第一篇：機電設(shè)備外委修理補充管理辦法

機電設(shè)備外委修理補充管理規(guī)定

為了更好貫徹、落實公司節(jié)約會議精神，保證公司在特殊時期各生產(chǎn)部門機電設(shè)備的正常使用，結(jié)合公司實際，特對三季度機電設(shè)備外委修理作出以下補充規(guī)定：

一、公司內(nèi)部能夠自修的設(shè)備一律不準(zhǔn)外委修理。

二、損壞設(shè)備若公司內(nèi)部無能力修復(fù),但有備用，則一律不準(zhǔn)外委修理。

三、若外委修理成本低于公司內(nèi)部修理,則可以申請外委修理。

四、若設(shè)備只有單臺且損壞，公司內(nèi)部無能力修復(fù), 則可以申請外委修理。

五、若出現(xiàn)應(yīng)急情況，且外委修理周期遠短于公司內(nèi)部，則可以申請外委修理。

六、本辦法解釋權(quán)屬機電管理部門。

七、本辦法于下發(fā)之日起實施。

第二篇：機電設(shè)備外委修理管理辦法

機電設(shè)備外委修理管理辦法

一、總則

1.為進一步加強機電設(shè)備外委的修理管理，提高外委修理質(zhì)量,建立健全各級審批驗收制度，規(guī)范管理程序，保障電氣設(shè)備正常運行,根據(jù)公司外委修理情況的實際，特制定本辦法。

2.本辦法適用的機電設(shè)備修理范圍：

1生產(chǎn)單位沒有修理能力的機電設(shè)備（包括搶修、急修○的設(shè)備）。

2技改設(shè)備、屬于大、中修計劃內(nèi)外委修理的機電○設(shè)備。

3機電設(shè)備的外委修理實行逐級審批制度。不論修理金○額大小，必須經(jīng)審批同意后方可外委實施。嚴(yán)禁不審批擅自進行外委修理行為。

4公司對外委修理設(shè)備實行統(tǒng)一管理。物資供應(yīng)部為公○司外委修理設(shè)備的執(zhí)行部門，機動部為機電設(shè)備外委修理質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。

二、職責(zé)

1、各廠（場）職責(zé)：

2、負責(zé)填寫本單位需外委修理的機電設(shè)備修理申請單。

3、負責(zé)編寫日常外委檢修設(shè)備技術(shù)協(xié)議。

4、監(jiān)督檢查外委修理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)成外委修理單位整改。

5、參與外委修理設(shè)備的質(zhì)量驗收，并出具驗收報告。

2、機械動力部職責(zé)：

1、負責(zé)對生產(chǎn)單位提出的外委修理申請的審核。

2、負責(zé)編寫及簽訂外委修理施工技術(shù)協(xié)議。

3、負責(zé)外委修理設(shè)備的材料、質(zhì)量、臺帳建立管理。

4、負責(zé)組織外委修理設(shè)備的質(zhì)量驗收，并出具驗收報告。

3、物資供應(yīng)部職責(zé)：

1、負責(zé)聯(lián)系機電設(shè)備外委廠家，洽談合同事宜。

2、負責(zé)簽訂外委修理合同。

3、參與外委修理的質(zhì)量驗收。

4、財務(wù)部職責(zé)：

1依據(jù)外委修理合同、修理工程量簽證、機電設(shè)備質(zhì)○量驗收單支付維修費用。

2機電設(shè)備外委修理費用列入相關(guān)單位的生產(chǎn)成本，○為今后維修費用考核提供依據(jù)。

三、修理設(shè)備的申報、立項程序：

1、各廠（部室）將需實施的外委修理設(shè)備申請表經(jīng)本單位廠（場）長（或分管廠、場長）簽字后，以書面形式報到機動部。

具體內(nèi)容包括：修理設(shè)備名稱、型號規(guī)格、出廠編號、原因、外委理由、工期要求。

2、機動部相關(guān)機電工程師對報上來的外委機電設(shè)備修理申請進行審核簽字，并建立臺賬。

3、機動部分管經(jīng)理簽署審查意見后報送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后交物供部落實外委修理。

