第一篇：密品管理制度

密品管理制度

第一章總則

第一條為加強我公司密品的管理，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》第十九條的規(guī)定，結(jié)合我公司實際，制定本制度。第二條密品是指直接含有國家秘密信息的設(shè)備、產(chǎn)品。這種設(shè)備、產(chǎn)品通常不是直接裸露國家秘密，但通過測試、分析等手段可以獲得國家秘密信息。

第三條密品研制、生產(chǎn)、試驗、運輸、使用、保存、維修、銷毀的保密工作，各有關(guān)部門應(yīng)當依法管理，加強領(lǐng)導(dǎo)，密切協(xié)作。有關(guān)政府保密工作部門對密品的保密工作負有指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職責。

第四條有關(guān)部門應(yīng)當依照國家有關(guān)規(guī)定，及時確定密品的密級和保密期限。

第五條涉及密品的研制、生產(chǎn)、試驗、運輸、使用、保存、維修、銷毀的各部門，應(yīng)當對有關(guān)人員進行經(jīng)常性保密教育，明確職責，落實各項保密制度，根據(jù)工作需要制定保密方案，適時進行保密檢查，接受上級部門、單位的指導(dǎo)和監(jiān)督。

第二章密品的保密管理 第六條確定密品的密級和保密期限的同時，應(yīng)當明確保密要點。

第七條密品的研制、生產(chǎn)、保存、使用單位應(yīng)當對本單位所有密品的密級、保密期限、保密要點等內(nèi)容進行登記，并根據(jù)工作需要向參與密品研制、生產(chǎn)、試驗、保存、維修、使用的人員告知上述有關(guān)登記內(nèi)容。

第八條密品的研制、生產(chǎn)涉及兩個以上部門的，公司應(yīng)當加強聯(lián)系和協(xié)調(diào)，明確責任單位，確保密品在各個環(huán)節(jié)均受到嚴密保護。

第九條公司應(yīng)當嚴格控制密品的接觸范圍，確需接觸的，應(yīng)當按有關(guān)規(guī)定履行報批手續(xù)。嚴禁無關(guān)人員對密品的參觀。

第十條外型或者構(gòu)造易暴露國家秘密的密品,在研制、生產(chǎn)、試驗、運輸、保存、維修、使用過程中，應(yīng)當對其采取遮蓋措施或者其他保護性措施。不得露天生產(chǎn)、保存、放置外型或構(gòu)造易暴露國家秘密的密品。

第十一條密品在各環(huán)節(jié)的交接均應(yīng)當履行嚴格的登記簽收手續(xù)，記錄簽收情況的登記簿應(yīng)當保存?zhèn)洳椤?/p>

第十二條絕密級密品的研制、生產(chǎn)、維修應(yīng)當在封閉場所進行，設(shè)立專門的放置、保存場所，并由有關(guān)管理人員負責保密工作。

第十三條有特殊要求的密品，應(yīng)當在其出廠前，對可能反映或者暴露其國家秘密的文字標志、特征標志采取偽裝或者刪除措施。

第十四條密品的運輸應(yīng)當符合下列要求：

(一)密品應(yīng)當密封于包裝箱內(nèi)，體積大、無法置于包裝箱內(nèi)的，應(yīng)當采取其他的安全保密措施；

(二)發(fā)貨、收貨和承運單位，對密品的名稱、運輸方式、運輸時間和路線、中途?？?、安全警衛(wèi)措施等情況負有保密的義務(wù)；

(三)應(yīng)當由二人或者二人以上的專人押運；

(四)需要辦理免檢手續(xù)的，依照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五條密品的使用，應(yīng)當根據(jù)本制度采取相應(yīng)的保密措施。無關(guān)人員不得接觸、使用密品。

第十六條需要隨身攜帶使用的密品，應(yīng)當二人同行，共同負責。

第十七條通過特殊渠道獲取的密品，應(yīng)當采取相應(yīng)的保密措施，不得因使用而使無關(guān)人員知悉其保密內(nèi)容。

第十八條公司對放置有密品的場所、部位加強安全保密防范措施。絕密級密品應(yīng)當專庫(柜)保存。

第十九條密品的檢修和維修工作一般不得由境外人員承擔，確需境外人員承擔時，應(yīng)當依照有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門的規(guī)定履行報批手續(xù)并采取相應(yīng)的保密措施。

