第一篇：佛山石油深化內(nèi)控管理扎實(shí)開展自查整改

近日，佛山石油認(rèn)真開展內(nèi)控管理自查整改工作，由公司領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)控辦、審計(jì)等負(fù)責(zé)人組成訪談小組，對機(jī)關(guān)管理部門正副主任逐一訪談。通過訪談測試各部門負(fù)責(zé)人對公司及本部門內(nèi)控流程、控制點(diǎn)掌握和公司內(nèi)控環(huán)境的熟練程度，這是進(jìn)一步提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力和逐步推進(jìn)內(nèi)控工作深入開展的又一新舉措。

今年以來，佛山石油繼續(xù)深入貫徹落實(shí)石化總部推行的內(nèi)部控制制度，企業(yè)管理進(jìn)一步規(guī)范，市場競爭力、盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力不斷增強(qiáng)。該公司扎實(shí)做好一是組織健全，有效開展內(nèi)控工作。成立公司一把手牽頭各職能部門負(fù)責(zé)人組成的內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，扎實(shí)有效開展內(nèi)控的各項(xiàng)工作，實(shí)施內(nèi)控制度管理以來，盡管人員變動調(diào)整，但小組成員不能少，做到及時調(diào)整補(bǔ)充；公司還專門成立內(nèi)控辦公室，指定財(cái)資部為內(nèi)控管理牽頭組織部門。內(nèi)控辦每月定期組織內(nèi)控流程控制點(diǎn)的穿行測試和交叉檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，強(qiáng)化員工內(nèi)部管理意識，并將內(nèi)控融入日常管理、與部門月度績效考核掛鉤。同時還注重加強(qiáng)部門之間協(xié)調(diào)，根據(jù)有些職責(zé)不明確，職能交叉的流程控制點(diǎn)進(jìn)行匯總整理,明確責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人，實(shí)現(xiàn)全員全過程的動態(tài)控制。二是認(rèn)真組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行內(nèi)控訪談測試工作。各部門負(fù)責(zé)人是貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度關(guān)鍵一環(huán)，因此公司經(jīng)理非常重視中層管理人員對內(nèi)控環(huán)境應(yīng)知應(yīng)會的能力，并專門邀請省公司區(qū)域?qū)徲?jì)三室組成訪談小組，各部門負(fù)責(zé)人接受訪談小組提問，把流程控制點(diǎn)、談話問題、談話部門、談話記錄及評定得分一一列明, 公司經(jīng)理還對訪談對象逐一點(diǎn)評；訪談內(nèi)容涵蓋日常經(jīng)營、人事管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理、風(fēng)險(xiǎn)控制及信息系統(tǒng)管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和操作環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度；同時還逐個部門走訪，實(shí)地檢查內(nèi)控制度有關(guān)資料、臺賬登統(tǒng)等情況。三是不斷加強(qiáng)內(nèi)控自查整改。為促進(jìn)內(nèi)控制度與日常管理緊密結(jié)合，在日常工作中有針對性對風(fēng)險(xiǎn)高、弱環(huán)節(jié)的內(nèi)部流程控制點(diǎn)進(jìn)行論證評估，找出存在問題，提出整改意見并及時監(jiān)督整改到位，促進(jìn)公司管理水平不斷提高。

第二篇：關(guān)于對外匯管理內(nèi)控自查和整改情況的報(bào)告

關(guān)于對外匯管理內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況進(jìn)行自查和整改情況的匯報(bào)

省分局內(nèi)控監(jiān)督檢查組：

接到省分局內(nèi)控檢查通知后，我局首先組織人員開展了外匯業(yè)務(wù)的自查和糾改工作，目前此項(xiàng)工作已基本結(jié)束，現(xiàn)將主要情況報(bào)告如下：

