第一篇：新業(yè)務部規(guī)章制度

成都一界行廣告有限公司規(guī)章制度

目的：為了加強業(yè)務部各項工作管理，使其管理規(guī)范化，提高工作效益，制定本制度。

一、考勤制度

1、公司實行考勤簽到制度。

2、公司人員每天上班時間為 上午：9:00----下午：18：00。

3、打卡作為公司員工的考勤形式。出勤的記載，又是核算薪資的重要依據(jù)。沒有打卡視為沒有出勤。

4、因公事出差等事務沒有簽到者，可第二天補簽到并注明事由。

5、不得無故遲到或早退。

二、會議制度

1、公司會議分臨時會議和例會。

2、公司定于每周一早上9：00為公司例會，參加人員為全體人員。

3、會議主題主要宣告，公司的新活動，新計劃，新政策；檢討上周內(nèi)發(fā)生的事情，存在的問題點；新活動內(nèi)容及執(zhí)行問題討論等。

4、與會人員不得遲到、早退、缺度或中途離開。特殊情況不能按時到會，應提前向會議召集人請假。

5、會議期間與會人員要認真聽取會議內(nèi)容并做好記錄，要關閉手機（或?qū)⑹謾C處于振動狀態(tài)），會議期間不會客，特殊情況除外。

6、與會人員應保持會場整潔，不得隨地吐痰，扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。

三、紀律制度

1、上班時間內(nèi)禁止利用網(wǎng)絡進行下載與工作無關的任何軟件，游戲，影視文件等資料。

2、保持好辦公室環(huán)境整潔，做好清潔衛(wèi)生工作。

四、請假制度

1、因公事需要請假應提前一天用書面形式寫請假條，報經(jīng)理批準后方可以請假，請假條交行政或財務留存。

2、會議請假：因公事及特殊情況不能達到者，需提前寫向會議組織者批準方可請假。

3、請長假者（三天或以上），需寫請假條，報經(jīng)理批準，最后呈總經(jīng)理批準方可請假。

五、工作報告制度

1，全體人員須每周六提交每周工作日志，詳細列出工作安排，并對本周工作進行小結.2，全體人員沒有認真填報工作目志、行動記錄，也沒有填報具體行程安排等信息的，視為曠工處理。

六、工作制度

（一）工作要求：

A、部門負責人：

1、負責推動完成所屬團隊之銷售目標。

2、執(zhí)行公司所交會之各種事項。

3、督導、指揮人員執(zhí)行任務。

4、控制存貨及應收貨帳。

5、控制策劃人員內(nèi)部各種經(jīng)預算。

6、隨時稽核人員的各項報表、單據(jù)、應收貨款。

7、定期配合人員按照公司客戶等級拜訪客戶，了解市場第一手資料，借以提升服務品質(zhì)，并考察客戶銷售及信用等綜合資料。

B、客戶部人員：注意事項。

1、業(yè)務人員出外拜訪客戶是代表公司形象,自身的衣著打扮必須要注重，著裝整潔、舉止

大方、談吐富有邏輯，給客戶留下良好的印象。

2、對本公司各項銷售計劃、行政策略、產(chǎn)品開發(fā)、銷售價格、客戶資料等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露。

