(kù)

用一號(hào)電腦退庫(kù)，同行政庫(kù)

物資出庫(kù)?退庫(kù)單錄入?開(kāi)始日期?查詢?退庫(kù)數(shù)量?保存

5.新進(jìn)物品增加信息

物資項(xiàng)目字典維護(hù)?增加?物資名稱?規(guī)格?生產(chǎn)廠商?分類(lèi)嗎?空格鍵?醫(yī)療耗材?零售價(jià)?購(gòu)入價(jià)（由于是內(nèi)部使用零售價(jià)等于購(gòu)入價(jià)）?enter?保存?返回?庫(kù)存物資維護(hù)?生成?全選?生成

6，增加供應(yīng)商

數(shù)據(jù)維護(hù)?供應(yīng)商字典?增加?供應(yīng)商名稱?enter鍵?保存

三.化妝品庫(kù)

入庫(kù)單用三聯(lián)，出庫(kù)用四聯(lián)，最多能入6個(gè)，出庫(kù)為5個(gè)?；瘖y品耗材不能入此庫(kù)。

1.化妝品入庫(kù)

化妝品庫(kù)?點(diǎn)擊用戶名?確定?入庫(kù)單錄入?入庫(kù)單位?藥品編碼?數(shù)量?進(jìn)價(jià)（折后金額除以數(shù)量）?單價(jià)（單價(jià)問(wèn)科室負(fù)責(zé)人）?保存?返回?入庫(kù)驗(yàn)單?全選?驗(yàn)收?打印單子

2.入錯(cuò)退庫(kù)

日常事務(wù)?入庫(kù)沖賬?藥品編碼?數(shù)量?enter?保存?入庫(kù)驗(yàn)單?全選?驗(yàn)收

3.化妝品出庫(kù)

出庫(kù)單錄入?出庫(kù)科室?藥品編碼?數(shù)量?enter?保存?出庫(kù)驗(yàn)單?全選?驗(yàn)收?（可以打?。?/p>

4.出庫(kù)出錯(cuò)退庫(kù)

出庫(kù)單查詢?整單退庫(kù)

5.添加新化妝品

藥品基本信息?找到化妝品雙擊?名稱?規(guī)格?整裝單位?散單位?確定

四.行政庫(kù)

化妝品耗材和化妝品入此庫(kù)，可以入四個(gè)物品。出3個(gè)物品

1.化妝品入庫(kù)

行政庫(kù)?00146?enter?關(guān)閉前窗口?入庫(kù)管理?采購(gòu)入庫(kù)?新單?供應(yīng)商?采購(gòu)人?物資名稱?采購(gòu)價(jià)?票面數(shù)量?零售價(jià)（由于是內(nèi)部使用進(jìn)價(jià)等于零售價(jià)）?保存

入庫(kù)審核?日期?查詢?雙擊單據(jù)變勾?點(diǎn)擊保存（此頁(yè)可打印）

2.化妝品出庫(kù)

物資出庫(kù)?新單?申請(qǐng)科室?請(qǐng)領(lǐng)人?物資名稱?實(shí)發(fā)數(shù)量?enter?保存

單據(jù)查詢可打印

3.出庫(kù)出錯(cuò)退庫(kù)

物資出庫(kù)?退庫(kù)單錄入?開(kāi)始日期?查詢?退庫(kù)數(shù)量?保存?退出?采購(gòu)入庫(kù)?退貨單錄入?新單?物資名稱?退貨數(shù)量?enter?保存?返回?入庫(kù)審核?日期?查詢?雙擊單據(jù)有勾?保存 4.新物品增加

數(shù)據(jù)維護(hù)?物資項(xiàng)目維護(hù)?單位?規(guī)格?生產(chǎn)商?分類(lèi)碼?空格?耗材?零售價(jià)?進(jìn)價(jià)（進(jìn)價(jià)和零售價(jià)相等）?enter?保存

器械耗材庫(kù)規(guī)格明細(xì)

HP打印機(jī)

運(yùn)行?//192.168.1.74

用戶名；guest?確定

藍(lán)頭凝血管（凝血四項(xiàng)）黑頭血沉管

100支每盒 紫頭血常規(guī)（EDTAK2）紅頭生化管（促凝）

84消毒液

1箱×30瓶

口罩

1包×200個(gè)

1小包×20個(gè) 一次性輸液器帶針 1箱×500套 2.5ml注射器

1盒×150支 5ml注射器

1盒×150支 1ml注射器 1盒×200支 10ml注射器 1盒×100支 醫(yī)用棉簽大1包×10小包 醫(yī)用棉簽小 1包×40小包 醫(yī)用輸液貼 1盒× 醫(yī)用帽

1包×20個(gè)

一次性中單 80×200 1包×10個(gè) 一次性中單 80×50

1包×40個(gè) 鞋套

1包×20包

(惠普打印機(jī)）

脫脂紗布?jí)K

1包×400塊 脫脂紗布?jí)K

1包×720塊 一次性PE手套 1盒×10包 透氣膠帶

1盒×24卷 備皮刀

1盒×50支 凡士林紗布

1包×20個(gè) PVC手套

1盒×50副 外科手套7.5 1盒×50副 脫脂棉球

1包×24小包 換藥包

1箱×300套 彈性繃帶

1包×12 白凡士林

1包×40盒 煎藥袋 大 小

1包×100 載玻片

1箱×50板

中藥名稱

1，出現(xiàn)兩個(gè)相同藥品時(shí)，看規(guī)格，片，膠囊，庫(kù)存多的，先入。包括

中藥，針劑，片劑

拳參=草河車(chē)

