第一篇：安全考核

棗莊市建陽熱電有限公司“三違”管理規(guī)定為認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，規(guī)范干部員工的作業(yè)行為，消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，規(guī)范“三違”的定性及對“三違”人員的處理處罰，加強(qiáng)對“三違”人員的動態(tài)監(jiān)控，有效遏制“三違”現(xiàn)象，經(jīng)公司研究，特修定本規(guī)定。

一、關(guān)于對“三違”人員處理處罰的規(guī)定

（一）原則

1、蓄意違章重懲處、一般違章重幫教、干部違章加一等；

2、糾正與查處相輔、整改與處罰并重；

3、“人、機(jī)、環(huán)、管”四要素中的不安全狀況必須追究人的責(zé)任；

4、違章必糾、執(zhí)法必嚴(yán)；

5、公開、公平、公正。

（二）運(yùn)行程序：

1、凡查出“三違”，現(xiàn)場必須立即制止糾正，并通知本人于24小時(shí)內(nèi)到安全辦公室進(jìn)行登記；安全辦須于當(dāng)日依據(jù)“三違”現(xiàn)象分類定性細(xì)則及處罰規(guī)定做出處理，并匯總到專項(xiàng)“三違”臺帳，并進(jìn)行公示。

2、抓“三違”24小時(shí)之內(nèi)不上報(bào)、不處理的，不算抓“三違”指標(biāo)。

3、對于“三違”或處罰存有異議的，必須在2日內(nèi)報(bào)請“三違”仲裁委員會裁定。

（三）對“三違”人員處理處罰的規(guī)定

1、凡“三違”事實(shí)成立，被抓“三違”人員接到通知24小時(shí)內(nèi)到安全辦公室簽字認(rèn)可，每拖1天按50元加罰；“三違”人員胡攪蠻纏、恐嚇、辱罵、毆打的，情節(jié)嚴(yán)重的交公司處理，構(gòu)成犯罪的，交公安機(jī)關(guān)處理。

2、“三違”處罰標(biāo)準(zhǔn)：

（1）嚴(yán)重“三違”罰款150元。

（2）一般“三違”罰款100元。

（3）輕微“三違”罰款50元。

除上述罰款外，所有“三違”人員都要全公司通報(bào)批評。

3、有下列情況之一者，按照礦《安全事故分析、責(zé)任追究及經(jīng)濟(jì)賠付規(guī)定》的規(guī)定執(zhí)行。

（1）因責(zé)任者違章行為造成輕傷以上人身事故的責(zé)任者。

（2）違章造成重大非人身事故的責(zé)任者。

（3）違章造成重大安全僥幸事故的責(zé)任者。

（4）違章造成重大安全隱患的責(zé)任者。

4、“三違”仲裁：公司成立“三違”仲裁委員會，由支部書記、總工程師、安全辦公室主任負(fù)責(zé)受理“三違”人員的申訴，并作出仲裁。

5、禁止任何人為“三違”人員說情，凡為“三違”人員說情者，給予同等違章處罰，廠外人員說情者，給予“三

違”人員雙倍處罰。

6、安全辦公室建立“三違”人員專項(xiàng)臺帳和“三違”人員培訓(xùn)臺帳，嚴(yán)格考核。同時(shí)對于查處“三違”者，給予考核。

7、管理人查處違章實(shí)行指標(biāo)管理，副部長及以上管理人員每月不少于一人次，專職安全員每月不少于二人次，月末考核，每少一人次扣罰100元。

二、“三違”現(xiàn)象分類定性細(xì)則

本細(xì)則共列有107款若干個(gè)習(xí)慣性違章現(xiàn)象，在崗期間，如符合其中任何一個(gè)現(xiàn)象者，即被視為違章。

（一）嚴(yán)重“違章”

1、違章指揮。

2、不執(zhí)行“兩票三制”,重要工作不開工作票，無票工作或先工作后補(bǔ)票。

3、雖然開了工作票，但未經(jīng)許可擅自開始工作的，及檢修人員擅自擴(kuò)大檢修范圍。

4、檢修工作開工前，工作雙方未到現(xiàn)場檢查安全措施，許可人未向檢修人員交代安全注意事項(xiàng)，及工作票終結(jié)許可人未到現(xiàn)場檢查。