3、不準挪用公司貨款，如發(fā)現(xiàn)給予相應的懲罰。

4、不私自在外做生意或炒單。

5、熟悉公司生產(chǎn)流程，牢記公司產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品價格。

6、及時處理客戶各種抱怨，客訴，退貨等。

7、定期拜訪客戶，了解客戶各種信息。

8、收取貨款?？蛻粲唵蔚母M與落實

9、整理各項銷售資料，配合經(jīng)理提供各種銷售報表。

10、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。

C、全體員工：能力要求、1、全體人員上崗后要經(jīng)過公司的培訓，使其熟知公司的經(jīng)營理念，產(chǎn)品專業(yè)知識，同時對

公司的業(yè)務能夠做出準確的市場定位，以此為基礎更好的開展業(yè)務工作。

2、工作計劃：公司人員在工作時，應做到有年計劃、月計劃、周計劃、日計劃，只有先計

劃再實施，才能有效的開展工作，借此提高工作效率。

3、做好新項目的推廣和不斷開發(fā)的項目活動。做好本區(qū)域每天、每月、每年的貨款的回籠

工作

4、客戶維護：維護客戶關系是業(yè)務工作開展中必不可少的一部分，工作人員在開展工作時

應以各種恰當?shù)姆绞骄S護好與客戶之間的關系，以此促進與客戶的關系。

（二）客戶管理

1、客戶經(jīng)理必須把自己開發(fā)的客戶統(tǒng)一錄入公司客戶數(shù)據(jù)庫備案；積極搜集并提供市場情報。

將意向客戶及時上報 部門經(jīng)理。備案超過6個月沒有產(chǎn)生銷售業(yè)績的客戶，由部門經(jīng)理重新選擇經(jīng)銷商。

2、部門經(jīng)理應與各客戶部人員共同負起客戶信用考核之責任。

（四）收款管理

1、所有公司人員收款，必須當日把款項繳回公司財務，不得以任何理由挪用貨款。

2、公司人員應于規(guī)定收款日期或之前時間，向客戶收取貨款

3、所收款項如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

4、如公司人員收款回來財務人員下班，應聯(lián)絡總經(jīng)理或副總經(jīng)理交到指定人員手里暫時保管，保管人出具便條簽字給公司員工，第二天上班交給財務

5、未按規(guī)定收回的貨款，除依據(jù)相關規(guī)定懲負責的人員外，若產(chǎn)生壞帳時，團隊須按照《公

司職員合作合同》承擔相應責任。

七、獎懲制度

1、公司根據(jù)活動價格的毛利率以提成方式給予業(yè)務人員獎金。

2、公司根據(jù)個人業(yè)績情況并實行年底獎金制度。

3、公司將對違反公司制度，并給公司造成經(jīng)濟損失者，追究個人經(jīng)濟責任。情況嚴重者，視情況可能交送法律部門。

20120410

出差，差旅費報銷

(一)所有人員出差，都必須事前部門經(jīng)理再到公司審批批準，否則，一律不得報銷。

(二)填寫《出差申請>表單和《差旅費報銷單》時，如有同行人必須注明同行人姓名、職別和部門。

(三)部門負責人的差旅費用，不得以下一級的名義報銷。

（五）駐外人員、或辦事處需組織簽訂與公司差旅標準匹配的協(xié)議酒店，并報行政及人事備案，無特殊情況外，公司人員出差必須選擇協(xié)議酒店賓館入住。

（六）任何差族報銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且我公司抬頭必須書寫完整，否則一律視為無效票據(jù)，不予報銷。

（七）公司人員在出差歸來6個工作日內(nèi)必須報銷完畢。多人一起出差時，同部門合并報銷，不同部門分開報銷，并注明同行人員姓名、職別。

（八）乘火車晚八時至次日晨七時間，連續(xù)坐時間超8小時（含）的人員，可購臥鋪票。

（九）市內(nèi)出差當天來回不報誤餐補助。

（十）泉州人員出差福建區(qū)域內(nèi)當天往返誤餐補助；

1、出差誤餐補助標準內(nèi)容憑票實報實銷；

2、無票的補半天花板標準誤餐補助；

（十一）不同級別人員一同出差，低級別人員的住宿標準可參照高級人員執(zhí)行。同性別人員一同出差，需兩人同住一間客戶執(zhí)行。

（十二）住宿發(fā)票必須據(jù)實（僅限報銷房費）開具，不得報銷入住期間產(chǎn)生的電話費、餐費、娛樂費、食品費等金額，否則視為虛報。

(十三)任何差旅報銷發(fā)票有多開的，必須按實際金額報銷，并在票面上注明實報金額，否則，一律視為虛報。

(十四)參加會議、學習、培訓等活動時，已由組織者統(tǒng)一支付報銷的費用(如住宿費、交通費、伙食費)，不得重復報銷，否則視為虛報。

(十五)市內(nèi)交通費需貼票限額內(nèi)實報，并需在發(fā)票后注明起迄點，乘車事項等。

(十六)按月限額報銷的市內(nèi)交通費，于每月報銷一次，不在每次差旅報銷中填報，報銷時需附上日期、行程路線、事由等。

（十七）誤餐補助：出差期間誤餐補助按標準包干使用；出差如果發(fā)生招待費，扣減當天50%出差補助，出差期間發(fā)生的招待費計入招待費，不在差旅費核算。如參加培訓、會議等如提供食宿、不得申請補助。