生地黃=地黃 醋香附=制香附 首烏藤=夜交藤 綿萆薢=萆薢 山茱肉=山茱萸 麩炒蒼術(shù)=炒蒼術(shù) 全蝎=全蟲(chóng) 生白術(shù)=白術(shù) 炒山楂=山楂 紫花地丁=地丁 炒蒺藜=白蒺藜 預(yù)知子=八月札 炒酸棗仁=酸棗仁 炒杜仲=杜仲 炒牛蒡子=牛蒡子 炒神曲=焦神曲

黃芩（qin）黃芪(qi)全血質(zhì)控中值=血液學(xué)質(zhì)控物中值 離子選擇性電極及配套試劑電解質(zhì)A,B= 電解質(zhì)分析儀試劑A,B液

第四篇：工作流程定稿

城投公司工程部工作簡(jiǎn)明流程

（初稿）

我公司2011的工程建設(shè)任務(wù)非常繁重，為提高工作效率、增強(qiáng)執(zhí)行力，便于月度、季度及的量化考核，請(qǐng)工程部全體人員參照?qǐng)?zhí)行。

一、建設(shè)任務(wù)的下達(dá)：

（一）建設(shè)依據(jù)

1、城投公司領(lǐng)導(dǎo)的書(shū)面或口頭安排。

2、公司目標(biāo)責(zé)任狀及附表。

3、總公司轉(zhuǎn)發(fā)的新區(qū)建設(shè)局?jǐn)M定的工程建設(shè)任務(wù)書(shū)。

（二）任務(wù)分配

公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，以書(shū)面形式將工程建設(shè)任務(wù)書(shū)下達(dá)給各甲方代表（見(jiàn)附表一）。

二、前期工作：

甲方代表收到任務(wù)書(shū)后，應(yīng)立即進(jìn)行工程概況的編制、征拆聯(lián)系單的草擬及發(fā)送、設(shè)計(jì)及征地拆遷等事宜的督察催辦工作。

部門(mén)之間、同事之間必須緊密溝通，及時(shí)聯(lián)系。甲方代表在執(zhí)行下述前期工作的各環(huán)節(jié)時(shí)，遇到問(wèn)題必須及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

前期工作具體如下：

（一）資料收集：

甲方代表收到任務(wù)書(shū)后，應(yīng)立即收集工程項(xiàng)目的有關(guān)資料，即：

地形圖（含電子版，余同）、立項(xiàng)（如有，余同）、設(shè)計(jì)方案資料、施工圖資料等。同時(shí)，立即與建設(shè)局徐梅花科長(zhǎng)（鎮(zhèn)江新區(qū)市政工程的設(shè)計(jì)牽頭人***）、規(guī)劃局陳立副局長(zhǎng)（***）、規(guī)劃院夏良鵬主任（***），蘭州院何金光院長(zhǎng)（***）等相關(guān)人員聯(lián)系，收集相關(guān)資料并總體了解前期工作的進(jìn)展。

（二）現(xiàn)場(chǎng)查勘：

根據(jù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的地形圖、征地紅線圖或施工圖，甲方代表應(yīng)盡快會(huì)同監(jiān)理或有經(jīng)驗(yàn)的同事到場(chǎng)查勘。查勘時(shí)，需在圖中標(biāo)識(shí)或書(shū)面記錄下述實(shí)際信息：

1、施工時(shí)，臨時(shí)設(shè)施（工地辦公室）的擬選位置（1到2個(gè)方案）。

2、現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)村道路、機(jī)耕道路在圖中的位置需標(biāo)識(shí)出來(lái)，并應(yīng)結(jié)合工程的實(shí)際情況，考慮施工便道的位置。

3、房屋拆遷進(jìn)展情況，即：有多少處民房、幾處廠房，幾處單位等，建筑物分別位于哪些自然村或行政村內(nèi)。如果正在拆遷，有多少房屋已完全拆除，有幾處房屋內(nèi)有人居住，建筑垃圾是否外運(yùn)等實(shí)際情況需在圖中標(biāo)明，并填寫(xiě)拆遷情況表（見(jiàn)附表二）。

4、征地情況：查勘時(shí)，應(yīng)請(qǐng)當(dāng)?shù)卮甯刹看_認(rèn)行政村之間的具體分界線，以便施工時(shí)請(qǐng)有關(guān)村領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決，并填寫(xiě)征地進(jìn)展情況表（見(jiàn)附表三）。

5、桿線情況：應(yīng)在圖中標(biāo)明項(xiàng)目沿途的桿線種類(lèi)（如電信、光纜、農(nóng)用低壓桿線、高壓桿線等）、作用（比如某桿線為某村照明服務(wù)）、高壓桿線或通信發(fā)射塔上的銘牌信息等。同時(shí)，需查明桿線對(duì)

施工的具體影響（比如某種桿線位于道路的具體位置，正交？斜交？平交？在慢車(chē)道上？在人行道上？），了解線路的凈高對(duì)施工機(jī)械的通行、作業(yè)的安全是否有影響等，并填寫(xiě)桿線遷移情況表（見(jiàn)附表四）。

6、水系：原有的主要排洪、灌溉溝渠的走向、作用，魚(yú)塘的服務(wù)區(qū)域，其對(duì)工程的初步影響應(yīng)查勘清楚，應(yīng)在初勘結(jié)束后立即向當(dāng)?shù)氐乃块T(mén)如水利站等詢查驗(yàn)證，并填寫(xiě)水系情況表（見(jiàn)附表五）。

7、文物、古樹(shù)、井等事宜的了解查勘。

8、地下管線情況的了解與查勘，尤其是天然氣、供電管溝、光纜等管線的查勘，并填寫(xiě)地下管線情況表（見(jiàn)附表六）。

（三）方案及設(shè)計(jì)的催辦工作

1、同徐科長(zhǎng)聯(lián)系，根據(jù)工程進(jìn)度要求提出書(shū)面的方案成果及設(shè)計(jì)成果時(shí)間節(jié)點(diǎn)表（見(jiàn)附表七）。

