第一篇：公司辦公用品采購及管理方案

公司辦公用品采購及管理方案范文

一、為進(jìn)一步規(guī)范辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷及領(lǐng)用等規(guī)定，減少辦公費(fèi)用開支，特制定以下規(guī)定。

二、辦公用品的申購及審批規(guī)定：

1、常規(guī)辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據(jù)每月用量及庫存情況，于每月的月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)申購。

2、非常規(guī)辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬于非常規(guī)用品，首先須報(bào)本部門經(jīng)理審批，然后報(bào)分管副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價(jià)值超過2000元以上的，還必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。

3、綜合管理部采購人員填寫申購單時(shí)，必須詳細(xì)注明所申購用品之名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及申購部門等，對于常規(guī)的辦公用品，應(yīng)固定一個(gè)物美價(jià)廉的品牌，不宜隨意變更。

三、辦公用品的采購規(guī)定：

1、采購人員應(yīng)根據(jù)已審批的申購單要求進(jìn)行采購，有疑問的須即時(shí)反饋，否則出現(xiàn)采購錯(cuò)誤，由采購人員承擔(dān)責(zé)任。

2、采購人員采購辦公用品時(shí)，務(wù)必把握“貨比三家、物美價(jià)廉”的原則，確保所購用品質(zhì)量。

3、在價(jià)格和質(zhì)量基本穩(wěn)定的情況下，不應(yīng)隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權(quán)拒收。

4、所有辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一采購，特殊用品經(jīng)行政副總批準(zhǔn)后可由申請使用部門購買，且均須提供發(fā)票（以加蓋印章方為有效）和購買處地址及電話，以便市場調(diào)研。

四、辦公用品的驗(yàn)收及報(bào)銷規(guī)定：

1、綜合管理部保管員負(fù)責(zé)辦公用品的驗(yàn)收。

2、保管員驗(yàn)收辦公用品時(shí)，必須嚴(yán)格依據(jù)申購單的有關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)合格后辦理入庫手續(xù)，有質(zhì)量問題的，一律作退貨處理，對數(shù)量或單價(jià)有疑問的亦可拒收，并向上反映。

3、所有辦公用品必須憑正規(guī)發(fā)票后附入庫單，經(jīng)綜合管理部保管員驗(yàn)收簽字，綜合部經(jīng)理審核，分管副總和總經(jīng)理審核簽字后，財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。

五、辦公用品的領(lǐng)用規(guī)定：

1、辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一保管、發(fā)放，各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領(lǐng)取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標(biāo)準(zhǔn)》予以發(fā)放。

2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經(jīng)理簽字同意，綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后領(lǐng)用。

3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領(lǐng)用，除需部門經(jīng)理簽字同意外，還須注意領(lǐng)用周期，原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月（對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯）。

4、計(jì)算器、電話機(jī)、U盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外，領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。

5、打印機(jī)、傳真機(jī)、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險(xiǎn)箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

6、領(lǐng)用人員離職時(shí)，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價(jià)扣還。

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第二篇：辦公用品采購管理

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辦公用品采購管理規(guī)定

1．總 則

1.1 為節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)開支，規(guī)范辦公文具用品的購買、領(lǐng)用、保管管理，特制定本規(guī)定。1.2 辦公文具用品由行政管理部門統(tǒng)一管理。2．申 購

2.1 辦公文具用品由行政管理部門集中采購。如有特殊情況，報(bào)行政管理部門審核，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，允許部門自行采購。但采購?fù)戤吅笠蛐姓芾聿块T報(bào)告采購物品名稱、數(shù)量、金額，以便準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)使用情況。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自采購。

2.2 行政管理部門每月25日集中采購下月所需辦公用品。行政管理部門應(yīng)根據(jù)辦公用品庫存量情況及正常消耗水平，確定訂購數(shù)量。3．領(lǐng) 用

3.1行政管理部門應(yīng)建立辦公用品領(lǐng)用臺帳。臺帳應(yīng)與采購入庫單、領(lǐng)用單和實(shí)際庫存量總額相符。

3.2 員工領(lǐng)用辦公用品，要杜絕浪費(fèi)，避免遺失，嚴(yán)禁帶回家中公物私用。保證辦公用品合理化使用。

3.3 辦公文具用品采取定期發(fā)放制度，即每月5日和每月20日。由各部門指定一人到行政部門統(tǒng)一領(lǐng)取。如無特殊情況，其它時(shí)間不予發(fā)放。