(十八)國內(nèi)乘坐飛機出差，必須由公司統(tǒng)一預訂和結算'不再單獨報銷機罨款。國內(nèi)具體機票預訂流程如下：

副總：出差申請報總經(jīng)理批準。

經(jīng)理及：出差申請總經(jīng)理后按《公司差旅機票管理規(guī)范》規(guī)定預定。

主管級（含）以下（需特批）：申請部門經(jīng)理審批報會計管理室經(jīng)理確認后按（公司差旅機票管理規(guī)范）規(guī)定預定。

填寫《出差申請》表單時，需明確機票預訂情況（包含出行時間、機械名稱、張數(shù)等），因個人原因造成的退票手續(xù)費自行承擔。

（十九）凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需報營銷部和總部財務批準。

四、罰則

(一)以下行為視為虛報：

1、虛假發(fā)票：

2、業(yè)務行為不存在或存在夸大事實：

(二)第一次虛報的，對虛報的金額不予報銷，并處以虛報金額二倍的罰款。

(三)第二次虛報的，處以虛報金額五倍的罰款，并通報。

(四)對第三次重犯的，無論金額大小，一律開除，并扣除所有在公司未結清的費用。

(五)對有虛報差旅費行為者，其直接上司（以駐外機構而言，主要是指辦事處/辦事處經(jīng)理）應負連帶責任，并視其情況處以虛報金額50%的罰款。

第二篇：業(yè)務部規(guī)章制度

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業(yè)務部的規(guī)章制

一，業(yè)務制度

1；堅持以企業(yè)發(fā)展為向?qū)?，以客戶需求為導向，努力完成公司的銷售任務，做好與用戶的消前溝通，不推薦不合格的產(chǎn)品給用戶，不制定不合理方案，不謀取不合理的利潤。

2；嚴禁廣告，銷售與本公司無關的產(chǎn)品 3；不銷售假冒偽劣產(chǎn)品。

4；公司以贏得客戶為第一目標，以盈利為第二目標，公司與客戶一起成長。5；促進團隊建設，促進員工能力和素質(zhì)的提升，促進人才的培養(yǎng)，促進今后工作更好的發(fā)展，以微笑服務，從我做起。

二底薪規(guī)定

1；業(yè)務員的基本工資每月1800，試用期三個月，如試用培訓期間考核不合格者，無條件接受辭退，不得異議

2；試用期三個月，業(yè)務員應完成五萬元的銷售額，按1%給相關人員業(yè)務提成，如果平均月銷量超過3萬元，按正常業(yè)務提成計算。業(yè)務主管試用期三個月，個人應完成15萬的銷售額，按1%給相關人員業(yè)務提成，如果平均月銷售額超5萬元，按正常業(yè)務提成計算。

3；業(yè)務員滿一年者享有社保待遇兩年享有醫(yī)保待遇.三績效考核（以三個月為平均值）

1；每半月由業(yè)務部對業(yè)務工作進行點評，考核與獎懲，直接記入當期工資。

季度績效由總經(jīng)理負責完成。2；業(yè)務員轉(zhuǎn)正三個月后人均銷售額需達到≥五萬，若不能達標者薪資減200元。（以三個月為平均）

3；業(yè)務主管按各業(yè)務部門人員業(yè)績總計提成法（每人每月完成額度≥五萬），業(yè)務主管計提個人業(yè)績抽成的5%，若不能達標者減薪資500.（三個月為平均）

四，業(yè)務提成

1；科美不銹鋼產(chǎn)品提成為；銷售額*3% 2；客戶信息由公司提供的項目提成為；銷售額*2%；對于銷售金額大于10萬的 項目提成；銷售額*1.5% 3；客戶由公司提供的項目，只需要跟進的提成；銷售額*0.5% 4；公司老客戶下單，跟進的提成是50元/單

五銷售額及提成以三個月為平均值

1；培訓新業(yè)務員，其銷售額提成的2%歸部門主管。其銷售額不加入部門主管的銷售提成，時期為半年。

2；在業(yè)務期間如遇到比較大宗的業(yè)務，單價低于公司給予的底價，應向部門匯報，經(jīng)同意成交后公司給予一定獎金的鼓勵。其銷售額不加入業(yè)務員的銷售額提成。----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------