2、根據(jù)進(jìn)度及附表七的要求，每周應(yīng)及時(shí)與徐科長(zhǎng)聯(lián)系，并與有關(guān)設(shè)計(jì)人員聯(lián)系，第一時(shí)間了解設(shè)計(jì)進(jìn)展。如進(jìn)展緩慢，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（四）征地拆遷的催辦

1、根據(jù)附表七，在徐科長(zhǎng)協(xié)助下盡快向設(shè)計(jì)方索要征地紅線圖。

2、征地紅線圖的繪制：紅線寬度（征地寬度）一般根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)查勘情況、施工圖及相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)確定。經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后，甲方代表提出相關(guān)建議并委托設(shè)計(jì)方出征地紅線圖，征地寬度應(yīng)滿足施工需求（如施工便道、臨時(shí)設(shè)施等的需求）。

3、征地紅線圖經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)規(guī)劃蓋章，辦理征拆聯(lián)系單，并立即發(fā)送給有關(guān)部門(mén)。

4、征拆聯(lián)系單發(fā)送后，應(yīng)及時(shí)與征地、拆遷具體經(jīng)辦人聯(lián)系，了解進(jìn)展情況。每周到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)勘并及時(shí)匯總，調(diào)整征地拆遷進(jìn)展表。征拆進(jìn)度緩慢時(shí)應(yīng)及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

丁崗鎮(zhèn)政府：征地拆遷分管領(lǐng)導(dǎo)陶副鎮(zhèn)長(zhǎng) ***；

丁崗國(guó)土所王所長(zhǎng)***；

姚橋鎮(zhèn)政府：征地拆遷分管領(lǐng)導(dǎo)楊江副書(shū)記***

國(guó)土所劉所長(zhǎng)***；

大港街辦： 征地拆遷分管領(lǐng)導(dǎo)田文副主任***

征地聯(lián)系人：李主任63108；

大路鎮(zhèn)政府：征地拆遷分管領(lǐng)導(dǎo)陶衛(wèi)東副鎮(zhèn)長(zhǎng)***

國(guó)土所魏所長(zhǎng)***

（五）桿線遷移

根據(jù)表四，在征拆聯(lián)系單發(fā)送后，應(yīng)及時(shí)與經(jīng)辦人聯(lián)系（每周需保持聯(lián)系），根據(jù)各種桿線的實(shí)際情況，分輕重緩急及時(shí)了解、催辦桿線遷移進(jìn)度。

公用公司聯(lián)系人：分管領(lǐng)導(dǎo)薛偉***

陸一頂***

夏 煒***（進(jìn)區(qū)項(xiàng)目配套）

（六）地下管線查勘工作

規(guī)劃確認(rèn)征地紅線圖后，應(yīng)重點(diǎn)查勘道路交叉口處等已建管線的位置（含井位）、種類(lèi)、高程等各種實(shí)際信息。原有的道路施工圖及竣工圖、各種專(zhuān)業(yè)管線的施工圖及竣工圖僅供參考，不能迷信，施工前，必須實(shí)地查勘清楚。

（七）施工圖結(jié)束后的重要工作

1、熟悉圖紙，并按“

二、（二）”的要求，再次查勘現(xiàn)場(chǎng)，補(bǔ)充相關(guān)資料。

2、再次系統(tǒng)整理“工程概況”等書(shū)面資料，詳見(jiàn)附表。

3、盡快協(xié)助徐科長(zhǎng)催請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)院到規(guī)劃局辦理設(shè)計(jì)方案、標(biāo)準(zhǔn)斷面圖等的書(shū)面認(rèn)可程序（蓋章）。

4、盡快催請(qǐng)徐科長(zhǎng)牽頭組織綜合管線、道路平面線型的綜合評(píng)審會(huì)，并獲得建設(shè)局的書(shū)面認(rèn)可（蓋章）。

三、施工階段管理

（一）基本原則

1、甲方代表應(yīng)端正思想，心態(tài)平和，應(yīng)有良好的價(jià)值觀。

2、以積極的態(tài)度應(yīng)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批評(píng)，做到“有則改之無(wú)則加勉”，應(yīng)分析自己工作中的不足之處并及時(shí)改進(jìn)。

3、工作中應(yīng)一絲不茍，要有“盯”勁，要有“狠”勁。

4、充分的利用監(jiān)理、施工單位的技術(shù)及管理力量，工作安排過(guò)后應(yīng)養(yǎng)成督察、落實(shí)、反饋、總結(jié)的習(xí)慣。

（二）設(shè)計(jì)變更管理注意事項(xiàng) 基本原則：

1嚴(yán)格履行有關(guān)的書(shū)面程序。

2、堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。

3、及時(shí)回應(yīng)施工單位的變更申請(qǐng)，決不能拖延。程序：

1、施工方申請(qǐng)的變更：

施工方書(shū)面申請(qǐng)→甲方代表會(huì)同監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)查勘→部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)→提交設(shè)計(jì)單位→變更方案的各方評(píng)審比選（經(jīng)濟(jì)比較等）→業(yè)主確認(rèn)（各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可）→書(shū)面下達(dá)通知書(shū)，執(zhí)行。

2、設(shè)計(jì)方或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求的變更：

設(shè)計(jì)方的書(shū)面變更通知及變更圖→甲方代表會(huì)同監(jiān)理、施工單位初步會(huì)審→業(yè)主確認(rèn)（各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可）→甲方代表下達(dá)書(shū)面通知并執(zhí)行。

