第一篇：2011年“小金庫”專項治理工作情況匯報

2011年****“小金庫”

專項治理工作情況匯報

集團公司：

根據(jù)集團公司《關于開展2011年“小金庫”專項治理工作的通知》和***的要求，****針對**局“小金庫”檢查發(fā)現(xiàn)的整改問題，深入研究分析產(chǎn)生的原因，逐項制訂了切實有效的整改措施，并加以貫徹落實。具體情況報告如下： 按照****“小金庫”專項治理工作實施方案的要求，納入本次“小金庫”專項治理范圍的包括：****范圍內(nèi)的所有部門、企業(yè)以及建設指揮部（不包括無財務隸屬關系的專業(yè)化公司）。此次專項治理工作分為全面復查、督導抽查、整改落實、機制建設和總結驗收5個階段。

一、加大“小金庫”專項治理的工作力度。**所屬各部門、企業(yè)按照通知要求，在2010年“小金庫”專項治理工作的基礎上，結合了各單位實際情況開展全面復查，復查面達到100%，對復查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題做到自覺糾正，并形成《“小金庫”全面復查報告表》和承諾書上報至****，在單位內(nèi)部進行公示，接受群眾監(jiān)督。****“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室根據(jù)所屬各部門、企業(yè)上報情況匯總填列****《“小金庫”全面復查報告表》、簽訂的承諾書及文字說明，并上報集團公司“小金庫”專項治理工作領導小

組辦公室，同時將**全面復查情況及承諾情況在**內(nèi)部進行公示。

二、加強重點環(huán)節(jié)的督導抽查工作。在全面復查基礎上，****“小金庫”專項治理領導小組結合2010年“小金庫”專項治理工作情況，組織專門力量對所屬各部門、企業(yè)進行督導抽查。重點關注涉及**重要經(jīng)濟業(yè)務環(huán)節(jié)的部門、企業(yè)，特別是執(zhí)收相對集中的部門、企業(yè)，以前年度發(fā)現(xiàn)過“小金庫”的部門、企業(yè)，全面復查措施不得力、工作走過場的部門、企業(yè)，在2010年“小金庫”專項治理工作中涉及需要進一步規(guī)范和整改問題的部門、企業(yè)。督導抽查階段結束后，根據(jù)抽查情況，****“小金庫”專項治理領導小組辦公室填制成《 “小金庫”重點抽查統(tǒng)計表》、《 “小金庫”問題舉報核查情況統(tǒng)計表》及相關文字說明上報集團公司“小金庫”工作領導小組辦公室。

三、落實整改工作要求。****重點對2010年“小金庫”專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的財務管理方面需要進一步規(guī)范和整改問題深入分析研究產(chǎn)生的原因，逐項制訂了切實有效的整改措施，并加以貫徹落實。并針對2011年全面復查和督導抽查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制訂切實有效的整改措施，扎實抓好整改落實工作，切實有效地做到資金資產(chǎn)處理到位、財務會計管理整改到位、違紀責任人處理到位，確保****“小金庫”專項治理工作卓有成效。

四、完善“小金庫”專項治理機制的建設。****針對專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，從**實際出發(fā)，深入剖析問題產(chǎn)生的根源，研究制定出源頭治理的措施，切實推動建立健全防治“小金庫”的長效機制。具體表現(xiàn)在一方面進一步加強制度建設，強化財務與內(nèi)控管理，完善相關業(yè)務流程和規(guī)章制度；另一方面加大制度執(zhí)行力度，完善制度執(zhí)行的監(jiān)督體系，強化制度監(jiān)督機制，通過加強對財務法律法規(guī)的學習和培訓，提高制度執(zhí)行的自覺意識。

