第一篇：出差制度

南京格色爾化工實業(yè)有限公司業(yè)務(wù)出差及報銷制度

為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，將公司因公出差的差旅報銷制度更加規(guī)范化，特制定如下制度：

一.目的地距本市500公里以內(nèi)路程，且出差人數(shù)較少時，交通工具以硬座火車為主：如人數(shù)較多，為了節(jié)省經(jīng)費支出，可以考慮開車前往。

二.目的地距本市500公里以上路程時，仍以乘坐硬座火車為主，特殊情況下可以乘坐軟臥火車。

三.到達目的地后原則上一律乘坐當(dāng)?shù)氐墓步煌üぞ?，不得乘坐出租車，特殊情況（譬如所去地方比較偏僻，沒有公共交通工具）要報上級領(lǐng)導(dǎo)之后方可乘坐出租車前往。

四.出差間的住宿以快捷酒店（如漢庭、如家、錦江之星等）為標(biāo)準。如所去地區(qū)較偏遠，無快捷酒店，則以快捷酒店的住宿標(biāo)準為參考。

五.出差車票實報實銷之后，差旅費補助以現(xiàn)金形式每人每天補貼60元（包含餐費等所有雜費），手機費采取實報實銷方式。當(dāng)天出差往返南京的，按正常出差給予補助。

六.出差返回公司后三個工作日之內(nèi)辦妥報銷手續(xù)，結(jié)清所有借款。

七.所有報銷都以總經(jīng)理最終簽字為準，遇特殊情況須事先向總經(jīng)理匯報后協(xié)商處理。

八.以上規(guī)定從2010年12月1日正式實行。

南京格色爾化工實業(yè)有限公司2010年11月25日

第二篇：出差制度

Memorandum 致： 全體員工 由： 行政人事部

日期： 2008年11月21日 主題： 員工出差管理規(guī)定

一、出差人員級別規(guī)定：

按照員工的崗位一般分為區(qū)域總經(jīng)理及以上、部門經(jīng)理及以上和其他崗位員工三類級別（銷售中心的各部門負責(zé)人在本制度中適用部門經(jīng)理級別）。根據(jù)員工級別的不同在出差費用和相關(guān)規(guī)定上會有一定的區(qū)別。

二、出差申請程序：

? 員工出差應(yīng)提前2個工作日向人力資源部提交《出差申請表》。

? 《出差申請表》應(yīng)列明出差各項內(nèi)容：

1、出差人員及同行人員；

2、行程及行程時間；

3、出差工作內(nèi)容；

4、差旅費用預(yù)算，并由部門負責(zé)人、人事總監(jiān)及總經(jīng)理簽字批準后方為有效。

? 如果部分差旅費用會由對方提供的請在《出差申請表》中注明。

? 行政及人力資源部根據(jù)實際情況按級別標(biāo)準預(yù)定當(dāng)?shù)刈∷藓徒煌?，并將可確定的費用在《出差申請表》上列明。

? 憑《出差申請表》作為員工考勤、借款和報銷的依據(jù)。

? 員工完成出差回來應(yīng)在一周內(nèi)填寫《出差報告》交行政及人力資源部作為計發(fā)差旅補貼的依據(jù)。

三、在途差旅費規(guī)定：

1、出差交通工具：

? 員工跨省出差原則上選擇火車或長途汽車為主。如果行程超過12小時以上的可選擇飛機。如有特殊原因需要選擇飛機的由部門主管簽字批準。

? 選擇火車坐席的，限二等軟座及以下席別；選擇臥鋪的，限四人軟臥間及以下鋪別，且票價不應(yīng)超過同程飛機公布票價。

? 若員工使用自有車輛出差發(fā)生的通行費、停車費、油料費可列入差旅費用，但費用總和不得高于正常在途交通費的價格。

? 部門經(jīng)理及以上及別的員工出差可選擇飛機。

2、訂票規(guī)定：

? 出差機票原則由出發(fā)地公司行政人事部統(tǒng)一購買往返程，如無特殊原因必須為價格最低的經(jīng)濟艙。員工個人不得隨意購買機票。個人購票事先須得到批準，否則一律不予報銷。