第二十條銷毀密品應(yīng)當先行登記，并依照有關(guān)業(yè)務(wù)部門的規(guī)定履行報批手續(xù)。在銷毀密品過程中應(yīng)當符合下列要求：

(一)選擇有保密保障的部門、單位、場所進行；

(二)指定專人監(jiān)銷；

(三)確保密品被銷毀后不再具有國家秘密信息；

(四)外形上能直接反映國家秘密的密品，應(yīng)當徹底毀形；

(五)對仍有保密價值的碎屑、粉末、液體等殘留物質(zhì)，應(yīng)當及時收集并妥善處理。

第三章附則

第二十一條 本制度由公司保密辦負責解釋。

第二十二條 本制度自頒布之日起施行。

第二篇：涉密人員脫密期管理制度

涉密人員脫密期管理制度

一、涉密人員和脫密期未滿的人員，原則上不得因私出國、出境。確因特殊情況需要因私出國、出境的，核心涉密人員，重要涉密人員和一般涉密人員須向其所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由雙興鎮(zhèn)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

二、涉密人員因調(diào)離涉密崗位轉(zhuǎn)入非涉密崗位、調(diào)出單位退體，以及涉密人員所在的涉密崗位變更為非涉密崗位、擔負的臨時涉密工作結(jié)束不再承擔涉密任務(wù)等原因脫離涉密崗位，應(yīng)根據(jù)其涉密等級辦理相關(guān)脫密手續(xù)，明確相應(yīng)的脫密期限，并采取相應(yīng)措施，保證脫離涉密崗位的人員在脫密期限內(nèi)能夠繼續(xù)履行有關(guān)涉密人員的保密義務(wù)，并對擔負涉密工作期間掌握知悉、管理的國家秘密繼續(xù)承擔相應(yīng)的保密管理責任。

三、涉密人員的脫密期限根據(jù)其涉密等級和所承擔涉密任務(wù)的保密需要綜合確定。分別為：核心涉密人員3年；重要涉密人員2年；；一般涉密人員1年。脫密期起始時間自涉密人員離開涉密崗位之日起算。脫密期限結(jié)束，脫密期自行解除。

四、涉密人員脫離涉密崗位時，應(yīng)清退其保管和使用的涉密載體及相關(guān)物品，未經(jīng)批準，嚴禁私自銷毀或做其他處理。

五、涉密人員脫離涉密崗位，應(yīng)按照下列程序辦理脫密期手續(xù)：

1、擬脫離涉密崗位的涉密人員填寫《涉密人員脫離涉密崗位審批表》，并報所在部門履行審批程序

2、經(jīng)由涉密人員所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)提出意見，保密工作組核準，保密工作組領(lǐng)導(dǎo)審批后，由雙興鎮(zhèn)保密工作組負責告知涉密人員在脫密期內(nèi)仍須履行的保密義務(wù)及責任，簽《涉密人員離崗保密承諾書》。

六、脫離涉密崗位的人員，持經(jīng)雙興鎮(zhèn)保密工作組領(lǐng)導(dǎo)批準的《涉密人員脫離涉密崗位審批表》和已簽署的《涉密人員離崗保密承諾書》到雙興鎮(zhèn)政府辦理相應(yīng)手續(xù)，履行脫密期管理措施。

七、涉密人員在脫密期內(nèi)，不得到境外駐華機構(gòu)，外商獨資企業(yè)工作。

八、涉密人員退休，由其所在部門及保密工作組負責做好涉密人員脫密期管理工作。

九、涉密人員在脫密期期間，必須遵守各級有關(guān)涉密人員管理的各項規(guī)章制度，對擔負涉密工作期間掌握、知悉、管理的國家秘密繼續(xù)承擔相應(yīng)保密責任，并禁止以任何形式再次接觸由雙興鎮(zhèn)人民政府管理的國家秘密。脫密期結(jié)束后，涉密人員資格解除，但仍須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，承擔保守國家秘密的義務(wù)。

第三篇：不合格品管理制度

不合格品管理制度

一、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標準的。

產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：

1、返工：以達到規(guī)定要求。

2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。

3、降級或改作他用。

4、拒收或報廢。

二、不合格品的處理：

1、不合格品處理程序：

經(jīng)檢驗確認為不合格品，檢驗人員應(yīng)在零件上作出不合格品標識，并同時開出一式五聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應(yīng)以單個零件或單個產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細和如實的填寫。

經(jīng)研究所研究簽署“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見，交生產(chǎn)、質(zhì)保部門會簽；如無異議即按“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報請總經(jīng)理仲裁。