通過此次****“小金庫”專項治理工作的有效實施，一方面全面匯總成效、梳理經(jīng)驗，另一方面查找不足、積極完善。我們將堅決貫徹**局和集團公司的有關要求，為繼續(xù)做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，進一步加強對《中華人民共和國會計法》等相關財務法律法規(guī)及財經(jīng)紀律的學習與培訓，進一步強化財務與內(nèi)控管理，進一步完善相關流程和規(guī)章制度，提出源頭治理措施，加強制度建設，強化制度執(zhí)行力度，積極探索建立和完善“小金庫”的長效機制，確保專項治理工作任務圓滿完成，為**發(fā)展營造健康和諧的環(huán)境。

特此說明。

第二篇：關于小金庫專項治理工作匯報

關于“小金庫”專項治理工作的情況匯報

為認真貫徹落實上級關于治理“小金庫”工作的部署要求，我們**鄉(xiāng)站在深化推進黨風廉政建設和反腐敗工作的高度，積極開展“小金庫”專項治理工作，加強組織領導，組建工作機構，制定實施方案，專項治理工作扎實推進，現(xiàn)將三年來的工作情況匯報如下：

2009年以來，我鄉(xiāng)就制定了以黨委書記為專項治理工作的第一責任人，紀檢書記和分管財務的領導為具體責任人，負責本單位整治工作，同時結合實際還制定了“小金庫”專項整治工作方案，嚴格按照文件要求的時間和內(nèi)容集中時間開展徹底的自查自糾、重點檢查，確保專項清理整治工作不走過場，扎實有效推進。

2010年5月，新一屆鄉(xiāng)領導班子調整上任后，又進一步建立健全了治理“小金庫”領導組及辦公室，進一步明確了工作職責，細化了工作任務，強化了監(jiān)督檢查，確保了專項治理工作有人抓、有人管。領導小組不定期聽取辦公室關于自查自糾工作情況的匯報，隨時掌握了解進展情況，對發(fā)現(xiàn)的問題，做到了及時解決。在認真組織自查自糾“回頭看”的同時，我們還專門對抽調的參檢人員進行了專題培訓，詳細講解了小金庫的政策認定、來源和表現(xiàn)形式、使用方向和發(fā)展趨向、以及實施檢查的切入點和主要方法，并要求重點檢查除了查帳外，還要廣泛深入地進行調查、走訪、分析，用“篩子”篩、用“顯微鏡”找、用“放大鏡”挑，確保有“庫”必挖，有“庫”必清。截止目前，尚未查出私設小金庫的違規(guī)行為。

今年以來，我們又進一步強化了對“小金庫”專項治理工作的領導力度，充分發(fā)揮領導小組及辦公室的作用，加大協(xié)調配合力度，強化宣傳，積極依靠群眾舉報和監(jiān)督，推進“小金庫”專項治理工作的順利進行，強化工作紀律和信訪保密制度，對舉報人舉報的事實、舉報人姓名等事項要嚴格保密，并實行責任追究，同時積極探索建立預防“小金庫’的長效機制，進一步建立健全了財務監(jiān)督管理制度。以“小金庫”專項治理為契機，進一步提高了行政事業(yè)單位收支監(jiān)管水平，努力實現(xiàn)標本兼治的目標，確保把“小金庫”專項治理工作落到實處，引深了黨風廉政建設和反腐敗斗爭，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

**鄉(xiāng)人民政府

二O一一年十二月

第三篇：小金庫自查自糾專項治理工作匯報

按照市治理“小金庫”工作領導小組辦公室《轉發(fā)<關于進一步做好防治“小金庫”長效機制建設工作的通知>的通知》（XX市治金辦[2011]13號）文件精神,現(xiàn)將防治“小金庫”,抓好長效機制建設工作情況報告如下：

