第一篇：工作流程

企業(yè)職代會(huì)工作流程

一、預(yù)備會(huì)

2012年12月21日（星期五）下午3時(shí)，在公司機(jī)關(guān)樓1號(hào)會(huì)議室召開職代會(huì)預(yù)備會(huì)議，各代表團(tuán)團(tuán)（組）長參加。

預(yù)備會(huì)議程

1、做本次職代會(huì)代表變動(dòng)增補(bǔ)情況說明；

2、審議通過大會(huì)主席團(tuán)建議名單；

3、審議通過大會(huì)議程；

4、強(qiáng)調(diào)大會(huì)紀(jì)律要求。

二、大會(huì)會(huì)序

12月28日上午9：001、宣布開會(huì)，奏國歌；

2、公司經(jīng)理作行政工作報(bào)告；

3、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話；

4、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)葛春?jiǎn)套魃洗温毚鷷?huì)提案解答報(bào)告和本次職代會(huì)提案征集、審理、立案情況說明；

5、公司副經(jīng)理宣讀大會(huì)決議（草案）。

6、表彰、頒獎(jiǎng)：

1、公司副經(jīng)理宣讀《關(guān)于表彰2013年度先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人的決○

定》；

2、頒獎(jiǎng)?！?/p>

7、公司所屬單位表態(tài)發(fā)言：

8、公司黨委書記講話；

9、宣布閉會(huì)，奏國歌；

10、午餐。

三、大會(huì)日程表

四、大會(huì)主席團(tuán)候選人建議名單（15人）

五、參加會(huì)議人員統(tǒng)計(jì)

1、公司本屆職代會(huì)的正式代表人數(shù)。

2、列席代表：包括機(jī)關(guān)不是代表的副科級(jí)以上干部，基層單位不是代表的受表彰先進(jìn)個(gè)人等。

3、參加大會(huì)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)3人。

六、大會(huì)文字材料

1、大會(huì)議程及日程表，12月15日前完成（）。

2、出席大會(huì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話（）。

3、行政工作報(bào)告（）。

12月20日下發(fā)到基層單位討論，21日下午4時(shí)前將報(bào)告和討論情況收回并修改，23日前完成打印并裝材料袋（）。

4、黨委書記講話，12月20日前完成并將電子版發(fā)辦公室一并打印裝材料袋（）。

5、建材公司上次職工代表大會(huì)代表提案落實(shí)情況報(bào)告和本次職工代表大會(huì)代表提案審理立案情況說明（）。

6、建材公司本次職工代表大會(huì)提案審理、立案一覽表（）。

7、大會(huì)主席團(tuán)名單（）。

8、職工代表大會(huì)決議（）。

9、職代會(huì)團(tuán)（組）劃分表（徐赤、）。

10、公司所屬單位表態(tài)發(fā)言材料（基層單位負(fù)責(zé)，每個(gè)單位發(fā)言標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為4分鐘以內(nèi)，發(fā)言稿12月20日前報(bào)辦公室楊軍審閱，由辦公室負(fù)責(zé)通知）。

11、先進(jìn)單位，先進(jìn)集體、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者的表彰決定（）。

12、大會(huì)主持人用語（）。

13、會(huì)議用材料袋、筆記本（）。

14、大會(huì)所有正式的文字材料于12月24日中午12時(shí)前交辦公室（）。

15、大會(huì)所有正式的文字材料校對(duì)工作（）。

16、職工代表變動(dòng)增補(bǔ)決議，預(yù)備會(huì)說明（）。

七、大會(huì)會(huì)場(chǎng)布置

（一）大會(huì)宣傳形式

（12月27日下午16時(shí)前全部安設(shè)完畢）

1、會(huì)議會(huì)標(biāo)（電子顯示屏橫額）內(nèi)容：

—————————————

2、公司機(jī)關(guān)二號(hào)樓門前：設(shè)1個(gè)彩虹門（）。

3、彩虹門標(biāo)語內(nèi)容（單面）：———————————

4、公司機(jī)關(guān)宣傳櫥窗內(nèi)容的更換（東側(cè)三塊）

5、機(jī)關(guān)食堂電子顯示屏標(biāo)語滾動(dòng)播出（）：

內(nèi)容：向先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人學(xué)習(xí)、致敬。

6、大會(huì)所有宣傳形式的內(nèi)容及文字校對(duì)（）。

（二）會(huì)場(chǎng)布置（12月27日下午15時(shí)前完畢，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)檢查）

1、會(huì)議用電子顯示屏橫額會(huì)標(biāo)設(shè)置工作（）。

2、會(huì)議用花：講桌面用垂式插花1個(gè)（）。

3、會(huì)議用立式演講桌，樣式、規(guī)格及購買（）

4、會(huì)議室內(nèi)桌椅擺放工作（）：

5、會(huì)議用的公司領(lǐng)導(dǎo)和職工代表桌牌準(zhǔn)備（）。

6、臺(tái)上桌牌、文件袋、毛巾、紙巾、礦泉水、水杯、茶葉、開水等排放（）。

7、會(huì)場(chǎng)內(nèi)電路系統(tǒng)及電器裝置檢查，確保燈光完好、明亮，空調(diào)可正常使用，提前安排電工進(jìn)行檢查（）。

8、會(huì)議用音響設(shè)備和麥克風(fēng)準(zhǔn)備，提前檢查要確保萬無一失（）。

9、會(huì)議用音樂準(zhǔn)備及播放，準(zhǔn)備國歌，頒獎(jiǎng)進(jìn)行曲，會(huì)前音樂等音頻資料（）。

10、公司機(jī)關(guān)二號(hào)樓門前臺(tái)階鋪設(shè)紅地毯（）。

11、會(huì)場(chǎng)內(nèi)空調(diào)控制，確保溫度舒適（）。

12、會(huì)場(chǎng)內(nèi)燈控系統(tǒng)，確保完好、明亮且符合大會(huì)氣氛（）。

13、會(huì)場(chǎng)內(nèi)外的衛(wèi)生情況，要保持干凈整潔，做到動(dòng)態(tài)保潔，隨時(shí)檢查（衛(wèi)生員）。

八、大會(huì)安全保衛(wèi)及后勤保障工作

1、用電安全，由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)，要確保會(huì)議當(dāng)天公司機(jī)關(guān)用電安全，安排專業(yè)電工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)和應(yīng)急處理（）。

2、安全保衛(wèi)，做好會(huì)議期間的治安、消防等工作，做好安全保衛(wèi)預(yù)案。

3、安排禮儀及服務(wù)人員，主要負(fù)責(zé)接待、頒獎(jiǎng)和就餐服務(wù)等工作，服裝需整齊統(tǒng)一，各項(xiàng)工作需落實(shí)到個(gè)人，分工明確，確保萬無一失。

4、會(huì)議期間領(lǐng)導(dǎo)席倒熱水工作（）。

5、會(huì)議結(jié)束后的收?qǐng)龊团R時(shí)工作（）。

九、大會(huì)就餐安排

1、大會(huì)午餐（地點(diǎn)：機(jī)關(guān)食堂）。

2、就餐相關(guān)工作：菜譜確定，酒水檔次，餐后果盤準(zhǔn)備，與會(huì)代表桌次安排，要制作就餐位置圖，桌號(hào)牌準(zhǔn)備，餐桌擺放位置，就餐前后各項(xiàng)準(zhǔn)備工作安排（）。

3、服務(wù)人員：負(fù)責(zé)上菜、撤桌及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等（）。

4、會(huì)議就餐由×××主持，×××獻(xiàn)祝酒詞。

6、就餐時(shí)播放輕音樂，領(lǐng)導(dǎo)提祝酒詞時(shí)準(zhǔn)備麥克風(fēng)，需提前調(diào)試完好，確保會(huì)議當(dāng)天正常使用（）。