四、外委修理設(shè)備的實施：

1、凡外委修理設(shè)備，公司統(tǒng)一簽訂合同。主要及關(guān)鍵設(shè)備統(tǒng)一簽訂技術(shù)協(xié)議。

2、外委修理的費用、合同簽訂由供應(yīng)部負責(zé)。

3、設(shè)備外委修理在施工過程中如發(fā)生施工項目內(nèi)容和費用變更時，物供部聯(lián)系機動部和生產(chǎn)單位一起去現(xiàn)場鑒定，經(jīng)確定后方可實施。

4、外委設(shè)備修理實行竣工質(zhì)量驗收制度。由物供部、機動部、使用單位共同參與，參與驗收人員全部在驗收單上簽字。最后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)。

5、驗收報告內(nèi)容包括;修理日期、驗收日期、維修內(nèi)容，并附實際使用的材料清單。

6、所有電氣設(shè)備修理必須出具試驗報告。

五、費用的結(jié)算：

1、修理結(jié)算前要對工程量進行簽證。由使用單位、機動部相關(guān)人員簽字后報物供部。

2、設(shè)備驗收完畢后,由物供部依據(jù)發(fā)票、驗收單等資料填寫費用結(jié)算送財務(wù)部審核,公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后辦理結(jié)算。

3、如在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,經(jīng)機動部和使用單位確認后,及時通知財務(wù)部和物供部終止支付費用。

4、立項、合同、驗收、簽證等手續(xù)不全的，一律不辦理竣工入賬結(jié)算手續(xù)。

六、本辦法自2015年6月1日起實行。附件 ：

1、機電設(shè)備外委修理竣工質(zhì)量驗收單

2、機電設(shè)備外委修理用申請單

第三篇：某煤礦機電設(shè)備外委修理管理辦法

機電設(shè)備外委修理管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步加強機電設(shè)備外委修理管理，建立健全各級審批制度，保證設(shè)備修理質(zhì)量，堵塞漏洞，減少和避免資金外流，維護企業(yè)利益，特制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于可構(gòu)成資產(chǎn)管理的機電設(shè)備外委修理業(yè)務(wù)。

第三條 機電設(shè)備外委修理是指由于礦內(nèi)技術(shù)條件、設(shè)備能力等原因不能修理需送礦外單位進行的各類機電設(shè)備修理。

第四條 本辦法規(guī)定了機電設(shè)備外委修理的范圍、委托程序、價格的確定、修理后的驗收、質(zhì)量跟蹤、費用結(jié)算等內(nèi)容。

第五條 機電設(shè)備外委修理實行逐級審批制度，不論修理金額大小必須經(jīng)逐級審批同意后方可外委修理。嚴(yán)禁不審批擅自進行外委修理行為。

第六條 機電管理部門是機電設(shè)備外委修理業(yè)務(wù)主管部門，統(tǒng)一負責(zé)辦理機電設(shè)備外委修理業(yè)務(wù)。

第七條 凡機電設(shè)備外委修理均須簽訂修理合同，主要及關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)簽訂技術(shù)協(xié)議。

第八條 機電設(shè)備外委修理應(yīng)遵循在比質(zhì)、比價的前提下，先集團內(nèi)后集團外原則。

第二章 外委修理主管部門職責(zé)

