第一篇：公司關(guān)于對計算機、零配件及耗材管理的規(guī)定

公司關(guān)于對計算機、零配件及耗材管理規(guī)定

第一條采購

1． 電腦采購使用部門填寫內(nèi)部申請單交信息中心，由信息中心統(tǒng)計及估算申購部門已有電腦和新申購電腦的使用率并做書面簽批后，報主管副總經(jīng)理審批。此單遞交總經(jīng)理簽批后由相關(guān)采購部門跟進(jìn)采購工作，如無特殊原因采購應(yīng)及時，不可拖延影響工作；

2． 辦公自動化耗材（包括打印機硒鼓、墨盒、刻錄光盤、傳真機硒鼓、電腦零配件、電話機及網(wǎng)絡(luò)配件）由信息中心建立庫存后統(tǒng)一采購；

第二條保管

1． 信息中心庫存對所有零配件、耗材的采購及領(lǐng)用由專人負(fù)責(zé)登記管理，各部門在信息中心庫存員處領(lǐng)用；

2． 信息中心每季度要對耗材領(lǐng)用提交統(tǒng)計分析報告，使耗材使用合理化；

3． 公司辭職、調(diào)崗人員電腦一律重新進(jìn)入信息中心庫存，由信息中心按工作用途進(jìn)行重新分配。

第三條報廢

1． 信息中心與財務(wù)部要定期統(tǒng)一對廢舊設(shè)備、零配件及已用耗材進(jìn)行清倉處理。

第四條本規(guī)定自即日起執(zhí)行！

信息中心主管副總經(jīng)理：

總經(jīng)理:

2011年9月19日

第二篇：辦公耗材管理規(guī)定

辦公設(shè)備、耗材管理規(guī)定

為了加強辦公設(shè)備及耗材的管理，降低辦公成本，提高工作效率，減少環(huán)境污染，按照省政府集中采購管理辦法，結(jié)合中心實際，制定以下規(guī)定：

一、適用范圍

辦公設(shè)備、耗材管理規(guī)定，適用于各行政辦公室。設(shè)備是指：用于辦公使用的計算機、打印機、復(fù)印機、掃描儀、傳真機、電話機、對講機、空調(diào)等各種電子設(shè)備。耗材是指：用于辦公使用的復(fù)印紙、硒鼓、粉墨、辦公用品、清潔工具等耗材。

二、設(shè)備維修

（一）設(shè)備維修由設(shè)備使用單位書寫維修報告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，批準(zhǔn)后申請維修。

（二）申請維修報告中的設(shè)備名稱、規(guī)格型號、設(shè)備故障、維修要求等項目要書寫清楚，以便聯(lián)系維修廠家。

（三）設(shè)備維修由綜合辦公室，統(tǒng)一組織，進(jìn)行維修，特殊維修設(shè)備按特殊情況處理。

三、耗材采購

（一）耗材的采購工作，由綜合辦公室根據(jù)個部門申請的實際耗材數(shù)量，按照政府采購的有關(guān)規(guī)定從政府采購定點供應(yīng)商處采購。每季度進(jìn)行一次。

（二）臨時需用的辦公、會議用品和耗材，根據(jù)要求臨時組織進(jìn)行，特殊情況可根據(jù)需要特殊處理。

（三）綜合辦公室，要嚴(yán)格按照中央政府集中采購的規(guī)定和程序進(jìn)行辦理。

四、耗材使用與管理

（一）辦公用品、清潔用具仍按原辦公用品發(fā)放規(guī)定執(zhí)行。

（二）辦公設(shè)備耗材，由資產(chǎn)管理部門按資產(chǎn)管理規(guī)定建立臺帳進(jìn)行管理。

（三）各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本科室耗材的領(lǐng)用，分發(fā)和管理工作。