十、接待工作

負(fù)責(zé)與會(huì)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、電視臺(tái)的邀請(qǐng)、安排車輛接送、引領(lǐng)到會(huì)場(chǎng)及紀(jì)念品發(fā)放等有關(guān)事宜（）。

1、負(fù)責(zé)邀請(qǐng)上級(jí)參加會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)（）。

2、負(fù)責(zé)邀請(qǐng)電視臺(tái)記者，并安排車輛接送。

3、與參加會(huì)議的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提前聯(lián)絡(luò)，確定到會(huì)時(shí)間，提前通知公司領(lǐng)導(dǎo)迎接（）。

第二篇：2014工作流程

2014年工 作 流 程

一、人事招聘

1、每天的報(bào)名（年滿18周歲以上，證件齊全，身高（男165以上，女155以上），視力0.6以上，臨時(shí)工的備注里注明）；

2、屈科通知招工，政審（完畢后選出不符合條件的，并核對(duì)黑名單），合格的給屈科，屈科選好的名單給金科，最終名單通知報(bào)道（一寸照片3張，身份證）；

3、人員報(bào)道后詢問是否仍由原單位參保，仍在參保的暫不錄?。?/p>

4、簽訂勞動(dòng)合同，進(jìn)行員工培訓(xùn)；

5、每月月底前對(duì)新招收人員信息進(jìn)行錄入（注意薪資模式、身份證號(hào)碼、車間、班別、崗位的準(zhǔn)確性）；

6、月底前將新工合同編號(hào)，將報(bào)名表分別存入對(duì)應(yīng)合同，將合同存檔；

二、參保退保

1、給每月招進(jìn)來的新工參保（身份證復(fù)印件、電子版、紙質(zhì)版變動(dòng)表），隨時(shí)記錄班長報(bào)上來的離廠人員，在月底前去退保；

2、對(duì)打離職報(bào)告的進(jìn)行退保（注意擬離職日期，月頭上走的，不超過3天的退保，超過3天的下月退保）；

3、月底統(tǒng)計(jì)已到離職日期但未來辦理離職手續(xù)的人員名單，與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)是否在廠，如仍在廠上班的，已退保的要重新參保；

4、對(duì)曠工除名人員進(jìn)行退保；

5、對(duì)調(diào)動(dòng)人員進(jìn)行參保、退保，在工作聯(lián)系單上注明，并通知調(diào)出單位或詢問調(diào)入單位；

6、月底前將所有參保、退保、變動(dòng)信息輸入系統(tǒng)；

7、統(tǒng)計(jì)未來得及退保的，但下月已無工資可扣的人員名單，交財(cái)務(wù)。注：農(nóng)與非農(nóng)的變更需戶口簿復(fù)印件。

三、曠工除名

1、匯總所有無故不來的人員名單并于17日上報(bào)；

2、發(fā)函通知（掛號(hào)信，拿回收據(jù)及發(fā)票），5天后發(fā)文公布名單（桐昆園），給財(cái)務(wù)一份；

3、發(fā)文后將曠工人員輸入系統(tǒng)，并核對(duì)是否退保。

四、退休

1、給退休人員進(jìn)行退保（紙質(zhì)版，寫明退休，無需電子版）；

2、退休人員情況登記表交退休人員回村里蓋章并拿回；

3、準(zhǔn)備材料去勞動(dòng)局辦理退休手續(xù)（結(jié)算好檔案費(fèi)后需寫申請(qǐng)請(qǐng)五樓吳科簽字，拿回批準(zhǔn)的單子及檔案費(fèi)、醫(yī)保費(fèi)的結(jié)算單；）。

4、第二個(gè)月將財(cái)務(wù)匯款證明拿往社保局，先去一樓9號(hào)結(jié)檔案費(fèi)，再去農(nóng)村信用社。207拿退休工資卡，5樓辦理退休證。

五、工傷

1、了解事故詳情，一個(gè)月內(nèi)準(zhǔn)備好材料申報(bào)工傷；

① 工傷身份證復(fù)印件；

② 勞動(dòng)合同復(fù)印件；

③ 當(dāng)月出勤表；

④ 病歷卡復(fù)印件；

⑤ 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

⑥ 工傷認(rèn)定申請(qǐng)表（一式三份）。

2、接到通知后去拿回工傷認(rèn)定書，準(zhǔn)備材料報(bào)銷工傷；

① 工傷申請(qǐng)表原件；

② 工傷認(rèn)定書原件；

③ 發(fā)票、病歷復(fù)印件、住院小結(jié)復(fù)印件、費(fèi)用清單、轉(zhuǎn)院介紹回執(zhí)； ④ 當(dāng)月及上月工資；

⑤ 當(dāng)月繳費(fèi)申報(bào)表。

注：①交通事故還應(yīng)提供交通事故責(zé)任認(rèn)定書及調(diào)解書；

②有傷殘的還應(yīng)提供傷殘等級(jí)鑒定書原件及前12月工資及申報(bào)表。

3、拿回回執(zhí)，下月拉單子給財(cái)務(wù)。

六、生育（20號(hào)前）、大?。ㄔ碌浊埃?/p>

1、準(zhǔn)備所需材料；

① 生小孩：醫(yī)療診斷證明、發(fā)票、出院記錄、住院清單、出生證復(fù)

印件、結(jié)婚證或準(zhǔn)生證復(fù)印件、身份證的復(fù)印件、前六月工資、繳費(fèi)申報(bào)表、合同復(fù)印件；

② 人流及其他：醫(yī)療診斷證明、發(fā)票、結(jié)婚證及身份證的復(fù)印件、前六月工資、繳費(fèi)申報(bào)表、合同復(fù)印件；

③ 大?。喊l(fā)票、住院清單（或病歷卡復(fù)印件）、身份證或醫(yī)?？◤?fù)印

件，特殊情況要寫情況說明（加蓋公章而非行政科的章）。

2、拿回回執(zhí)，生育下月拉單子給財(cái)務(wù)、大病即時(shí)拉取。

七、醫(yī)保卡

1、隔2個(gè)月去辦卡處拉單子，將報(bào)道時(shí)收取的照片用來做卡及養(yǎng)老手冊(cè)；

2、補(bǔ)辦醫(yī)?？ǎㄟz失的交20塊錢及身份證復(fù)印件）。

八、其他

1、明確各文件發(fā)放、傳閱的對(duì)象，確保信息傳達(dá)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；

2、及時(shí)通知會(huì)議、培訓(xùn)等的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、乘車情況等；

3、會(huì)議準(zhǔn)備、后勤衛(wèi)生等其他工作。

第三篇：工作流程

庫房工作流程

一，藥品庫房

1，每個(gè)月兩次盤盈。2，一張單子可以入5種藥品。3，送的藥品單獨(dú)一張單子，進(jìn)價(jià)為0。

1.中藥，西藥，中成藥入庫。

藥庫?zhj aa ?藥庫管理?填寫及修改入庫單?藥批?名稱?產(chǎn)地?批號(hào)?失效期（中藥延期3年）?數(shù)量（注意盒支的轉(zhuǎn)換）?批發(fā)價(jià)?多用enter建?確定

主菜單?藥庫管理?入庫確認(rèn)?確定?藥庫管理?藥庫庫管?藥品整單出庫?選擇相應(yīng)的藥房?點(diǎn)擊右鍵?將所有庫存導(dǎo)為請(qǐng)領(lǐng)單同時(shí)出庫?選擇相應(yīng)的庫房?確定