第九條 機電管理部門設(shè)立設(shè)備組，具體負責(zé)設(shè)備外委修理工作：

1、負責(zé)組織設(shè)備修理鑒定，制定設(shè)備修理計劃，辦理審批、建立外委修理臺賬。

2、組織編寫設(shè)備修理項目、調(diào)研修理價格、編制修理預(yù)算。

3、負責(zé)簽定技術(shù)協(xié)議、參與簽定修理合同。

4、負責(zé)安排外委修理設(shè)備裝車和辦理出入庫手續(xù)、統(tǒng)一辦理出門手續(xù)。

5、負責(zé)組織外委修理設(shè)備驗收，填寫驗收報告，建立質(zhì)量跟蹤臺賬、使用信息反饋，提供質(zhì)保金支付意見等。

6、負責(zé)對外委修理廠家的調(diào)研，參與比價招標(biāo)確定外委廠家。第十條 設(shè)立外委設(shè)備維修鑒定組，具體負責(zé)外委設(shè)備的鑒定和修復(fù)后的驗收工作：

組 長：***** 副組長：***** 成 員：***** **** *** **** 設(shè)備外委修理必須由外委設(shè)備維修鑒定組鑒定，確定該設(shè)備本單位無修復(fù)能力后才可以辦理外委手續(xù)，避免單位能自修的設(shè)備外委造成資金浪費，設(shè)備鑒定需外委時，必須與承修單位簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。

外委設(shè)備鑒定組負責(zé)修復(fù)后設(shè)備的驗收工作，修復(fù)后的設(shè)備要嚴(yán)格把關(guān)驗收，確保維修質(zhì)量。

第三章 委托修理程序

第十一條 檢修單位對確實無法修理的設(shè)備，須以報告形式向機電管理部門提出書面申請。同時，使用區(qū)隊需向機電管理部門寫出設(shè)備使用情況報告。

第十二條機電管理部門接到申請后，組織外委設(shè)備鑒定組對申請外委設(shè)備損壞部位及損壞程度進行聯(lián)合鑒定、評估，提出鑒定意見和結(jié)果。

第十三條 經(jīng)鑒定需要外委的，機電管理部門填報《機電設(shè)備外委修理申請單》，主要內(nèi)容包括：外委原因、檢修內(nèi)容、估

算費用、擬委托單位等。相關(guān)鑒定單位簽字后，報機運副總、總經(jīng)理審批。

第十四條 領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)后，由機電管理部門負責(zé)外委修理過程的具體實施。機電管理部門聯(lián)系修理廠家對設(shè)備進行裝車，設(shè)備修理廠家憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字的《機電設(shè)備外委修理申請單》到保衛(wèi)部門辦理出門證。凡設(shè)備及部件、電纜、五小出礦統(tǒng)一由機電管理部門辦理出門手續(xù)。

第十五條 機電管理部門填寫《外委修理設(shè)備登記臺賬》做好外修設(shè)備的出入礦登記工作。

第十六條 遇有設(shè)備突發(fā)故障、生產(chǎn)急需等特殊情況時，機電管理部門須向上級領(lǐng)導(dǎo)口頭申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可外委修理，并應(yīng)在申請之日起一周內(nèi)補辦有關(guān)審批手續(xù)。

第十七條 估算費用在50萬元及以上的修理項目以招標(biāo)或議標(biāo)方式選擇修理廠家。

第十八條 估算費用在50萬元以下的，由機電管理部門組織相關(guān)單位成立談判組，按議標(biāo)的方式確定修理單位及修理價格：

（一）估算價在10萬元以下的修理項目，可直接確立修理單位，經(jīng)談判后確定修理價格。

（二）估算價格在10萬元及以上且小于50萬元的修理項目，由談判組在維修廠家中選至少兩家，以比價的方式確定修理單位。

（三）對于必須原廠返修或緊急搶修的項目，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后可直接確定修理單位。經(jīng)談判后確立修理價格，機電管理部門與對方簽訂修理合同，并按照合同管理的方式進行管理。

第十九條 設(shè)備外委修理必須要有保證設(shè)備不被損毀或丟失的措施。第二十條 修理合同按合同管理規(guī)定辦理。合同中應(yīng)注明修理設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、臺數(shù)、修理項目等。合同中應(yīng)約定修理設(shè)備的質(zhì)保期，并留有不少于合同標(biāo)的金額10%的質(zhì)保金。