（四）購置工作完成后，聯(lián)系各部門耗材負(fù)責(zé)人領(lǐng)取。對于不能按時提報購置申請的部門，采購中心不予采購。

二0一一年十月二十三日

第三篇：公司計算機及網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定

公司電腦及網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定

為了加強公司電腦及局域網(wǎng)的管理，確保電腦及局域網(wǎng)正常運作，特制定本制度，公司各級職員，均應(yīng)遵守本制度涉及的各項規(guī)定。所稱的電腦主要指：主機、顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)、打印機、以及所有的電腦網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和附屬設(shè)備，各類應(yīng)用軟件等。

一、電腦資產(chǎn)與管理

1.公司各部門的電腦管理，遵循誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行管理。

2.電腦相關(guān)設(shè)備由公司統(tǒng)一配置并定位，任何部門和個人不得允許私自挪用、調(diào)換、外借和移動。

3.網(wǎng)絡(luò)管理員對公司所有電腦及信息進(jìn)行統(tǒng)籌管理，對公司電腦設(shè)備進(jìn)行登記、造冊、備案和維修。

4.公司電腦、移動存儲或公司相關(guān)的固定資產(chǎn)及低值易耗品由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一申請、領(lǐng)取和管理。

5.電腦設(shè)備資產(chǎn)標(biāo)簽，不得隨意撕毀；如發(fā)現(xiàn)標(biāo)簽脫落應(yīng)及時告知網(wǎng)絡(luò)管理員重新補貼。

二、電腦及網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定：

1.電腦工作環(huán)境

(1)、保持清潔的電腦工作環(huán)境，周期性的對電腦進(jìn)行清潔。(2)、電腦保潔時，要輕移輕放，避免震動。(3)、每天下班時確認(rèn)電腦關(guān)閉后，方可離開。2.電腦硬件

(1)、各部門使用的電腦由綜合辦公室負(fù)責(zé)日常管理。(2)、綜合辦公室每半年對電腦進(jìn)行一次保養(yǎng)。

(3)、機器出現(xiàn)故障，要及時報告綜合辦公室，由公司進(jìn)行修理，并填寫《故障報修單》。

(4)、任何人不得擅自打開機箱，修改各部件屬性及配置，如有工作需要拆卸或增加部件時，應(yīng)由電腦使用人員填寫《公司設(shè)備及配件申請單》，部門主管確認(rèn)后報綜合辦公室批準(zhǔn)，由專業(yè)人員安裝調(diào)試或拆卸。

3.電腦軟件

(1)、電腦中只許安裝與本職工作有關(guān)的軟件。

(2)、為了公司電腦網(wǎng)絡(luò)的安全，不允許利用公司電腦玩游戲和從事與本職工作無關(guān)的事項。

(3)、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，任何人不得擅自拷貝公司的軟件和數(shù)據(jù)。復(fù)制公司的文件或數(shù)據(jù)，必須告知部門主管。復(fù)制的文件和數(shù)據(jù)不得泄露給他人。

(4)、電腦使用者應(yīng)定期對自己使用的電腦查殺病毒，更新殺毒軟件病毒庫，以確保電腦系統(tǒng)安全、無病毒。

4.公司局域網(wǎng)

(1)、綜合辦公室對電腦IP地址統(tǒng)一分配、登記、管理，嚴(yán)禁盜用、修改IP。

(2)、為了節(jié)省網(wǎng)絡(luò)帶寬和防止電腦病毒，工作期間，員工不得在網(wǎng)上下載與工作無關(guān)的軟件、音樂、電影或電視劇，不得使用BT或電驢等下載軟件。員工在上網(wǎng)時，除非工作需要，否則不允許使用QQ、微信等聊天軟件。

(3)、嚴(yán)禁通過網(wǎng)絡(luò)修改、移動、刪除他人的數(shù)據(jù)和文件。(4)、任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)入操作服務(wù)器系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更改設(shè)置。

