第一篇：加強(qiáng)信用社內(nèi)部管理建設(shè)幾點(diǎn)建議

加強(qiáng)信用社內(nèi)部管理建設(shè)幾點(diǎn)建議

文章標(biāo)題：加強(qiáng)信用社內(nèi)部管理建設(shè)幾點(diǎn)建議

內(nèi)部管理是一個(gè)單位的基礎(chǔ)課題，也是永恒的課題。加強(qiáng)信用社內(nèi)控管理建設(shè)是維護(hù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)秩序的重要保障，是防范、規(guī)避化解各種風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，是信用社穩(wěn)健發(fā)展的必要條件。當(dāng)前信用社處于改革與發(fā)展并舉的特殊時(shí)期，改革工作繁重而艱巨，發(fā)展的步伐又不容滯留，致使較多矛盾交織在一起，違法違紀(jì)案件不斷發(fā)生，因此，加強(qiáng)當(dāng)前信用社內(nèi)控管理建設(shè)非常重要。

如何加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，因?yàn)樾庞蒙绻ぷ髟谝痪€主要是會(huì)計(jì)、出納和信貸人員，也是我們信用社最基礎(chǔ)的骨干力量，如果這支隊(duì)伍出現(xiàn)漏洞，隨時(shí)都在可能給我們信用社造成不可彌補(bǔ)的損失，因此加強(qiáng)會(huì)出隊(duì)伍建設(shè)是最基礎(chǔ)的工作,也是迫在眉睫的重要任務(wù)。

首先應(yīng)當(dāng)從制度落實(shí)方面抓起。在落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度要從觀念及意識(shí)形態(tài)抓起，一要以人為本，不斷灌輸先進(jìn)思想和先進(jìn)文化，讓員工對(duì)執(zhí)行制度逐步形成習(xí)慣成自然，唯有如此，才能有效的避免風(fēng)險(xiǎn)，從而不斷適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求；通過(guò)建立完善嚴(yán)密合理的內(nèi)控制度，健全經(jīng)營(yíng)和管理行為規(guī)范體系，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，激發(fā)經(jīng)營(yíng)活力，從制度層面確保各項(xiàng)責(zé)任的落實(shí)，制訂內(nèi)控制度要符合全面性、發(fā)展性，超前性的要求。各項(xiàng)制度要全面覆蓋業(yè)務(wù)制度發(fā)展和內(nèi)部管理各個(gè)環(huán)節(jié)，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為，項(xiàng)項(xiàng)有依據(jù)，內(nèi)部管理工作，事事有規(guī)范；同時(shí)要根據(jù)農(nóng)村信用合作社業(yè)務(wù)拓展和創(chuàng)新的實(shí)際需要，及時(shí)研究，制定相應(yīng)的內(nèi)控制度，確?！皹I(yè)務(wù)拓展到哪里，制度就跟進(jìn)到哪里，內(nèi)控措施落實(shí)到哪里?！睂?duì)要更新觀念，抓思想認(rèn)識(shí)要到位。內(nèi)控制度是農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)中的一種自律機(jī)制，是從嚴(yán)治社，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健發(fā)展的前提。因此，干部員工必須轉(zhuǎn)變觀念樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先的思想。從建立現(xiàn)代金融企業(yè)運(yùn)行機(jī)制的高度出發(fā)，認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理的重要性，把它作為提高內(nèi)部管理水平的重要工作來(lái)抓。做到業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和內(nèi)控管理相結(jié)合。

其次通過(guò)學(xué)習(xí)和教育，讓員工明白要嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度才有信用社發(fā)展的空間，只有嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，才能自己體現(xiàn)人生價(jià)值的工作崗位。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化對(duì)農(nóng)村信用社廣大干部職工的教育和引導(dǎo)，組織廣大干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)加強(qiáng)內(nèi)部控制的一系列制度。克服在內(nèi)部管理和內(nèi)控機(jī)制中存在的各種模糊認(rèn)識(shí)，明確內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)思想以及在當(dāng)前形勢(shì)下，加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制的建設(shè)的重要性、必要性和緊迫性。近幾年來(lái)上級(jí)相繼出臺(tái)了一系列規(guī)章制度，并編印成冊(cè)下發(fā)，具有很強(qiáng)的權(quán)威性、針對(duì)性和操作性?；鶎有庞蒙缫扇T工自學(xué)與集中輔導(dǎo)相結(jié)合的方法。逐篇逐條認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解，做到知規(guī)知紀(jì),從而不斷提認(rèn)識(shí)和撐握各項(xiàng)規(guī)章制度。

最后要強(qiáng)化內(nèi)部稽核手段，完善內(nèi)部稽核監(jiān)督機(jī)制，是農(nóng)信社強(qiáng)化內(nèi)部管理的一個(gè)重要手段，是促進(jìn)信用社依法穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán)節(jié)。因此，強(qiáng)化內(nèi)部稽核提高內(nèi)部控制能力，應(yīng)從改革稽核機(jī)制入手，樹(shù)立起稽核部門(mén)的權(quán)威性，賦于稽核部門(mén)相對(duì)的獨(dú)立，并將對(duì)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查情況作為對(duì)其考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

總之，信用社的各項(xiàng)內(nèi)部管理建設(shè)工作加強(qiáng)了，必然會(huì)使信用社的各項(xiàng)工作更加規(guī)范化、制度化，從而使信用社為建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

第二篇：部門(mén)內(nèi)部管理建議

部門(mén)內(nèi)部管理建議

我曾經(jīng)工作于一家外資企業(yè)的人力資源部，公司部門(mén)的管理非常細(xì)致，有許多先進(jìn)可取的地方，部門(mén)每一個(gè)崗位都有崗位說(shuō)明書(shū)，具體的工作有工作流程圖，每個(gè)人是一種精細(xì)化的管理。我認(rèn)為我們的管理比較而言是粗放式的，沒(méi)有特別具體的規(guī)章制度，我們只知道是大約做什么，做事的時(shí)候也比較隨意，不夠規(guī)范?，F(xiàn)在是企業(yè)化、公司化的管理發(fā)展方向，管理也應(yīng)該采用先進(jìn)的管理手段，升級(jí)的硬件設(shè)施應(yīng)與相適應(yīng)的管理方式相配套，相輔相成才能更好地運(yùn)行服務(wù)于事業(yè)。

制定崗位說(shuō)明書(shū)是管理的基礎(chǔ)工作，包括工作名稱，工作范圍（工作任務(wù)、工作責(zé)任、工作關(guān)系和勞動(dòng)強(qiáng)度），工作環(huán)境（物力環(huán)境和安全條件），人員任職資格條件，簡(jiǎn)要說(shuō)明期望我們網(wǎng)管員做什么，應(yīng)該怎么做和在什么情況下履行職責(zé)。