一、2008年內(nèi)控監(jiān)督檢查中所發(fā)現(xiàn)問題的整改情況匯報(bào) 2008年，省分局內(nèi)控監(jiān)督檢查組對我行內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的檢查，針對存在的問題，下發(fā)了《內(nèi)控監(jiān)督檢查意見書》。我局收支《內(nèi)控監(jiān)督檢查意見書》后，主管局長非常重視，專門召開外匯管理科全體人員會議，要求認(rèn)真對待檢查意見，研究整改方案，落實(shí)整改責(zé)任，并制定了具體的措施，要求在規(guī)定的時間內(nèi)整改完畢。

針對2008年檢查中發(fā)現(xiàn)的“我局內(nèi)控制度中缺少局長和副局長的工作崗位職責(zé)”問題，檢查結(jié)束后，我局立即制定了局長和副局長崗位責(zé)任制，并將其充實(shí)到制度匯編中。

針對“國際收支（綜合、科技）和經(jīng)常項(xiàng)目各項(xiàng)制度、崗位責(zé)任制和操作規(guī)程在裝訂匯編時缺少目錄”問題，我局組織全體人員重新校對了制度匯編，對制度中不完善的內(nèi)容進(jìn)行了完善，同時附加了目錄。

二、對2010年1月至2011年9月的業(yè)務(wù)自查情況匯報(bào) 2011年10月8日－10日，我局主管局長和外匯科正副科長通過實(shí)地核查方式，對中心支局2010年1月－2011年9月的各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)開展及內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

核查了重要單證和印章的保管、登記情況；對各類報(bào)表進(jìn)行了復(fù)查和數(shù)據(jù)核對；對已辦結(jié)的各類業(yè)務(wù)留存的單證資料進(jìn)行了核查復(fù)審；對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)操作流程進(jìn)行了復(fù)查核實(shí)。

(一)業(yè)務(wù)辦理情況

1.出口收匯核銷業(yè)務(wù)。建立了企業(yè)領(lǐng)用核銷單、注銷登記薄等，認(rèn)真完整做好登記；對核銷單實(shí)行入保險(xiǎn)柜雙人妥善管理，沒有丟失現(xiàn)象發(fā)生；對由于各種原因作廢的核銷單及時作好登記并在“中國電子口岸”上注銷；在具體辦理出口收匯核銷業(yè)務(wù)操作中，能嚴(yán)格按操作規(guī)程辦理，操作規(guī)范，單證資料齊全；能按規(guī)定及時上報(bào)各種報(bào)表，不存在錯報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象；根據(jù)不同業(yè)務(wù)要求分類保管各類資料，核銷資料、報(bào)表資料按期進(jìn)行裝訂歸檔。

2.進(jìn)口付匯核銷業(yè)務(wù)。進(jìn)口付匯核銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作規(guī)范，付匯核銷資料及單證齊全；及時、完整打印報(bào)關(guān)單電子底帳，確保了報(bào)關(guān)單的真實(shí)有效；能及時準(zhǔn)確上報(bào)各類進(jìn)口付匯核銷報(bào)表，無錯報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象。

3.個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)人員能通過“個人結(jié)售匯系統(tǒng)”對因私購結(jié)匯進(jìn)行實(shí)施監(jiān)控；按時上報(bào)“個人結(jié)售匯報(bào)表和報(bào)告。

4.外商投資業(yè)務(wù)。核準(zhǔn)件的領(lǐng)用、使用、保管、作廢及核準(zhǔn)專用章的使用均建立了相應(yīng)登記簿，認(rèn)真完整進(jìn)行詳細(xì)記載；核準(zhǔn)件及核準(zhǔn)專用章嚴(yán)格實(shí)行雙人分管，核準(zhǔn)件與IC卡嚴(yán)格按重要空白憑證管理規(guī)定入保險(xiǎn)柜管理，并按期對庫存情況進(jìn)行盤點(diǎn)，無丟失情況發(fā)生。業(yè)務(wù)處理中，嚴(yán)格按規(guī)