2.打印

藥庫管理?庫房庫管?入庫確認(rèn)?其他?修改日期?刷新?雙擊庫單?打印?確定

3.藥品退藥

藥庫庫管?接受藥房退藥?點(diǎn)藥庫未退庫?確定?確定?返回?藥品采購?向藥批退藥?藥品名稱?名稱過錯(cuò)?支數(shù)?enter鍵?確定?藥庫庫管?接受藥批退藥?確定

4.藥品增加

1盒×10g/盒 1盒（1）×10g（2）/盒（3）第一是劑量單位，第二為容量單位，第三位零售單位。

藥房主管?增加及修改藥品信息?選擇無拼音簡(jiǎn)碼藥品和相應(yīng)中西藥?中文名稱?劑量?劑量單位?容量?容量單位?包裝單位?報(bào)銷類型勿填?藥品標(biāo)識(shí)填規(guī)格?平價(jià)否普通?確定?退出系統(tǒng)?重新登錄

二，器械耗材庫

主要為醫(yī)療耗材的入庫，入庫可以同時(shí)入4個(gè)物品，出庫為3個(gè)。入庫用三聯(lián)單，出庫用四聯(lián)單，黃色聯(lián)給科室，藍(lán)色留給自己，另外兩聯(lián)給財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)。

1.入庫

耗材庫?入庫管理?采購入庫?新單?供應(yīng)商?采購人?物資名稱?票面數(shù)量（注意包裝量的轉(zhuǎn)換）?金額?保存

退出?入庫審核?單據(jù)查詢?雙擊單據(jù)變對(duì)勾?保存（可以從此頁打?。?/p>

2.入庫入錯(cuò)退庫

采購入庫?退貨單錄入?新單?物資名稱?退貨數(shù)量?enter鍵?保存?退出?入庫審核?日期?查詢?雙擊單據(jù)有勾?保存

3.出庫

申領(lǐng)耗材要拿申領(lǐng)單

出庫管理?物資出庫?新單?申請(qǐng)科室?請(qǐng)領(lǐng)人?物資名稱?實(shí)發(fā)數(shù)量?enter鍵到底?保存（單據(jù)查詢可以打?。?/p>

4.出庫出錯(cuò)退庫

用一號(hào)電腦退庫，同行政庫

物資出庫?退庫單錄入?開始日期?查詢?退庫數(shù)量?保存

5.新進(jìn)物品增加信息

物資項(xiàng)目字典維護(hù)?增加?物資名稱?規(guī)格?生產(chǎn)廠商?分類嗎?空格鍵?醫(yī)療耗材?零售價(jià)?購入價(jià)（由于是內(nèi)部使用零售價(jià)等于購入價(jià)）?enter?保存?返回?庫存物資維護(hù)?生成?全選?生成

6，增加供應(yīng)商

數(shù)據(jù)維護(hù)?供應(yīng)商字典?增加?供應(yīng)商名稱?enter鍵?保存

三.化妝品庫

入庫單用三聯(lián)，出庫用四聯(lián)，最多能入6個(gè)，出庫為5個(gè)?；瘖y品耗材不能入此庫。

1.化妝品入庫

化妝品庫?點(diǎn)擊用戶名?確定?入庫單錄入?入庫單位?藥品編碼?數(shù)量?進(jìn)價(jià)（折后金額除以數(shù)量）?單價(jià)（單價(jià)問科室負(fù)責(zé)人）?保存?返回?入庫驗(yàn)單?全選?驗(yàn)收?打印單子

2.入錯(cuò)退庫

日常事務(wù)?入庫沖賬?藥品編碼?數(shù)量?enter?保存?入庫驗(yàn)單?全選?驗(yàn)收

3.化妝品出庫

出庫單錄入?出庫科室?藥品編碼?數(shù)量?enter?保存?出庫驗(yàn)單?全選?驗(yàn)收?（可以打?。?/p>

4.出庫出錯(cuò)退庫

出庫單查詢?整單退庫

5.添加新化妝品

藥品基本信息?找到化妝品雙擊?名稱?規(guī)格?整裝單位?散單位?確定

四.行政庫

化妝品耗材和化妝品入此庫，可以入四個(gè)物品。出3個(gè)物品

1.化妝品入庫

行政庫?00146?enter?關(guān)閉前窗口?入庫管理?采購入庫?新單?供應(yīng)商?采購人?物資名稱?采購價(jià)?票面數(shù)量?零售價(jià)（由于是內(nèi)部使用進(jìn)價(jià)等于零售價(jià)）?保存

入庫審核?日期?查詢?雙擊單據(jù)變勾?點(diǎn)擊保存（此頁可打?。?/p>

2.化妝品出庫

物資出庫?新單?申請(qǐng)科室?請(qǐng)領(lǐng)人?物資名稱?實(shí)發(fā)數(shù)量?enter?保存

單據(jù)查詢可打印

3.出庫出錯(cuò)退庫

物資出庫?退庫單錄入?開始日期?查詢?退庫數(shù)量?保存?退出?采購入庫?退貨單錄入?新單?物資名稱?退貨數(shù)量?enter?保存?返回?入庫審核?日期?查詢?雙擊單據(jù)有勾?保存 4.新物品增加

數(shù)據(jù)維護(hù)?物資項(xiàng)目維護(hù)?單位?規(guī)格?生產(chǎn)商?分類碼?空格?耗材?零售價(jià)?進(jìn)價(jià)（進(jìn)價(jià)和零售價(jià)相等）?enter?保存

器械耗材庫規(guī)格明細(xì)

HP打印機(jī)

運(yùn)行?//192.168.1.74

用戶名；guest?確定

藍(lán)頭凝血管（凝血四項(xiàng)）黑頭血沉管

100支每盒 紫頭血常規(guī)（EDTAK2）紅頭生化管（促凝）

84消毒液

1箱×30瓶

口罩

1包×200個(gè)

1小包×20個(gè) 一次性輸液器帶針 1箱×500套 2.5ml注射器

1盒×150支 5ml注射器

1盒×150支 1ml注射器 1盒×200支 10ml注射器 1盒×100支 醫(yī)用棉簽大1包×10小包 醫(yī)用棉簽小 1包×40小包 醫(yī)用輸液貼 1盒× 醫(yī)用帽

1包×20個(gè)

一次性中單 80×200 1包×10個(gè) 一次性中單 80×50

1包×40個(gè) 鞋套

1包×20包

(惠普打印機(jī)）

脫脂紗布?jí)K

1包×400塊 脫脂紗布?jí)K

1包×720塊 一次性PE手套 1盒×10包 透氣膠帶

1盒×24卷 備皮刀

1盒×50支 凡士林紗布

1包×20個(gè) PVC手套

1盒×50副 外科手套7.5 1盒×50副 脫脂棉球

1包×24小包 換藥包

1箱×300套 彈性繃帶

1包×12 白凡士林

1包×40盒 煎藥袋 大 小

1包×100 載玻片

1箱×50板

中藥名稱

1，出現(xiàn)兩個(gè)相同藥品時(shí)，看規(guī)格，片，膠囊，庫存多的，先入。包括

中藥，針劑，片劑

拳參=草河車

生地黃=地黃 醋香附=制香附 首烏藤=夜交藤 綿萆薢=萆薢 山茱肉=山茱萸 麩炒蒼術(shù)=炒蒼術(shù) 全蝎=全蟲 生白術(shù)=白術(shù) 炒山楂=山楂 紫花地丁=地丁 炒蒺藜=白蒺藜 預(yù)知子=八月札 炒酸棗仁=酸棗仁 炒杜仲=杜仲 炒牛蒡子=牛蒡子 炒神曲=焦神曲