制作業(yè)務(wù)流程圖是管理部門(mén)各項(xiàng)工作有條不紊運(yùn)行的關(guān)鍵?？偨Y(jié)、規(guī)劃各種日常工作，制作相應(yīng)的流程圖，做到對(duì)日常工作有章可循。例如辦公網(wǎng)計(jì)算機(jī)發(fā)生故障，我部門(mén)主任接到電話，第一，初步詢問(wèn)故障原因，第二，委派網(wǎng)管員前往處理，第三，如果問(wèn)題解決，回來(lái)匯報(bào)登記，第四，未得到解決，回來(lái)匯報(bào)情況，主任擬定下一步的處理辦法，類此等等。其它如例行檢修，定期重啟計(jì)算機(jī)，定期軟件升級(jí)，全網(wǎng)殺毒等流程都可以做出規(guī)范化的流程圖。還有一項(xiàng)業(yè)務(wù)需要單獨(dú)拿出來(lái)，是意外事故的處理，如果突發(fā)的事故無(wú)法應(yīng)對(duì)，可能就要付出金錢代價(jià)，對(duì)員工的士氣和單位的聲譽(yù)都造成傷害，抵御意外事故的沖擊，一是事前的預(yù)防，二是事后的應(yīng)對(duì)，側(cè)重一旦發(fā)生事故如何保障播出的連續(xù)性。事前預(yù)防和應(yīng)急設(shè)施方面的硬件事很齊備的，但缺乏成文的操作規(guī)程。我舉個(gè)例子，中國(guó)的宇航員對(duì)所執(zhí)行的任務(wù)在地面模擬操作了無(wú)數(shù)次，那種熟練程度大家可想而知，但真正到太空中執(zhí)行時(shí)，他們還是要在操作前核對(duì)手里的相關(guān)操作規(guī)程，我們對(duì)于突發(fā)事故的碰到的不是很多，能夠親手操作的機(jī)會(huì)就更少，沒(méi)有熟能生巧的條件，可能有的“運(yùn)氣”好的都沒(méi)碰到過(guò)，所以我們更需要有個(gè)應(yīng)對(duì)突發(fā)事故的操作手冊(cè)，在什么情況下采用什么樣的處理辦法，到時(shí)能夠心里不慌，平時(shí)也可以參考學(xué)習(xí)，不至于時(shí)間長(zhǎng)了遺忘。

當(dāng)然崗位說(shuō)明、業(yè)務(wù)流程這些書(shū)面東西是死的，不能作為條條框框約束人，要在它的基礎(chǔ)上靈活行事，不能一蹴而就的就要不斷的嘗試和總結(jié)，日趨完善。總之，明確的崗位說(shuō)明，可靠、可行和高效的業(yè)務(wù)流程是保障技術(shù)部門(mén)良好運(yùn)行的關(guān)鍵。

以宣傳為主，以節(jié)目為本，以經(jīng)營(yíng)為核心的單位，誰(shuí)越靠近這個(gè)經(jīng)營(yíng)核心，誰(shuí)的參與感就越強(qiáng)，他的重要性也越大，頻率是創(chuàng)收部門(mén)，自然處于核心地位，技術(shù)部門(mén)處于的是服務(wù)地位，沒(méi)有技術(shù)部門(mén)，節(jié)目無(wú)法順利運(yùn)行，但我們的參與感不強(qiáng)，自我感覺(jué)的重要性也不強(qiáng)，希望能夠規(guī)范我們部門(mén)工作操作規(guī)程，把我們的工作流程發(fā)到各辦公室，讓他們知道遇到什么問(wèn)題該通過(guò)什么途徑解決，給其它部門(mén)展現(xiàn)出一種積極的新氣象，在部門(mén)外說(shuō)什么事有理有據(jù)，做什么事有章有法，建設(shè)成一個(gè)高效率、高能力的隊(duì)伍。

第三篇：如何加強(qiáng)農(nóng)村信用社內(nèi)部管理建設(shè)

如何加強(qiáng)農(nóng)村信用社內(nèi)部管理建設(shè)

文章標(biāo)題：如何加強(qiáng)農(nóng)村信用社內(nèi)部管理建設(shè)

內(nèi)控管理是一個(gè)單位的基礎(chǔ)課題，也是永恒的課題。加強(qiáng)信用社內(nèi)控管理建設(shè)是維護(hù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)秩序的重要保障，是防范、規(guī)避、化解各種風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，是信用社穩(wěn)健發(fā)展的必要條件。當(dāng)前信用社處于改革和發(fā)展并重的特殊時(shí)期，改革工作繁重而艱巨，發(fā)展的步伐又不容有些許的停留，許多矛盾交織在一起，違法違規(guī)案件不斷發(fā)生，因此，當(dāng)前加強(qiáng)信用社內(nèi)控管理建設(shè)顯得尤為必要。

一、當(dāng)前農(nóng)村信用社內(nèi)控管理存在的主要問(wèn)題

（一）思想認(rèn)識(shí)不到位。在信用社的部分管理人員中，重業(yè)務(wù)輕管理的思想誤區(qū)仍然存在。對(duì)信用社內(nèi)控機(jī)制的指導(dǎo)思想不明確，內(nèi)控意識(shí)淡薄，對(duì)加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性和重要作用認(rèn)識(shí)膚淺，沒(méi)有形成共識(shí)。

（二）制度設(shè)計(jì)不到位。

一是制度不完整。按照內(nèi)部控制的要求，各信用社應(yīng)建立責(zé)任分明、平衡制約、制度健全、運(yùn)作有序的內(nèi)控機(jī)制。但實(shí)際工作中，還不同程度地存在著制度不健全，制度建設(shè)滯后的現(xiàn)象。制度未能覆蓋所有的重要業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，出現(xiàn)無(wú)章可循。同時(shí)隨著信用社業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，新的業(yè)務(wù)品種不斷開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，制度建設(shè)就表現(xiàn)出滯后性。

二是制度不完善。目前農(nóng)村信用社在內(nèi)控制度建設(shè)中重此輕彼，各取所需，缺乏系統(tǒng)性和前瞻性，影響了內(nèi)控制度建設(shè)整體作用的發(fā)揮。