5、工作票到期，逾期未辦理終結(jié)手續(xù)或延期手續(xù)者。

6、誤操作造成重大事故。

7、在進(jìn)行電氣操作時(shí)：裝設(shè)地線不驗(yàn)電；不戴絕緣手套或只戴一只絕緣手套；測絕緣不停電；無人監(jiān)護(hù)時(shí)，單人帶電操作；切換壓板不驗(yàn)明兩端電壓是否正常；驗(yàn)電時(shí)使用不符合電壓等級的驗(yàn)電器驗(yàn)電。

8、擅自解除有關(guān)保護(hù)、聯(lián)鎖。

9、非操作人員開關(guān)各類閥門或操作按鈕，及未經(jīng)同意擅自操作現(xiàn)場運(yùn)行設(shè)備及緊急備用設(shè)備。

10、無可靠安全技術(shù)措施的帶電作業(yè)；用水沖洗電氣設(shè)備；電氣檢修開工前不驗(yàn)電；拆除的接地線不恢復(fù)就復(fù)役；用尖嘴鉗等工具短接操作；用銅絲、鐵絲等代替保險(xiǎn)絲或使用超限等不合格的保險(xiǎn)；擅自到帶電的設(shè)備上工作。

11、工作不認(rèn)真、責(zé)任心不強(qiáng)造成設(shè)備出力降低（低于規(guī)定20%）、嚴(yán)重超負(fù)荷（超過規(guī)定的10%）等危及設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的（超過5分鐘的）。

12、不按規(guī)程進(jìn)行鍋爐點(diǎn)火、升壓、檢修前的冷卻等。

13、不按規(guī)程進(jìn)行汽機(jī)升（降）負(fù)荷、檢修前的冷卻等。

14、生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備發(fā)生異常及運(yùn)行工況發(fā)生異常，隱瞞不報(bào)、私自調(diào)整.15、系統(tǒng)異常時(shí)，擅自強(qiáng)迫運(yùn)行；設(shè)備轉(zhuǎn)不動時(shí)不查明原因強(qiáng)行開機(jī)。

16、強(qiáng)行閉合起跳的電源開關(guān)。

17、設(shè)備運(yùn)行時(shí)清掃轉(zhuǎn)動部位，在未停電的設(shè)備上行走、站立、跨越、或進(jìn)行檢修工作。

18、不按時(shí)巡檢；該試驗(yàn)（切換）而不試驗(yàn)（切換）。

19、私自偽造現(xiàn)場記錄。

20、高處作業(yè)時(shí)：不系安全帶、安全帶使用不正確或使用不完好的安全帶；沒有防止高空作業(yè)人員墜落的措施。

21、班中脫崗；

22、在崗人員工作區(qū)域打牌、下棋、打麻將、玩手機(jī)、收聽收音機(jī)、錄音機(jī)、隨身聽、玩游戲等做與工作無關(guān)的事情。

23、班中喝酒；醉酒上班；酗酒鬧事。

24、上班期間打盹、睡覺。

25、班中打架、斗毆，或搬弄是非者。

26、開工、試運(yùn)前不到工作現(xiàn)場檢查安全措施是否完備。

27、未經(jīng)工作負(fù)責(zé)人許可，工作班成員即擅自進(jìn)行工作。

28、在禁火區(qū)動火沒有防火措施的。

（二）一般“違章”