黃芩（qin）黃芪(qi)全血質(zhì)控中值=血液學(xué)質(zhì)控物中值 離子選擇性電極及配套試劑電解質(zhì)A,B= 電解質(zhì)分析儀試劑A,B液

第四篇：工作流程定稿

城投公司工程部工作簡(jiǎn)明流程

（初稿）

我公司2011的工程建設(shè)任務(wù)非常繁重，為提高工作效率、增強(qiáng)執(zhí)行力，便于月度、季度及的量化考核，請(qǐng)工程部全體人員參照?qǐng)?zhí)行。

一、建設(shè)任務(wù)的下達(dá)：

（一）建設(shè)依據(jù)

1、城投公司領(lǐng)導(dǎo)的書面或口頭安排。

2、公司目標(biāo)責(zé)任狀及附表。

3、總公司轉(zhuǎn)發(fā)的新區(qū)建設(shè)局?jǐn)M定的工程建設(shè)任務(wù)書。

（二）任務(wù)分配

公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，以書面形式將工程建設(shè)任務(wù)書下達(dá)給各甲方代表（見附表一）。

二、前期工作：

甲方代表收到任務(wù)書后，應(yīng)立即進(jìn)行工程概況的編制、征拆聯(lián)系單的草擬及發(fā)送、設(shè)計(jì)及征地拆遷等事宜的督察催辦工作。

部門之間、同事之間必須緊密溝通，及時(shí)聯(lián)系。甲方代表在執(zhí)行下述前期工作的各環(huán)節(jié)時(shí)，遇到問題必須及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

前期工作具體如下：

（一）資料收集：

甲方代表收到任務(wù)書后，應(yīng)立即收集工程項(xiàng)目的有關(guān)資料，即：

地形圖（含電子版，余同）、立項(xiàng)（如有，余同）、設(shè)計(jì)方案資料、施工圖資料等。同時(shí)，立即與建設(shè)局徐梅花科長（鎮(zhèn)江新區(qū)市政工程的設(shè)計(jì)牽頭人***）、規(guī)劃局陳立副局長（***）、規(guī)劃院夏良鵬主任（***），蘭州院何金光院長（***）等相關(guān)人員聯(lián)系，收集相關(guān)資料并總體了解前期工作的進(jìn)展。

（二）現(xiàn)場(chǎng)查勘：

根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的地形圖、征地紅線圖或施工圖，甲方代表應(yīng)盡快會(huì)同監(jiān)理或有經(jīng)驗(yàn)的同事到場(chǎng)查勘。查勘時(shí)，需在圖中標(biāo)識(shí)或書面記錄下述實(shí)際信息：

1、施工時(shí)，臨時(shí)設(shè)施（工地辦公室）的擬選位置（1到2個(gè)方案）。

2、現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)村道路、機(jī)耕道路在圖中的位置需標(biāo)識(shí)出來，并應(yīng)結(jié)合工程的實(shí)際情況，考慮施工便道的位置。

3、房屋拆遷進(jìn)展情況，即：有多少處民房、幾處廠房，幾處單位等，建筑物分別位于哪些自然村或行政村內(nèi)。如果正在拆遷，有多少房屋已完全拆除，有幾處房屋內(nèi)有人居住，建筑垃圾是否外運(yùn)等實(shí)際情況需在圖中標(biāo)明，并填寫拆遷情況表（見附表二）。

4、征地情況：查勘時(shí)，應(yīng)請(qǐng)當(dāng)?shù)卮甯刹看_認(rèn)行政村之間的具體分界線，以便施工時(shí)請(qǐng)有關(guān)村領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決，并填寫征地進(jìn)展情況表（見附表三）。

5、桿線情況：應(yīng)在圖中標(biāo)明項(xiàng)目沿途的桿線種類（如電信、光纜、農(nóng)用低壓桿線、高壓桿線等）、作用（比如某桿線為某村照明服務(wù)）、高壓桿線或通信發(fā)射塔上的銘牌信息等。同時(shí)，需查明桿線對(duì)

施工的具體影響（比如某種桿線位于道路的具體位置，正交？斜交？平交？在慢車道上？在人行道上？），了解線路的凈高對(duì)施工機(jī)械的通行、作業(yè)的安全是否有影響等，并填寫桿線遷移情況表（見附表四）。

6、水系：原有的主要排洪、灌溉溝渠的走向、作用，魚塘的服務(wù)區(qū)域，其對(duì)工程的初步影響應(yīng)查勘清楚，應(yīng)在初勘結(jié)束后立即向當(dāng)?shù)氐乃块T如水利站等詢查驗(yàn)證，并填寫水系情況表（見附表五）。

7、文物、古樹、井等事宜的了解查勘。

8、地下管線情況的了解與查勘，尤其是天然氣、供電管溝、光纜等管線的查勘，并填寫地下管線情況表（見附表六）。

（三）方案及設(shè)計(jì)的催辦工作

1、同徐科長聯(lián)系，根據(jù)工程進(jìn)度要求提出書面的方案成果及設(shè)計(jì)成果時(shí)間節(jié)點(diǎn)表（見附表七）。

2、根據(jù)進(jìn)度及附表七的要求，每周應(yīng)及時(shí)與徐科長聯(lián)系，并與有關(guān)設(shè)計(jì)人員聯(lián)系，第一時(shí)間了解設(shè)計(jì)進(jìn)展。如進(jìn)展緩慢，應(yīng)及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（四）征地拆遷的催辦

1、根據(jù)附表七，在徐科長協(xié)助下盡快向設(shè)計(jì)方索要征地紅線圖。

2、征地紅線圖的繪制：紅線寬度（征地寬度）一般根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)查勘情況、施工圖及相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)確定。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，甲方代表提出相關(guān)建議并委托設(shè)計(jì)方出征地紅線圖，征地寬度應(yīng)滿足施工需求（如施工便道、臨時(shí)設(shè)施等的需求）。

3、征地紅線圖經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)規(guī)劃蓋章，辦理征拆聯(lián)系單，并立即發(fā)送給有關(guān)部門。

4、征拆聯(lián)系單發(fā)送后，應(yīng)及時(shí)與征地、拆遷具體經(jīng)辦人聯(lián)系，了解進(jìn)展情況。每周到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)勘并及時(shí)匯總，調(diào)整征地拆遷進(jìn)展表。征拆進(jìn)度緩慢時(shí)應(yīng)及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

丁崗鎮(zhèn)政府：征地拆遷分管領(lǐng)導(dǎo)陶副鎮(zhèn)長 ***；

丁崗國土所王所長***；

姚橋鎮(zhèn)政府：征地拆遷分管領(lǐng)導(dǎo)楊江副書記***

國土所劉所長***；

大港街辦： 征地拆遷分管領(lǐng)導(dǎo)田文副主任***

征地聯(lián)系人：李主任63108；

大路鎮(zhèn)政府：征地拆遷分管領(lǐng)導(dǎo)陶衛(wèi)東副鎮(zhèn)長***

國土所魏所長***

（五）桿線遷移

根據(jù)表四，在征拆聯(lián)系單發(fā)送后，應(yīng)及時(shí)與經(jīng)辦人聯(lián)系（每周需保持聯(lián)系），根據(jù)各種桿線的實(shí)際情況，分輕重緩急及時(shí)了解、催辦桿線遷移進(jìn)度。

公用公司聯(lián)系人：分管領(lǐng)導(dǎo)薛偉***

陸一頂***

夏 煒***（進(jìn)區(qū)項(xiàng)目配套）

（六）地下管線查勘工作

規(guī)劃確認(rèn)征地紅線圖后，應(yīng)重點(diǎn)查勘道路交叉口處等已建管線的位置（含井位）、種類、高程等各種實(shí)際信息。原有的道路施工圖及竣工圖、各種專業(yè)管線的施工圖及竣工圖僅供參考，不能迷信，施工前，必須實(shí)地查勘清楚。