（三）制度執(zhí)行不到位。農(nóng)村信用社的內(nèi)控制度，是長(zhǎng)期以來(lái)人們?cè)诳偨Y(jié)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的，起了未雨綢繆、亡羊補(bǔ)牢的作用，在業(yè)務(wù)運(yùn)作中必須嚴(yán)格執(zhí)行。

（四）檢查監(jiān)督不到位。雖然現(xiàn)在大多數(shù)聯(lián)社都配備了專職稽核員，但還存在稽核檢查力量薄弱、功能不全、監(jiān)控檢查不到位等問(wèn)題，與業(yè)務(wù)發(fā)展要求不相適應(yīng)。

二、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)的建議

（一）更新觀念，抓思想認(rèn)識(shí)到位。內(nèi)控制度是在農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)中的一種自律機(jī)制，是從嚴(yán)治社，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健發(fā)展的前提。因此，干部員工必須轉(zhuǎn)變觀念，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先的思想。從建立現(xiàn)代金融企業(yè)運(yùn)行機(jī)制的高度出發(fā)，認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理的重要性，把它作為提高內(nèi)部管理水平的重要工作來(lái)抓，做到業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和內(nèi)控管理相結(jié)合。以抓基礎(chǔ)、抓薄弱環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，強(qiáng)化內(nèi)

控意識(shí)和自律意識(shí)，不斷提高干部職工自我控制和自我約束的自覺(jué)性。

（二）認(rèn)真學(xué)習(xí)，抓制度認(rèn)識(shí)到位。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化對(duì)農(nóng)村信用社廣大干部職工的教育和引導(dǎo)，組織廣大干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)加強(qiáng)內(nèi)部控制的一系列制度，克服在內(nèi)部管理和內(nèi)控機(jī)制中存在的各種模糊認(rèn)識(shí)，明確內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)思想以及在當(dāng)前形勢(shì)下加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性、必要性和緊迫性。近幾年來(lái)上級(jí)相繼出臺(tái)了一系列規(guī)章制度，并編印成冊(cè)下發(fā)具有很強(qiáng)的權(quán)威性、針對(duì)性和可操作性?；鶎有庞蒙缫扇T工自學(xué)與集中輔導(dǎo)相結(jié)合的方法，逐篇、逐條認(rèn)真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)確理解，做到知規(guī)知紀(jì)，不斷提高掌握規(guī)章制度的熟練性和執(zhí)行規(guī)章制度的自覺(jué)性。

（三）嚴(yán)肅紀(jì)律，抓制度落實(shí)到位。落實(shí)規(guī)章制度要從觀念和意識(shí)形態(tài)抓起。一要以人為本，不斷灌輸先進(jìn)思想和先進(jìn)文化，讓員工對(duì)執(zhí)行制度逐步形成自覺(jué)行為和習(xí)慣自然。

二是通過(guò)系列教育，讓員工明白只有嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，才有信用社生存和發(fā)展的空間；只有嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，才有自己體現(xiàn)人生價(jià)值的工作崗位。三是要繼續(xù)加強(qiáng)員工隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職工道德教育，使員工掌握業(yè)務(wù)知識(shí)，提高專業(yè)技能。

（四）完善體系，抓制度建設(shè)到位。通過(guò)建立完善嚴(yán)密合理的內(nèi)控制度，健全經(jīng)營(yíng)和管理行為規(guī)范體系，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，激發(fā)經(jīng)營(yíng)活力，從制度層面確保各項(xiàng)責(zé)任的落實(shí)。制訂內(nèi)控制度要符合全面性、發(fā)展性、超前性的要求。一是全面性，各項(xiàng)制度要全面覆蓋業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)部管理各個(gè)環(huán)節(jié)，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為項(xiàng)項(xiàng)有依據(jù)，內(nèi)部管理工作事事有規(guī)范；二是發(fā)展性，要根據(jù)農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)拓展和創(chuàng)新的實(shí)際需要，及時(shí)研究、制訂相應(yīng)的內(nèi)控制度，確?！皹I(yè)務(wù)拓展到哪里，制度建設(shè)跟進(jìn)到哪里、內(nèi)控措施落實(shí)到哪里”。

第四篇：內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)制建設(shè)研究(最新)（范文）

專賣創(chuàng)新課題研究論文

內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)制建設(shè)研究

市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科

內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)制建設(shè)研究

市局內(nèi)管科課題研究組

【摘要】：煙草行業(yè)正在開(kāi)展的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，是鞏固和完善煙草專賣制度、保持行業(yè)健康快速發(fā)展、樹(shù)立煙草行業(yè)負(fù)責(zé)任形象的一項(xiàng)重大決策。如何通過(guò)建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督這一事關(guān)全局、事關(guān)長(zhǎng)遠(yuǎn)的工作抓緊抓好，并取得明顯成效，我們從內(nèi)部專賣管理監(jiān)督開(kāi)展的意義、現(xiàn)狀和問(wèn)題、建立長(zhǎng)效機(jī)制的措施幾個(gè)方面，進(jìn)行了積極的探討，以期取得更加規(guī)范有效的監(jiān)督管理效果。

【關(guān)鍵詞】：監(jiān)督 機(jī)制 建設(shè) 研究

平?jīng)鍪芯郑ü荆┑膬?nèi)部專賣管理監(jiān)督工作自2005年開(kāi)展以來(lái)，通過(guò)幾年堅(jiān)持不懈的努力，“兩個(gè)至上”行業(yè)共同價(jià)值觀逐步深入人心，干部職工自律意識(shí)、監(jiān)管意識(shí)、責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度體系基本形成，卷煙經(jīng)營(yíng)規(guī)范運(yùn)作，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督初見(jiàn)成效。但如何建立內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制,仍需要不斷去思考和完善。

一、我市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機(jī)制建立的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題