(5)、進(jìn)入公司郵箱或私人郵箱時應(yīng)注意不要隨便打開來歷不明的郵件及附件，同時開啟殺毒軟件郵件監(jiān)控程序以免被電腦病毒入侵。

6.打印機

(1)、按照打印機的使用說明正確使用打印機。(2)、公司的打印機不允許打印私人資料。

(3)、為避免浪費，不上報、不下發(fā)的資料文件，可以使用廢紙單面打?。恍枰蛴〉馁Y料在預(yù)覽確認(rèn)無誤后，方可打印。厲行節(jié)約，反對浪費。

(4)、資料打印或者復(fù)印時，不能使用帶訂書針、切口不齊、撕裂、褶皺、卷邊、破孔及有缺口的紙。打印機卡紙時應(yīng)先關(guān)閉電源，再打開前門，查明卡紙部位。如果卡紙很厲害，不能順利取出，一定要注意取下硒鼓后再取卡住的紙。取紙時雙手均衡用力，一定不要使用蠻力強拖，強拖特別容易損壞硒鼓。如果沒有經(jīng)驗，電話聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行此項操作。

7．Internet及公司網(wǎng)頁(1)、上網(wǎng)時禁止瀏覽色情、反動網(wǎng)頁；瀏覽信息時，不要隨便下載不安全頁面信息和安裝網(wǎng)站插件。

(2)、所有的電腦在上網(wǎng)及使用時均要打開病毒防火墻。一旦發(fā)現(xiàn)病毒報警，應(yīng)立即保存相關(guān)文件，斷開網(wǎng)絡(luò)，并與綜合辦公室聯(lián)系處理。

(3)、上網(wǎng)只許查閱與本職工作有關(guān)的資料，嚴(yán)禁網(wǎng)上聊天、玩游戲、看小說。

8．對于違反規(guī)定的處理

(1)、所有使用電腦的人員都必須正確操作，并嚴(yán)格遵守本規(guī)定的各項要求。

(2)、由于員工個人私自違反規(guī)定操作造成數(shù)據(jù)丟失或硬件損壞，綜合辦公室有權(quán)上報部門主管進(jìn)行處理。

(3)、使用公司的電腦玩游戲、上網(wǎng)、下載電影或做與本職工作無關(guān)的事情，公司有權(quán)關(guān)閉上網(wǎng)權(quán)限。

(4)、將復(fù)制的文件和數(shù)據(jù)泄密于他人，給公司造成損失的，除對其進(jìn)行經(jīng)濟處罰外，公司會根據(jù)有關(guān)法律，追究其刑事責(zé)任。

(5)、以上措施根據(jù)實際使用狀況進(jìn)行補充更新。

綜合辦公室

2016.07

第四篇：辦公用品和耗材領(lǐng)用管理規(guī)定

本部辦公用品和耗材領(lǐng)用管理規(guī)定

（暫行）

為有效使用公司辦公用品和耗材，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性成本支出，建立降本增效長效機制，按照省公司在全省范圍內(nèi)開展降本增效活動（豫聯(lián)通〔2010〕449號）的有關(guān)精神和要求，結(jié)合公司實際，特制訂本辦法。本辦法進(jìn)一步規(guī)范了市公司本部辦公用品和耗材的領(lǐng)用流程及相關(guān)管理要求，請各單位遵照執(zhí)行。

一、辦公用品和耗材的分類

公司辦公用品和耗材分為消耗品、控制品、管制品三種。

（一）消耗品，主要包括：圓珠筆芯、水筆芯、鉛筆、橡皮、大頭針、回形針、訂書針、碳粉等。

（二）控制品，主要包括：膠水、標(biāo)簽、文件夾、文件架、計算器、電池、訂書機、筆記本、會議記錄本、膠帶、圓珠筆、水筆、檔案盒、檔案袋、印臺（油）、刀具（片）、刻錄盤、打印紙、名片、印刷品、信封、稿紙、便簽、紙杯、墨盒、U盤、硬盤、內(nèi)存條、鍵盤、鼠標(biāo)（及其他計算機、復(fù)印機、傳真機耗材）等。