（七）施工圖結(jié)束后的重要工作

1、熟悉圖紙，并按“

二、（二）”的要求，再次查勘現(xiàn)場(chǎng)，補(bǔ)充相關(guān)資料。

2、再次系統(tǒng)整理“工程概況”等書面資料，詳見附表。

3、盡快協(xié)助徐科長催請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)院到規(guī)劃局辦理設(shè)計(jì)方案、標(biāo)準(zhǔn)斷面圖等的書面認(rèn)可程序（蓋章）。

4、盡快催請(qǐng)徐科長牽頭組織綜合管線、道路平面線型的綜合評(píng)審會(huì)，并獲得建設(shè)局的書面認(rèn)可（蓋章）。

三、施工階段管理

（一）基本原則

1、甲方代表應(yīng)端正思想，心態(tài)平和，應(yīng)有良好的價(jià)值觀。

2、以積極的態(tài)度應(yīng)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批評(píng)，做到“有則改之無則加勉”，應(yīng)分析自己工作中的不足之處并及時(shí)改進(jìn)。

3、工作中應(yīng)一絲不茍，要有“盯”勁，要有“狠”勁。

4、充分的利用監(jiān)理、施工單位的技術(shù)及管理力量，工作安排過后應(yīng)養(yǎng)成督察、落實(shí)、反饋、總結(jié)的習(xí)慣。

（二）設(shè)計(jì)變更管理注意事項(xiàng) 基本原則：

1嚴(yán)格履行有關(guān)的書面程序。

2、堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。

3、及時(shí)回應(yīng)施工單位的變更申請(qǐng)，決不能拖延。程序：

1、施工方申請(qǐng)的變更：

施工方書面申請(qǐng)→甲方代表會(huì)同監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)查勘→部門領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)→提交設(shè)計(jì)單位→變更方案的各方評(píng)審比選（經(jīng)濟(jì)比較等）→業(yè)主確認(rèn)（各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可）→書面下達(dá)通知書，執(zhí)行。

2、設(shè)計(jì)方或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求的變更：

設(shè)計(jì)方的書面變更通知及變更圖→甲方代表會(huì)同監(jiān)理、施工單位初步會(huì)審→業(yè)主確認(rèn)（各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可）→甲方代表下達(dá)書面通知并執(zhí)行。

（三）簽證管理注意事項(xiàng)。原則：

1、必須有詳實(shí)的基礎(chǔ)資料：甲方代表及監(jiān)理（如有跟蹤審計(jì)單位，余同）、施工單位應(yīng)及時(shí)收集與工程量有關(guān)的圖片（像）資料、數(shù)據(jù)，各方應(yīng)簽字認(rèn)可。

2、必須符合邏輯：必須綜合考慮施工組織方案、時(shí)間、季節(jié)、進(jìn)度、造價(jià)等各項(xiàng)因素。

3、涉及工程量（尤其是隱蔽部分或無實(shí)物可供復(fù)核部分的工程量）的確認(rèn)工作，現(xiàn)場(chǎng)代表和監(jiān)理一起現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，所有工程量簽證需由部門領(lǐng)導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)代表共同簽字認(rèn)可，由部門領(lǐng)導(dǎo)任現(xiàn)場(chǎng)代表的工程，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。造價(jià)超過5000元以上的簽證需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

4、在辦理隱蔽工程和變更工程簽證時(shí)，只需對(duì)發(fā)生的事實(shí)及工程量進(jìn)行認(rèn)定，不得隨意進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)簽證。辦理簽證時(shí)需將發(fā)生簽證的原因簽寫清楚。常見簽證處理：

魚塘清淤回填類：

①淤泥深度大于等于1米的需報(bào)請(qǐng)新區(qū)審計(jì)部門現(xiàn)場(chǎng)查勘認(rèn)可。②必須復(fù)核回填的必要性，例如：挖方區(qū)或不填不挖路段的魚塘是否需要清淤或回填。軟基處理：

①現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)軟基后，應(yīng)在施工圖中標(biāo)明位置、區(qū)域。②軟基處理的必要性，參見“魚塘清淤類”。

③參照設(shè)計(jì)說明及勘察報(bào)告后，確屬新發(fā)現(xiàn)的軟基（非施工因素造成），應(yīng)及時(shí)請(qǐng)勘察、設(shè)計(jì)到現(xiàn)場(chǎng)查勘并研討處理方案，經(jīng)相關(guān)程序后實(shí)施（參見設(shè)計(jì)變更管理）并按實(shí)計(jì)量。

（四）施工計(jì)劃

1、編制原則：

①應(yīng)按序時(shí)進(jìn)度倒排工期。②應(yīng)熟知施工圖。

③充分綜合考慮時(shí)間、季節(jié)、現(xiàn)場(chǎng)征拆狀況等因素。④應(yīng)充分考慮如供電管溝、自來水管線等綜合管線的因素。⑤應(yīng)考慮綠化、路燈及交通設(shè)施等必須同步實(shí)施結(jié)束。

2、計(jì)劃的調(diào)整

①甲方代表收到任務(wù)書后，應(yīng)根據(jù)竣工時(shí)間編制節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。②施工圖結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。③施工單位確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。

④當(dāng)預(yù)估竣工時(shí)間滯后，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

（五）、安全文明施工

1、安全管理：必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，貫徹國家和地方有關(guān)安全管理規(guī)定。甲方代表要和監(jiān)理人員一起督促承包方將各項(xiàng)安全施工措施落實(shí)到位，督促承包方辦理相關(guān)安全責(zé)任保險(xiǎn)。

2、文明施工管理：應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)文件、規(guī)范進(jìn)行管理。

3、日常督查：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，要定期或不定期的進(jìn)行安全、文明施工檢查，發(fā)現(xiàn)隱患或不安全行為，應(yīng)及時(shí)分析原因，發(fā)出整改通知書，督促有關(guān)單位進(jìn)行限期整改并限期回復(fù)整改結(jié)果。

現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安全事故必須及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)及建管處報(bào)告。如發(fā)生瞞報(bào)、不報(bào)，將按照安全管理有關(guān)規(guī)定予以處理。

四、竣工驗(yàn)收備案

（一）預(yù)驗(yàn)收：工程按設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容完成后，組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工及接收單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收合格后向質(zhì)監(jiān)部門提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)（詳見附表）。

（二）竣工驗(yàn)收：按建設(shè)部《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管理暫行辦法》等文件組織由規(guī)劃、執(zhí)法局、財(cái)政、審計(jì)、質(zhì)監(jiān)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等相關(guān)單位組成的工程竣工驗(yàn)收組，進(jìn)行竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收前，整理好竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（業(yè)主）、工程質(zhì)量保修書、保修清單、移交項(xiàng)目清單等相關(guān)資料。

竣工驗(yàn)收時(shí)通知公司辦公室、辦公室派員參加。

（三）整改、回復(fù)：對(duì)于驗(yàn)收組在工程驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的整改意見，應(yīng)認(rèn)真組織整改，整改結(jié)束及時(shí)向質(zhì)監(jiān)部門回復(fù)并抄送

相關(guān)接管單位，質(zhì)監(jiān)部門對(duì)整改情況復(fù)核認(rèn)可之日，作為正式竣工驗(yàn)收合格之日。

（四）備案：工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)，到鎮(zhèn)江市行政服務(wù)中心辦理工程竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。