? 火車票和長途汽車票允許員工自行購買或由公司行政人事部統(tǒng)一定票，但個人購票送票費用（如快遞費）一律不予報銷。

? 員工因公取消或改簽的車或飛機票產(chǎn)生的退票費、改簽費、作廢票允許報銷，但須由部門主管簽字確認。

? 員工因個人原因延誤班次產(chǎn)生的退票費、改簽費、作廢票一律由個人承擔(dān)。

3、其他規(guī)定：

? 公司統(tǒng)一為員工辦理了意外保險，員工出差不允許報銷任何種類在途保險費。? 對于個人超重物品托運費、包裝打包費等公司不予報銷，超重的公物托運費報銷須經(jīng)部門主管確認。

? 出差途中于始發(fā)地、目的地公司（或住所）往返機場、車站間發(fā)生的出租車費屬于在途出租車費。在途出租車費不應(yīng)包括其他特殊費用（如候車費，特殊服務(wù)費等），并應(yīng)在報銷時在發(fā)票上注明起訖地。

四、駐勤規(guī)定：

1、住宿費：

? 員工在公司總部或分公司所在城市出差，一律在公司定點賓館酒店內(nèi)住宿，否則不予報銷。

? 員工在指定城市以外的城市出差可以按級別標(biāo)準自行選擇住宿，超過公司規(guī)定的費用由員工自行承擔(dān)。住宿費報銷，除提供發(fā)票外，還需附上房費清單，各項費用以清單上列明的費用歸類報銷。

? 對同行同性別的出差員工要求合住符合其級別報銷標(biāo)準的客房。部門經(jīng)理及以上級別可以選擇住單間。

2、出差補貼及其他駐勤費用報銷：

? 出差往返時間的規(guī)定：出發(fā)時間以飛機、火車、客車等的票面出發(fā)時間為準；到達時間以標(biāo)準時刻表時間預(yù)估。如有特殊情況的（如航班延誤等）請在《出差報告》中列明原因。

? 員工出差期間公司會根據(jù)標(biāo)準按出差天數(shù)發(fā)放出差補貼。（詳見差旅費用標(biāo)準）。? 計算方式為：以24小時制為計算單位，返回當(dāng)天的時間減去出發(fā)日的時間，小于4小時的忽略不計；如果大于4小時小于7小時，計發(fā)半天的補貼；如果大于7小時，則計發(fā)一天的補貼。

? 如無事先批準，任何餐費、電話費等其它費用不得做報銷。如出差行程超過三晚（含），公司將按標(biāo)準給予員工報銷洗衣費用。

? 出差駐勤期間發(fā)生的各類公務(wù)類短途交通費屬于駐勤交通費，報銷時須在發(fā)票上注明起訖地和事由，非出差工作期間的車費一律不得報銷。

? 區(qū)域總經(jīng)理及以上級別不享受出差補貼，但是可以申請相關(guān)費用報銷。? 屬于公司外派培訓(xùn)的員工無任何差旅補貼，其他費用報銷可參照出差標(biāo)準。

五、差旅費報銷及還款：

? 出差人員完成出差任務(wù)返回公司后應(yīng)在一周內(nèi)至公司財務(wù)部辦理借款核銷及報銷手續(xù)。未能在規(guī)定期限內(nèi)結(jié)清借款及報銷的，應(yīng)提前與財務(wù)部門說明原因并確定報銷和退款日期，在此期間不允許再次借款。

? 出差人員返回公司一周內(nèi)未完成借款核銷及差旅費報銷又未說明原因的，累計三次以上財務(wù)部門有權(quán)不予其報銷并收回出差借款。

? 差旅費報銷單由部門主管簽字批準后，交公司財務(wù)部根據(jù)差旅費標(biāo)準審核支出。不超過標(biāo)準的費用可以直接報銷。超過標(biāo)準的費用，因在報銷單上注明具體原因，由當(dāng)?shù)乜偨?jīng)理簽字確認后方可報銷。

六、附則：

? 本實施細則適用于公司總部及分公司全體員工。

? 本規(guī)定自2008年11月21日起正式實行，原規(guī)定如與此有抵觸的同時廢止。? 分公司可就各自實際情況結(jié)合總部制度制定實施細則細化管理或是對相關(guān)標(biāo)準在上限基礎(chǔ)上下浮。

第三篇：出差制度

遂寧天聯(lián)汽車銷售服務(wù)有限公司

費用報銷補貼制度（暫行方案）

第一條員工出差，必須經(jīng)分管副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意，副總以上管理人員出差，必須請示總經(jīng)理同意。

第二條出差應(yīng)遵守的事項

1、必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規(guī)定時間內(nèi)返回。如有時間變動，須事先請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并獲批準。