一、加強領導，建立專項治理工作機制

局黨組及時召開會

議，傳達學習了市上關于防治“小金庫”工作長效機制建設文件精神，明確目標任務和專項治理工作的重大意義。一致認為“小金庫”是滋生腐敗的土壤，它的存在使國家、集體和群眾利益受到損害，嚴重影響黨和政府的整體形象，影響了干群關系，使群眾對加強黨風廉政建設喪失信心，同時也嚴重破壞了經(jīng)濟秩序，危害極大，必須堅決清除。局黨組召開會議,按照要求，對治理“小金庫”工作進行了研究部署。成立了治理“小金庫”自查自糾專項治理工作領導小組，局黨組書記、局長毛樂平任組長，局黨組成員、副局長游泳、紀檢組長曾長國任副組長，局機關科室負責人為成員。領導組下設辦公室，確定了工作人員，進行了分工，明確了職責，主要領導親自抓，分管領導具體抓，局監(jiān)察室會同計財科具體落實“小金庫”自查和專項治理工作，注重建立長效機制,并作為加強黨風廉政建設和加強機關效能建設的一項重要工作，制定了工作計劃和工作措施，按計劃扎扎實實完成好各階段工作任務。認真組織自查，按規(guī)定上報自查自糾總結報告和自查表格，自查面要達到100％。

二、廣泛宣傳，制定落實專項治理措施

市體育局召開了全體干部職工會議傳達學習省、市防治“小金庫”有關會議精神，接著又召開業(yè)管社會團體“小金庫”自查自糾專項治理工作部署會，21個協(xié)會、俱樂部的負責人或秘書長參加了會議。局黨組書記、局長毛樂平在會上，要求與會人員必須認真學習領會文件精神，要站在加強黨風廉政建設的高度，切實搞好自查自糾，特別是有政府資助、財政撥款的協(xié)會，要按照規(guī)定的起始年限認真清理。局黨組成員、副局長游泳主持會議并組織學習了《關于印發(fā)<全市社會團體“小金庫”專項治理實施意見>的通知》。局黨組成員、紀檢組長曾長國傳達了市上會議精神，進行了工作安排，強調了“五個明確”，對表冊的填寫進行了講解。局機關、直屬單位和業(yè)管社會團體，按照部署要求，開展了對“小金庫”的自查自糾工作，業(yè)管社會團體填寫和上交了《社會團體自查責任承諾書》，9個協(xié)會、俱樂部上交了《社會團體“小金庫”自查自糾情況報告表》。從上報的資料情況看，沒有私設“小金庫”現(xiàn)象。

三、明確責任，建立和完善長效機制

市體育局按照《建立健全懲治和預防腐敗體系2008—2012年工作規(guī)劃》的要求，扎實推進預防和治理“小金庫”長效機制建設。年初，局黨組召開會議進行專題研究，建立和完善防治“小金庫”長效機制，制訂了《關于落實2011年黨風廉政相關制度規(guī)定的通知》（XX黨組[201]10號），再次重申了《落實“三重一大”制度》、《監(jiān)督檢查制度》等，提高財務管理透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。公布了舉報電話：XX。

第四篇：開展“小金庫”專項治理工作匯報材料

（前言：廣泛借鑒網(wǎng)上資料，終于七拼八湊完成了）開展“小金庫”專項治理工作匯報材料根據(jù)公司紀委《關于印發(fā)〈關于開展“小金庫”專項治理工作的實施意見〉的通知》文件要求，我礦高度重視，迅速行動，扎實推進“小金庫”治理工作全面深入開展，取得了階段性成效，現(xiàn)將主要工作匯報如下：

一、統(tǒng)一思想認識，強化組織領導

（一）加強宣傳，廣泛發(fā)動，開展“小金庫”專項治理工作匯報材料。一是集團公司“小金庫”專項治理工作會議后，我礦迅速召開了專題會議，礦黨政主要領導就“小金庫”治理工作進行了周密的安排部署，對工作的宣傳發(fā)動、組織領導、貫徹落實等提出了明確要求。二是通過廣播、電視、內(nèi)部刊物等媒體，宣傳治理“小金庫”的各項政策，使廣大黨員干部和職工群眾了解“小金庫”治理工作的重要意義，為治理工作營造了良好的輿論氛圍；三是向職工公布舉報電話、舉報信箱，自覺接受職工群眾監(jiān)督，發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用。

