第一篇：成品庫房流程

成品庫房流程

1、產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，經(jīng)打包完工由總裝部門開具產(chǎn)品清單，并將產(chǎn)品運送到庫房；

2、庫房根據(jù)清單上的規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)行清點，并檢查產(chǎn)品及包裝有無損壞，對于有損壞的產(chǎn)品，庫房保管員應(yīng)拒絕收貨；對于完好的產(chǎn)品，由庫房開具產(chǎn)品入庫單，由庫管員和經(jīng)辦人簽字，雙方各執(zhí)一份；

3、庫管員根據(jù)入庫產(chǎn)品進(jìn)行分類存放，并根據(jù)產(chǎn)品合理安排堆放層數(shù)；

4、對已入庫的產(chǎn)品，庫管員要進(jìn)行吊掛標(biāo)識牌，并注明入庫時間、規(guī)格型號、數(shù)量，結(jié)存數(shù)量，對入庫的產(chǎn)品及時登記入帳，做到帳、卡、物三者一致；

5、對于產(chǎn)品的發(fā)放，庫管員根據(jù)產(chǎn)品發(fā)運部門提供的調(diào)撥單進(jìn)行發(fā)貨，遵循先進(jìn)先出的原則；

6、對已發(fā)貨的產(chǎn)品，庫管員對吊牌及賬頁要做到及時下賬，并核對數(shù)量，做到準(zhǔn)確無誤；

7、庫房保管員在每月結(jié)帳前對庫存商品進(jìn)行清點盤存，并做好月報表，上交相關(guān)部門。

本流程從2014年4月1日起執(zhí)行，由公司庫管部負(fù)責(zé)解釋權(quán)；補(bǔ)充，修改經(jīng)公司法人審核后生效。

編制：庫管部審核：熊德明批準(zhǔn)：黃熙

第二篇：庫房搬家流程

2013年1月30日搬家計劃

（一）搬遷原則

1、分庫管員：根據(jù)移庫單位時間的長短和單車車載量,分庫管員進(jìn)行移庫。

2、分批次：此次移庫物資搬運以托盤碼放和逐件裝車運輸為主，貨物按新庫擺放順序, 常用先上,后出后上，①常用先上:是日常出貨頻率較高的貨物放在新庫樓下且貨量較大安排最先裝車。

②后出后上:與先進(jìn)先出原則相輔相成,按貨物批號日期等,把日期較新的貨物放在新庫最后所以移庫時要最后裝車,最先卸車。

3、全司人員均需參與，公司留守人員除外（陳雪輝、吳婷婷、黃莉）男同志為移庫主力，女同志力所能及以后勤保障為主，全體人員均需服從物流經(jīng)理及庫管安排。

（二）搬遷前期準(zhǔn)備

1、對移庫相關(guān)負(fù)責(zé)人員（劉安榮、王翠）進(jìn)行培訓(xùn)，包括物資安全培訓(xùn)、移庫方式培訓(xùn)。

2、對現(xiàn)有庫區(qū)所有貨物進(jìn)行通盤，保證帳實相符率100%。

3、對能提前打包的物資進(jìn)行打包，能提前處理的雜物在搬家前一天處理完畢，減少移庫期間的工作量。

4、對需求人員和車輛進(jìn)行分析，提報資源需求。

（三）過程監(jiān)控

1、建立移庫過程中出庫單傳遞流程，對貨物做到時時有人負(fù)責(zé)，交接過程清晰，貨物數(shù)量質(zhì)量無誤，以出庫單加兩邊庫管監(jiān)控物資。

2、對轉(zhuǎn)運車輛進(jìn)行監(jiān)控，做到轉(zhuǎn)運車的滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，提高轉(zhuǎn)運效率，配有專人跟車。

3、對人員操作流程進(jìn)行監(jiān)控，保證能做到輕拿輕放，不出現(xiàn)野蠻裝卸。

（四）搬遷后期整理

1、對移庫相關(guān)負(fù)責(zé)人員（劉安榮、王翠）進(jìn)行培訓(xùn)，包括物資安全培訓(xùn)、庫位擺放方式、出入庫流程培訓(xùn)。

2、對新庫庫區(qū)所有貨物進(jìn)行通盤，保證帳實相符率100%。

3、辦公區(qū)域標(biāo)示、貨物區(qū)域標(biāo)示等對新庫進(jìn)行6S管理的相關(guān)操作。

4、對辦公區(qū)域保證正常辦公運轉(zhuǎn)的相關(guān)事宜進(jìn)行處理，如：電話移機(jī)，寬帶業(yè)務(wù)辦理等。

（五）搬遷流程

1、庫管員對物資進(jìn)行最后一次清點打包，所有相關(guān)人員（周葉飛、李曦、楊波及庫房所有人員）早上8：30前到位，女同志準(zhǔn)備好水，煙等相關(guān)物品