（一）開(kāi)展專賣內(nèi)管工作的認(rèn)識(shí)不斷深化，但仍存在思想認(rèn)識(shí)不到位的問(wèn)題

2005年開(kāi)展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作以來(lái)，市局干部職工對(duì)內(nèi)管工作的思想認(rèn)識(shí)不斷深化，思想轉(zhuǎn)變經(jīng)歷了三個(gè)階段：一是從2005年11月至12月底，針對(duì)個(gè)別單位頂風(fēng)違紀(jì)、存在體外循環(huán)的問(wèn)題，市局黨組與各單位領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了誡勉談話，從講政治的高度統(tǒng)一各級(jí)干部的思想，采取了領(lǐng)導(dǎo)包片責(zé)任制，建立了卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)聯(lián)系點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，切實(shí)提高兩級(jí)班子規(guī)范經(jīng)營(yíng)的執(zhí)行力，在職工進(jìn)一步明確制止體外循環(huán)與行業(yè)規(guī)范的關(guān)系的基礎(chǔ)上，全市行業(yè)集中力量，開(kāi)展治理體外循環(huán)專項(xiàng)整治行動(dòng)，自查自糾，有效遏制了體外循環(huán)問(wèn)題。二是按照省局 “規(guī)范年”的要求，2006年開(kāi)展了以踐行“兩個(gè)至上”行業(yè)共同價(jià)值觀、牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀為主要內(nèi)容的教育活動(dòng)。把“治理體外循環(huán)，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序”上升到依法治煙的高度，以“兩項(xiàng)檢查”為重點(diǎn)，抓問(wèn)題查處、抓制度建設(shè)、抓機(jī)制完善。特別是下半年，市局（公司）新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子組建以來(lái)，在全市行業(yè)開(kāi)展了“三查三糾三提高”主題教育，通過(guò)自查、互查、上級(jí)查的方式，徹底查找和解決干部職工思想認(rèn)識(shí)上的慣性思維、工作方式上的推諉扯皮、制度落實(shí)上的打“擦邊球”等問(wèn)題，著力提高干部職工對(duì)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了規(guī)范經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性。在規(guī)范經(jīng)營(yíng)的前提下，經(jīng)過(guò)努力，當(dāng)年全市行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)受住了減利和增支兩個(gè)方面的考驗(yàn)，更加堅(jiān)定了干部職工全面解決不規(guī)范問(wèn)題的信心和決心。三是2007年以來(lái), 全市行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)省局“管理年”和“深化管理年”活動(dòng)要求，在全市范圍內(nèi)確定了精細(xì)實(shí)管理試點(diǎn)單位，推行精細(xì)實(shí)管理。組織編寫(xiě)了40章26萬(wàn)字的《平?jīng)鰺煵輪T工手冊(cè)》，從單位（部門(mén)）職能入手，定崗定責(zé)，明確各個(gè)崗位職責(zé)、工作流程和工作要求，細(xì)化目標(biāo)，分解任務(wù)。制定了《平?jīng)鍪袩煵輰Ｙu局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)范（試行）》，內(nèi)容涉及專賣管理、卷煙營(yíng)銷、資金監(jiān)管的5個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、21個(gè)重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)和28個(gè)流程規(guī)范，用制度和流程進(jìn)一步規(guī)范了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理行為。確立了“責(zé)任、精致、榮譽(yù)”的企業(yè)發(fā)展理念，在全市行業(yè)組織開(kāi)展了大討論活動(dòng)和主題演講比賽，細(xì)化責(zé)任意識(shí)，引導(dǎo)員工認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé)，遵守公司各項(xiàng)行政管理制度、營(yíng)銷工作規(guī)定；推進(jìn)精細(xì)實(shí)管理，實(shí)現(xiàn)管理思想、管理方式和發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變；全體干部職工從根本上摒棄違紀(jì)違規(guī)的思想意識(shí)和行為，服從管理，保質(zhì)保量地完成本崗位的各項(xiàng)工作任務(wù)。通過(guò)不懈努力，全市行業(yè)規(guī)范意識(shí)明顯增強(qiáng)，貫徹落實(shí)行業(yè)方針政策的執(zhí)行力顯著提高。

但同時(shí)在規(guī)范過(guò)程中，仍然有個(gè)別單位負(fù)責(zé)人及內(nèi)管人員思想認(rèn)識(shí)沒(méi)有完全到位，主要表現(xiàn)在：一是為了完成銷售任務(wù)，存在個(gè)別客戶經(jīng)理套購(gòu)卷煙、送貨員違規(guī)送大戶等不規(guī)范問(wèn)題。二是一些員工存在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督僅僅是內(nèi)管部門(mén)的事的片面認(rèn)識(shí)，主動(dòng)接受監(jiān)管的意識(shí)不是太強(qiáng)。三是國(guó)家局對(duì)我省內(nèi)管工作重點(diǎn)抽查后，個(gè)別干部職工存在“國(guó)家局檢查完專賣內(nèi)管工作就結(jié)束了”的錯(cuò)誤思想，從根本上放松了對(duì)內(nèi)管工作的要求，內(nèi)管工作存在時(shí)松時(shí)緊的問(wèn)題。

（二）內(nèi)管組織機(jī)構(gòu)和制度不斷完善，但存在責(zé)任追究不明確，專職內(nèi)管員工作不專職等問(wèn)題

2005年11月，全省召開(kāi)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)范經(jīng)營(yíng)秩序緊急會(huì)議后，我市、縣（區(qū)）局都成立了由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，抽調(diào)業(yè)務(wù)素質(zhì)好、能力強(qiáng)的人員開(kāi)展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。3年來(lái)，通過(guò)配備專職內(nèi)管員、設(shè)立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科、將專賣管理所納入監(jiān)管機(jī)構(gòu)體系等措施，逐步完善了內(nèi)部專賣管理機(jī)構(gòu)，為內(nèi)管工作開(kāi)展提供了組織保障。與此同時(shí)，先后制定了《平?jīng)鍪袩煵輰Ｙu局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作實(shí)施方案》、《平?jīng)鍪袩煵輰Ｙu局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作實(shí)施細(xì)則》、《復(fù)查工作方案》、《平?jīng)鍪袩煵輰Ｙu局關(guān)于建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制的實(shí)施細(xì)則》，明確了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作指導(dǎo)思想、工作任務(wù)、檢查內(nèi)容、方法步驟，確定了對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)的自查、復(fù)查重點(diǎn)，并按照要求認(rèn)真開(kāi)展了專項(xiàng)檢查。印發(fā)了《平?jīng)鍪袩煵輰Ｙu局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)范》，建立了《平?jīng)鍪袩煵輰Ｙu局專賣人員教育培訓(xùn)制度》等9項(xiàng)制度和專賣內(nèi)管同業(yè)務(wù)部門(mén)、欣大部門(mén)的月例會(huì)制度，制定了《平?jīng)鍪袩煵莨揪頍熃?jīng)營(yíng)十不準(zhǔn)》、《甘肅省煙草公司平?jīng)鍪泄揪頍熚写纥c(diǎn)管理辦法》、《甘肅省煙草公司平?jīng)鍪泄揪頍熦浛畲箢~資金監(jiān)管辦法》等，進(jìn)一步健全和完善了專賣內(nèi)管內(nèi)控制度。各縣（區(qū)）局（營(yíng)銷部）與全體職工每年都簽訂了《規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為保證書(shū)》，靠實(shí)了責(zé)任，增強(qiáng)了規(guī)范意識(shí)，為主動(dòng)規(guī)避各類違規(guī)問(wèn)題的發(fā)生打下了堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。但是在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，還存在以下問(wèn)題：在制度建設(shè)方面，監(jiān)管職責(zé)不明晰，問(wèn)題承擔(dān)和責(zé)任追究不明確。由于只明確了專職內(nèi)管人員監(jiān)管職責(zé)，對(duì)其余內(nèi)管人員及受監(jiān)管部門(mén)、人員責(zé)任未明確，在違規(guī)問(wèn)題的處理上缺乏有效的依據(jù)。往往出現(xiàn)監(jiān)管責(zé)任成為違規(guī)問(wèn)題的主要責(zé)任，導(dǎo)致個(gè)別單位和人員放松了對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)的要求，內(nèi)管人員監(jiān)管積極性不高。在組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方面，一是由于專賣人員編制問(wèn)題，仍有極個(gè)別單位未按要求配齊專職內(nèi)管員。二是專職內(nèi)管人員不專職。雖然絕大多數(shù)單位配齊了專職內(nèi)管人員，但在具體工作中，往往是哪里需要就臨時(shí)到哪個(gè)崗位開(kāi)展工作，開(kāi)展內(nèi)管工作時(shí)斷時(shí)續(xù)，從事內(nèi)管工作的時(shí)間有限，未達(dá)到日常監(jiān)管的要求。