2、不合格品的處理方法，原則上24小時內(nèi)由分廠送廢品庫。對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。

3、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標識，并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。

4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。

三、發(fā)生廢品的責任：

1、操應(yīng)負責任：

首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發(fā)現(xiàn)告訴者。

首件不交檢驗或不按工藝規(guī)程及要求進行而造成的廢品。

操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負責，并由所在車間追究處理。

2、檢驗人員應(yīng)負責任：

首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。

加工零件在入庫時或裝配時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。

受到檢驗設(shè)備的限制，操作員無法測試，只得檢驗儀器測量，而檢驗員又錯測造成不合格。

由于通用量具計量錯誤造成的不合格。

3、工檢雙方責任：

首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗員負主要責任）。

加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗員負主要責任）。

由于圖紙、工藝、計劃調(diào)度差錯造成的成批不合格由相應(yīng)人員負責。

第四篇：不合格品管理制度

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不合格品管理制度

文件編號：版號：

編

制：審

核：批

準：生效日期：

發(fā)放號：

修改號：

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月 受控狀態(tài)：

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1.目的

建立和保持對不合格的原輔料、包裝材料、退回及收回產(chǎn)品的有效管理程序，防止不合格品的使用，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求。

2.范圍：適用于不合格的原輔料、包裝材料、半成品、成品的管理。3.責任：生產(chǎn)部、質(zhì)控部、物流部。4.內(nèi)容：

4.1 不合格原輔料的管理 4.1.1 不合格原輔料的來源：

4.1.1.1 進廠后經(jīng)檢驗不合格的原輔料。

4.1.1.2 在庫房貯存保管過程中由于養(yǎng)護不當或超過有效期不合格的原輔料。4.1.1.3 生產(chǎn)剩余物料在生產(chǎn)過程中被污染，產(chǎn)生不合格物料。

4.1.2 進入倉庫的原料、輔料、包材等，經(jīng)檢驗判為不合格的，由QA質(zhì)檢員貼 上不合格證。將不合格的原輔材料轉(zhuǎn)入不合格區(qū)，置紅色狀態(tài)牌。

4.1.3 不合格原輔料由物料所在部門填寫《不合格品處理報告單》，提出書面處 理意見報質(zhì)控部審核。

4.1.4 不合格原輔料的處理方法：

4.1.4.1 通報生產(chǎn)廠家，退回原供應(yīng)商或換貨。

4.1.4.2 降級使用：僅限于外包裝輕微不合格，經(jīng)處理后不影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.1.4.3 報廢銷毀。

4.1.4.3.1 價值在500元以下（含500元）由生產(chǎn)部和質(zhì)控部負責人分別簽字，實施報廢處理。

4.1.4.3.2 已報廢，并手續(xù)齊全的原輔料，由生產(chǎn)部采購員、質(zhì)控部有關(guān)人員會 同倉庫管理員協(xié)調(diào)。

4.1.4.3.3 生產(chǎn)部負責對不合格品的銷毀工作并填寫銷毀記錄，質(zhì)控部監(jiān)督、審 核。

4.1.5 質(zhì)控部登記不合格品檢驗臺帳，生產(chǎn)部登記不合格品臺帳。4.2 不合格的包裝材料的管理

4.2.1 有以下情況的包裝材料一律不準投入生產(chǎn)使用： 4.2.1.1 經(jīng)質(zhì)控部檢測不合格的內(nèi)包材料。4.2.1.2 將品名、規(guī)格等項目印錯的標簽等。4.2.1.3 在運輸途中已損壞或可能破損的。

4.2.2 經(jīng)檢驗不合格的包裝材料，由物流部填寫《不合格品處理報告單》報質(zhì)控 部審核后執(zhí)行。

4.2.3 采購部門將不合格的情況向廠家通報。

4.2.3.1 對不合格的標簽等包裝材料一律銷毀不得退回生產(chǎn)廠家。4.3 不合格半成品的管理

4.3.1 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格半成品（中間產(chǎn)品）時，QA質(zhì)檢員發(fā)放不合格證，將不合格品與合格品分開存放，分別掛置相應(yīng)的狀態(tài)標志。

4.3.2 生產(chǎn)部與質(zhì)控部應(yīng)組織對不合格半成品（中間產(chǎn)品）進行分析，查明原因。生產(chǎn)車間書面提出銷毀申請，質(zhì)控部審批后，生產(chǎn)車間組織半成品（中間產(chǎn)品）的銷毀工作，并填寫銷毀記錄。QA部門進行監(jiān)督、審核。