（三）簽證管理注意事項(xiàng)。原則：

1、必須有詳實(shí)的基礎(chǔ)資料：甲方代表及監(jiān)理（如有跟蹤審計(jì)單位，余同）、施工單位應(yīng)及時(shí)收集與工程量有關(guān)的圖片（像）資料、數(shù)據(jù)，各方應(yīng)簽字認(rèn)可。

2、必須符合邏輯：必須綜合考慮施工組織方案、時(shí)間、季節(jié)、進(jìn)度、造價(jià)等各項(xiàng)因素。

3、涉及工程量（尤其是隱蔽部分或無(wú)實(shí)物可供復(fù)核部分的工程量）的確認(rèn)工作，現(xiàn)場(chǎng)代表和監(jiān)理一起現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，所有工程量簽證需由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)代表共同簽字認(rèn)可，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)任現(xiàn)場(chǎng)代表的工程，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。造價(jià)超過(guò)5000元以上的簽證需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

4、在辦理隱蔽工程和變更工程簽證時(shí)，只需對(duì)發(fā)生的事實(shí)及工程量進(jìn)行認(rèn)定，不得隨意進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)簽證。辦理簽證時(shí)需將發(fā)生簽證的原因簽寫(xiě)清楚。常見(jiàn)簽證處理：

魚(yú)塘清淤回填類(lèi)：

①淤泥深度大于等于1米的需報(bào)請(qǐng)新區(qū)審計(jì)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)查勘認(rèn)可。②必須復(fù)核回填的必要性，例如：挖方區(qū)或不填不挖路段的魚(yú)塘是否需要清淤或回填。軟基處理：

①現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)軟基后，應(yīng)在施工圖中標(biāo)明位置、區(qū)域。②軟基處理的必要性，參見(jiàn)“魚(yú)塘清淤類(lèi)”。

③參照設(shè)計(jì)說(shuō)明及勘察報(bào)告后，確屬新發(fā)現(xiàn)的軟基（非施工因素造成），應(yīng)及時(shí)請(qǐng)勘察、設(shè)計(jì)到現(xiàn)場(chǎng)查勘并研討處理方案，經(jīng)相關(guān)程序后實(shí)施（參見(jiàn)設(shè)計(jì)變更管理）并按實(shí)計(jì)量。

（四）施工計(jì)劃

1、編制原則：

①應(yīng)按序時(shí)進(jìn)度倒排工期。②應(yīng)熟知施工圖。

③充分綜合考慮時(shí)間、季節(jié)、現(xiàn)場(chǎng)征拆狀況等因素。④應(yīng)充分考慮如供電管溝、自來(lái)水管線等綜合管線的因素。⑤應(yīng)考慮綠化、路燈及交通設(shè)施等必須同步實(shí)施結(jié)束。

2、計(jì)劃的調(diào)整

①甲方代表收到任務(wù)書(shū)后，應(yīng)根據(jù)竣工時(shí)間編制節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。②施工圖結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。③施工單位確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。

④當(dāng)預(yù)估竣工時(shí)間滯后，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

（五）、安全文明施工

1、安全管理：必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，貫徹國(guó)家和地方有關(guān)安全管理規(guī)定。甲方代表要和監(jiān)理人員一起督促承包方將各項(xiàng)安全施工措施落實(shí)到位，督促承包方辦理相關(guān)安全責(zé)任保險(xiǎn)。

2、文明施工管理：應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)文件、規(guī)范進(jìn)行管理。

3、日常督查：在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要定期或不定期的進(jìn)行安全、文明施工檢查，發(fā)現(xiàn)隱患或不安全行為，應(yīng)及時(shí)分析原因，發(fā)出整改通知書(shū)，督促有關(guān)單位進(jìn)行限期整改并限期回復(fù)整改結(jié)果。

現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安全事故必須及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)及建管處報(bào)告。如發(fā)生瞞報(bào)、不報(bào)，將按照安全管理有關(guān)規(guī)定予以處理。

四、竣工驗(yàn)收備案

（一）預(yù)驗(yàn)收：工程按設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容完成后，組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工及接收單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收合格后向質(zhì)監(jiān)部門(mén)提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)（詳見(jiàn)附表）。

（二）竣工驗(yàn)收：按建設(shè)部《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管理暫行辦法》等文件組織由規(guī)劃、執(zhí)法局、財(cái)政、審計(jì)、質(zhì)監(jiān)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等相關(guān)單位組成的工程竣工驗(yàn)收組，進(jìn)行竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收前，整理好竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（業(yè)主）、工程質(zhì)量保修書(shū)、保修清單、移交項(xiàng)目清單等相關(guān)資料。

竣工驗(yàn)收時(shí)通知公司辦公室、辦公室派員參加。

（三）整改、回復(fù)：對(duì)于驗(yàn)收組在工程驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和提出的整改意見(jiàn)，應(yīng)認(rèn)真組織整改，整改結(jié)束及時(shí)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)回復(fù)并抄送

相關(guān)接管單位，質(zhì)監(jiān)部門(mén)對(duì)整改情況復(fù)核認(rèn)可之日，作為正式竣工驗(yàn)收合格之日。

（四）備案：工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)，到鎮(zhèn)江市行政服務(wù)中心辦理工程竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。

五、工程檔案資料、結(jié)算、移交、保修管理

（一）檔案資料管理

甲方代表在竣工驗(yàn)收前7天將竣工資料提交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)查，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提出書(shū)面預(yù)查意見(jiàn)。竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)有完整的竣工資料，否則不予竣工驗(yàn)收。工程竣工圖紙需由有資質(zhì)的單位測(cè)量，需提供竣工圖的電子文檔，道路、管線竣工圖必須與新區(qū)建設(shè)局現(xiàn)有的的由南方測(cè)繪集團(tuán)公司開(kāi)發(fā)的綜合管線系統(tǒng)相兼容。