第四章 修理后的驗收

第二十條 機電管理部門負責(zé)組織外委設(shè)備鑒定組及相關(guān)單位對外修設(shè)備返礦后的驗收，填寫《設(shè)備到貨驗收單》。

第五章 質(zhì)量跟蹤及質(zhì)保金支付

第二十一條 外修設(shè)備應(yīng)按設(shè)備質(zhì)量跟蹤及質(zhì)保金支付相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六章 費用的結(jié)算

第二十一條 設(shè)備修理完畢經(jīng)驗收后，憑修理合同及機電管理部門出具的驗收單等資料，由財務(wù)部門辦理結(jié)算。

第七章 罰 則

第二十二條 對不經(jīng)過機電管理部門辦理的外委修理，財務(wù)部門一律不予結(jié)算，并由紀(jì)檢部門對責(zé)任者進行罰款或紀(jì)律處分。

第八章 附 則

第二十三條 本辦法解釋權(quán)屬******。第二十四條 本辦法于下發(fā)之日起實施。

第二十五條 本辦法與上級文件相抵觸的,按上級文件執(zhí)行。與同級文件相抵觸的，按本辦法執(zhí)行。

附件：

1.《機電設(shè)備外委修理申請單》 2.《外委修理設(shè)備登記臺賬》

第四篇：31機電設(shè)備外委修理管理制度

機電設(shè)備外委修理管理制度

為加強我礦機電設(shè)備維修管理，保證我礦生產(chǎn)需用設(shè)備的及時供應(yīng)，對我礦內(nèi)部修理有困難，確需外委修理的設(shè)備制定以下維修制度。

1、根據(jù)礦生產(chǎn)安排情況，由生產(chǎn)辦機電組設(shè)備管理員按月及時編排檢修計

劃。礦內(nèi)部能修理的決不外委修理，確實存在困難需要外委修理的設(shè)備，必須列出單項外委修理計劃，經(jīng)機電組長審查和礦領(lǐng)導(dǎo)批示后，方可辦理委托手續(xù)。

2、設(shè)備維修工程量的審核應(yīng)由機電科設(shè)備管理員，設(shè)備庫房保管員及礦經(jīng)

營辦負責(zé)人參加，對每臺件委托修理設(shè)備都要逐臺查看，三方核實，并提出修理費用，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施。

3、4、外委單位應(yīng)由礦統(tǒng)一安排。受礦委托的單位應(yīng)與礦簽定維修合同，合同要附上各種設(shè)備維修價格，以便以后結(jié)算操作。

5、所有外委設(shè)備需用材料由承修人自己解決，礦內(nèi)不再出維修配件。維修

單位來礦領(lǐng)取待修設(shè)備時，必須按設(shè)備管理員開出的維修設(shè)備清單對照領(lǐng)取，不能挑肥揀瘦，要統(tǒng)一接受分配。庫房設(shè)備管理員負責(zé)按清單發(fā)放，不能隨意調(diào)換。經(jīng)各方簽字后，留好存根，以備設(shè)備維修完好后，驗收消帳。

6、移交驗收外委修理設(shè)備時，維修單位應(yīng)先申請，設(shè)備管理員，庫房保管

員及經(jīng)營部門負責(zé)人三家共同在礦設(shè)備庫房驗收。必要時礦分管領(lǐng)導(dǎo)參加。所有能現(xiàn)場送電實驗的設(shè)備要逐臺按《設(shè)備維修完好標(biāo)準(zhǔn)》送電驗收，待各項指標(biāo)均達到完好標(biāo)準(zhǔn)后，三方簽字，并開具驗收證明，消去領(lǐng)修帳目，作為結(jié)算依據(jù)。