定要求填制“資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)內(nèi)部審批表”，由經(jīng)辦、復(fù)核、領(lǐng)導(dǎo)逐級審核，認(rèn)真上機(jī)操作，換人復(fù)核，操作手續(xù)規(guī)范；外商投資企業(yè)檔案資料嚴(yán)格按規(guī)定分類建檔，妥善保管。

5.貿(mào)易信貸業(yè)務(wù)。辦理預(yù)收貨款額度外人工確認(rèn)時做到審核資料齊全，操作規(guī)范。

6.國際收支。對國際收支形勢按月、季進(jìn)行監(jiān)測、分析并形成報(bào)告上報(bào)分局。

7.外匯統(tǒng)計(jì)。嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)工作制度，并按旬、月報(bào)送報(bào)表，能做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，沒有錯報(bào)、遲報(bào)情況發(fā)生；統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案資料按旬、按月進(jìn)行裝訂，并妥善保管。

8.現(xiàn)場檢查。程序合法，實(shí)體處理得當(dāng)，檔案資料完整規(guī)范。

9.非現(xiàn)場監(jiān)管。業(yè)務(wù)人員充分利用非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)，不定期監(jiān)測可疑數(shù)據(jù)，定期上報(bào)非現(xiàn)場檢查報(bào)告。

(二)內(nèi)控建設(shè)工作責(zé)任落實(shí)情況

1.注重制度建設(shè)與責(zé)任落實(shí)相結(jié)合。多年來，我們局始終把制度建設(shè)作為一項(xiàng)重要工作來抓，內(nèi)部監(jiān)督檢查分層次實(shí)施，形成了分管局長主管抓，部門領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)抓，崗位人員具體負(fù)責(zé)，一級抓一級，層層落實(shí)。

2.注重制度修訂與業(yè)務(wù)規(guī)范相結(jié)合。檢查期內(nèi)，我局在制度建設(shè)方面主要做了以下工作：一是完善了包括部門職責(zé)、崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)操作規(guī)程等內(nèi)控制度,明確了部門職責(zé)和崗位職責(zé)分工。二是根據(jù)外匯管理政策的變化及時修訂相關(guān)內(nèi)控制度。2010年《國家外匯管理局行政許可項(xiàng)目表》修

訂后，我中心支局根據(jù)新的行政許可項(xiàng)目及設(shè)立依據(jù)等，及時對公示內(nèi)容進(jìn)行了更新替換。進(jìn)口核銷制度改革后，我中心支局對原有的進(jìn)口核銷內(nèi)控制度進(jìn)行了更新修訂，為進(jìn)口核銷改革工作的有序推進(jìn)提供了保障。

(三)風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急管理措施

1.重大事項(xiàng)決策方面。成立了外匯案件查處審議委員會。在疑難業(yè)務(wù)處理、外匯查處等重大事項(xiàng)處理方面，我們通過案件查處審議委員會進(jìn)行集體審議做出決定。

2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制方面。在容易發(fā)生政策和操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和工作環(huán)節(jié)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，執(zhí)行操作規(guī)程。同時，針對易發(fā)風(fēng)險(xiǎn)部位，制定了內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制措施及責(zé)任表。

3.領(lǐng)導(dǎo)層履行檢查職責(zé)。根據(jù)我們內(nèi)控監(jiān)督檢查制度規(guī)定，部門領(lǐng)導(dǎo)按月對崗位人員外匯業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查，局領(lǐng)導(dǎo)每年檢查至少一次。

4.審批或授權(quán)方面。為了崗位各層級職責(zé)權(quán)限明確，我們根據(jù)內(nèi)控有關(guān)規(guī)定，對業(yè)務(wù)審批處理事項(xiàng)按權(quán)限進(jìn)行了授權(quán)。對不同層級的崗位所具備的業(yè)務(wù)審批權(quán)或事務(wù)決定權(quán)以制度形式，進(jìn)行了嚴(yán)格劃分，對權(quán)限劃分事項(xiàng)或金額標(biāo)準(zhǔn)等做出了明確界定。