工程竣工圖紙必須如實(shí)反映本工程的綜合情況，包括各種管線（含弱電、供電）狀況?，F(xiàn)場(chǎng)代表必須對(duì)竣工圖紙的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

工程竣工驗(yàn)收合格15天內(nèi)將竣工資料送達(dá)鎮(zhèn)江市城建檔案館，沒(méi)有鎮(zhèn)江市城建檔案館出具的“城建檔案接受證明書(shū)”，工程部不得支付工程款。

歸檔的工程檔案由工程部派專(zhuān)人保管，任何人不得隨意調(diào)檔、查閱，甚至涂改檔案，要調(diào)檔、查閱須進(jìn)行登記。

（二）工程移交：工程竣工驗(yàn)收合格后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交和轉(zhuǎn)移手續(xù)。

（三）工程結(jié)算

1、工程竣工驗(yàn)收合格后1個(gè)月內(nèi)，承包方將工程結(jié)算報(bào)送給監(jiān)理、甲方現(xiàn)場(chǎng)代表進(jìn)行工程量審核，監(jiān)理、甲方代表必須在1個(gè)月內(nèi)

完成工程量的審核，甲方代表、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)需對(duì)工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，工程量審核結(jié)束后將工程結(jié)算報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

2、工程部在接到工程結(jié)算2個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算初審工作，并將初審后的結(jié)算報(bào)新區(qū)審計(jì)部門(mén)審核。

3、工程部督促新區(qū)審計(jì)部門(mén)在1～2個(gè)月內(nèi)拿出審計(jì)意見(jiàn)。

（四）工程保修

1、工程移交后，保修期內(nèi)的工程質(zhì)量缺陷保修應(yīng)責(zé)成承包方及時(shí)完成。

2、非承包方責(zé)任、由承包方進(jìn)行維修的，應(yīng)按照施工期間相關(guān)辦法給予承包方維修費(fèi)用；屬于承包方原因造成的質(zhì)量缺陷，由承包方負(fù)責(zé)修理并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)及相關(guān)責(zé)任。

城投公司工程部

2011-03-17

第五篇：工作流程

IPQA

對(duì)生產(chǎn)線在轉(zhuǎn)拉生產(chǎn)或量產(chǎn)新機(jī)型時(shí)，根據(jù) 生產(chǎn)線首件樣板確認(rèn)核對(duì)相應(yīng)模號(hào)及相應(yīng)編號(hào)的 BOM、工程圖紙及 ECN 更改資料和相關(guān)郵件反饋 逐一核對(duì)。要核對(duì)每一工位是否按工藝操作，對(duì)工程工藝 質(zhì)疑的需提出,找 PIE 確認(rèn)。作業(yè)員是否有戴防靜電帶，如無(wú)報(bào)與生產(chǎn)部處 理 對(duì)切腳的板進(jìn)行抽檢，不允許有腳過(guò)長(zhǎng)，元器 件被切壞的現(xiàn)象 檢查設(shè)備使用有效期，以及各參數(shù)設(shè)置是否符合 工程設(shè)置 作業(yè)員是否戴防靜電帶

巡檢日?qǐng)?bào)表

IPQA 過(guò)波峰爐及切腳

巡檢日?qǐng)?bào)表 設(shè)備點(diǎn)檢報(bào)告

二次過(guò)爐

IPQA 過(guò)波峰爐的板每小時(shí)抽檢 30PCS 進(jìn)行抽檢，記 巡檢日?qǐng)?bào)表 錄下短路、虛焊等不良現(xiàn)象，是否超出 10%不良。設(shè)備點(diǎn)檢報(bào)告 超出 10%不良時(shí)反饋插件拉處理。對(duì)過(guò)波峰的設(shè)備使用有效期檢查 對(duì)有堆板現(xiàn)象，需用防靜電紙皮隔開(kāi)，放在貨架 上，不允許亂堆亂放。作業(yè)時(shí)需戴防靜電帶 IPQA

后 焊

根據(jù)生產(chǎn)線首件卡確認(rèn)核對(duì)相應(yīng)機(jī)型及相應(yīng)機(jī) 型的 BOM、工程圖紙及 ECN 更改資料和相關(guān)郵件反 饋逐一核對(duì)。產(chǎn)線作業(yè)必須按 SOP 核對(duì)和焊接工 位所焊元器件規(guī)格型號(hào)及方向是否正確。作業(yè)需戴防靜電帶作業(yè)，且保持桌面干凈，所用 工具必須在有效期內(nèi)。

巡檢日?qǐng)?bào)表 設(shè)備點(diǎn)檢報(bào)告 IPQC 首 件 檢 驗(yàn) 報(bào)告

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IPQA 巡檢流程 巡檢流程 流 程 職 責(zé) 工作要求

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相關(guān)文件 /記錄

巡檢日?qǐng)?bào)表 質(zhì)量異常整改 單

抽檢板時(shí)，若發(fā)現(xiàn)同一工位同一小時(shí)內(nèi)有 3-4PCS 作業(yè)不良需開(kāi)質(zhì)量異常整改單，要求生 產(chǎn)改善 如有堆機(jī)，半成品需要有防靜電紙板隔開(kāi)，整 齊擺放好 烙鐵是否按時(shí)清洗 IPQA 核對(duì)每個(gè)工位是否按正確工藝測(cè)試，若對(duì)測(cè)試 工藝質(zhì)疑地方，需找 QE 確認(rèn)。當(dāng)同一問(wèn)