（三）管制品，主要包括：打孔機、碎紙機、飲水機、驗鈔機、保險柜、辦公桌、書柜等。

二、領(lǐng)用流程及說明

領(lǐng)用流程為：需求部門發(fā)起申請→本部門經(jīng)理、歸口部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及副總審核→ 庫管發(fā)放→ 各單位登記

（一）需求部門發(fā)起申請

需求部門填寫《月度辦公用品計劃申領(lǐng)表》（附件1），說明用品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、使用人等，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，提交綜合部。

（二）歸口管理部門審核

綜合部作為歸口管理部門，根據(jù)各部門每月的實際用量進(jìn)行審核，并按財務(wù)審批流程進(jìn)行辦理。

（三）發(fā)放

正常情況，日常辦公用品每月15日前領(lǐng)取一次，其余時間無特殊情況不予辦理、發(fā)放。

三、辦公用品和耗材的管理原則

（一）消耗品，消耗品可依據(jù)工作性質(zhì)、歷史紀(jì)錄、經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設(shè)定領(lǐng)用管理制基準(zhǔn)。

如：筆芯，最小單元經(jīng)理、客戶經(jīng)理，職能部室、生產(chǎn)班組長及相關(guān)人員月人均領(lǐng)取筆芯不超過1支；營業(yè)場所（紅旗路營業(yè)廳除外）領(lǐng)取筆芯，10人及以上營業(yè)場所，月均不超過5支，10人以下月均不超過2支。

除新進(jìn)應(yīng)發(fā)人員，原則上不再配備整枝筆，筆芯更換需以舊換新。

（二）控制品，控制品限定人員限量使用，根據(jù)工作需要嚴(yán)格發(fā)放、限定總數(shù)，自第二次領(lǐng)用起以舊換新。

如：名片為營銷一線人員提供，各單位在領(lǐng)用時要針對各業(yè)務(wù)工種制定不同發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，避免浪費。

計算器限定財務(wù)、審計、稽核、營業(yè)等數(shù)據(jù)核算人員使用；筆記本對班組長、職能管理部門以上人員發(fā)放使用。如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。

各部門使用計算機顯示器、主機、鍵盤、鼠標(biāo)等各類硬件需要升級或更換、購置，需由使用單位提交申請報綜合部，由綜合部根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，結(jié)合計算機自身配置情況，與技術(shù)維護(hù)單位共同提出意見，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

控制品必要時可依據(jù)部門或人員工作狀況調(diào)整發(fā)放。

（三）管制品，管制品應(yīng)列入移交項目，由綜合部根據(jù)各部門的實際工作需要，統(tǒng)一安排購置。

如：飲水機原則上營業(yè)、會議、綜合等涉外接待部門給予配備，其他部門及個人需求應(yīng)請示相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

四、辦公用品和耗材的采購要求

采購需面向社會公開招標(biāo)，本著適用、低價、優(yōu)質(zhì)的原則，在滿足公司要求的前提下低價中標(biāo)的方式確定指定供應(yīng)商。

五、辦公用品和耗材的領(lǐng)取要求

（一）領(lǐng)取原則：工作任務(wù)清楚，使用目的明確，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用。

（二）領(lǐng)取要求：領(lǐng)取時，領(lǐng)取人須填寫領(lǐng)取計劃申請。應(yīng)嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對于明顯超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)做出解釋。各部門未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自外購辦公用品，否則不予報銷。

六、辦公用品和耗材的使用要求

（一）加強管理，嚴(yán)格依據(jù)需要配備辦公用品，嚴(yán)格配備標(biāo)準(zhǔn)，盡量選擇能耗小、環(huán)保、質(zhì)優(yōu)、價廉的辦公設(shè)備，不購買高檔辦公用品。