（三）專賣內(nèi)管隊(duì)伍建設(shè)不斷強(qiáng)化，但仍存在個(gè)別內(nèi)管人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高的問(wèn)題

市局嚴(yán)格按照打造“兩師隊(duì)伍”的要求，加強(qiáng)全市專賣內(nèi)管隊(duì)伍建設(shè)，尤其專賣內(nèi)管人員實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有，從有到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。一是在專賣內(nèi)管人員配備上，各單位分別配備了文化程度高、業(yè)務(wù)素質(zhì)強(qiáng)、計(jì)算機(jī)操作水平和領(lǐng)悟能力較好的專賣人員充實(shí)到內(nèi)管隊(duì)伍中，為推動(dòng)全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作深入開(kāi)展提供了人力資源保障。二是加強(qiáng)法制觀念教育。通過(guò)多次召開(kāi)內(nèi)管會(huì)議及培訓(xùn)，內(nèi)管人員自身知法、懂法、守法、用法能力明顯增強(qiáng)，對(duì)內(nèi)部監(jiān)管的內(nèi)容和監(jiān)管依據(jù)了如指掌，對(duì)什么是違規(guī)，什么是禁令，什么是監(jiān)管重點(diǎn)，做到了心中有數(shù)。通過(guò)組織學(xué)習(xí)煙草專賣法律法規(guī)及相關(guān)專賣內(nèi)管制度，使?fàn)I銷人員提高了依法經(jīng)營(yíng)意 識(shí)。三是通過(guò)計(jì)算機(jī)培訓(xùn)，強(qiáng)化信息技術(shù)監(jiān)管。為提高監(jiān)管工作效率，信息中心在V3系統(tǒng)中增加了內(nèi)管人員查詢權(quán)限，市局內(nèi)管科多次組織各縣（區(qū)）局內(nèi)管人員進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程查詢等方面的培訓(xùn)。通過(guò)有效利用信息化管理監(jiān)督平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)動(dòng)態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，提高科學(xué)監(jiān)管的能力。四是加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管實(shí)際操作技能培訓(xùn)。先后組織各級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員赴白銀、慶陽(yáng)市局學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)推廣學(xué)習(xí)成果，特別是在2007年4月省局內(nèi)管檢查后，市局多次開(kāi)展內(nèi)管培訓(xùn)，全面統(tǒng)一監(jiān)管流程，進(jìn)一步規(guī)范了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作程序。日常工作中，市局不斷加強(qiáng)對(duì)縣（區(qū)）局工作的指導(dǎo)，提高了各單位內(nèi)管工作操作水平。

但在內(nèi)管隊(duì)伍建設(shè)中，仍有一些問(wèn)題亟待解決：一是部分單位新調(diào)整的專職內(nèi)管員，業(yè)務(wù)熟練程度和監(jiān)管技能還需再提高。二是對(duì)《平?jīng)鍪袩煵輰Ｙu局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)范》學(xué)習(xí)不深不細(xì)。

(四)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督方法不斷改進(jìn),但仍存在創(chuàng)新不夠的問(wèn)題

行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開(kāi)展以來(lái),市局專賣管理監(jiān)督方法不斷改進(jìn)，提高了監(jiān)管工作的針對(duì)性。一是為實(shí)現(xiàn)內(nèi)管工作痕跡化要求，市局統(tǒng)一全市內(nèi)管資料歸檔標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各縣（區(qū)）局和有關(guān)部門(mén)每月上報(bào)資料進(jìn)行書(shū)面審查，及時(shí)完善不足，力求正確。二是為認(rèn)真做好日常監(jiān)管工作，市、縣（區(qū)）局專職內(nèi)管人員每天對(duì)V3業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行查詢比較，以銷量波動(dòng)大的、重點(diǎn)品牌、削價(jià)卷煙為切入點(diǎn)，逐步篩選出銷售異常卷煙零售客戶，通過(guò)實(shí)地走訪和電話詢問(wèn)，確保卷煙100%入戶落地銷售。三是突出監(jiān)管重點(diǎn)。各級(jí)內(nèi)管部門(mén)把代存代取零售戶收存卷煙是否規(guī)范作為重點(diǎn)。在縣（區(qū)）局自查基礎(chǔ)上，市局適時(shí)開(kāi)展抽查，核實(shí)訂單量、配送量、實(shí)收量與實(shí)際是否相符。將代存代取戶經(jīng)過(guò)合理、科學(xué)調(diào)整，使有的納入到直接送貨路線，有的由送貨員聯(lián)系直接到送貨車上取貨，通過(guò)進(jìn)一步壓縮，已由148戶變?yōu)?3戶，降低了可能出現(xiàn)的不規(guī)范問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)。四是為解決內(nèi)管人員數(shù)量不足的問(wèn)題，按要求延伸專賣內(nèi)管工作職能。明確專賣管理所為基層專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)，由專賣內(nèi)管人員有效監(jiān)管轄區(qū)客戶經(jīng)理、送貨員營(yíng)銷工作情況，抓好規(guī)范經(jīng)營(yíng)的第一道防線。五是加強(qiáng)對(duì)零售許可證審批發(fā)放的監(jiān)管力度。按照《行政許可法》、《煙草專賣許可證管理辦法》的要求，嚴(yán)格依照法律法規(guī)審批發(fā)放零售許可證，堅(jiān)決杜絕違規(guī)辦理“人情證”、“關(guān)系證”。