4.3.3 對數(shù)量較大或整批不合格半成品，生產(chǎn)車間根據(jù)質(zhì)量情況、事故或差錯發(fā) 生的原因?qū)懗鰰鎴蟾?，采取的補救方法，制定防止今后再發(fā)生的措施。4.3.4 不合格的半成品（中間產(chǎn)品）不得流入下道工序。4.4 不合格成品的管理

4.4.1 質(zhì)控部在成品檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格時，QC人員填寫不合格報告單，通知相 關(guān)部門隔離放置，掛置不合格標志。

4.4.2 質(zhì)控部與生產(chǎn)部組織對不合格成品進行分析，查明原因，生產(chǎn)車間書面提 出銷毀申請，質(zhì)控部審批后，生產(chǎn)車間組織成品的銷毀工作，并填寫銷毀記錄。QA部門進行監(jiān)督、審核。

4.4.3 對損耗大、數(shù)量大或整批不合格成品，生產(chǎn)車間負責寫出書面報告，分析 事故或差錯發(fā)生的原因，采取補救方法和整改措施，防止再此發(fā)生。4.4.4 不合格的成品不準出廠銷售。4.5 不合格的退回及收回產(chǎn)品的處理

4.5.1 退回及收回的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)控部檢驗不合格的，應(yīng)做銷毀處理。

4.5.2 物流部填寫《不合格品處理報告單》，提出書面處理意見報質(zhì)控部審核。4.5.3 生產(chǎn)部負責銷毀工作并填寫銷毀記錄，質(zhì)控部監(jiān)督、審核。5.相關(guān)文件 5.1 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.2 《糾正措施控制程序》 5.3 《預(yù)防措施控制程序》 6．質(zhì)量記錄

6.1 《原輔料驗收記錄》 6.2 《成品檢驗記錄》 6.3 《退貨產(chǎn)品處理記錄》 6.4 《產(chǎn)品報廢記錄》 6.5 《不合格品處理報告單》

第五篇：不合格品管理制度

不合格藥品、藥品銷毀管理制度 有下列情況之一者為不合格品 1.1 國家命令禁止使用或淘汰的藥品。

1.2 無批準文號；無注冊商標；無生產(chǎn)日期；無產(chǎn)品批號；無有效期；進口品種無注冊證號、無中文標識的藥品。

1.3 名稱、成分、含量與藥品質(zhì)量標準不符的藥品。1.4 外觀性狀與質(zhì)量標準不符的藥品。1.5 已霉變、破損、污染、不能藥用的藥品。1.6 超過有效期。