五、工程檔案資料、結(jié)算、移交、保修管理

（一）檔案資料管理

甲方代表在竣工驗(yàn)收前7天將竣工資料提交部門領(lǐng)導(dǎo)預(yù)查，部門領(lǐng)導(dǎo)提出書面預(yù)查意見?？⒐を?yàn)收時(shí)應(yīng)有完整的竣工資料，否則不予竣工驗(yàn)收。工程竣工圖紙需由有資質(zhì)的單位測(cè)量，需提供竣工圖的電子文檔，道路、管線竣工圖必須與新區(qū)建設(shè)局現(xiàn)有的的由南方測(cè)繪集團(tuán)公司開發(fā)的綜合管線系統(tǒng)相兼容。

工程竣工圖紙必須如實(shí)反映本工程的綜合情況，包括各種管線（含弱電、供電）狀況?，F(xiàn)場(chǎng)代表必須對(duì)竣工圖紙的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

工程竣工驗(yàn)收合格15天內(nèi)將竣工資料送達(dá)鎮(zhèn)江市城建檔案館，沒有鎮(zhèn)江市城建檔案館出具的“城建檔案接受證明書”，工程部不得支付工程款。

歸檔的工程檔案由工程部派專人保管，任何人不得隨意調(diào)檔、查閱，甚至涂改檔案，要調(diào)檔、查閱須進(jìn)行登記。

（二）工程移交：工程竣工驗(yàn)收合格后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交和轉(zhuǎn)移手續(xù)。

（三）工程結(jié)算

1、工程竣工驗(yàn)收合格后1個(gè)月內(nèi)，承包方將工程結(jié)算報(bào)送給監(jiān)理、甲方現(xiàn)場(chǎng)代表進(jìn)行工程量審核，監(jiān)理、甲方代表必須在1個(gè)月內(nèi)

完成工程量的審核，甲方代表、部門領(lǐng)導(dǎo)需對(duì)工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，工程量審核結(jié)束后將工程結(jié)算報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

2、工程部在接到工程結(jié)算2個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算初審工作，并將初審后的結(jié)算報(bào)新區(qū)審計(jì)部門審核。

3、工程部督促新區(qū)審計(jì)部門在1～2個(gè)月內(nèi)拿出審計(jì)意見。

（四）工程保修

1、工程移交后，保修期內(nèi)的工程質(zhì)量缺陷保修應(yīng)責(zé)成承包方及時(shí)完成。

2、非承包方責(zé)任、由承包方進(jìn)行維修的，應(yīng)按照施工期間相關(guān)辦法給予承包方維修費(fèi)用；屬于承包方原因造成的質(zhì)量缺陷，由承包方負(fù)責(zé)修理并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)及相關(guān)責(zé)任。

城投公司工程部

2011-03-17

第五篇：工作流程

IPQA

對(duì)生產(chǎn)線在轉(zhuǎn)拉生產(chǎn)或量產(chǎn)新機(jī)型時(shí)，根據(jù) 生產(chǎn)線首件樣板確認(rèn)核對(duì)相應(yīng)模號(hào)及相應(yīng)編號(hào)的 BOM、工程圖紙及 ECN 更改資料和相關(guān)郵件反饋 逐一核對(duì)。要核對(duì)每一工位是否按工藝操作，對(duì)工程工藝 質(zhì)疑的需提出,找 PIE 確認(rèn)。作業(yè)員是否有戴防靜電帶，如無報(bào)與生產(chǎn)部處 理 對(duì)切腳的板進(jìn)行抽檢，不允許有腳過長，元器 件被切壞的現(xiàn)象 檢查設(shè)備使用有效期，以及各參數(shù)設(shè)置是否符合 工程設(shè)置 作業(yè)員是否戴防靜電帶

巡檢日?qǐng)?bào)表

IPQA 過波峰爐及切腳

巡檢日?qǐng)?bào)表 設(shè)備點(diǎn)檢報(bào)告

二次過爐

IPQA 過波峰爐的板每小時(shí)抽檢 30PCS 進(jìn)行抽檢，記 巡檢日?qǐng)?bào)表 錄下短路、虛焊等不良現(xiàn)象，是否超出 10%不良。設(shè)備點(diǎn)檢報(bào)告 超出 10%不良時(shí)反饋插件拉處理。對(duì)過波峰的設(shè)備使用有效期檢查 對(duì)有堆板現(xiàn)象，需用防靜電紙皮隔開，放在貨架 上，不允許亂堆亂放。作業(yè)時(shí)需戴防靜電帶 IPQA

后 焊

根據(jù)生產(chǎn)線首件卡確認(rèn)核對(duì)相應(yīng)機(jī)型及相應(yīng)機(jī) 型的 BOM、工程圖紙及 ECN 更改資料和相關(guān)郵件反 饋逐一核對(duì)。產(chǎn)線作業(yè)必須按 SOP 核對(duì)和焊接工 位所焊元器件規(guī)格型號(hào)及方向是否正確。作業(yè)需戴防靜電帶作業(yè)，且保持桌面干凈，所用 工具必須在有效期內(nèi)。

巡檢日?qǐng)?bào)表 設(shè)備點(diǎn)檢報(bào)告 IPQC 首 件 檢 驗(yàn) 報(bào)告

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IPQA 巡檢流程 巡檢流程 流 程 職 責(zé) 工作要求

文件編號(hào)：HF-IPQA-001 版 次：1.0

相關(guān)文件 /記錄

巡檢日?qǐng)?bào)表 質(zhì)量異常整改 單

抽檢板時(shí)，若發(fā)現(xiàn)同一工位同一小時(shí)內(nèi)有 3-4PCS 作業(yè)不良需開質(zhì)量異常整改單，要求生 產(chǎn)改善 如有堆機(jī)，半成品需要有防靜電紙板隔開，整 齊擺放好 烙鐵是否按時(shí)清洗 IPQA 核對(duì)每個(gè)工位是否按正確工藝測(cè)試，若對(duì)測(cè)試 工藝質(zhì)疑地方，需找 QE 確認(rèn)。當(dāng)同一問

題在一小時(shí)內(nèi)有 5PCS 不良時(shí)，需開單給 工程分析原因，并跟蹤結(jié)果和改善措施。對(duì)有堆機(jī)現(xiàn)象，帶 LED 和 LCD 的 PCB 不可超過 5 層，對(duì)帶有變壓器的 PCB 堆層不可超過 3 層。且 必需用防靜電紙皮隔開，并作好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。作業(yè)員必須戴防靜電帶，且操作工位需與作業(yè)指 導(dǎo)書相符。IPQA 核對(duì)工藝是否按正確作業(yè)方法操作，所用物料 是否正確 帶靜電帶工位，須帶靜電帶 每次生產(chǎn)時(shí)，需拆殼 2-3 臺(tái)組裝好的成品，驗(yàn)證其工藝的可靠性，及是否存在隱患

半成品測(cè)試

巡檢日?qǐng)?bào)表

裝配（帶塑殼的）

巡檢日?qǐng)?bào)表

保持工作臺(tái)面清潔

成品測(cè)試

IPQA

是否按工藝卡測(cè)試方法測(cè)試 檢查所用儀器設(shè)備是否在有效期范圍內(nèi)實(shí)際操作 工位與作業(yè)指導(dǎo)書是否相符 當(dāng)同一種問題每小時(shí)有 5PCS 不良，需開質(zhì)量異常 報(bào)告給 PIE 分析，并跟蹤結(jié)果和改善措施，并把 此項(xiàng)不良知會(huì) QA.巡檢日?qǐng)?bào)表

包 裝

IPQA

包裝時(shí)，各種包裝物料必須核對(duì)，外箱標(biāo)簽要 和樣板核對(duì)是否正確。對(duì)各種包裝方式，要驗(yàn)證其可靠性，跟蹤 QA 跌落 試驗(yàn)結(jié)果以及不良改善