但在內(nèi)管工作中，不同程度的存在著內(nèi)管工作沿用以前流程，創(chuàng)新不夠的問(wèn)題。

二、建立專賣內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制的措施

（一）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，樹(shù)立良好的專賣管理監(jiān)督環(huán)境 加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，首先要建立良好的監(jiān)管環(huán)境。對(duì)于存在松懈、應(yīng)付思想的問(wèn)題，要強(qiáng)化宣傳教育，增強(qiáng)廣大干部職工對(duì)內(nèi)部監(jiān)管工作重要性的認(rèn)識(shí)，培育內(nèi)管文化觀念。事實(shí)證明，一個(gè)企業(yè)的企業(yè)文化，發(fā)揮著無(wú)形的、強(qiáng)大的影響力，能起到監(jiān)督員工行為并使員工與企業(yè)融為一體的作用，能提高企業(yè) 的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。所以，加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作首先要培育“規(guī)范管理，規(guī)則至上”的文化觀念，營(yíng)造良好的氛圍，提高執(zhí)行力。一是通過(guò)多次召開(kāi)會(huì)議，反復(fù)教育，使全體干部職工能夠站在“兩個(gè)至上”的高度，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的重要意義，進(jìn)一步增強(qiáng)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督的自覺(jué)性與主動(dòng)性，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到國(guó)家局、省局開(kāi)展的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作部署上來(lái)。二是通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)站專題欄、標(biāo)語(yǔ)、論壇等豐富多彩的載體，營(yíng)造監(jiān)管氛圍，使內(nèi)部監(jiān)管工作深入人心，營(yíng)造“人人自律，事事規(guī)范”的良好氛圍，增強(qiáng)員工加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的主動(dòng)性。三是將內(nèi)管工作的要求貫穿于各項(xiàng)內(nèi)管培訓(xùn)工作中。組織內(nèi)管人員到業(yè)務(wù)部門(mén)跟班作業(yè)，熟悉業(yè)務(wù)流程，提高對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管能力。對(duì)經(jīng)營(yíng)人員，通過(guò)采取一些較靈活的方式，如內(nèi)部監(jiān)管知識(shí)競(jìng)賽、印發(fā)內(nèi)管應(yīng)知應(yīng)會(huì)等方式，將規(guī)范觀念在這些活動(dòng)中不經(jīng)意地傳達(dá)給他們，潛移默化地影響其行為。四是將內(nèi)管文化的要求融入員工績(jī)效考核中。在工作情況中增加規(guī)范經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，作為考核指標(biāo)的一部分。通過(guò)鼓勵(lì)或禁止某種行為，達(dá)到上下理解一致，員工形成共識(shí)，深化內(nèi)管文化的目的。

（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)體系建設(shè)，提供內(nèi)管組織保障 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)是做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的堅(jiān)強(qiáng)保證。任何工作都需要有堅(jiān)強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)作后盾，開(kāi)展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作也不例外。一是市、縣兩級(jí)主要負(fù)責(zé)人要親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)全力抓、領(lǐng)導(dǎo)班子共同抓。主要負(fù)責(zé)人親自過(guò)問(wèn)專賣內(nèi)管工作，在領(lǐng)導(dǎo)小組工作機(jī)制中發(fā)揮重要作用，把專賣內(nèi)管工作擺在重要 議事日程，親自抓好專賣內(nèi)管重大問(wèn)題處理決策、重要工作事項(xiàng)的安排部署，工作規(guī)劃的設(shè)定等事項(xiàng)。分管領(lǐng)導(dǎo)要把專賣內(nèi)管工作作為自己的主要職責(zé)來(lái)抓，抓日常、抓具體、抓細(xì)節(jié)、抓落實(shí)，及時(shí)把上級(jí)精神傳達(dá)貫徹落實(shí)下去，及時(shí)解決基層實(shí)際工作中的問(wèn)題。班子成員要牢固樹(shù)立抓業(yè)務(wù)必須抓規(guī)范的思想，分管業(yè)務(wù)的班子成員要向業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)常灌輸規(guī)范思想，要求他們積極主動(dòng)配合專賣內(nèi)管工作，形成領(lǐng)導(dǎo)班子齊抓共管的良好局面。二是做到機(jī)構(gòu)、人員、辦公場(chǎng)所落實(shí)到位。健全內(nèi)管組織體系，使專職內(nèi)管人員到位且專職化，發(fā)揮主要監(jiān)管作用。給內(nèi)管人員配備電腦等辦公用品，確保監(jiān)管硬件到位。

（三）加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度建設(shè)，優(yōu)化監(jiān)督流程 加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管需要建立一個(gè)順暢的內(nèi)部溝通渠道，形成比較健全的內(nèi)管制度體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度化、規(guī)范化、日?；囊?。一是突出職責(zé)履行，保證權(quán)責(zé)統(tǒng)一。對(duì)內(nèi)管工作涉及的關(guān)鍵崗位工作職責(zé)進(jìn)行修訂和完善，明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)和相關(guān)人員的職權(quán)范圍和監(jiān)管、被監(jiān)管的職責(zé)，確定在內(nèi)管工作中，哪些工作是被監(jiān)管對(duì)象做的，哪些工作是內(nèi)管人員做的；尋找內(nèi)部監(jiān)督管理的結(jié)合點(diǎn)，確定哪些結(jié)合點(diǎn)是內(nèi)管科干的，哪些是其他部門(mén)干的，使內(nèi)管工作更有針對(duì)性，形成監(jiān)督管理的體系。同時(shí)，建立責(zé)任追究制度，進(jìn)一步明確對(duì)違規(guī)問(wèn)題的處理結(jié)果，明確主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)及內(nèi)管機(jī)構(gòu)的責(zé)任，保證有權(quán)必有責(zé)、權(quán)責(zé)要一致，用責(zé)任規(guī)范管理、約束行為。二是強(qiáng)化兩級(jí)監(jiān)管體系。認(rèn)真落實(shí)專賣內(nèi)管同營(yíng)銷部門(mén)、多經(jīng)部門(mén)的月例 會(huì)制度，交流、分析和解決在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督中存在的問(wèn)題。加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，及時(shí)針對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程的更新和變化，出臺(tái)有針對(duì)性的內(nèi)控管理制度，逐步形成企業(yè)內(nèi)控制度體系。在現(xiàn)行監(jiān)管體系架構(gòu)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化由市局、縣級(jí)局所構(gòu)成的兩級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督體系。市局為核心，負(fù)責(zé)對(duì)市公司經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)管，同時(shí)組織縣級(jí)局做好監(jiān)管工作，及時(shí)調(diào)查處理不規(guī)范經(jīng)營(yíng)問(wèn)題?？h級(jí)局為補(bǔ)充，對(duì)營(yíng)銷部進(jìn)行同級(jí)監(jiān)管。兩級(jí)各司其職，環(huán)環(huán)相扣，形成流暢、穩(wěn)固的監(jiān)管鏈。同時(shí)，將業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、每個(gè)工作人員都納入到企業(yè)內(nèi)控制度體系中來(lái)，努力提高自律和規(guī)范水平。三是隨卷煙經(jīng)營(yíng)策略的調(diào)整，不斷優(yōu)化監(jiān)管流程。加強(qiáng)對(duì)社會(huì)關(guān)注度高、關(guān)乎行業(yè)形象的重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，對(duì)卷煙營(yíng)銷、配送、行政執(zhí)法等監(jiān)管環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化，簡(jiǎn)化部分日常監(jiān)管流程和工作表格，突出貨源分配、卷煙調(diào)劑、證件辦理、案件查辦監(jiān)管點(diǎn)。調(diào)整專兼職內(nèi)管員的工作規(guī)范，從調(diào)查對(duì)象、調(diào)查時(shí)間段、調(diào)查內(nèi)容等方面進(jìn)行細(xì)分和確定，進(jìn)一步明確監(jiān)督檢查的內(nèi)容，使監(jiān)管更緊密，更符合工作實(shí)際，提高監(jiān)管效率。