5.不相容職務(wù)分離方面。崗位之間權(quán)責(zé)明確、相互制約，對不宜兼任的職務(wù)進(jìn)行了嚴(yán)格分離。主要表現(xiàn)在憑證保管與使用相分離，印章保管與使用相分離、憑證與印章保管的分離。

6.重要事項(xiàng)報(bào)告方面。重要事項(xiàng)、重大差錯和事故按有

關(guān)規(guī)定及時做到上報(bào)。

7.應(yīng)急方案制定方面。對于突發(fā)事件或緊急情況，制定了應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案涵蓋了對突發(fā)事件或緊急情況的預(yù)測預(yù)警、信息報(bào)告、應(yīng)急處置、恢復(fù)重建及調(diào)查評估等內(nèi)容；并結(jié)合情況適時演練，能夠及時預(yù)警并反應(yīng)，保證不受損失或?qū)p失降低到最低程度。

通過這次內(nèi)控自查，一方面，進(jìn)一步健全和規(guī)范了中心支局的內(nèi)控制度和各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，另一方面也讓我們清醒地認(rèn)識到工作中還存在一定的差距。我局將以此次省分局組織的內(nèi)控監(jiān)督現(xiàn)場檢查為契機(jī)，提高內(nèi)控自律意識，進(jìn)一步完善內(nèi)控監(jiān)督管理，提高履行職責(zé)效能，使我局的外匯管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、程序化。

第三篇：網(wǎng)絡(luò)安全管理自查整改總結(jié)

李家小學(xué)網(wǎng)絡(luò)安全管理自查整改總結(jié)

要做好教育技術(shù)工作，首要的前提依然是要狠抓常規(guī)管理。常規(guī)管理是一切工作的基礎(chǔ)。本學(xué)校每月召開月例會，商討工作、交流經(jīng)驗(yàn)，探討得失。為了使會議開得更有成效，更有針對性，我們每個月的會議均根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況制訂相關(guān)內(nèi)容，如個人教研平臺使用、教研協(xié)作組創(chuàng)立、集體備課的使用方法、電教設(shè)備使用與管理、電教課題等，培訓(xùn)的內(nèi)容緊密契合學(xué)校實(shí)際，使教師學(xué)以致用，活學(xué)活用。

各室規(guī)章制度均上墻，相關(guān)設(shè)備定期檢查，過期設(shè)備及時更換。各處室的管理均責(zé)任到人，從未發(fā)生過任何安全事故。在平時的管理中，我們采取了定期抽查與隨機(jī)抽查相結(jié)合的方法，同時加強(qiáng)管理與服務(wù)工作，讓專用教室負(fù)責(zé)老師感覺到管理與服務(wù)是齊頭并進(jìn)的，管理的同時加強(qiáng)了服務(wù)，不使老師產(chǎn)生對立情緒。

在網(wǎng)絡(luò)安全方面，本我們繼續(xù)放在十分重要的位置，通過教師大會、校園網(wǎng)絡(luò)平臺、小組交流、個別探討等形式開展了多渠道、多形式的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用培訓(xùn)活動。對全校師生加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)安全與網(wǎng)絡(luò)道德教育，使全體師生時刻緊繃網(wǎng)絡(luò)安全這根弦不放松，在心里始終保持網(wǎng)絡(luò)道德一份心不放松，全學(xué)期未發(fā)生一起網(wǎng)絡(luò)安全事故。

第四篇：后勤管理自查及整改方案2014

后勤管理整改措施

我?，F(xiàn)有在職教職工181人，其中支教教師3人，在校學(xué)生1873人。學(xué)校設(shè)后勤主任一名，主管學(xué)校后勤工作。副主任3名，分管中小學(xué)后勤工作?，F(xiàn)結(jié)合我校后勤管理工作實(shí)際，我校對后勤工作進(jìn)行了認(rèn)真地自查，深感不足，現(xiàn)將自查情況及整改方案匯報(bào)如下：