第五篇：設(shè)備、設(shè)施外委修理管理辦法概要

九江萍鋼鋼鐵有限公司設(shè)備機動部文件 九江鋼鐵設(shè)發(fā)〔2013〕號

關(guān)于下發(fā)《設(shè)備、設(shè)施外委修理管理辦法》的 通 知

公司所屬各單位：

為嚴(yán)格控制設(shè)備、設(shè)施外委修理費用，降低生產(chǎn)成本，規(guī)范設(shè)備、設(shè)施外委修理，公司制定了《設(shè)備、設(shè)施外委修理管理辦法》，現(xiàn)予以下發(fā)，請各單位貫徹執(zhí)行。

主題詞：外委 管理辦法 抄報：公司經(jīng)理層 抄送：公司各部門

九江萍鋼公司設(shè)備機動部 2013年4月3日印發(fā) 設(shè)備、設(shè)施外委修理管理辦法

1、目的

為嚴(yán)格控制設(shè)備、設(shè)施外委修理費用，降低生產(chǎn)成本，規(guī)范設(shè)備、設(shè)施外委修理，特制定本辦法。

2、外委定義

委托給公司以外具有法人資格單位進行設(shè)備、設(shè)施修理的項目。

3、外委立項原則

3.1公司無專業(yè)技術(shù)（資質(zhì)）工種工程；

3.2公司因施工力量不足，在一定時間內(nèi)無法完成的項目。

3.3維修廠能實施但不在其職責(zé)范圍內(nèi)的項目，維修廠必須全部承接，不得外委。

3.4備件外委修復(fù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不明確、不完善不予立項。

3.5合同質(zhì)保期內(nèi)的工程項目、設(shè)備及備件通過質(zhì)量異議處理程序處理，不允許外委立項。

4、外委分類 4.1按項目性質(zhì)分類

按項目性質(zhì)分三類：生產(chǎn)類、安環(huán)類、生活類 4.2按施工性質(zhì)分類

4.2.1機裝項目：涉及生產(chǎn)設(shè)備上的鋼結(jié)構(gòu)制作安裝及設(shè)備安裝類項目； 4.2.2土建項目：爐窯修砌、設(shè)備基礎(chǔ)修整等零星土建項目；

4.2.3年檢項目：國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定期強制性校驗的項目； 4.2.4防腐保溫：設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)防腐及所有熱力管道、設(shè)備增設(shè)或更換保溫層的項目；

4.2.5備件修復(fù)：生產(chǎn)上機械備件、電氣備件、工藝消耗件經(jīng)過修復(fù)后能再次使用的項目。

5、職責(zé)

5.1生產(chǎn)單位（委修單位）

5.1.1負責(zé)提出外委項目，開具外委項目立項申請審批表，本單位外委臺帳的建立及月度外委分析；

5.1.2負責(zé)外委項目實施前技術(shù)要求和工程量的初步確定，外委項目費用的初步預(yù)算，參與外委項目招標(biāo)，簽訂技術(shù)協(xié)議；

5.1.3負責(zé)外委項目實施過程中的施工管理，包括現(xiàn)場協(xié)調(diào)、工程質(zhì)量、檢查、安全、工期等監(jiān)督、驗收、評價信息反饋；

5.1.4負責(zé)外委項目竣工后工程量的簽審，結(jié)算初審。5.2安環(huán)部

5.3.1負責(zé)安全、環(huán)保外委項目的立項審批及報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 5.2.2參與安全、環(huán)保類外委項目招標(biāo)及竣工驗收。5.3黨政辦公室

5.3.1負責(zé)非生產(chǎn)性項目（生活項目）如生活設(shè)施、現(xiàn)場環(huán)境治理等外委項目的立項審批及報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

5.3.2參與外委項目招標(biāo)；

5.3.3參與生活類外委項目竣工驗收。5.4財務(wù)部

5.4.1參與外委項目招標(biāo)； 5.4.2參與外委項目竣工驗收；

5.4.3負責(zé)對外委項目結(jié)算價的監(jiān)督審核。5.5企業(yè)管理部

5.5.1參與外委項目招標(biāo)及合同審核。5.6設(shè)備機動部

5.6.1負責(zé)生產(chǎn)性外委項目的立項審批及外委審查，并報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批； 5.6.2負責(zé)外委施工單位的使用評價及考核管理、隊伍調(diào)配、平衡，負責(zé)檢修中的外部協(xié)調(diào)；