巡檢日?qǐng)?bào)表

第 2 頁

共 4 頁

IPQA 巡檢流程 巡檢流程 流 程 職 責(zé) 工作要求

文件編號(hào)：HF-IPQA-001 版 次：1.0

相關(guān)文件 /記錄

封箱擺放

生產(chǎn)、QA

對(duì)生產(chǎn)線包裝好的機(jī)要弄清楚其狀態(tài)，狀態(tài)標(biāo) 識(shí)要明確 擺放卡板時(shí)最高不可超過 6 層。在巡檢過程中，針對(duì) QA、客戶投訴報(bào)告、試 產(chǎn)報(bào)告提出的問題和糾正措施，各相關(guān)部門 是否落實(shí)與執(zhí)行。

巡檢日?qǐng)?bào)表

巡檢日?qǐng)?bào)表

裝車出貨

在出貨裝車時(shí)，需對(duì)車箱檢查頂部是否會(huì) 透光漏水，車箱底面是否潮濕，擺 巡檢日?qǐng)?bào)表 箱時(shí)要做到輕拿輕放，把整箱較重的 要擺在底層。

注塑中的溫度、壓力、時(shí)間為 關(guān)鍵工序，所以調(diào)試時(shí)必須嚴(yán) 格參照《成型條件記錄卡進(jìn)行 調(diào)試。

塑膠部生產(chǎn)組長按照《塑膠部生產(chǎn)排期》 通知技術(shù)人員進(jìn)行生產(chǎn)安排，技術(shù)人員在 a 接到生產(chǎn)通知時(shí)，需按照要求對(duì)所需生產(chǎn) 的產(chǎn)品嚴(yán)格按照《成型條件記錄卡》對(duì)產(chǎn) 品進(jìn)行調(diào)試。技術(shù)人員在按照《成型條件記錄卡》調(diào)試 好產(chǎn)品后，需自檢產(chǎn)品無外觀性不良的情 b 況下，然后填寫《塑膠制品首件確認(rèn)單》 并取兩啤樣品送至IPQC辦公室。IPQC在接到生產(chǎn)部送來的《塑膠制品首件 確認(rèn)單》和樣品后，首先確認(rèn)《塑膠制品 c 首件確認(rèn)單》有無填寫完整，有無錯(cuò)誤（工單號(hào)、模具編號(hào)、物料編號(hào)、材質(zhì)、顏色），然后對(duì)首件進(jìn)行檢驗(yàn)。填寫錯(cuò)誤 依照《塑膠制品首件確認(rèn)單》上的內(nèi)容，去準(zhǔn)備相關(guān)文件和工具如：《工單資料》 d、《BOM》、《產(chǎn)品圖紙》、《檢驗(yàn)規(guī)范》、測(cè)量工具、結(jié)構(gòu)樣品、色板等 根據(jù)物料編號(hào)找到相應(yīng)的《BOM》并將圖紙 編號(hào)填寫在確認(rèn)單上，再根據(jù)圖紙編號(hào)找 到圖紙，然后再次核對(duì)圖紙上的物料編號(hào) e、圖紙編號(hào)是否和所需的物料編號(hào)、圖紙 編號(hào)是否錯(cuò)誤。NG返回生產(chǎn)部 按照制品的檢驗(yàn)流程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀、顏 色、結(jié)構(gòu)、尺寸、裝配等進(jìn)行全面的檢 驗(yàn)，并將檢的結(jié)果認(rèn)真的填寫于《塑膠制 f 品首件確認(rèn)單》上，當(dāng)所送的首件無結(jié)構(gòu) 樣板時(shí)應(yīng)通知IPQC組長，由IPQC組長和項(xiàng) 目部的人聯(lián)系由項(xiàng)目部進(jìn)行結(jié)構(gòu)確認(rèn)并簽 發(fā)比結(jié)構(gòu)樣 根據(jù)對(duì)首件全面的檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)首件進(jìn)行 判定；并在樣品上不是外觀區(qū)域的地方寫 g 明工單號(hào)、物料編號(hào)、顏色、日期、首件 確認(rèn)人等信息，并需在首件上注明應(yīng)加工 的地方。首件NG確認(rèn)后交回生產(chǎn)部重新調(diào) 試。將簽好的首件及《塑膠制品首件確認(rèn)單》 h 交由IPQC組長進(jìn)行復(fù)核。

首件調(diào)試

生產(chǎn)部

《塑膠部生產(chǎn)排期》 《成型條件記錄卡》

首件送檢 OK NG 首件單的確認(rèn)

生產(chǎn)部

《塑膠制品首件確認(rèn)單》屬于 《成型條件記錄卡》 生產(chǎn)部填寫的內(nèi)容（工單號(hào)、《塑膠制品首件確認(rèn)單 物料名稱、物料編號(hào)、模具編 號(hào)、材質(zhì)、顏色、外觀檢驗(yàn)結(jié) 》 果）必需填寫清晰、完整及正 確 檢驗(yàn)《塑膠制品首件確認(rèn)單》 上上述所填寫的內(nèi)容是否有錯(cuò) 《塑膠制品首件確認(rèn)單 誤 》 《工單資料》 《BOM》 《產(chǎn)品圖紙》 《檢驗(yàn)規(guī)范》 《工單資料》 《BOM》 《產(chǎn)品圖紙》 《檢驗(yàn)規(guī)范》 檢驗(yàn)所需的工治具及相關(guān)文件 必須準(zhǔn)備齊全

IPQC

首件檢驗(yàn)準(zhǔn)備

IPQC

首 件 確 流 程

NG

核對(duì)資料 OK 無 首件檢驗(yàn) 結(jié)構(gòu)樣確認(rèn) NG

IPQC

《塑膠制品首件確認(rèn)單》、《 BOM》、《工單資料》、《圖紙 》四者上的物料編號(hào)、圖紙紙 號(hào)必須相符

IPQC

有 NG 首件確認(rèn) OK NG IPQC組長復(fù)核

OK IPQC

顏色：參對(duì)顏色樣板 結(jié)構(gòu)：參對(duì)項(xiàng)目簽發(fā)的結(jié)構(gòu)樣 《塑膠制品首件確認(rèn)單 尺寸：參照?qǐng)D紙上所標(biāo)注的重 點(diǎn)尺寸 》 裝配：按照檢驗(yàn)規(guī)范上的裝配 件進(jìn)行裝配 首件判定NG，在《塑膠制品首 件確認(rèn)單》上注明NG原因，并 《檢驗(yàn)控制程序》 通知生產(chǎn)部重新送《塑膠制品 《不合格品處理程序》 首件確認(rèn)單》

核對(duì)首件有無簽錯(cuò)、《塑膠制 《塑膠制品首件確認(rèn)單 品首件確認(rèn)單》有無填寫完整 IPQC組長 》 將首件送至機(jī)臺(tái)時(shí)應(yīng)將相應(yīng)的 《塑膠制品首件確認(rèn)單 驗(yàn)驗(yàn)治具及相關(guān)的裝配件也一 起送至機(jī)臺(tái)，便于巡檢時(shí)裝配 》 和員工的自檢 剛開機(jī)前30分鐘的產(chǎn)品成型不 穩(wěn)定、員工對(duì)產(chǎn)品不熟。不良 《塑膠部IPQC檢驗(yàn)流程 會(huì)較多所以在生產(chǎn)時(shí)IPQC需要 》 求生產(chǎn)部將前30分鐘生產(chǎn)的物 料隔離并進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)方可流 于下一工序 巡檢時(shí)應(yīng)嚴(yán)格參照首件進(jìn)行檢 《檢驗(yàn)控制程序》 驗(yàn)，有組裝件的應(yīng)進(jìn)行試裝，《不合格品處理程序》 重點(diǎn)控制尺寸應(yīng)用檢具或卡尺 《注塑制程巡回檢驗(yàn)報(bào) 進(jìn)行測(cè)量，同時(shí)應(yīng)對(duì)員工的作 表》 業(yè)手法進(jìn)行觀察 抽檢時(shí)應(yīng)對(duì)一箱產(chǎn)品進(jìn)行全面 的抽檢應(yīng)從整箱的上部、中部、下部進(jìn)行全面的抽檢，方可 保證其真實(shí)的結(jié)果 檢驗(yàn)完后的產(chǎn)品應(yīng)按原包裝裝 回 不良品的處理方式：返工、返 修、特采、報(bào)廢