1.7 其他不符合藥品標準規(guī)定的藥品。1.8 發(fā)生嚴重不良反應(yīng)的追回藥品。

1.9 冷藏商品冷鏈斷鏈的、運輸溫度不符合要求評估未通過的。收貨人員收貨過程中發(fā)現(xiàn)藥品不合格的應(yīng)當場拒收，做好拒收記錄，并報質(zhì)量管理部。如供應(yīng)商是委托第三方物流送貨的，無法當場拒收，則由收貨人員將信息反饋采購部門，由采購員聯(lián)系退貨事宜，實物移至退貨庫區(qū)。驗收員驗收購進藥品時發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量可疑的的不得驗收入庫，填寫“不合格藥品確認表”，報告質(zhì)量管理部，經(jīng)確認為質(zhì)量不合格的藥品直接拒收，并報告質(zhì)量管理部門及采購部門處理。養(yǎng)護員在養(yǎng)護藥品養(yǎng)護過程發(fā)現(xiàn)不合格藥品的，應(yīng)立即懸掛黃牌暫停銷售，并在ERP系統(tǒng)中進行鎖定，填寫“不合格藥品確認表”，報告質(zhì)量管理部確認；質(zhì)量管理部接到不合格情況報告后應(yīng)對不合格情況進行復(fù)查，必要時應(yīng)委托藥品檢驗所進行檢驗，依據(jù)檢驗結(jié)果進行質(zhì)量確認；經(jīng)質(zhì)量管理部確認為藥品不合格的應(yīng)簽發(fā)“停售通知書”，停止銷售，移入不合格品區(qū)。保管員、復(fù)核員在出庫、復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品的，應(yīng)停止出庫和發(fā)運，并在ERP系統(tǒng)中進行鎖定，由養(yǎng)護員填寫“不合格藥品確認表”，報告質(zhì)量管理部確認；質(zhì)量管理部接到不合格情況報告后應(yīng)對不合格情況進行復(fù)查，必要時應(yīng)委托藥品檢驗所進行檢驗，依據(jù)檢驗結(jié)果進行質(zhì)量確認；經(jīng)質(zhì)量管理部確認為不合格的藥品應(yīng)簽發(fā)“停售通知書”，停止銷售，移入不合格區(qū)。發(fā)現(xiàn)已銷售的藥品不合格的，應(yīng)立即通知購貨單位停止銷售、使用，并及時追回。不合格藥品、藥品銷毀管理制度 銷后退回藥品驗收不合格的，移入不合格庫區(qū)。銷售部門接到購貨單位藥品質(zhì)量投訴時，應(yīng)立即向質(zhì)量管理部報告，質(zhì)量管理部接到報告后應(yīng)立即通知購貨單位停止銷售、使用，并到購貨單位對質(zhì)量情況進行復(fù)查，確認為不合格藥品的，若非對方儲運原因造成的，應(yīng)及時追回，同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品。質(zhì)量管理部在檢查藥品的過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品，應(yīng)簽發(fā)“停售通知書”停止銷售；同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品；并將不合格藥品移入不合格區(qū)。上級藥監(jiān)部門抽查、檢驗判定為不合格藥品時，或上級藥監(jiān)、藥檢部門公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格藥品時，質(zhì)量管理部應(yīng)立即簽發(fā)“停售通知書”停止銷售；同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品；并將不合格藥品移入不合格庫區(qū)。質(zhì)量可疑的藥品應(yīng)當立即采取停售措施，并在計算機系統(tǒng)中鎖定，同時報告質(zhì)量管理部門確認。對存在質(zhì)量問題的藥品應(yīng)當采取以下措施：

（1）存放于標志明顯的專用場所，并有效隔離，不得銷售；（2）懷疑為假藥的，及時報告藥品監(jiān)督管理部門；（3）不合格藥品的處理過程應(yīng)當有完整的手續(xù)和記錄；（4）對不合格藥品應(yīng)當查明并分析原因，及時采取預(yù)防措施。12 “不合格藥品確認表”報質(zhì)量管理部確認，由質(zhì)量管理部經(jīng)理審批。不合格藥品確認、停售后應(yīng)在ERP系統(tǒng)中進行鎖定，移入不合格區(qū)，并建立不合格藥品專賬。

12.1 不合格藥品應(yīng)存放在不合格藥品區(qū)，由專人管理并明顯標志。13 判定為不合格的藥品禁止銷售出庫。

13.1 采購部將ERP不合格庫存中屬供應(yīng)商責任的品種的處置方式與供應(yīng)商聯(lián)系，確定處置方式。需要退回供應(yīng)商的由采購員下達采退指令，儲運部憑指令出庫。

13.2 過期藥品不得退回生產(chǎn)企業(yè)，需要做賬務(wù)處理的可在ERP中做退貨處理，但實物不得退回生產(chǎn)企業(yè)，由生產(chǎn)企業(yè)出具銷毀委托書委托我司銷毀。14 不合格藥品需報損的由保管員提出申請，并填寫“溢損審批表”，經(jīng)儲運部、不合格藥品、藥品銷毀管理制度

采購部、質(zhì)管部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批后在ERP系統(tǒng)中報損。報損后不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)，由儲運部門定期按季組織人員銷毀，質(zhì)量管理部派人監(jiān)督銷毀。藥品銷毀應(yīng)填寫“藥品銷毀記錄”，銷毀記錄應(yīng)列明銷毀藥品清單、時間、地點、方法銷毀現(xiàn)場拍照等內(nèi)容。銷毀執(zhí)行人、監(jiān)督人等相關(guān)責任人員應(yīng)簽字。供貨單位委托本公司銷毀不合格藥品的，由供貨單位出具由供貨單位法人代表簽字并加蓋供貨單位原印章的委托本公司進行銷毀的書面委托書，由儲運部門組織銷毀，并填寫銷毀記錄，銷毀記錄復(fù)印件加蓋公司質(zhì)量管理部原印章后寄委托銷毀的供貨單位存檔備查。質(zhì)量管理部每季度對不合格商品情況進行匯總分析，填寫《不合格藥品匯總分析表》，查找不合格原因，分清責任，及時制定與采取糾正或預(yù)防措施。