（四）加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督日常檢查體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化監(jiān)管

一是定期檢查與不定期檢查相結(jié)合。主要是實(shí)現(xiàn)對(duì)各被監(jiān)管單位日常經(jīng)營(yíng)情況的定期與不定期的檢查。定期檢查，就是市局每季度組織對(duì)各單位開(kāi)展較為系統(tǒng)全面的內(nèi)管檢查，以此來(lái)發(fā)現(xiàn)和解決各縣（區(qū)）局在內(nèi)管工作中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，切 實(shí)提高監(jiān)管水平；不定期檢查，就是針對(duì)各個(gè)時(shí)期的重點(diǎn)工作所進(jìn)行的有針對(duì)性的抽查，及時(shí)杜絕可能存在的不規(guī)范問(wèn)題。通過(guò)定期檢查和不定期檢查，將內(nèi)管各項(xiàng)制度落到實(shí)處。二是市場(chǎng)調(diào)查與檢查內(nèi)部資料相結(jié)合。每月組織內(nèi)管人員現(xiàn)場(chǎng)走訪零售戶，對(duì)同級(jí)卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)查，重點(diǎn)是做好卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)環(huán)節(jié)規(guī)范、貨款資金回籠、核心客戶分類、卷煙代存代取等環(huán)節(jié)的監(jiān)管。專職人員利用專賣、卷煙信息系統(tǒng)，結(jié)合電子商務(wù)和電子政務(wù)系統(tǒng)化工程，構(gòu)建信息平臺(tái)，突出網(wǎng)上日常監(jiān)管，提高監(jiān)管效率。同時(shí)，對(duì)被監(jiān)管部門(mén)需要報(bào)送的資料進(jìn)行規(guī)范，制定報(bào)送時(shí)間及報(bào)送內(nèi)容一覽表(見(jiàn)附表)，明確市、縣兩級(jí)內(nèi)管人員每天、每周、每月、每季度、半年、全年監(jiān)管內(nèi)容及收集痕跡化資料，科學(xué)制訂監(jiān)管工作計(jì)劃，統(tǒng)籌安排監(jiān)管時(shí)間，確保監(jiān)管工作的日?；Ｓ筛鲉挝唬ú块T(mén)）按照要求，報(bào)送電子文檔版本和紙質(zhì)資料，內(nèi)管科對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及早杜塞漏洞，還可解決監(jiān)管工作中易出現(xiàn)的監(jiān)管隨意性強(qiáng)、監(jiān)管時(shí)間相對(duì)集中等問(wèn)題。三是自查與復(fù)查相結(jié)合。各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)分別與同級(jí)局簽署《規(guī)范經(jīng)營(yíng)自律保證書(shū)》，對(duì)自覺(jué)規(guī)范各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)做出承諾，并每月對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展一次自查，形成自查報(bào)告，主動(dòng)提出存在的問(wèn)題及整改意見(jiàn)，提交同級(jí)內(nèi)管科備案。內(nèi)管科對(duì)照自查報(bào)告，結(jié)合日常監(jiān)管掌握情況，對(duì)其整改過(guò)程與整改成效進(jìn)行監(jiān)督，適時(shí)開(kāi)展有針對(duì)性的抽查與復(fù)查，從而實(shí)現(xiàn)更深層次、更具實(shí)效的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。四是考核考評(píng)與紀(jì)檢再監(jiān)督相結(jié)合。市局按照要求對(duì)縣（區(qū)）局進(jìn)行考核，主要考核 縣級(jí)局內(nèi)管職能發(fā)揮情況，主要包括對(duì)各項(xiàng)內(nèi)管制度的執(zhí)行情況、轄區(qū)內(nèi)被監(jiān)管單位依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部案件處理與移送情況、法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定的培訓(xùn)情況、長(zhǎng)效機(jī)制的建立與落實(shí)情況等方面。并將考核結(jié)果與績(jī)效考核掛鉤，調(diào)動(dòng)監(jiān)管積極性。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)不定期通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、走訪被監(jiān)管單位、接受投訴舉報(bào)等形式，對(duì)各級(jí)內(nèi)管科及業(yè)務(wù)人員的日常工作及自律情況實(shí)行全程監(jiān)督，對(duì)相關(guān)人員如涉及徇私舞弊、濫用職權(quán)、弄虛作假以及走形式、不作為等行為給予嚴(yán)肅查處，切實(shí)提高規(guī)范經(jīng)營(yíng)和規(guī)范管理的自覺(jué)性。

（五）加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位的監(jiān)督檢查，確保取得實(shí)效