2、出差路線必須按正常路線，不得無故繞道。出差途中因特殊原因需要改變行程的，需事先向領(lǐng)導(dǎo)請示，否則繞道部分的車船等費用由個人負責(zé)，繞道多出費用不得報銷補貼。

3、乘坐飛機的人員要從嚴控制。出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意方可乘坐飛機。

4、部門經(jīng)理以下員工出差，原則不得乘坐出租車，特殊情況需請示分管副總許可。

5、火車軟臥，副總以上方可乘坐報銷，其它人員如有特殊情況須購買軟臥票，必須請示副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意。報銷時說明事由。否則按限定票價報銷。

第三條出差補貼標(biāo)準：

1、交通費：乘坐公共交通工具的，按核定標(biāo)準，憑票報銷。使用自帶交通工具的，以本次實際發(fā)生為準，以上級領(lǐng)導(dǎo)核定的路線為準，憑票審核報銷。包括過路費，汽油費，停車費等。

2、住宿費：根據(jù)住宿票據(jù)報銷。報銷標(biāo)準如下：

副總以上：縣級城市80元/天，市級城市100元/天，省會城市

150元/天，經(jīng)濟特區(qū)城市200元/天。

部門經(jīng)理以上：縣級城市60元/天，市級城市80元/天，省會

城市100元/天，經(jīng)濟特區(qū)城市150元/天。

部門經(jīng)理以下員工：縣級城市40元/天，市級城市60元/天，省會城市80元/天，經(jīng)濟特區(qū)城市120元/天。

住宿費報銷說明：在規(guī)定標(biāo)準內(nèi)憑票報銷，省外其它城市統(tǒng)一

按市級城市標(biāo)準報銷，其中武漢、十堰和東北都參照

經(jīng)濟特區(qū)標(biāo)準報銷。如果公司能直接或間接提供住宿

地方，不得報銷住宿費。

3、伙食補貼：

副總以上：每天補貼80元。

部門經(jīng)理以上：每天補貼60元。

部門經(jīng)理以下員工：每天補貼50元。

4、電話補貼：

副總以上：每月補貼300元。

銷售經(jīng)理：每月補貼200元

部門經(jīng)理：每月補貼100元

一般員工：每月補貼60元

第四條：出差返回單位后，必須4天內(nèi)向財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。逾期不報者，如無特殊理由，按動用公款處理，財務(wù)部有責(zé)任監(jiān)督檢查。報銷前須按審批權(quán)限，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。原借款未報賬時，一般不辦理新借款。如果逾期未辦理報銷手續(xù)者，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)當(dāng)月工資和獎金。

第五條出差期間，嚴禁故意延長在外時間，嚴禁利用公費游山玩水、請客送禮。對違規(guī)者，除發(fā)生費用由本人承擔(dān)外，公司有權(quán)根據(jù)情節(jié)另行處理。

2011年3月訂

第四篇：出差補助制度

出差補助制度

為規(guī)范公司各項費用支出，提高員工的辦事效率，使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：

一、出差的辦理程序

1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數(shù)及計劃所需資金，經(jīng)部門經(jīng)理同意，分管領(lǐng)導(dǎo)批準，最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

2、經(jīng)批準后的出差人員（只允許部分新來人員）可向公司申請預(yù)借差旅費，并應(yīng)在借款事由中注明出差地點及天數(shù)等事項，按照公司財務(wù)管理制度的有關(guān)要求辦理借款手續(xù)。

3、出差人員返回公司后，應(yīng)就出差事項完成情況，向部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)進行匯報，同時由財務(wù)部結(jié)合本辦法核對相關(guān)的出差記錄及*****費用明細。

4、出差人員根據(jù)本制度規(guī)定的差旅費包干標(biāo)準和有效出差單據(jù)，如實填寫《差旅費報銷單》，按照公司財務(wù)管理制度有關(guān)費用開支報銷辦法的規(guī)定辦理報銷手續(xù)。

5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

二、差旅費補助標(biāo)準

1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。

2、對差旅費補助實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準，具體標(biāo)準見下表：

地區(qū)