題在一小時(shí)內(nèi)有 5PCS 不良時(shí)，需開(kāi)單給 工程分析原因，并跟蹤結(jié)果和改善措施。對(duì)有堆機(jī)現(xiàn)象，帶 LED 和 LCD 的 PCB 不可超過(guò) 5 層，對(duì)帶有變壓器的 PCB 堆層不可超過(guò) 3 層。且 必需用防靜電紙皮隔開(kāi)，并作好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。作業(yè)員必須戴防靜電帶，且操作工位需與作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)相符。IPQA 核對(duì)工藝是否按正確作業(yè)方法操作，所用物料 是否正確 帶靜電帶工位，須帶靜電帶 每次生產(chǎn)時(shí)，需拆殼 2-3 臺(tái)組裝好的成品，驗(yàn)證其工藝的可靠性，及是否存在隱患

半成品測(cè)試

巡檢日?qǐng)?bào)表

裝配（帶塑殼的）

巡檢日?qǐng)?bào)表

保持工作臺(tái)面清潔

成品測(cè)試

IPQA

是否按工藝卡測(cè)試方法測(cè)試 檢查所用儀器設(shè)備是否在有效期范圍內(nèi)實(shí)際操作 工位與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否相符 當(dāng)同一種問(wèn)題每小時(shí)有 5PCS 不良，需開(kāi)質(zhì)量異常 報(bào)告給 PIE 分析，并跟蹤結(jié)果和改善措施，并把 此項(xiàng)不良知會(huì) QA.巡檢日?qǐng)?bào)表

包 裝

IPQA

包裝時(shí)，各種包裝物料必須核對(duì)，外箱標(biāo)簽要 和樣板核對(duì)是否正確。對(duì)各種包裝方式，要驗(yàn)證其可靠性，跟蹤 QA 跌落 試驗(yàn)結(jié)果以及不良改善

巡檢日?qǐng)?bào)表

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相關(guān)文件 /記錄

封箱擺放

生產(chǎn)、QA

對(duì)生產(chǎn)線包裝好的機(jī)要弄清楚其狀態(tài)，狀態(tài)標(biāo) 識(shí)要明確 擺放卡板時(shí)最高不可超過(guò) 6 層。在巡檢過(guò)程中，針對(duì) QA、客戶投訴報(bào)告、試 產(chǎn)報(bào)告提出的問(wèn)題和糾正措施，各相關(guān)部門(mén) 是否落實(shí)與執(zhí)行。

巡檢日?qǐng)?bào)表

巡檢日?qǐng)?bào)表

裝車(chē)出貨

在出貨裝車(chē)時(shí)，需對(duì)車(chē)箱檢查頂部是否會(huì) 透光漏水，車(chē)箱底面是否潮濕，擺 巡檢日?qǐng)?bào)表 箱時(shí)要做到輕拿輕放，把整箱較重的 要擺在底層。

注塑中的溫度、壓力、時(shí)間為 關(guān)鍵工序，所以調(diào)試時(shí)必須嚴(yán) 格參照《成型條件記錄卡進(jìn)行 調(diào)試。

塑膠部生產(chǎn)組長(zhǎng)按照《塑膠部生產(chǎn)排期》 通知技術(shù)人員進(jìn)行生產(chǎn)安排，技術(shù)人員在 a 接到生產(chǎn)通知時(shí)，需按照要求對(duì)所需生產(chǎn) 的產(chǎn)品嚴(yán)格按照《成型條件記錄卡》對(duì)產(chǎn) 品進(jìn)行調(diào)試。技術(shù)人員在按照《成型條件記錄卡》調(diào)試 好產(chǎn)品后，需自檢產(chǎn)品無(wú)外觀性不良的情 b 況下，然后填寫(xiě)《塑膠制品首件確認(rèn)單》 并取兩啤樣品送至IPQC辦公室。IPQC在接到生產(chǎn)部送來(lái)的《塑膠制品首件 確認(rèn)單》和樣品后，首先確認(rèn)《塑膠制品 c 首件確認(rèn)單》有無(wú)填寫(xiě)完整，有無(wú)錯(cuò)誤（工單號(hào)、模具編號(hào)、物料編號(hào)、材質(zhì)、顏色），然后對(duì)首件進(jìn)行檢驗(yàn)。填寫(xiě)錯(cuò)誤 依照《塑膠制品首件確認(rèn)單》上的內(nèi)容，去準(zhǔn)備相關(guān)文件和工具如：《工單資料》 d、《BOM》、《產(chǎn)品圖紙》、《檢驗(yàn)規(guī)范》、測(cè)量工具、結(jié)構(gòu)樣品、色板等 根據(jù)物料編號(hào)找到相應(yīng)的《BOM》并將圖紙 編號(hào)填寫(xiě)在確認(rèn)單上，再根據(jù)圖紙編號(hào)找 到圖紙，然后再次核對(duì)圖紙上的物料編號(hào) e、圖紙編號(hào)是否和所需的物料編號(hào)、圖紙 編號(hào)是否錯(cuò)誤。NG返回生產(chǎn)部 按照制品的檢驗(yàn)流程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀、顏 色、結(jié)構(gòu)、尺寸、裝配等進(jìn)行全面的檢 驗(yàn)，并將檢的結(jié)果認(rèn)真的填寫(xiě)于《塑膠制 f 品首件確認(rèn)單》上，當(dāng)所送的首件無(wú)結(jié)構(gòu) 樣板時(shí)應(yīng)通知IPQC組長(zhǎng)，由IPQC組長(zhǎng)和項(xiàng) 目部的人聯(lián)系由項(xiàng)目部進(jìn)行結(jié)構(gòu)確認(rèn)并簽 發(fā)比結(jié)構(gòu)樣 根據(jù)對(duì)首件全面的檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)首件進(jìn)行 判定；并在樣品上不是外觀區(qū)域的地方寫(xiě) g 明工單號(hào)、物料編號(hào)、顏色、日期、首件 確認(rèn)人等信息，并需在首件上注明應(yīng)加工 的地方。首件NG確認(rèn)后交回生產(chǎn)部重新調(diào) 試。將簽好的首件及《塑膠制品首件確認(rèn)單》 h 交由IPQC組長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)核。