一、自查情況：

1、校園環(huán)境

我校整體布局合理，校園整潔，但校園環(huán)境亮點(diǎn)不突出，綠化無特色，為打造具有特色的“綠色校園”，優(yōu)化育人環(huán)境，還需不斷提升校園環(huán)境的品味，以促進(jìn)學(xué)?？闪夹猿掷m(xù)發(fā)展。

二、整改方案：

1、加強(qiáng)精細(xì)化管理，做到責(zé)任明確，操作合理。

2、、狠抓環(huán)境衛(wèi)生，確保校園優(yōu)美。

我校校園內(nèi)衛(wèi)生保持主要由各班師生負(fù)責(zé)，學(xué)校將校內(nèi)場地、樓梯間、走廊、廁所等衛(wèi)生范圍分區(qū)劃分到各班，由各班負(fù)責(zé)早、晚及大掃除時間做衛(wèi)生；我們將常抓不懈，使我校環(huán)境衛(wèi)生時時保持整潔。

3、因地制宜，綠化美化校園。我校今年利用部分經(jīng)費(fèi)，已將學(xué)校圍墻、教學(xué)樓、校門進(jìn)行了維修，并全部做了簡畫，使校園環(huán)境得到大力改善。下一步我們將因地制宜，在操場東側(cè)開辟綠化地帶，栽種風(fēng)景樹及各種花草。同時，為了增加綠化品味，達(dá)到綠化效果，育人效果。在校園文化建設(shè)方面，準(zhǔn)備在校園醒目位置布置有書畫專欄、公示欄、文化長廊、名人名言、學(xué)生習(xí)作等，真正達(dá)到“讓墻壁說話，使花草育人”的育人氛圍。

總之，我校將以學(xué)校后勤管理“相互交流，取長補(bǔ)短”活動為契機(jī)，總結(jié)成績，找出不足，力爭在今后的工作中，嚴(yán)格要求，結(jié)合本校實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，努力抓好后勤管理工作，為師生服務(wù)，為教學(xué)服務(wù)，為使我校盡快實(shí)現(xiàn)“為社會塑造忠信、仁愛、健康、智慧的綜合人才”的辦學(xué)目標(biāo)，爭造名牌學(xué)校形象提供良好的服務(wù)保障。

尼爾基二中 2014-8-20

后勤管理自查及整改方案

尼爾基二中

2014-8-20

第五篇：關(guān)于開展項(xiàng)目資金管理專項(xiàng)整改自查情況的報(bào)告

關(guān)于開展項(xiàng)目資金管理專項(xiàng)整改自查情況的報(bào)告

縣財(cái)政局：根據(jù)廣財(cái)投2015]49號關(guān)于開展《工程項(xiàng)目資金管理專項(xiàng)整改工作》的通知精神，結(jié)合縣財(cái)政局的有關(guān)工作部署，我單位極為重視這項(xiàng)工作，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織開展自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

按照廣財(cái)投2015]49號文件精神的要求，為扎實(shí)開展我鄉(xiāng)工程項(xiàng)目資金管理專項(xiàng)整改工作,鄉(xiāng)成立了以鄉(xiāng)長李嵐同志為組長，相關(guān)人員為成員的工程項(xiàng)目資金管理專項(xiàng)自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并組織相關(guān)人員查項(xiàng)目軟件、資金撥付情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及質(zhì)量等內(nèi)容。