1、非工作需要（安排）的，酒后上班。

2、操作未按照崗位標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行。

3、監(jiān)盤時(shí)不認(rèn)真，左顧右盼，隨意交談?wù)f笑等。

4、驗(yàn)電器在工作前未進(jìn)行試驗(yàn)。

5、使用電源的閘刀、插座破損裸露帶電；使用各類接線盒及配電盤等有不應(yīng)存在的裸露部分。

6、設(shè)備停送電不到現(xiàn)場檢查設(shè)備狀況。

7、不按規(guī)定測量絕緣就送電，備用設(shè)備不按規(guī)定進(jìn)行定期切換試驗(yàn)。

8、未經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，隨意改動現(xiàn)場接線或更換端子接線。

9、設(shè)備檢修作停電措施時(shí)，未斷開空氣開關(guān)或刀開關(guān)。

10、帶壓力（超過安全壓力）松緊表計(jì)、接頭、閥門、法蘭等。

11、在沒有確定壓力容器、管道完全泄壓情況下就進(jìn)行檢修工作。

12、穿法蘭螺絲時(shí)，手伸入法蘭螺孔內(nèi)。

13、檢修時(shí)，擅自擴(kuò)大檢修范圍。

14、非運(yùn)行人員亂動運(yùn)行、備用設(shè)備，運(yùn)行人員不管、不問、不制止。

15、熱力系統(tǒng)停役未經(jīng)泄壓驗(yàn)證就許可開工。

16、特殊運(yùn)行方式、帶重大缺陷運(yùn)行不作事故預(yù)想和事故預(yù)安排。

17、隨意對表計(jì)指針、刻度盤進(jìn)行調(diào)整。

18、未經(jīng)公司批準(zhǔn)，動用管轄范圍外的機(jī)具、設(shè)備等。

19、起重工作：大件起吊工作，負(fù)責(zé)人不向有關(guān)人員交代安全注意事項(xiàng)；長期未用的起重機(jī)具、工具用前不作檢查；大件的起吊工作不明確專人指揮；重物吊在空中，機(jī)具操作人離開現(xiàn)場；重物起吊中，頭、手伸入重物的接合面中；起吊設(shè)備時(shí)上升或下降速度太猛；在起吊重物下工作、站立或行走；用千斤頂長期支撐在重物下面；用管道、設(shè)備起吊重物等。

20、砂輪機(jī)、切割機(jī)等工具不完好，切割片砂輪片等有缺口等缺陷，打磨、切割機(jī)件時(shí)不帶防護(hù)眼鏡。

21、腳手架上工作人員的荷重超載；腳手架的材料不符合安全規(guī)程要求。

22、操作不嚴(yán)格執(zhí)行“指令項(xiàng)”，不請示直接操作；擅自解除防誤閉鎖裝置。

23、交、接班檢查不認(rèn)真、不全面，現(xiàn)場存在安全隱患缺陷未查出；對發(fā)生的異常、缺陷及特殊運(yùn)行方式了解不詳細(xì)，草率接班。

24、巡回檢查不認(rèn)真，不到位，不按規(guī)定的時(shí)間和檢查路線進(jìn)行檢查；發(fā)現(xiàn)設(shè)備系統(tǒng)異常、缺陷，不聯(lián)系、不匯報(bào)。

25、設(shè)備啟動前后不認(rèn)真檢查，存在問題未查出。

26、監(jiān)護(hù)操作時(shí)：監(jiān)護(hù)人不唱票，操作人不復(fù)誦；監(jiān)護(hù)人與操作人顛倒或一起操作，失去監(jiān)護(hù)；操作人不等監(jiān)護(hù)人發(fā)令就先行操作。

27、為圖省事，操作時(shí)不依據(jù)操作票操作或跳項(xiàng)操作；操作執(zhí)行完畢后對操作票程序一起打“√”。

28、不按規(guī)定定期排污，或接到排污通知不認(rèn)真執(zhí)行。

29、特殊作業(yè)時(shí)，不佩戴安全用具。如雷雨天氣巡視高壓設(shè)備不穿絕緣鞋等。

30、發(fā)現(xiàn)了重大問題，不采取防止事故擴(kuò)大的措施或不及時(shí)匯報(bào)。

31、未經(jīng)廠部同意的人員擔(dān)任工作票負(fù)責(zé)人、許可人、簽發(fā)人。

32、辦理工作票時(shí)，票上所列安全措施不合格，仍然給予辦理；隨意改變工作票上所列安全措施。

33、工作負(fù)責(zé)人未向工作班成員交代安全措施或交代不全即下令開工。

34、檢修過程中施工人員更換不做工作交代，不熟悉工作內(nèi)容、工作范圍和安全措施注意事項(xiàng)等。

35、對操作票、工作票不履行審批手續(xù)，不負(fù)責(zé)任地簽字。

36、在室外變電所和高壓室內(nèi)搬動梯子、鋼管等長物時(shí)，未采取放倒、兩人搬運(yùn)的方式，與帶電部分的安全距離不足。

37、未按期對電動工具、起重工具、安全用具及其它防護(hù)用具進(jìn)行檢驗(yàn)。

（三）輕微“違章”