（二）健全組織，強化領導。為了確?！靶〗饚臁敝卫砉ぷ黜樌_展，我礦成立了以礦長、黨委書記任組長，黨委副書記、紀委書記任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，并從礦紀委、財務科和審計科等相關科室抽調精干力量，組成了小金庫治理專項工作小組，明確了各部門的職責和任務。

（三）精心研究，制定方案。根據(jù)公司治理“小金庫”工作實施意見，結合我礦實際，制定了《.......關于開展“小金庫”專項治理工作的實施意見》，嚴格明確了“小金庫”治理的范圍、內(nèi)容、方法步驟，提出具體工作要求。

二、精心組織實施，確保工作落實

（一）明確責任，自查自糾到位。將全礦56個基層單位的黨政負責人作為各單位此次治理工作的第一負責人，嚴格按照文件要求的時間和內(nèi)容集中開展自查自糾和重點檢查，確保專項治理不走過場、不留死角，扎實有效推進。鼓勵單位或個人自查自糾，凡自查認真、糾正及時的，對相關責任單位和個人從輕、減輕或免予處罰。8月底，我礦自查自糾工作全面結束。全礦納入自查范圍的單位56個，已經(jīng)自查的單位56個，自查率達到了100%。

（二）強化監(jiān)督，重點檢查到位。為保證自查自糾效果，從9月初到11月10日，礦對各單位“小金庫”專項治理進行督促指導，采取抽查等形式進行了復查，工作匯報《開展“小金庫”專項治理工作匯報材料》。一是對以前發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”的生產(chǎn)準備隊、綜掘三區(qū)和生活中心等單位和有群眾舉報的個別單位以及自查自糾措施不得力、工作走過場的單位進行了重點檢查，保證全礦范圍內(nèi)重點檢查不低于20%；二是對2008年以來黨團經(jīng)費、工會會費等進行重點檢查。9月13日-17日，由礦紀委監(jiān)察科牽頭組織，工會、組干科、團委等部門參與，召開了相關部門負責人會議，明確要求，細化任務，嚴格責任，并督促相關單位寫出了資金使用情況說明；三是開展了集中清理職工個人欠款的檢查。由礦紀委牽頭，財務科通過電話聯(lián)系、下達催款通知書、扣其借款人工資等方式對備用金進行逐一清理。經(jīng)過兩個月的清理，共清還借款總人數(shù)33人，還款金額66.25萬元。

（三）群眾監(jiān)督，公示公信到位。治理“小金庫”僅靠自查和重點檢查是不夠的，通過群眾舉報，尋找查處線索是較為有效的治理手段。我礦建立了自查自糾工作承諾制和公示制，各單位黨政負責人對自查自糾情況負責，并將自查自糾情況在單位內(nèi)部進行公示，接受職工群眾監(jiān)督。

（四）嚴肅紀律，責任追究到位。對專項治理中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，我礦將嚴格按照“依紀依法、寬嚴相濟”的原則進行處理。對單位自查自糾的“小金庫”問題，從輕從寬處理，對重點檢查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，將進行嚴肅查處。

三、嚴格整改落實，建立長效機制按照關于開展“小金庫”專項治理工作的具體要求，通過深入自查，我礦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未發(fā)生隱匿收入、虛列支出、轉移資產(chǎn)等設立“小金庫”的現(xiàn)象。在今后的工作中，我們將按照公司的要求，一如既往的抓好每一階段的每一項具體工作，著力抓好以下兩個方面的工作落實：

（一）查找原因，落實整改。對專項治理中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、傾向性的問題，進行認真梳理和剖析，對“小金庫”存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進行調查研究，從而找出治理“小金庫”癥結，有針對性地制定整改措施，落實整改責任，明確整改時限，確保整改到位。

（二）完善制度，建立機制。以此次“小金庫”專項治理為契機，建章立制，彌補管理漏洞，建立健全財政管理和監(jiān)督制約機制。將“小金庫”專項治理工作，融入到抓好安全生產(chǎn)、強化經(jīng)營管理中，建立防治“小金庫”長效機制，進一步促進反腐倡廉建設的深入開展，為實現(xiàn)礦井健康協(xié)調發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，提供有力保證。2010年10月19日