3；公司給業(yè)務部一個最高和最低銷售價，如高于或低于都需申請。

4；如業(yè)務員銷售價高于最低銷售額，其中高于部分，公司扣除稅費及其它相關 費用后給予30%提成，該部分不再進入銷售額度。

5；開展業(yè)務時遇有業(yè)務需要招待費等應向總經(jīng)理申請同意后，并按同意的規(guī)格（即同意的大概金額）去財務部預支，宴請完多余的交還財務，超出部分公司

沒同意需自己墊付。

六回報率結算及貨款責任

1；所有的回報率以全部貨款收回再給予，遇金額大的合同有質(zhì)保金的可按比例給予。

2；所有業(yè)務員需對公司責任，個人業(yè)務貨款必須全部收回。在年終結算時如有未收回的款項（不包括未到期的保修款或經(jīng)公司同意的貨款），計算提成時銷售額減去欠款額，再按以上比例提成。如果欠款額達到個人業(yè)務銷售額的20%，業(yè)務員年底不得有提成。

3；公司對業(yè)務部人員進行信用考核，給予貨款申請月結指標。

4；公司對超過月結指標貨款第一個月扣貨款抽成的10%，第二個月扣貨款抽成的30%，第三個月扣除貨款抽成的80% 5；如貨款超出3個月，業(yè)務人員必須拿來出等值的物品等給公司作為抵押，直到貨款回收再給予拿回（不能超過一年）或把手上客戶轉(zhuǎn)分給業(yè)務部，全力摧回（不超過三個月）

6；如發(fā)現(xiàn)業(yè)務員攜款逃離公司的行為或業(yè)務員因客戶欠款未把工作交接清楚而私自離開時，公司有權向責任人或擔保人用法律手段進行索取。7；所有業(yè)務貨款以轉(zhuǎn)入公司指定賬戶為準。

8；如果現(xiàn)金交易五千元以上由業(yè)務部門向公司申請派車取回交給財務部。

七；業(yè)務差旅費規(guī)定

1； 業(yè)務人員在福州市內(nèi)的差旅費，根據(jù)交通票據(jù)和業(yè)務報表經(jīng)主管部門核準后；給予報銷，每周一次。

2；業(yè)務人員手機費用，每月根據(jù)話費票據(jù)經(jīng)主管部門核準后給予報銷，業(yè)務員最高不得超過100元，業(yè)務主管最高不得超過200元。

3；業(yè)務人員因業(yè)務需要出差，若需向財務部門借款，不得超過貳仟元，出差后 回來一個星期內(nèi)必須結清，否則從當月工資扣清。

4；業(yè)務人員根據(jù)交通票據(jù)和業(yè)務報表經(jīng)主管部門核準給予報銷。

5；業(yè)務人員因業(yè)務需要出差過夜的，根據(jù)業(yè)務報表及票據(jù)經(jīng)主管部門核準后給 予差旅游費報銷外，另補貼食宿費用最高限額業(yè)務員180元/天，業(yè)務主管為200元/天。（若業(yè)務人員出差回來，在車上通宵另給50元的補貼，不在報銷當日住宿費。）限于本省內(nèi)出差，其他按原來。6；派住工地現(xiàn)場協(xié)助與測量

對于公司安排前往工地現(xiàn)場協(xié)助與測量的，除正常工資外給予福州市五區(qū)捌縣30元/天補貼

福州市五區(qū)捌縣以外45元/天補貼（工地加班的給予10元/小時補貼）。

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八、職業(yè)操守

考慮到業(yè)務資源及信息為公司內(nèi)部機密，任何與公司業(yè)務有關信息，業(yè)務員及業(yè)務經(jīng)理不得對外泄露。遇被公司開除或自愿辭職的業(yè)務員從離開公司起三年內(nèi)不得在與經(jīng)營本公司相同內(nèi)容的公司工作。遇以上情況公司將保留向法院起訴的索賠的權利。

九、其它

本制度有業(yè)務部擬定，從2012年8月1日起實行至2014年7月30日止，其它末盡之處可另行商議。本制度同勞動協(xié)議一并具有法律效力，甲方：福州占峰空調(diào)配件有限公司 乙方： 蓋章： 身份證：