二、在建工程項(xiàng)目

月山鄉(xiāng)煙峰社區(qū)日間照料工程項(xiàng)目；月山鄉(xiāng)客運(yùn)站建設(shè)；以工代賑南華村易地扶貧搬遷項(xiàng)目；以工代賑琳山村易地扶貧搬遷項(xiàng)目；以工代賑公益村易地扶貧搬遷項(xiàng)目；革命老區(qū)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付西華村道路建設(shè)項(xiàng)目；革命老區(qū)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付寶蓋村道路建設(shè)項(xiàng)目；月山鄉(xiāng)月山小學(xué)校公租房建設(shè)項(xiàng)目；月山鄉(xiāng)煙峰小學(xué)校公租房建設(shè)項(xiàng)目；2015年月山村第一批財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目。

三、自查主要內(nèi)容

月山鄉(xiāng)煙峰社區(qū)日間照料工程項(xiàng)目投資10.5萬元，由四川長和建筑工程有限公司通過兌爭性談判價10.35萬元中標(biāo)，項(xiàng)目工程現(xiàn)已完工90%，撥付項(xiàng)目啟動資金5.2萬元。月山鄉(xiāng)客運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目資金50萬元，現(xiàn)主體工程已竣工、室內(nèi)未進(jìn)行安裝、辦公設(shè)備還未購置，未撥付項(xiàng)目建設(shè)啟動資金。以工代賑月山鄉(xiāng)南華村易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金18萬元、以工代賑月山鄉(xiāng)琳山村易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金24萬元、以工代賑月山鄉(xiāng)公益村易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金24萬元等三個村項(xiàng)目正在實(shí)施，未撥付項(xiàng)目建設(shè)啟動資金。革命老區(qū)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付西華村道路建設(shè)項(xiàng)目資金25萬元、革命老區(qū)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付寶蓋村道路建設(shè)項(xiàng)目資金26萬元等二個村項(xiàng)目建設(shè)已全面竣工，未支付項(xiàng)目啟動資金，待驗(yàn)收報(bào)帳。月山鄉(xiāng)月山小學(xué)校公租房建設(shè)項(xiàng)目資金480萬元，由四川匯鑫建筑工程有限公司以441萬中標(biāo)，主體工程已竣工，現(xiàn)撥付項(xiàng)目啟動資金250萬元。月山鄉(xiāng)煙峰小學(xué)校公租房建設(shè)項(xiàng)目資金450萬元，由四川三暉建筑工程有限公司以349.68萬中標(biāo)，項(xiàng)目工程正在建設(shè)中，目前撥付項(xiàng)目啟動資金210萬元。2015年月山村第一批財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目資金80萬元，該工程由四川洪波景觀工程有限公司實(shí)施，撥付項(xiàng)目建設(shè)資金70萬元，工程項(xiàng)目現(xiàn)已全面竣工。

四、存在的問題

經(jīng)自查，我鄉(xiāng)客運(yùn)站建設(shè)、以工代賑南華村易地扶貧搬遷項(xiàng)目、以工代賑琳山村易地扶貧搬遷項(xiàng)目、以工代賑公益村易地扶貧搬遷項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢，未撥付啟動資金。革命老區(qū)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付西華村道路建設(shè)項(xiàng)目、革命老區(qū)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付寶蓋村道路建設(shè)項(xiàng)目等未撥項(xiàng)目啟動資金。

五、自查結(jié)果 月山鄉(xiāng)在建工程項(xiàng)目中，工程項(xiàng)目管理內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部控制制度健全；不涉超中標(biāo)價格結(jié)算，超合同金額撥付資金，超進(jìn)度款撥付資金等總投資的資金構(gòu)成情況；無截留、擠占、挪用、侵吞國家建設(shè)資金。項(xiàng)目工程基本能按質(zhì)按量完成。

六、整改措施

進(jìn)一步完善工程項(xiàng)目內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部控制制度，加快項(xiàng)目啟動資金撥付，提速建設(shè)項(xiàng)目，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管，按要求進(jìn)行概、預(yù)（結(jié)）、決算審查，并進(jìn)行公示，確保項(xiàng)目資金安全，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。