5.6.3負責(zé)組織外委項目的招標(biāo)、比價工作，負責(zé)建立全公司外委項目臺帳； 5.6.4負責(zé)組織委修單位、財務(wù)部、承修單位等相關(guān)單位人員對外委項目進行二次監(jiān)督驗收；

5.6.5負責(zé)外委項目結(jié)算的審核。

6、外委管理規(guī)定

6.1外委承修單位的準(zhǔn)入條件

6.1.1三證齊全，有九鋼公司同類項目施工或修理業(yè)績； 6.1.2有完善的質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證體系； 6.1.3有完善的安全管理制度和安全管理體系； 6.1.4有九鋼公司設(shè)備、設(shè)施修理需要的專業(yè)特長；

6.1.5新增外委單位由設(shè)備機動部根據(jù)公司的需求情況進行初審，合格者報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能進入，并報公司企業(yè)管理部備案。

6.2外委項目立項審批

6.2.1委修單位開具《九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項目立項申請審批表》后，安環(huán)項目報安環(huán)部立項審批，生活項目報黨政辦公室立項審批，生產(chǎn)類項目報設(shè)備機動部立項審批；

6.2.2所有外委項目經(jīng)項目主管部門審批后，由申報單位報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 6.2.3需要緊急實施的生產(chǎn)類外委項目可先電話報設(shè)備機動部，經(jīng)公司同意后先實施，后補填《九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項目立項申請審批表》。

6.3外委項目實施

6.3.1外委項目立項后由設(shè)備機動部組織實施，任何單位未經(jīng)審批同意不得擅自安排設(shè)備、設(shè)施外委修理業(yè)務(wù)，任何單位不得擅自擴大修理范圍；

6.3.2外委項目原則上土建材料或九鋼公司范圍內(nèi)不常用的材料由承修單位提供，九江公司范圍內(nèi)常用的消耗件或備件、鋼結(jié)構(gòu)等材料由委修單位提供；

6.3.3維修廠承接其責(zé)職外項目由生產(chǎn)單位與維修廠直接對接，生產(chǎn)單位提供所有備件、材料并安排吊運；

6.3.4承修單位選擇的原則

6.3.4.1適合《九鋼公司招標(biāo)與比價管理辦法》的外委項目，嚴(yán)格按《九鋼公司招標(biāo)與比價管理辦法》組織招標(biāo)確定承修單位。緊急搶修及其它按規(guī)定應(yīng)進行招標(biāo)而不能履行招標(biāo)的項目，需經(jīng)九鋼公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

6.3.4.3特種設(shè)備（含壓力管道）修理業(yè)務(wù)必須由具備相應(yīng)資格證書的專業(yè)施工企業(yè)承擔(dān)。

6.3.4.4設(shè)備及鋼結(jié)構(gòu)防腐業(yè)務(wù)應(yīng)由具備相應(yīng)“資質(zhì)”（一般應(yīng)為三級以上“資質(zhì)等級”）的施工企業(yè)承擔(dān)。

6.3.4.5專業(yè)性較強及裝配精度要求較高的設(shè)備應(yīng)安排專業(yè)制造廠家進行修理。

6.3.5對不能實施招標(biāo)比價的外委項目，實施前要進行議價確 定承修單位和項目費用。

6.3.6外委項目實施前必須簽訂合同，合同中可約定技術(shù)要求的在合同中約定，如合同中不能約定的需另行簽訂技術(shù)協(xié)議作為附件。

6.4外委項目驗收 6.4.1施工驗收

6.4.1.1委修單位對外委項目的隱蔽施工要分工序進行驗收并拍照，驗收合格才能進行下一道工序施工。

6.4.1.2項目施工進行時，委修單位負責(zé)對項目施工過程中工序的一次驗收，一次驗收由委修單位班組、車間、分廠三級人員負責(zé)，驗收要在“外委項目驗收單”上簽字認可。