1、對(duì)卷煙購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管。

由市局內(nèi)管科從購(gòu)進(jìn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)入手，通過(guò)參與和監(jiān)督訂貨意向決策過(guò)程，落實(shí)計(jì)劃合同、合同調(diào)整、合同變更備案?jìng)洳橹贫?，?zhí)行網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控等措施，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)是否按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等簽訂、執(zhí)行、變更、調(diào)整卷煙、雪茄煙購(gòu)銷合同等情況，對(duì)照省局(公司)下達(dá)的購(gòu)銷存流轉(zhuǎn)計(jì)劃總量、訂貨要求、訂貨原則和有關(guān)批文，以此從需求預(yù)測(cè)、采購(gòu)計(jì)劃、半年協(xié)議、采購(gòu)交易、月度銜接、購(gòu)銷合同、到貨確認(rèn)、商商調(diào)劑調(diào)入和罰沒(méi)卷煙購(gòu)銷等購(gòu)進(jìn)部分進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。

2、對(duì)卷煙銷售環(huán)節(jié)的監(jiān)管。通過(guò)落實(shí)營(yíng)銷策略與貨源投放計(jì)劃備案?jìng)洳橹贫?、?zhí)行網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控、訪銷電話監(jiān)聽(tīng)等監(jiān)管措施，市、縣（區(qū)）局內(nèi)管科對(duì)公司營(yíng)銷中心是否嚴(yán)格按照煙草專賣法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等銷售卷煙、雪茄煙，所有貨源是否做到100％入網(wǎng)、100%入戶、落地銷售，是否超出許可范圍銷售，是否違反規(guī)定價(jià)格銷售，是否將卷煙直接銷售給無(wú)煙草專賣零售許可證的單位或個(gè)人，特殊需求用煙是否按照流程和審批確定的品牌、數(shù)量、客戶入網(wǎng)銷售，是否遵守限量和貨源分配計(jì)劃以及核心客戶和規(guī)范經(jīng)營(yíng)戶的供貨及落地銷售等情況，依法進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管。

3、對(duì)資金結(jié)算環(huán)節(jié)的監(jiān)管。

對(duì)市局內(nèi)部網(wǎng)站建立的信息集約化管理平臺(tái)上，要求資金結(jié)算中心提供貨款對(duì)賬單和卷煙購(gòu)進(jìn)明細(xì)表，將業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的傳遞到資金監(jiān)管信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析與非現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)督，從源頭上防止和阻止單位資金運(yùn)行中違法違規(guī)行為的發(fā)生，通過(guò)資金預(yù)警控制及時(shí)發(fā)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)資金運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)管和實(shí)時(shí)監(jiān)控，形成了嚴(yán)密有效的資金結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。

4、對(duì)許可證審批發(fā)放的監(jiān)管。

市、縣兩級(jí)內(nèi)管部門(mén)依照制度和規(guī)定，通過(guò)實(shí)地勘查、資格審查、許可審查、局務(wù)會(huì)議研究決定等措施，對(duì)煙草專賣零售許可證辦理、變更、延續(xù)、注銷等工作流程進(jìn)行全過(guò)程依法監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出質(zhì)詢和處理意見(jiàn)，確保煙草專賣零售許 可證審批發(fā)放工作依法規(guī)范進(jìn)行。

5、加強(qiáng)對(duì)專賣罰沒(méi)物品的監(jiān)管。

在接受市局內(nèi)管科定期不定期抽查的同時(shí)，縣局內(nèi)管科通過(guò)每月盤(pán)點(diǎn)及賬務(wù)核對(duì)、抽查賬務(wù)處理程序等措施，對(duì)涉案物品的出庫(kù)、入庫(kù)、結(jié)存等工作進(jìn)行全面細(xì)致的監(jiān)督管理，具體檢查罰繳分離、罰款上繳財(cái)政等情況，切實(shí)做好專賣罰沒(méi)財(cái)物管理，確保各項(xiàng)工作依法進(jìn)行。

通過(guò)落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管措施，強(qiáng)化全面監(jiān)管、長(zhǎng)期監(jiān)管的工作意識(shí)，探索更加完善有效地監(jiān)管機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)管工作流程化、制度化和規(guī)范化，推動(dòng)行業(yè)不斷提高自律能力，努力實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的平?jīng)鰺煵荨?/p>

第五篇：加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)提升內(nèi)部管理

加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè) 提升內(nèi)部管理

四月，關(guān)中客棧店為適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境，保障酒店科學(xué)管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的提升，積極響應(yīng)酒管分公司號(hào)召，合理地安排了一批正式員工，配備到各個(gè)崗位，加強(qiáng)充實(shí)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善部門(mén)穩(wěn)定元素，促進(jìn)和諧發(fā)展。

酒店領(lǐng)導(dǎo)高瞻遠(yuǎn)矚，在完善隊(duì)伍建設(shè)的同時(shí)，提前部署“旅游旺季”工作，召開(kāi)務(wù)實(shí)會(huì)議，確定兩點(diǎn)要求：一是強(qiáng)化內(nèi)部管理，理清工作職責(zé)，規(guī)范行為準(zhǔn)則，確保全體員工迅速進(jìn)入服務(wù)角色；二是完善酒店員工考核績(jī)效制度，出臺(tái)銷售獎(jiǎng)勵(lì)辦法，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性和主動(dòng)性。有效地提高員工整體素質(zhì)，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力，打好“旅游旺季”翻身仗。

全店立即全面行動(dòng)，各個(gè)部門(mén)根據(jù)各自部門(mén)工作特點(diǎn)分別進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)：職責(zé)是前提，服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化是基礎(chǔ)，工作細(xì)節(jié)是要求。針對(duì)部門(mén)與部門(mén)之間，二線與一線之間的配合及服務(wù)人員和賓客之間的服務(wù)技巧進(jìn)行探討，特別提出賓客從入住、到餐廳、直至離開(kāi)，每個(gè)環(huán)節(jié)、細(xì)節(jié)絕不允許出現(xiàn)服務(wù)紕漏，要以待親情之心服務(wù)?，F(xiàn)在，整個(gè)酒店都在發(fā)生著變化。酒店銷售部在會(huì)員賓客抵店時(shí)，為其準(zhǔn)備的一支玫瑰、一句問(wèn)候語(yǔ)、一張?zhí)鞖庾兓ㄆ甲屬e客感覺(jué)到了家的溫馨；倍感溫暖；員工之間融為一體、和諧交流、共同成長(zhǎng)進(jìn)步，提高工作幸福指數(shù)。

全體員工的綜合素質(zhì)及精神面貌的提升，圍繞完成全年目標(biāo)任務(wù)而進(jìn)一步完善管理制度，讓酒店有一個(gè)良好的發(fā)展平臺(tái)，有理由相信“旅游旺季”翻身仗一定能取得勝利。

關(guān)中客棧灃鎬路店 二〇一五年三月