電話 手機：

第三篇：業(yè)務部規(guī)章制度

一．訂貨、退貨、收款、回款及費用報銷管理××業(yè)務員訂貨需與客戶簽訂合同，注明客戶單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話，補貨可以不簽合同，價格按首單執(zhí)行；無合同者不予訂貨。成交額數(shù)目較少，經(jīng)請示主管批準后可以不簽定合同。訂貨必須預付30～×××（不得低于×××）的定金，否則不予定貨，如因業(yè)務人員自行少收或不收訂…一．訂貨、退貨、收款、回款及費用報銷管理

××業(yè)務員訂貨需與客戶簽訂合同，注明客戶單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話，補貨可以不簽合同，價格按首單執(zhí)行；無合同者不予訂貨。成交額數(shù)目較少，經(jīng)請示主管批準后可以不簽定合同。訂貨必須預付30～×××（不得低于×××）的定金，否則不予定貨，如因業(yè)務人員自行少收或不收訂金而造成客戶毀單或改單，所訂貨品一律由業(yè)務人員個人承擔貨款，貨品自行處理。

2．為減少退貨積壓造成庫存，減少公司損失，工程退貨現(xiàn)規(guī)定如下：

退貨為國內(nèi)期貨時，以銷售金額的2倍從個人業(yè)績中扣除；退貨為進口期貨時，以銷售金額的3倍從個人業(yè)績中扣除；退貨為本公司庫存產(chǎn)品，在售后一個月內(nèi)可以退貨，并以原銷售金額從個人業(yè)績中扣除。

××除合同上蓋有客戶方公章款項外禁止業(yè)務員自行收款，公司由專人負責收款。嚴禁業(yè)務員截留現(xiàn)金貨款，違者處以×××元～×××元罰款，情節(jié)嚴重者，辭退處理并追究法律責任。

4．原則上公司不允許欠款。簽定合同發(fā)貨后，三個月不回款者，工資、提成扣發(fā)；逾期回款者，根據(jù)實際情況扣除其提成。

5．如因工作需要發(fā)生業(yè)務招待或其它費用需提前請示，未經(jīng)請示者費用自理。費用報銷嚴禁虛報，違者根據(jù)情況罰款×××元～×××元。

二．日常管理

1．業(yè)務部實行早、晚會議制度，由業(yè)務部主管負責主持，確因有緊急業(yè)務工作需處理不能參加者，需提前請示或公務員之家http://打電話說明；無故缺席者，罰款×××元。會議其間，要求所有人手機關機或振動或靜音，違者罰款×××元。

2．業(yè)務員每日必須填寫工作聯(lián)絡表，并且注定所要拜訪客戶名稱、地址、電話及預計到達時間，公司由專人負責抽查，如不屬實，一次罰款×××元；第二次降薪，工資按×××發(fā)放；第三次予以辭退。

3．業(yè)務員每天需打十個業(yè)務電話并記錄上交，與客戶預約或聯(lián)系后方可出門，確因緊急事務需處理未能打滿者，下午返回后打滿；未達到十個者，每缺少一個，罰款×××元。

4．業(yè)務員必須做到每日通訊暢通，禁止無故關機或失去聯(lián)系。

5．業(yè)務員每周六填寫業(yè)務周報，按項目詳細填寫并按時上交，無故不交者，罰款×××元。

6．業(yè)務員工作時間禁止辦理私人事務，違者罰款×××元～×××元。

××禁止業(yè)務員借工作之便，經(jīng)營私人業(yè)務或代理其它公司、個人從事業(yè)務活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以辭退處理，并扣發(fā)當月工資及提成。