（二）辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

（三）精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程，及時關(guān)閉電源，定期維護(hù)保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設(shè)備、用品使用壽命。綜合部物業(yè)與領(lǐng)用部門應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，領(lǐng)用部門應(yīng)及時向綜合部反饋辦公用品和耗材使用的服務(wù)質(zhì)量情況。綜合部物業(yè)對部門提出的意見、建議記錄備案，并據(jù)此向供應(yīng)商提出改善其產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量要求。

（四）文件、材料的起草、修改和傳閱盡量在電子媒介上進(jìn)行，減少紙質(zhì)文件印發(fā)和使用傳真的頻率，加快推進(jìn)無紙化辦公。

（五）辦公用品使用要物有所值，物盡其用。大頭針、曲別針等反復(fù)使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。

（六）印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要考慮成本，并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費。

（七）對于高檔及耐用辦公用品，部室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

（八）嚴(yán)格履行辦公用品出入庫登記制度，杜絕物品不正常流轉(zhuǎn)。各單位管理員負(fù)責(zé)本部辦公用品的領(lǐng)取、保管，并建立臺帳、發(fā)放（附件：表2《辦公用品領(lǐng)取、發(fā)放登記表》）。

七、其他

（一）毛巾、肥皂為勞保用品，辦公費用原則上不再列支。

（二）除涉外單位接待、公司重大會議、來客來訪外，各單位辦公場所、公司內(nèi)部培訓(xùn)、生產(chǎn)例會等，原則上不再提供一次性紙杯，提倡廣大員工自備（帶）水杯。

（三）專項活動或大型會務(wù)所需辦公用品和耗材，不在日常辦公用品開支標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，主辦部門需提前三天編報計劃，經(jīng)綜合部核準(zhǔn)報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知采購發(fā)放。

（四）凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)交接或歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)（附件：表3《辦公用品交接登記表》）。

本辦法由市公司綜合部負(fù)責(zé)解釋，從2010年8月17日起暫行，在暫行中有意見和建議的，請及時反映，以進(jìn)一步完善本規(guī)定。

二〇一〇年八月十七日

第五篇：醫(yī)用耗材購置管理規(guī)定

醫(yī)用耗材采購管理使用規(guī)定

一、申購計劃

對于常規(guī)、通用類醫(yī)用耗材，使用科室根據(jù)消耗情況于每月底向庫房管理人員申請采購計劃。

二、購置程序

臨床科室根據(jù)開展業(yè)務(wù)工作的實際需要，由庫房管理人員報請科主任及分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，選擇質(zhì)量可靠、價格優(yōu)惠、供貨方式靈活、資信好、售后服務(wù)有保障、具備資格資質(zhì)供貨商。

三、入庫與儲存

所有醫(yī)用耗材必須首先入庫，對入庫耗材嚴(yán)格驗收，詳細(xì)檢查送貨清單、實物是否相符。若驗收不合格或發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)做好記錄并立即報告分管主任。

醫(yī)用耗材儲存環(huán)境要求保證空氣潔凈、溫濕度達(dá)標(biāo)。

四、出庫

使用科室必須確定專人請領(lǐng)，專人負(fù)責(zé)保管，嚴(yán)格交接手續(xù)。搶救耗材隨需隨領(lǐng)，其它耗材在規(guī)定發(fā)貨時間內(nèi)領(lǐng)取。使用科室請領(lǐng)醫(yī)用耗材的數(shù)量一次不得超過一周的用量。

五、盤點清庫

每季度和年終進(jìn)行清庫盤點。清庫盤點人員由庫房帳、物管理人員，組成，認(rèn)真填寫“盤點表”。

六、使用管理

財務(wù)科通過對各科室醫(yī)用耗材的使用進(jìn)行成本核算、效益分析。對于實際使用與領(lǐng)取數(shù)量不符且無合理的去向說明者，追究相關(guān)人員的責(zé)任。