將確認(rèn)好的首件及《塑膠制品首件確認(rèn)單 》送至機(jī)臺(tái)，并將特制治具、裝配件放于 i 機(jī)臺(tái)指定位置，以便試裝

首件簽發(fā)

生產(chǎn)部在接到確認(rèn)OK的首件方可進(jìn)行進(jìn)量 產(chǎn)，并配合IPQC將前30分鐘物料進(jìn)行隔 a 離； IPQC應(yīng)對(duì)剛開機(jī)的產(chǎn)品進(jìn)行一次首檢，首 檢動(dòng)作也應(yīng)用于每班交接班時(shí)

量產(chǎn) NG

首檢 OK 制程巡檢 NG OK 制程抽檢

生產(chǎn)部 IPQC

制 程 檢 驗(yàn) 流 程

參照首件，每2H/3啤的頻率對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行巡 檢，并填寫《注塑制程巡回檢驗(yàn)報(bào)表》。b 當(dāng)出現(xiàn)異常應(yīng)知會(huì)到生產(chǎn)部進(jìn)行調(diào)試，并 將不良品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)等后續(xù)處理，出 現(xiàn)批量不良時(shí)應(yīng)開具《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》 對(duì)于生產(chǎn)包裝OK的產(chǎn)品應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽 檢，防止不良的流出（所有抽檢的產(chǎn)品應(yīng) c 對(duì)其進(jìn)行還原處理）應(yīng)核對(duì)物料標(biāo)簽是否填寫正確（包括物料 編號(hào)、工單號(hào)、品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期 等）對(duì)抽檢OK的產(chǎn)品進(jìn)行判定：OK的蓋上PASS 章，NG的貼上不良品標(biāo)識(shí)，將附一不良品 d 樣板，并通知生產(chǎn)線組長同時(shí)應(yīng)知會(huì)到上 級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 四小時(shí)生產(chǎn)的物料需要按照《AQL》表進(jìn)行 抽檢，并填寫《注塑件抽檢統(tǒng)計(jì)報(bào)表》，a 并判定其結(jié)果。OK的蓋上PASS章，NG的貼 上不良品標(biāo)識(shí)，將附一不良品樣板，并通 知生產(chǎn)線組長同時(shí)應(yīng)知會(huì)到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 生產(chǎn)部根據(jù)IPQC抽檢判定OK的產(chǎn)品進(jìn)行入 庫 b 調(diào)試

IPQC

IPQC

《檢驗(yàn)控制程序》

NG 返工 制程判定 OK IPQC 生產(chǎn)部 《檢驗(yàn)控制程序》 《不合格品處理程序》

出 貨 檢 驗(yàn) 流 程

返工 NG

出貨前的抽檢

IPQC 生產(chǎn)部

《MIL-STD-105E》-Ⅱ級(jí)檢標(biāo)準(zhǔn) 《檢驗(yàn)控制程序》 《不合格品處理程序》 CR=0 MA：1.0 MI=2.5 《AQL抽樣水準(zhǔn)》 《注塑件抽檢統(tǒng)計(jì)報(bào)表 》 《產(chǎn)品的防護(hù)程序》 《產(chǎn)品的入庫程序》

OK 入庫 生產(chǎn)部

巡檢人員也稱制程檢驗(yàn)即 IPQC,其工作程序規(guī)定如下:

1、IPQC 人員應(yīng)于在每天下班之前了解次日所負(fù)責(zé)的生產(chǎn)計(jì)劃狀況，提前準(zhǔn)備檢驗(yàn)相關(guān)資 料。

2、生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，IPQC 人員應(yīng)事先準(zhǔn)備了解查找相關(guān)資料有：

（A）生產(chǎn)工單；

（B）檢驗(yàn)用產(chǎn)品圖紙；

（D）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書；

（F）品質(zhì)異常記錄；（G）其他相關(guān)文件；

３、開始生產(chǎn)時(shí)，ＩＰＱＣ人員應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)如下：（A）操作流程查核；

（B）相關(guān)物料、工裝夾具查核；（C）使用計(jì)量儀器點(diǎn)檢；

D）作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)；

（E）首檢產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；

質(zhì)量檢驗(yàn)的基本職能： a、把關(guān) b、預(yù)防 c、反饋 d、改進(jìn)

４、ＩＰＱＣ根據(jù)圖紙、限度樣本所檢結(jié)果合格時(shí)，方可正常生產(chǎn)，并極時(shí)填寫產(chǎn)品首檢檢驗(yàn)報(bào)告與 留首檢合格產(chǎn)品（生產(chǎn)判定第一個(gè)合格品）作為此批生產(chǎn)的首件樣板。

5、生產(chǎn)正常后，IPQC 人員依規(guī)定時(shí)間作巡檢工作，巡檢時(shí)間一般規(guī)定如下：

正常首件OK開機(jī)后，0.5小時(shí)-1小時(shí)巡檢一次，正常沒有異常時(shí)，改為正常2H一次巡檢

程序或依一定批量檢驗(yàn)。

6、IPQC 巡檢發(fā)現(xiàn)不良品應(yīng)及時(shí)分析原因，1.針對(duì)操作不正確造成的，及時(shí)對(duì)作業(yè)人員之不規(guī)范的動(dòng)作糾正指導(dǎo)其按正確方法操作。

7、IPQC 對(duì)檢驗(yàn)之不良需及時(shí)協(xié)同制造部門管理人員或技術(shù)人員進(jìn)行處理、分析原因并做出異常之 問題的預(yù)防對(duì)策與預(yù)防措施。

8、重大的品質(zhì)異常，IPQC 未能處理時(shí)，應(yīng)開具《制程異常通知單》經(jīng)生產(chǎn)主管審核后，通知相關(guān)部 門相部門處理。

9、重大品質(zhì)異常未能及時(shí)處理，IPQC 有責(zé)任要求制造部門停機(jī)或停線處理，制止繼續(xù)制造不良。

10、IPQC 應(yīng)及時(shí)將巡檢狀況記錄到《制程巡檢記錄表》每日上交給部門主管、經(jīng)理，以方便及時(shí)掌握 生產(chǎn)品質(zhì)狀況。

11、制程不良把握

[1] 不良區(qū)分: 依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下:

(1)作業(yè)不良 A: 作業(yè)失誤 B: 管理不良 C: 設(shè)備問題 D: 其它原因所致不良

(2)物料不良A: 采購物料中原有不良混入 B: 上工程之加工不良混入 C: 其它明顯為上工程或采購物料所致不良

(2)設(shè)計(jì)不良 固設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)不良 計(jì)算不良率: 制造不良率 a:制造不良率= 生產(chǎn)總數(shù) 物料原不良率 b:物料不良率= 物料投入數(shù) 抽檢造不良數(shù) c:抽檢不良= 總抽檢數(shù) X100% X100% X100%