6.4.1.3外委項目竣工后，委修單位班組、車間、分廠三級驗收并負責(zé)審核“工程量簽證單”，對外委項目的工程量負責(zé)。

6.4.1.4設(shè)備機動部主管工程師必須對自己所管轄的外委項目金額在五萬元以上的要組織財務(wù)部、委修單位、承修單位相關(guān)人員進行二次監(jiān)督驗收，金額不足五萬元的可以組織抽查，二次監(jiān)督驗收要在“外委項目驗收單”上簽字認可。

6.4.1.5對于安環(huán)部、黨政辦公室等主管部門審批的外委項目，審批單位必須參加項目竣工驗收。

6.4.2備件外委出廠修復(fù)驗收

6.4.2.1備件外委修理出廠前檢驗：委修單位備件員組織使用車間、班組等相關(guān)人員共同確認出廠設(shè)備備件總數(shù)量、規(guī)格型號，鑒定每件物資出廠前的技術(shù)參數(shù)，記錄在備件外委修理臺賬上，同時將修復(fù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和外委立項申請表一同交設(shè)備機動部（質(zhì)保期和質(zhì)量問題返修物資要注明）；設(shè)備機動部收到外委

修理單后，對外委修設(shè)備備件相關(guān)要素進行檢查，確認屬實后安排進入外委修理流程；

6.4.2.2送修出廠手續(xù)辦理：設(shè)備機動部主管工程師、委修單位備件員、提貨單位相關(guān)人員共同在《九鋼公司設(shè)備外修申報單》上簽署姓名和日期。

6.4.2.3送修回廠手續(xù)辦理：設(shè)備備件修復(fù)回廠后，由設(shè)備機動部主管工程師陪同送貨人員將送貨清單、驗收單與修復(fù)備件一同送達委修單位現(xiàn)場，并辦理進出廠核銷和交接手續(xù)，三方共同簽署姓名和日期確認；

6.4.2.4設(shè)備、備件外委修復(fù)后驗收：設(shè)備備件驗收工作由委修單位備件員組織使用車間、班組等相關(guān)人員共同驗收（驗收人必須三人及以上），驗收單要記錄清楚回廠備件總數(shù)量、規(guī)格型號，并鑒定每件備件修復(fù)后的技術(shù)參數(shù)，記錄在備件外委修理進出廠驗收單及臺賬上，簽署姓名和日期，設(shè)備機動部將對驗收結(jié)果進行檢查。

6.5外委項目結(jié)算

4.5.1項目驗收合格后，項目進入結(jié)算程序，結(jié)算必須要附有項目立項審批表，一般還要有工程量簽證單（或檢測報告）、外委項目驗收單、合同等；（備件修復(fù)結(jié)算要有九鋼公司設(shè)備外修申報單和回廠驗收單）

6.5.2如果項目實施前簽訂了總價合同，項目結(jié)算按合同執(zhí)行；如果項目實施前未簽訂總價合同，承修單位根據(jù)經(jīng)委修單位核實的工程量編制項目結(jié)算，外委項目原則上按公司規(guī)定定額方式結(jié)算。

6.5.3對結(jié)算金額比較?。ㄒ话阒附痤~小于一萬元）的修理項

目或不宜按定額結(jié)算的項目，可采用人工、材料、機械分別按實際消耗量的方式結(jié)算。

6.5.4 承修單位在編制好工程結(jié)算后交委修單位初審，委修單位主要是復(fù)審項目的工程量，委修單位審核后在結(jié)算封面上簽署審核意見（即：“工程量已審，屬實”字樣），并經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字認可，再由委修單位相關(guān)人員交設(shè)備機動部審核，委修單位對項目的工程量負責(zé)。