2、裝卸工作開始： A．方式：人工裝卸

B．人員配置：車上兩人（周葉飛、李曦）車下兩人（蔣曉磊、楊波），劉安榮及袁龍祥后配輔助，半小時左右，后配人員換下車上及車下各一人，再半小時后換下另兩人，以此循環(huán)。

2、老庫庫管王翠對貨物進(jìn)行發(fā)送，并打印出庫單。

3、跟車庫管劉安榮簽收出庫單并押車。老庫只留王翠一人看管貨物，其余人員面包車跟車，4、新庫庫管劉安榮在新庫接車，安排庫位擺放，并在完成卸車后對數(shù)量進(jìn)行核實簽收。卸貨流程同上貨流程

5、接下來每趟貨物均重走以上流程

第三篇：庫房工作流程

餐飲庫房每日工作流程

1、餐飲直拔：

每日原材料送到時，收貨員拿收貨單到指定地點，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總價及合計；確認(rèn)無誤后餐飲收貨員、餐飲采購部、酒店采購部、使用部門負(fù)責(zé)人（或指定人員）及供貨商送貨員同時簽字確認(rèn)，方可生效。確認(rèn)無誤后，傳到財務(wù)成本處（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務(wù)成本處）。

2、餐飲入庫：

每日供貨商送原材料（物料等），餐飲收貨員、餐飲采購部及酒店采購部同時在場，餐飲收貨員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料（物料等）名稱、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量、金額及合計，確認(rèn)無誤后，餐飲收貨員、餐飲采購部、酒店采購部及供貨商同時在收貨單上簽字確認(rèn)，此單方可生效。（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務(wù)成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質(zhì)量。

3、餐飲出庫

每日如有部門領(lǐng)用相關(guān)的物品，出庫單上必須填寫領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、物料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、部門負(fù)責(zé)人、酒店財務(wù)部簽字，方可辦理出庫。庫房管理員在出庫單上填寫單價、金額及合計金額，并由庫房管理員及部門領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，此單方可有效。

注：以上所有物品及原材料無論出入庫單位均以最小單位為計量單位,收貨時原材料與物料不能填寫在一張收貨單據(jù)上,必須分開填寫,單據(jù)如有錯誤須更改,收貨員必須簽字確認(rèn)；每日單據(jù)傳遞到財務(wù)時間為下午4:00,如再有單據(jù)則傳遞時為第二日早上9:00.酒店庫房每日工作流程

1、酒店物品及原材料直拔：

每日原材料（物料）送到時，庫房管理員拿收貨單到指定地點，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總價及合計；確認(rèn)無誤后庫房管理員、酒店采購部、使用部門負(fù)責(zé)人（或指定人員）及供貨商送貨員同時簽字確認(rèn)，方可生效。確認(rèn)無誤后，傳到財務(wù)成本處（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務(wù)成本處）。

2、酒店物品及原材料入庫：

每日供貨商送原材料（物料等），庫房管理員、酒店采購部同時在場，庫房管理員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料（物料等）名稱、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量、金額及合計，確認(rèn)無誤后，庫房管理員、酒店采購部及供貨商同時在收貨單上簽字確認(rèn)，此單方可生效。（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務(wù)成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質(zhì)量。

3、酒店庫房辦理出庫

每日如有部門領(lǐng)用相關(guān)的物品，出庫單上必須填寫領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、物料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、部門負(fù)責(zé)人、酒店財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，方可辦理出庫。庫房管員在出庫單上填寫單價、金額及合計金額，并由庫房管理員及部門領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，此單據(jù)方可有效。

注：以上所有物品及原材料無論出入庫單位均以最小單位為計量單位,收貨時原材料與物料不能填寫在一張收貨單據(jù)上,必須分開填寫,單據(jù)如有錯誤須更改,收貨員必須簽字確認(rèn)；每日單據(jù)傳遞到財務(wù)時間為下午4:00,如再有單據(jù)則傳遞時為第二日早上9:00.

第四篇：成品保管員 標(biāo)準(zhǔn)、流程

成品保管員的工作標(biāo)準(zhǔn)：

1、及時掌控庫存成品情況，配合相關(guān)部門做好生產(chǎn)計劃和成品出庫

2、嚴(yán)格驗收入庫產(chǎn)品，不合格成品拒絕入庫

3、入庫成品布局合理，標(biāo)示清楚(標(biāo)簽上要標(biāo)明入庫時間、項目名稱、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、數(shù)量)

4、保證成品內(nèi)外衛(wèi)生清潔.5、按照出入庫管理規(guī)定發(fā)貨，不見出庫單不發(fā)貨

6、成品接收、保存、出庫過程無失誤、做到帳卡物相符

7、根據(jù)天氣的變化，隨時做好成品的防護(hù)工作

成品保管員的工作流程：

一、成品入庫

1、成品完成后----由質(zhì)檢人員入庫---保管員核對數(shù)量后簽字接收----新入庫的成品要及時進(jìn)行標(biāo)示----每天做好保管帳登記