8．業(yè)務員每人每周必須有×××個以上半天時間留在公司，進行業(yè)務知識的學習或者約見客戶上門，并整理學習報告或客戶約見記錄并上交。

9．客戶上門拜訪時禮貌周到，供應商、價格等資料收好，以免泄露公司機密；客戶離開后，樣本放歸原位。

10．價格、供應商、客戶資料等均屬公司機密，不得向客戶或競爭對手透露；違者處以×××元～×××元罰款，情節(jié)嚴重者予以辭退。

××樣本派出需將派出方信息填寫完整，方可派出，否則不予受理;派出樣本在預計時間內(nèi)必須歸還，逾期不還或丟失者按樣本價值從工資中扣除。

12．工作中禁止弄虛作假，按規(guī)定收集整理好各類基礎資料，不做假帳、帳外帳。

三．本規(guī)定由業(yè)務部制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改亦同。

aa

**年10月18日

一、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。

二、著裝、談吐、儀表要得體大方。

三、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。

四、要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。

五、每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。

六、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。

七、要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。

八、對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。

九、應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網(wǎng)絡關系。

十、要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。

十一、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。

十二、尊重客戶合理化建議。

十三、對有意向的客戶要多講解，多了解客戶的需求，直到客戶滿意。

十四、接單后要積極配合設計師做圖、預算、施工。

十五、做好施工完畢后的保修服務工作。

十六、了解合肥所有小區(qū)銷售居住情況和小區(qū)中住戶的經(jīng)濟實力。

十七、對待客戶要熱情、真誠，要讓客戶信賴、滿意。

十八、極開展市場調(diào)研，分析目標市場、把握市場

第四篇：業(yè)務部規(guī)章制度

業(yè)務部規(guī)章制度

目的：為了加強業(yè)務部各項工作管理，使其管理規(guī)范化，提高工作效益，制定本制度。

一、工作范圍

1、了解市場業(yè)務行情并作出分析報告，及時獲取市場最有潛力項目信息報告。

2、根據(jù)業(yè)務管理部工作計劃及項目信息報告，積極開展工作。

3、鎖定重要業(yè)務項目名稱情況匯總表。

4、保持良好的人際關系，與同事和諧相處，相互配合。

5、保持良好的身心健康，以更飽滿的熱情投入到工作之中。

6、月報已完成項目及業(yè)務合同匯總表。

7、月報公司走向業(yè)務和諧發(fā)展的建議報告。

8、電話中如接到客戶反映的問題，要及時上報并處理。

9、與客戶保持聯(lián)系，及時準確的提供他們所需要的數(shù)據(jù)及信息，并對他們計劃進行跟蹤，適時的提醒。

10、增強自己的綜合業(yè)務分析能力，學習和掌握產(chǎn)品技術知識，熟練掌握生產(chǎn)流程的相關知識，更好的應用于實際工作過程。

二、會議制度

1、公司會議分臨時會議和例會。

2、部門定于每周一早上9:00為公司例會，參加人員為全體人員。

3、會議主題主要宣告，公司的新決策，新計劃；檢討上周內(nèi)發(fā)生的事情，存在的問題點；新產(chǎn)品及業(yè)務知識培訓及下周工作計劃。

4、參會人員不得遲到、早退、缺度或中途離開。特殊情況不能按時到會，應提前向部門經(jīng)理請假。

5、會議期間與會人員要認真聽取會議內(nèi)容并做好記錄，要關閉手機（或?qū)⑹謾C處于振動狀態(tài)），會議期間不會客，特殊情況除外。

6、與會人員應保持會場整潔，不得隨地吐痰，扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。

三、作業(yè)流程及相關規(guī)定

1、業(yè)務報價（報價要以“銀行授信額的”）以公司所訂之價格為依據(jù)，貸款人要求低于公司所定最低售價時須由總經(jīng)理核準；

2、業(yè)務報價及收款方式依公司規(guī)定執(zhí)行銷售，貸款人要求條件與公司規(guī)定相抵觸時須經(jīng)總經(jīng)理同意后才能接業(yè)務；