首件調(diào)試

生產(chǎn)部

《塑膠部生產(chǎn)排期》 《成型條件記錄卡》

首件送檢 OK NG 首件單的確認(rèn)

生產(chǎn)部

《塑膠制品首件確認(rèn)單》屬于 《成型條件記錄卡》 生產(chǎn)部填寫(xiě)的內(nèi)容（工單號(hào)、《塑膠制品首件確認(rèn)單 物料名稱、物料編號(hào)、模具編 號(hào)、材質(zhì)、顏色、外觀檢驗(yàn)結(jié) 》 果）必需填寫(xiě)清晰、完整及正 確 檢驗(yàn)《塑膠制品首件確認(rèn)單》 上上述所填寫(xiě)的內(nèi)容是否有錯(cuò) 《塑膠制品首件確認(rèn)單 誤 》 《工單資料》 《BOM》 《產(chǎn)品圖紙》 《檢驗(yàn)規(guī)范》 《工單資料》 《BOM》 《產(chǎn)品圖紙》 《檢驗(yàn)規(guī)范》 檢驗(yàn)所需的工治具及相關(guān)文件 必須準(zhǔn)備齊全

IPQC

首件檢驗(yàn)準(zhǔn)備

IPQC

首 件 確 流 程

NG

核對(duì)資料 OK 無(wú) 首件檢驗(yàn) 結(jié)構(gòu)樣確認(rèn) NG

IPQC

《塑膠制品首件確認(rèn)單》、《 BOM》、《工單資料》、《圖紙 》四者上的物料編號(hào)、圖紙紙 號(hào)必須相符

IPQC

有 NG 首件確認(rèn) OK NG IPQC組長(zhǎng)復(fù)核

OK IPQC

顏色：參對(duì)顏色樣板 結(jié)構(gòu)：參對(duì)項(xiàng)目簽發(fā)的結(jié)構(gòu)樣 《塑膠制品首件確認(rèn)單 尺寸：參照?qǐng)D紙上所標(biāo)注的重 點(diǎn)尺寸 》 裝配：按照檢驗(yàn)規(guī)范上的裝配 件進(jìn)行裝配 首件判定NG，在《塑膠制品首 件確認(rèn)單》上注明NG原因，并 《檢驗(yàn)控制程序》 通知生產(chǎn)部重新送《塑膠制品 《不合格品處理程序》 首件確認(rèn)單》

核對(duì)首件有無(wú)簽錯(cuò)、《塑膠制 《塑膠制品首件確認(rèn)單 品首件確認(rèn)單》有無(wú)填寫(xiě)完整 IPQC組長(zhǎng) 》 將首件送至機(jī)臺(tái)時(shí)應(yīng)將相應(yīng)的 《塑膠制品首件確認(rèn)單 驗(yàn)驗(yàn)治具及相關(guān)的裝配件也一 起送至機(jī)臺(tái)，便于巡檢時(shí)裝配 》 和員工的自檢 剛開(kāi)機(jī)前30分鐘的產(chǎn)品成型不 穩(wěn)定、員工對(duì)產(chǎn)品不熟。不良 《塑膠部IPQC檢驗(yàn)流程 會(huì)較多所以在生產(chǎn)時(shí)IPQC需要 》 求生產(chǎn)部將前30分鐘生產(chǎn)的物 料隔離并進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)方可流 于下一工序 巡檢時(shí)應(yīng)嚴(yán)格參照首件進(jìn)行檢 《檢驗(yàn)控制程序》 驗(yàn)，有組裝件的應(yīng)進(jìn)行試裝，《不合格品處理程序》 重點(diǎn)控制尺寸應(yīng)用檢具或卡尺 《注塑制程巡回檢驗(yàn)報(bào) 進(jìn)行測(cè)量，同時(shí)應(yīng)對(duì)員工的作 表》 業(yè)手法進(jìn)行觀察 抽檢時(shí)應(yīng)對(duì)一箱產(chǎn)品進(jìn)行全面 的抽檢應(yīng)從整箱的上部、中部、下部進(jìn)行全面的抽檢，方可 保證其真實(shí)的結(jié)果 檢驗(yàn)完后的產(chǎn)品應(yīng)按原包裝裝 回 不良品的處理方式：返工、返 修、特采、報(bào)廢

將確認(rèn)好的首件及《塑膠制品首件確認(rèn)單 》送至機(jī)臺(tái)，并將特制治具、裝配件放于 i 機(jī)臺(tái)指定位置，以便試裝

首件簽發(fā)

生產(chǎn)部在接到確認(rèn)OK的首件方可進(jìn)行進(jìn)量 產(chǎn)，并配合IPQC將前30分鐘物料進(jìn)行隔 a 離； IPQC應(yīng)對(duì)剛開(kāi)機(jī)的產(chǎn)品進(jìn)行一次首檢，首 檢動(dòng)作也應(yīng)用于每班交接班時(shí)