3.4公司新入職人員的辦公用品，由行政管理部門根據(jù)入職人員所在部門負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證入職人員的正常工作。

3.5管理品的領(lǐng)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。管理品由個(gè)人負(fù)責(zé)保管，如有遺失，應(yīng)由個(gè)人賠償、自購。

3.6除正常配給的辦公用品外，若還需用其它文具用品的，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，報(bào)行政管 1

杭州口袋鼠科技有限公司 理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。

3.7行政管理部門為每個(gè)部門和每位員工設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”，用于記載和控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。登記卡由行政管理部門統(tǒng)一保管，領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。4．保 管

4.1 辦公文具必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。

4.2辦公室文具用品保管一定要做到衛(wèi)生、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進(jìn)入倉庫5．其 它

5.1員工離職時(shí)，應(yīng)將領(lǐng)用的管理品退還行政管理部門入庫或移交其他員工，方可辦理離職手續(xù)。

5.2本規(guī)定自頒布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸行政部。

第三篇：辦公用品采購方案

辦公用品采購方案

一、總體規(guī)劃

(一)目的為加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范采購行為，控制成本，加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性，制定本方案。

(二)辦公用品范圍

本方案所指辦公用品是用于日常辦公使用，購買價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的文具、工具及各種耗材。

(三)采購實(shí)施

辦公用品由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購（凡屬于生產(chǎn)上所用到的工具由本部門采購）。

二、采購審核

(一)公司內(nèi)部各部門以季度為單位向辦公室提交本部門的辦公用品需求計(jì)劃表，由辦公室對其進(jìn)行審核匯總。

(二)辦公室根據(jù)各部門的辦公用品匯總及庫存辦公用品的實(shí)際存量，制定公司季度辦公用品采購計(jì)劃。

(三)按照辦公用品的采購制度的要求進(jìn)行審批后進(jìn)行采購。

三、采購調(diào)查

(一)辦公室采購根據(jù)確定的采購計(jì)劃收集辦公用品的質(zhì)量、價(jià)格信息，并對其進(jìn)行比較。

(二)辦公室采購根據(jù)對市場信息的分析，編制辦公用品的詢價(jià)報(bào)告。

(三)辦公室采購按照辦公用品采購制度的要求進(jìn)行詢價(jià)報(bào)告的審批。

四、采購實(shí)施

(一)辦公室按照審批后的詢價(jià)報(bào)告對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定候選供應(yīng)商。

(二)辦公室分別與候選供應(yīng)商進(jìn)行洽談，比較其辦公用品的價(jià)格、質(zhì)量。

(三)辦公室確定最終供應(yīng)商，辦公室審核報(bào)批。

(四)辦公室通知供應(yīng)商按照要求配送辦公用品。

五、采購終結(jié)

(一)辦公室向供應(yīng)商索要發(fā)票、保修卡等資料。

(二)采購回來的辦公用品經(jīng)檢驗(yàn)合格可以辦理入庫手續(xù)，采購員持發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)，采購結(jié)束。

六、注意事項(xiàng)

(一)辦公室采購人員如在自己親友處購買辦公用品必須向主管申明。

(二)公司各部門因臨時(shí)工作需要購買辦公用品的，需經(jīng)辦公室許可，事后補(bǔ)辦入庫手續(xù)。

辦公設(shè)備采購方案

一、總則

（一）目的。為加強(qiáng)本公司辦公設(shè)備采購管理工作，提高設(shè)備采購管理的計(jì)劃性和透明度，特制定本方案。

(二)適用范圍

本方案所指辦公設(shè)備包括計(jì)算機(jī)、投影儀、復(fù)印機(jī)等。

（三）采購實(shí)施

辦公設(shè)備由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購。

二、申購程序

(一)制定計(jì)劃

設(shè)備器材采購應(yīng)有計(jì)劃，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有關(guān)部門應(yīng)將第二年采購的設(shè)備器材的計(jì)劃報(bào)辦公室；年中需添置的設(shè)備器材，有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先定計(jì)劃報(bào)辦公室。