四、成品及物資銷售出庫

根據(jù)出庫單辦理物資出庫手續(xù)----物資出庫后----要及時登記，做到賬賬相符，賬物相符。

第五篇：庫房入、出庫流程

庫房出入庫流程

一、入庫管理

1、采購物資抵庫后，由使用部門或申請采購人員或物資質(zhì)檢部門按質(zhì)按量組織驗收，按實際質(zhì)量認(rèn)真填寫“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨人、承運人、驗收入庫人及外包裝是否完好無損等欄目均應(yīng)逐一填寫，不得漏項。對無隨貨同行發(fā)票的貨物金額應(yīng)由交貨人提供采購價，財務(wù)據(jù)此入賬核算，待發(fā)票到后再按實際價格調(diào)整。

2、（1）如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時向上級反映，同時通知質(zhì)檢或用料部門、售后服務(wù)部門、采購部門和廠家代表等相關(guān)人員，共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄，由采購人負(fù)責(zé)更換，更換費用或因此而造成的公司損失由采購人個人承擔(dān)

（2）原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據(jù)上注明實際收貨情況，并會簽采購部門

（3）物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)

3、如同時有運費結(jié)算，則須在運輸發(fā)票后附有倉庫管理員簽字的“運費結(jié)算單”，如無運費，應(yīng)將該聯(lián)連同“入庫單”的“財務(wù)聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交財務(wù)入帳。入庫單由倉庫管理員、財務(wù)部各持一聯(lián)做賬，采購人員持一聯(lián)做清款報銷憑證

4、發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫

5、對于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購部門

6、產(chǎn)成品入庫必須有質(zhì)檢部門驗收的“合格證（單）”，由保管員按規(guī)格、品種填寫成品“入庫單”，質(zhì)檢員、保管員和當(dāng)班生產(chǎn)負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽字；生產(chǎn)產(chǎn)品因質(zhì)量問題而返修、銷售退回所發(fā)生的損失由生產(chǎn)部門承擔(dān)。

7、倉庫管理員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：(1)未經(jīng)批準(zhǔn)的采購；

(2)與采購審批表中不相符的采購物資；

(3)與使用要求不符合的采購物資；(4)質(zhì)量不符合要求的物資；

(5)因工作急需或其他原因不能形成及時入庫的物資，倉庫管理員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填《入庫單》。

8、入庫時要認(rèn)真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機(jī)

二、出庫管理

1、生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門按生產(chǎn)所需，于材料會計處辦理“出庫單”手續(xù)，對非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用人應(yīng)持領(lǐng)用審批手續(xù)，辦理“出庫單”及相關(guān)手續(xù)，倉庫管理員憑“出庫單”據(jù)實發(fā)貨，若出庫單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資

2、辦理出庫時要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨

3、在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。保管員對存貨的安全和完整負(fù)責(zé)。

4、發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續(xù)不全不出庫, 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新

5、對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

6、出庫時要認(rèn)真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機(jī)。

7、出庫時間規(guī)定如下：

每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00；

三、庫存管理

1、倉庫管理員應(yīng)隨時掌握庫內(nèi)物資情況，發(fā)現(xiàn)物資不足時，倉庫管理員應(yīng)及時通知財務(wù)部經(jīng)理，并按要求填寫《采購審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)后交由物資管理部采購

2、月末，已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時退回倉庫，由于工作更改而引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)；如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫，但應(yīng)辦理退料入庫或紅字出庫手續(xù)，待下月月初重新開具“出庫單”，這樣，便于財務(wù)如實核算成本。

3、材料會計在月底時，應(yīng)將當(dāng)月的存貨出入庫按部門分項目匯總，與倉庫保管、生產(chǎn)部門核對一致后，報給成本會計。

4、保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨保管明細(xì)賬，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算，經(jīng)常與財務(wù)核對賬目、實地盤點實物，做到日清月結(jié)；庫存信息要及時呈報，按規(guī)定時間編報。呈報周期分為：日報表、月報表、季度報表、報表；須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性

5、本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理按照《倉庫儲位管理》規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距、燈距擺放貨物。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。

6、建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。

物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或供貨商、有效期限、儲備定額。

四、其他

1、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并上報財務(wù)部經(jīng)理；對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)至少每月盤點一次

2、對于所有存貨至少要半年徹底清查一次，并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。

3、積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作，月終結(jié)帳和實盤完畢后與財會部門對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

4、倉庫通道出入口要保持暢通，環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。

5、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

6、做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。定時巡邏，提高警惕。

7、做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。

本流程與《庫房管理制度》及《倉庫儲位管理》并行 附則

本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

本制度自

****年**月**日起執(zhí)行