量產(chǎn) NG

首檢 OK 制程巡檢 NG OK 制程抽檢

生產(chǎn)部 IPQC

制 程 檢 驗(yàn) 流 程

參照首件，每2H/3啤的頻率對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行巡 檢，并填寫(xiě)《注塑制程巡回檢驗(yàn)報(bào)表》。b 當(dāng)出現(xiàn)異常應(yīng)知會(huì)到生產(chǎn)部進(jìn)行調(diào)試，并 將不良品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)等后續(xù)處理，出 現(xiàn)批量不良時(shí)應(yīng)開(kāi)具《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》 對(duì)于生產(chǎn)包裝OK的產(chǎn)品應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽 檢，防止不良的流出（所有抽檢的產(chǎn)品應(yīng) c 對(duì)其進(jìn)行還原處理）應(yīng)核對(duì)物料標(biāo)簽是否填寫(xiě)正確（包括物料 編號(hào)、工單號(hào)、品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期 等）對(duì)抽檢OK的產(chǎn)品進(jìn)行判定：OK的蓋上PASS 章，NG的貼上不良品標(biāo)識(shí)，將附一不良品 d 樣板，并通知生產(chǎn)線組長(zhǎng)同時(shí)應(yīng)知會(huì)到上 級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 四小時(shí)生產(chǎn)的物料需要按照《AQL》表進(jìn)行 抽檢，并填寫(xiě)《注塑件抽檢統(tǒng)計(jì)報(bào)表》，a 并判定其結(jié)果。OK的蓋上PASS章，NG的貼 上不良品標(biāo)識(shí)，將附一不良品樣板，并通 知生產(chǎn)線組長(zhǎng)同時(shí)應(yīng)知會(huì)到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 生產(chǎn)部根據(jù)IPQC抽檢判定OK的產(chǎn)品進(jìn)行入 庫(kù) b 調(diào)試

IPQC

IPQC

《檢驗(yàn)控制程序》

NG 返工 制程判定 OK IPQC 生產(chǎn)部 《檢驗(yàn)控制程序》 《不合格品處理程序》

出 貨 檢 驗(yàn) 流 程

返工 NG

出貨前的抽檢

IPQC 生產(chǎn)部

《MIL-STD-105E》-Ⅱ級(jí)檢標(biāo)準(zhǔn) 《檢驗(yàn)控制程序》 《不合格品處理程序》 CR=0 MA：1.0 MI=2.5 《AQL抽樣水準(zhǔn)》 《注塑件抽檢統(tǒng)計(jì)報(bào)表 》 《產(chǎn)品的防護(hù)程序》 《產(chǎn)品的入庫(kù)程序》

OK 入庫(kù) 生產(chǎn)部

巡檢人員也稱制程檢驗(yàn)即 IPQC,其工作程序規(guī)定如下:

1、IPQC 人員應(yīng)于在每天下班之前了解次日所負(fù)責(zé)的生產(chǎn)計(jì)劃狀況，提前準(zhǔn)備檢驗(yàn)相關(guān)資 料。

2、生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，IPQC 人員應(yīng)事先準(zhǔn)備了解查找相關(guān)資料有：

（A）生產(chǎn)工單；

（B）檢驗(yàn)用產(chǎn)品圖紙；

（D）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

（F）品質(zhì)異常記錄；（G）其他相關(guān)文件；

３、開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)，ＩＰＱＣ人員應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)如下：（A）操作流程查核；

（B）相關(guān)物料、工裝夾具查核；（C）使用計(jì)量?jī)x器點(diǎn)檢；

D）作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)；

（E）首檢產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；

質(zhì)量檢驗(yàn)的基本職能： a、把關(guān) b、預(yù)防 c、反饋 d、改進(jìn)

４、ＩＰＱＣ根據(jù)圖紙、限度樣本所檢結(jié)果合格時(shí)，方可正常生產(chǎn)，并極時(shí)填寫(xiě)產(chǎn)品首檢檢驗(yàn)報(bào)告與 留首檢合格產(chǎn)品（生產(chǎn)判定第一個(gè)合格品）作為此批生產(chǎn)的首件樣板。

5、生產(chǎn)正常后，IPQC 人員依規(guī)定時(shí)間作巡檢工作，巡檢時(shí)間一般規(guī)定如下：

正常首件OK開(kāi)機(jī)后，0.5小時(shí)-1小時(shí)巡檢一次，正常沒(méi)有異常時(shí)，改為正常2H一次巡檢

程序或依一定批量檢驗(yàn)。

6、IPQC 巡檢發(fā)現(xiàn)不良品應(yīng)及時(shí)分析原因，1.針對(duì)操作不正確造成的，及時(shí)對(duì)作業(yè)人員之不規(guī)范的動(dòng)作糾正指導(dǎo)其按正確方法操作。

7、IPQC 對(duì)檢驗(yàn)之不良需及時(shí)協(xié)同制造部門(mén)管理人員或技術(shù)人員進(jìn)行處理、分析原因并做出異常之 問(wèn)題的預(yù)防對(duì)策與預(yù)防措施。

8、重大的品質(zhì)異常，IPQC 未能處理時(shí)，應(yīng)開(kāi)具《制程異常通知單》經(jīng)生產(chǎn)主管審核后，通知相關(guān)部 門(mén)相部門(mén)處理。

9、重大品質(zhì)異常未能及時(shí)處理，IPQC 有責(zé)任要求制造部門(mén)停機(jī)或停線處理，制止繼續(xù)制造不良。

10、IPQC 應(yīng)及時(shí)將巡檢狀況記錄到《制程巡檢記錄表》每日上交給部門(mén)主管、經(jīng)理，以方便及時(shí)掌握 生產(chǎn)品質(zhì)狀況。

11、制程不良把握

[1] 不良區(qū)分: 依不良品產(chǎn)生之來(lái)源區(qū)分如下:

(1)作業(yè)不良 A: 作業(yè)失誤 B: 管理不良 C: 設(shè)備問(wèn)題 D: 其它原因所致不良

(2)物料不良A: 采購(gòu)物料中原有不良混入 B: 上工程之加工不良混入 C: 其它明顯為上工程或采購(gòu)物料所致不良

(2)設(shè)計(jì)不良 固設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)不良 計(jì)算不良率: 制造不良率 a:制造不良率= 生產(chǎn)總數(shù) 物料原不良率 b:物料不良率= 物料投入數(shù) 抽檢造不良數(shù) c:抽檢不良= 總抽檢數(shù) X100% X100% X100%