6.5.5 委修單位送交到設(shè)備機動部的結(jié)算一式四份，其中正本一份，副本三份，設(shè)備機動部根據(jù)合同、公司有關(guān)價格規(guī)定和國家及行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關(guān)安裝、修理定額等規(guī)定對工程結(jié)算進行認真復(fù)審。設(shè)備機動部對工程結(jié)算審核后方可送財務(wù)部審核。

6.5.6 結(jié)算審核由委修單位負責(zé)初審，初審程序按：技術(shù)員→主辦→主管廠長逐級審核工作量；由設(shè)備機動部進行復(fù)核，復(fù)審程序：設(shè)備員（審工程量）→核算員（審金額）→主辦→主管部長、部長，然后由財務(wù)部進行終審，財務(wù)部監(jiān)審審后再送公司主管副總審批。

6.4.7結(jié)算、審核時間：

7、考核

7.1 未經(jīng)設(shè)備機動部允許自行安排外委修理或擅自擴大修理范圍者，按違紀(jì)論處，將追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任，對單位領(lǐng)導(dǎo)將處以1000元/份以上的罰款。

7.2 承修單位未在規(guī)定的時間內(nèi)完成項目施工，考核施工單位500-2000元/份。

7.3 項目工程量是結(jié)算的依據(jù)，為維護公司利益，工程量簽證必須要做到真實、詳細，設(shè)備機動部將不定期組織財務(wù)部會計、財務(wù)部監(jiān)審等相關(guān)人員對“項目工程量”進行抽查、核實，如發(fā)現(xiàn)簽證工程量比實際多5%以上將對委修單位相關(guān)人員進行通報批評，比實際多10%以上將對委修單位責(zé)任主辦處以500元/份、主管領(lǐng)導(dǎo)處以1000元/份的罰款，對因此二次受到罰款的人員將建議九江萍鋼鋼鐵有限公司對其進行行政處分。

7.4委修單位對外委項目的施工質(zhì)量負責(zé)，當(dāng)施工質(zhì)量出現(xiàn)問題時，考核委修單位驗收人員500元/次，承修單位結(jié)算金額的10%，當(dāng)施工質(zhì)量問題影響生產(chǎn)時，考核加倍。

7.5 如果承修單位未在規(guī)定的時間內(nèi)完成結(jié)算的編制，委修單位可以在結(jié)算中視情對承修單位處以500元/份的罰款，委修單位必須在規(guī)定時間內(nèi)完成對結(jié)算的初審并送交到設(shè)備機動部，否則九江公司設(shè)備機動部將視情對委修單位責(zé)任人處以300元/份的罰款。

7.6外委實行計劃管理，每月報月檢修計劃時同步報外委計劃，設(shè)備機動部將統(tǒng)一按市場化安排，其它時間一概不予受理，否則考核委修單位主管廠長500元/份。

7.7各單位要嚴(yán)格控制外委項目，如未完成控制目標(biāo)，按季度按考核單位主管領(lǐng)導(dǎo)和行政一把手2000-5000元。如責(zé)任

單位完成控制目標(biāo)金額，剔除季度扣款。

附件一：九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項目立項申請審批表 附件二：設(shè)備設(shè)施檢修外委流程圖

附件三：外委項目施工驗收單 附件四：備件外委修復(fù)驗收單 附件五：修理項目預(yù)（結(jié)）算流轉(zhuǎn)表 附件一

九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項目立項申請審批表

2、此表只能用黑色鋼筆填寫。附件二

設(shè)備、設(shè)施檢修外委流程圖

附件三

外委項目施工驗收單

由委修單位及時驗收。

3、隱蔽工程工程量必須要真實、準(zhǔn)確，要與工程量簽證單的量一致。

4、一次驗收由委修單位班組和車間負責(zé)。

5、二次驗收為項目竣工后由設(shè)備機動部組織各單位驗收。

附件四

附件五

修理項目預(yù)（結(jié)）算流轉(zhuǎn)表