3、業(yè)務洽談同時明確業(yè)務的銀行的授信額、發(fā)生額；

4、業(yè)務發(fā)生所產(chǎn)生的“財產(chǎn)綜合險”“監(jiān)管責任險”費用由貸款企業(yè)全部承擔；

5、合同簽訂后，公司將依據(jù)協(xié)議合約監(jiān)管及出入貨；

7、按公司制度、規(guī)范，確實執(zhí)行工作。

四、業(yè)務經(jīng)理的規(guī)定

1、每天督導業(yè)務部的營銷及推動進度。

2、一切報表應確實審核后再簽章，否則追究相關責任。

3、差旅費、招待費等其它費用應嚴加控制。

4、發(fā)現(xiàn)人員弄虛作假或隱瞞事實真象立即呈報。

5、秉公執(zhí)行人員出勤管理，不可縱容。

7、根據(jù)工作狀況組織例會及參與業(yè)務協(xié)調(diào)會。

8、提出月度業(yè)績目標計劃及實施步驟。

9、對業(yè)務員每月進行業(yè)務提成考核。

業(yè)務政策

一、合同的簽定

合同的簽定，應按照公司合同管理辦法執(zhí)行。合同評審確認合作項目所需要落實的條件、條款落實后簽字確認，以及確認監(jiān)管費到賬，由評審員拿到總經(jīng)理處簽字。由業(yè)務管理部負責日常保管，并第一時間將合同原件一份（或復印件）提交董事長處歸檔管理。

二、價格的確定

◆ 監(jiān)管費原則上按公司指導價進行。

◆ 若監(jiān)管費低于公司規(guī)定業(yè)務報價的，業(yè)務員必須事先報公司經(jīng)理核簽后執(zhí)行。

三、費用管理辦法：

1．薪資：按公司薪資結構執(zhí)行。業(yè)務部經(jīng)理：底薪+補助+提成+年終獎 業(yè)務員：底薪+補助+提成 2．提成：

?如果業(yè)務人員不能獨立完成的項目，且提出由公司業(yè)務經(jīng)理協(xié)助完成的，則此項目提成的30%分配給業(yè)務主管； ?獨立完成業(yè)務提成按監(jiān)管費的%—

%核發(fā)；

?如報價低于公司規(guī)定底價的，必須經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行。具體提成比例由公司根據(jù)利潤的高低、合同金額、回款情況、費用多少、周期長短、質(zhì)保期長短等因素綜合核定（原則上為10%—15%）； ?如報價高于公司規(guī)定底價的，則高出部分的提成按20%核定。