(二)申購計(jì)劃單包括的主要內(nèi)容

1.儀器名稱（包括附件、備件）；

2.型號、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)單位；

3.生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；

4.申請購置理由；

5.技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度；

6.本公司有否此儀器設(shè)備。

（三）設(shè)備費(fèi)用預(yù)算測算

辦公室對各部門報(bào)上來的辦公設(shè)備計(jì)劃進(jìn)行預(yù)算測算，看是否超出部門預(yù)算。

（四）辦公室對各部門的計(jì)劃進(jìn)行綜合，按照辦公設(shè)備購買審批流程進(jìn)行審批。

三、市場調(diào)查

(一)辦公室指定專人收集辦公設(shè)備供應(yīng)商資料，具體方式包括：

1． 電話咨詢；

2． 電子郵件索要設(shè)備技術(shù)參數(shù)資料與宣傳資料；

3． 通過到專賣店調(diào)查樣品；

4． 要求供應(yīng)商提供成功案例。

四、采購審批

(一)辦公室采購人員通過技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行

綜合比較，編寫辦公設(shè)備詢價(jià)方案。

(二)按照辦公設(shè)備審批流程對詢價(jià)方案進(jìn)行審批。

五、采購實(shí)施

(一)辦公室采購人員按照審批后的詢價(jià)報(bào)告對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定候選供應(yīng)商。

(二)辦公室采購人員與供應(yīng)商進(jìn)行關(guān)于價(jià)格、售后服務(wù)的協(xié)商，擬定辦公設(shè)備購買合同

文本。

(三)辦公室組織相關(guān)部門對合同文本進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后辦理相關(guān)手續(xù)。

六、完成采購

(一)設(shè)備到達(dá)后，由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)貨，驗(yàn)收內(nèi)容包括：

1.包裝有效性；

2.整機(jī)完整性；

3.配套材料；

4.零配件數(shù)量；

5.使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細(xì)填寫驗(yàn)收單，根據(jù)發(fā)票

辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷、入庫手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊。

（二）辦公室采購人員持發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)，采購結(jié)束。

（三）退貨

設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等，由辦公室

負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。

第四篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法（暫行）

為加強(qiáng)管理，規(guī)范公司辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費(fèi)，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、管理部門。公司所有辦公用品（含日用雜品、勞動(dòng)保護(hù)用品等）的采購、發(fā)放、管理工作，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

二、辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格200元以下的日常辦公消耗性用品，如計(jì)算器、打印機(jī)耗材、筆、本、紙等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在200元以上但不超過3000元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品，如電腦配件、移動(dòng)硬盤、碎紙機(jī)等。

三、辦公用品的采購

1.每年一季度由辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部、法務(wù)部，共同通過比選或詢價(jià)的方式確定本的辦公用品固定采購單位，并確定常用物品價(jià)格清單，本采購人員按照價(jià)格清單到固定采購單位進(jìn)行采購。

2.一般辦公用品的采購在每季度末由辦公室統(tǒng)計(jì)各部室的申請計(jì)劃、庫存及使用情況提出采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部室提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，專門購買。3.采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

4.辦公用品采購實(shí)行雙人雙崗制。負(fù)責(zé)采購人員要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

5.認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取

領(lǐng)取辦公用品可根據(jù)工作需要，由部室工作人員填寫辦公用品請領(lǐng)登記表，并經(jīng)部室負(fù)責(zé)人簽字后直接到辦公室領(lǐng)取。

五、辦公用品的管理

1.每季度末，辦公室將各部室辦公用品領(lǐng)用登記匯總后交財(cái)務(wù)部備案，財(cái)務(wù)部按公司報(bào)銷制度據(jù)實(shí)報(bào)銷。

2.辦公室指定專人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

3.要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。每季度末辦公室將本季度辦公用品總體采購情況（包括采購單價(jià)明細(xì)）、各部室領(lǐng)取情況及庫存情況予以公示。

第五篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法

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為加強(qiáng)對物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實(shí)推進(jìn)公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條 辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。

第二條 辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價(jià)格合適、質(zhì)量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)和單一來源采購等方式進(jìn)行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品，應(yīng)采取招標(biāo)采購。凡進(jìn)行公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的，應(yīng)成立專項(xiàng)采購工作小組，依法組織實(shí)施招投標(biāo)。

2、凡采用競爭談判或詢價(jià)方式的，要組成有申購單位負(fù)責(zé)人參加的談判小組或詢價(jià)小組，在進(jìn)行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或

負(fù)責(zé)人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

第三條 辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購。

一、驗(yàn)貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對無誤后，在送貨單上簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)

留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

二、付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽

字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個(gè)部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提

下進(jìn)行采購。

四、保管

辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫

管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。

第四條 辦公物品采購紀(jì)律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng)；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”；不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用

；不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。

二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購價(jià)格；確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)

辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行