級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

副總級住宿：200元/人天住宿：150元/人天住宿：100元/人天

餐補：25元/人天

話費：按照當(dāng)月話費的90%給予報銷

經(jīng)理級住宿：120元/人天住宿：85元/人天

餐補：25元/人天

話費：按照當(dāng)月話費的90%給予報銷

業(yè)務(wù)推廣人員

一級住宿：30元/人天

餐補：25元

每月50元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔(dān)，公司不予報銷）

二級住宿：40元/人天

餐補：25元

每月100元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔(dān)，公司不予報銷）

三級住宿：50元/人天

餐補：25元

每月150元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔(dān)，公司不予報銷）

四級住宿：60元/人天

餐補：25元

全年2400元每月50元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔(dān)，公司不予報銷）

五級住宿：70元/人天

餐補：25元

全年3600元每月50元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔(dān)，公司不予報銷）

3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間（可乘坐硬臥標(biāo)準）或在車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘車時間超過12小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標(biāo)準而實際乘硬座出差（除乘坐動車組和軟臥外）出差，按照實際車票報銷，住宿、餐補照常享受。

4、兩人及以上人員共同出差的，按照本人出差住宿補貼標(biāo)準的80%給予報銷（原則上由一人集中報銷）；異性兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實際住宿補貼標(biāo)準執(zhí)行；集體出差人員的相應(yīng)餐補照常享受。

5、外出參加會議期間，組會方提供食宿的，相應(yīng)的公司餐補和住宿補貼不再享受；只提供就餐不提供住宿的會議，出差人員住宿補貼照常享受；只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補貼照常享受；食宿均不提供的會議，就餐與住宿補貼照常享受。同時，參會期間的會務(wù)費必須提供正規(guī)的*****具實報銷。

6、對于公司委派的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、工作等需要長期駐外的人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準據(jù)實報銷。

7、外聘顧問或講課老師出差發(fā)生住宿、就餐費用按照正規(guī)*****實報實銷；公司技術(shù)部市場服務(wù)或其它外出出差補貼參照業(yè)務(wù)推廣人員住宿就餐補貼標(biāo)準執(zhí)行；所有崗位當(dāng)天往返，僅享受餐補，一律不享受住宿補貼。

8、出差人員如有特殊情況需報部門經(jīng)理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業(yè)務(wù)或其它重要工作，相應(yīng)的出差報銷，由總經(jīng)理根據(jù)實際情況結(jié)合本辦法酌情處理。

三、其它規(guī)定

1、乘坐交通工具的規(guī)定：出差人員須保留完整車（船）票作為報銷依據(jù)，據(jù)實報銷。部門經(jīng)理簽字時要加強對票據(jù)的審核，非出差過程中的費用不予報銷。

2、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報銷時需經(jīng)分管副總經(jīng)理核準后，依照財務(wù)管理制度中費用開支的有關(guān)規(guī)定辦理報銷。

3、駕駛員出差補助標(biāo)準；司機外出（目的地為石家莊地區(qū)以外的地區(qū)）當(dāng)日往返，餐補按每天25元執(zhí)行，不享住宿補貼；司機單獨出差一天以上并需要住宿的，按每日55元（餐補25元，住宿30元）補貼標(biāo)準執(zhí)行。有同車隨行人員且職務(wù)在市場經(jīng)理以上崗位的，不再享受住宿補貼；同車隨行人員在市場經(jīng)理以下崗位按照本人出差補貼標(biāo)準的80%給予報銷（原則上由一人集中報銷）。司機出差話費補貼按照每月30元執(zhí)行。

4、駕駛員外出行車途中，由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。

5、出差借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批。

6、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：業(yè)務(wù)員出差制度

業(yè)務(wù)員出差制度

一、崗位職責(zé)

1.業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)：

1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。2.財務(wù)崗位職責(zé)：

2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》，并給予相應(yīng)金額的旅差費，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。

2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預(yù)支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。

二、管理制度

1.出差的審核決定權(quán)限如下：1.1省外出差指出差地區(qū)為河南省以外的省份3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準，3日以上（含3日）由部門領(lǐng)導(dǎo)核準，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內(nèi)元／每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；河南省外元／每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標(biāo)準）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當(dāng)日補貼。1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

三、附件

1．《出差申請單》

2．《差旅費預(yù)支申請表》 3．《差旅費報銷單》

關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度的補充說明

一、交通費用

1．公司所有員工出差，未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。

2．特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

二、吃飯、住宿標(biāo)準

1．銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。2．特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。

三、臨時短途出差當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù)，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費

1．業(yè)務(wù)員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結(jié)算到各人費用中。2．其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經(jīng)批準后報銷