◆提成結算辦法：根據(jù)收取監(jiān)管費額度下月同天結算。

3.業(yè)務費用

?借款：由公司根據(jù)項目立項情況、進展情況、合同額度、把握程度、個人借款情況決定；

?報賬的要求：?？顚Ｓ?、報賬必須及時（出差回公司后3天內(nèi)報賬）、費用要有部門經(jīng)理簽字，前帳不清，后款不借?！?公司承擔部分

?差旅補助：業(yè)務人員每天的差旅補助費標準為春秋每人30元，夏冬每人40元（省內(nèi)），半天為20元；

?交通費：以火車、汽車為標準，據(jù)正規(guī)票據(jù)核準實報實銷（其它交通由總經(jīng)理批準）；

?用餐標準：正餐（含陪同人員）小于或等于60元/人/餐；

?住宿費：當日無法返回的，確需住宿的請到公司指定的協(xié)議賓館。

◆其它費用

?對于其它特殊情況發(fā)生的費用，由項目當事人在合同簽訂前提交書面報告，經(jīng)副總經(jīng)理簽字后報總經(jīng)理批準。

四、有關業(yè)務人員日常工作報告的規(guī)定：

1、工作周報：每周五下午

6時前書面或電子形式交于副總經(jīng)理；

2、工作月報：每月初1號為上交日期，以書面或電子形式交于副總經(jīng)理；

以上凡無正當理由、未按時、按規(guī)定上報的，第一次警告，當月再次出現(xiàn)罰款50元，從當月工資中扣除。

五、考評辦法：

（一）每月評分一次。

（二）業(yè)務員的考核得分將作為 “薪資”、“調(diào)職”的依據(jù)。

□ 考核辦法：總分100分

1、業(yè)績：占60分 由副總經(jīng)理對其進行評分

2、服務費：占30分 由副總經(jīng)理對其進行評分

3、紀律、管理配合度及收款績效等：占10分（采用扣分制）1）.出勤。

a.當月事假累計達到2天，扣1分。

b.當月曠工每天扣3分，累計達到三天，按公司行政管理規(guī)定處理。

c.當月遲到或早退累計達到3次，扣2分。2）.是否遵守本公司營業(yè)管理辦法。

a.未遵守公司相關管理辦法，未造成損失扣3分。

b.未遵守公司相關管理辦法，造成損失者，除按部門規(guī)章制度處理外，扣10分。

3）.開拓新客戶數(shù)量。

當月開拓（成交）新客戶數(shù)量少于1家者，扣1分。4）.工作報告填寫。

工作周報每月達到2次未按時遞交者，扣3分?！?考核方式：

業(yè)務員的考核，由業(yè)務小組組成評分組初審，副總經(jīng)理復審。

項目經(jīng)理工作要則

一、嚴格按照公司要求進行貸前資料的收集審核工作，嚴禁“賣人情”弄虛作假，否則公司有權追究其法律責任。

二、嚴格按照公司要求對借款企業(yè)進行貸中考察，要求實事求是保證第一手資料的真實性。

三、加強與風險控制部的配合

四、加強貸后管理、定期進行貸后跟蹤如有問題需及時反饋不得包庇隱瞞。

五、不得收受貸款企業(yè)任何形式的饋贈、嚴禁出現(xiàn)因個人私利損害公司利益。

六、不得以任何形式泄露公司客戶資料、產(chǎn)品理念、等商業(yè)機密，否則公司有權追究其法律責任。

獎罰制度

當月成交客戶數(shù)量少于一家者，暫壓半個月基本工資，于次月客戶數(shù)量達兩家時予以補發(fā)。若連續(xù)兩個月未有成交量，則第一月暫壓工資視為扣除（第二個月的暫壓）。若連續(xù)三個月業(yè)績不達標，則自動離職即可，自動離職計發(fā)半月工資。

第五篇：業(yè)務部規(guī)章制度7716582492

《業(yè)務部規(guī)章制度擬定方案》

為了業(yè)務工作的正常進行和幫助團隊成員的成長，特擬定以下工作流程。

一、作息時間

正常上班時間為：8:30-17:00，每月休息四天，休息時間不固定，所有人員根據(jù)個人實際情況安排休息（不影響到業(yè)務的前提下）。需休息的人員須提前一天填寫休假單，并提交給部門經(jīng)理簽字后方可安排休息。

二、部門例會

每天上午8：:00；下午17:00點準時召開部門例會，無特殊情況不得缺席。會議內(nèi)容：①填寫每日銷售記錄單②所有人員匯報當日銷售情況和所遇到的問題，由部門經(jīng)理商討和協(xié)調(diào)處理③所有人員匯報下一工作日的工作計劃和銷售行程，部門經(jīng)理逐一記錄，在下次例會時跟進確認工作是否開展和工作成效④部門作會議總結，并部署下一工作日銷售工作計劃。

三、每日行程安排

每天早上開完大早會后，業(yè)務部所有成員須各自做好銷售前準備工作，務必于9:00之前離開賣場進行對外業(yè)務拓展工作，（除需要接待客戶或為客戶制定方案，電話銷售聯(lián)系之外），所有人員不得以任何理由在賣場里逗留。中午11：30回公司吃飯，下午12:30前必須離開賣場開展業(yè)務工作。下午17：00前趕回公司開部門例會，如有

特殊情況不能及時趕回，須提前向部門經(jīng)理說明。

四、銷售總結

業(yè)務部所有人員每天，每周，每月必須在末期把銷售總結交到部門經(jīng)理處，總結的內(nèi)容包括：

1、本月的銷售概況

2、收獲與不足

3、該如何改進

4、下個月銷售目標和計劃

5、該如何達成五、績效考核

每月30號部門經(jīng)理將對部門所有人員進行績效考核，具體考核方式見《業(yè)務部績效考核表》，將對其平時的工作態(tài)度與否進行相應的處罰和和獎勵，如平時態(tài)度不認真者作出辭退處理。

六、經(jīng)費報銷及申請（此條規(guī)定需秦總定格）

1、在銷售過程中，如因工作需要由個人支出的費用，業(yè)務員須將

相應的發(fā)票和單據(jù)附在報銷單上，并作出文字說明，得到總經(jīng)理簽字后方可報銷。

2、如業(yè)務員在洽談項目過程中需要進行公關活動，則由業(yè)務員在對項目進行評估后作出文字說明，并填寫公關費用請款單提交給總經(jīng)理審核和批復（保證成交的前提下）

3、部門進行相應的分組，每月進行每個組的表現(xiàn)和業(yè)績進行嘉獎

和懲罰

提議