第五篇：小金庫專項治理材料

小金庫專項治理材料

自上級部署“小金庫”專項治理工作以來，我局采取積極有效措施探索建立和完善“制度加科技”防治“小金庫”監(jiān)管模式，以預防“小金庫”為目的、以制度建設為根本、以健全權力制約機制為關鍵、以科技手段為支撐，努力實現(xiàn)防治“小金庫”工作的科學化、精細化和常態(tài)化。在此次“小金庫”專項治理過程中積累了一定的“小金庫” 治理工作經(jīng)驗,以下是我局的具體做法。

一、強化思想教育。

進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如縣局行業(yè)網(wǎng)、報紙、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎，讓國稅職工自覺養(yǎng)成帶頭學習制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。

二、健全內(nèi)控制度。

制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預期效果的前提?！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關制度之間的配套與協(xié)調，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結構合理、相互關聯(lián)、良性互動的制度體系。目前我局經(jīng)

費收支核算均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位經(jīng)費賬戶及時、完整、統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有隨意轉出或借給沒有預算關系的單位使用和設臵帳外帳、小金庫以及以個人名義私存公款等違紀行為，也沒有與企業(yè)的資金往來和不正常的結算行為。經(jīng)費使用手續(xù)合規(guī)，審批手續(xù)健全，各項支出符合國家和上級的有關規(guī)定，無“大額白條”入賬等情況發(fā)生?，F(xiàn)金管理均依照國家有關現(xiàn)金核算、管理和使用規(guī)定辦理，采取備用金制度，現(xiàn)金收付的審批、稽核、收付入賬等嚴格按現(xiàn)金管理制度執(zhí)行。費用報銷、財務審批嚴格按照財務制度辦理，各類支付憑證真實、合法，無坐支、透支行為。為確保銀行存款安全使用，堅持每周或半月與銀行對賬一次，嚴格執(zhí)行銀行印鑒、密碼器管理使用“雙崗雙分離”制度;嚴格按規(guī)定使用零余額賬戶，銀行存款、現(xiàn)金做到了賬實相符。今年我局分別經(jīng)過省、市局的財務檢查，通過檢查進一步規(guī)范了我局的財務收、支制度。我局目前正在編制“制度匯編1.1版”，我們將以此為契機，對我局財務管理制度進行完善。包括新增會計憑證審核需經(jīng)會計把關，銀行收、支款項短信及時提醒，對財務相關事項進一步細化，責任到人，任務到崗。

三、強化監(jiān)督懲處。

加強監(jiān)督檢查，嚴肅問責懲處，是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責，配備有力監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。通過責任追究和高壓嚴懲，使任何人不敢有設立“小金庫”的思想。一是做到“四結合”，即與日

常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結合；二是建立“五機制”，按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了縣局專項治理工作的“五機制”，即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制；三是召開“交心會”，每年至少召開單位所屬部門自查自糾工作交流座談會，“小金庫”專項治理工作領導小組成員分別與各部門負責人進行面對面座談，明確要求，嚴肅紀律，交流經(jīng)驗；四是自查自糾工作定期開展，看思想認識是否到位，看宣傳動員是否到位，看組織領導是否到位，看工作措施是否到位。

根據(jù)今年我局“小金庫”專項治理工作來看，雖然我局沒有設立“小金庫”現(xiàn)象，但通過這一系列治理工作，也發(fā)現(xiàn)存在個別不容忽視的問題，主要有個別人員思想認識不到位，重視程度不高，個別部門自查自糾工作不夠深入細致，工作進展不平衡等問題。在今后的工作中，我局將戒驕戒躁，嚴格按照中央、省、市級的有關要求，一如既往地抓好每一項具體工作，以實際行動踐行“小金庫”專項治理工作精神。