1、在廠區(qū)內(nèi)吸煙。

2、女工長發(fā)不盤在工作帽內(nèi)。

3、進(jìn)入廠區(qū)不戴安全帽或戴安全帽不規(guī)范；上班穿背心、短褲、高跟鞋、露腳趾涼鞋、拖鞋等。

4、不按規(guī)定著裝、穿著不齊整。

5、邊站班，邊進(jìn)餐；吃零食。

6、閑談；傳播家長里短、個(gè)人隱私、制造矛盾搞不團(tuán)結(jié)等。

7、辦私事；干私活；班中開玩笑打鬧等。

8、看書、雜志、報(bào)紙等與工作無關(guān)的資料（在不影響工作的情況下可適當(dāng)閱讀專業(yè)書籍、資料等）。

9、監(jiān)盤期間接、打私人電話。

10、觀看網(wǎng)絡(luò)電影電視、網(wǎng)上聊天、查閱與工作無關(guān)的資料等。

11、工作票到期工作未完不按規(guī)定辦理延期。

12、不嚴(yán)格執(zhí)行工作終結(jié)驗(yàn)收；不到現(xiàn)場檢查是否清潔給予結(jié)票。

13、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)期間檢修人員不與運(yùn)行人員交代注意事項(xiàng)。

14、試運(yùn)未結(jié)束相關(guān)人員就離開現(xiàn)場。

15、工作票不妥善保管或不隨身攜帶。

16、工作負(fù)責(zé)人離開檢修現(xiàn)場，未指定代理人或未辦理變更手續(xù)。

17、在通風(fēng)不良的環(huán)境中工作沒有人在外監(jiān)護(hù)；在容器內(nèi)工作，容器外不設(shè)監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)人離開現(xiàn)場；在金屬容器內(nèi)，使用電器時(shí)沒有防觸電措施，照明燈工作電源電壓超過安全電壓（24伏），220伏無護(hù)罩電燈作行燈使用；將行燈變壓器放在金屬容器內(nèi)使用；

18、檢修時(shí)，不按規(guī)定掛牌和除牌。

19、設(shè)備停、復(fù)役不認(rèn)真記錄。

20、工作完畢后，不按程序注銷缺陷；不清點(diǎn)工具及圖紙資料。

21、重大操作時(shí)間記錄不統(tǒng)一或憑回憶定時(shí)。

22、操作完畢后，不匯報(bào)，不作好有關(guān)記錄，模擬圖不進(jìn)行調(diào)整。

23、使用不符合安全規(guī)定的梯子或不正確地使用梯子

24、在沒有安全措施的情況下，在欄桿上、管道上、靠背輪上、安全罩上、或運(yùn)行中的設(shè)備的軸承上行走和坐立。

25、在帶電設(shè)備的周圍使用鋼卷尺等金屬量具進(jìn)行測量工作。

26、沒有防護(hù)罩的砂輪機(jī)仍在使用（手提式小型砂輪機(jī)除外）；使用砂輪機(jī)研磨時(shí)未帶防護(hù)眼睛；用砂輪的側(cè)面研磨。

27、加油未按規(guī)定執(zhí)行，油位低或加得過高。

28、未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用消防器材的。

29、搬運(yùn)設(shè)備不進(jìn)行可靠綁扎、固定。

30、使用的錘子安裝不牢靠；使用大錘不看清楚周圍環(huán)境；戴手套甩大錘或單手掄大錘。

31、行走不走人行通道(過橋)，跨越皮帶等設(shè)備。

32、電氣工具和用具使用前未檢查電線是否完好、有無接地線或未按規(guī)定接好漏電保護(hù)器或接地線；提著電動工具的導(dǎo)線部分工作或行走；不熟悉電氣工具和用具使用方法的人員擅自使用。

33、工作中發(fā)現(xiàn)有人違章，視而不見，不予制止。

34、施工時(shí)，井、坑、孔、洞不設(shè)圍欄或警告標(biāo)志；工作完后拆除的欄桿及井、坑、孔、洞的蓋板設(shè)備的檢查門等檢查后，不及時(shí)恢復(fù)。擅自拆除圍欄和危險(xiǎn)標(biāo)志。

35、電、氣焊接工具有缺陷仍在使用；將儲氣瓶放置于熱源附近；氧氣瓶與乙炔瓶放置間距不足5米；使用電、氣焊工具工作時(shí)不戴防護(hù)手套；在裝有易燃易爆物品的容器上焊接；在有易燃物品的地方進(jìn)行焊接作業(yè)時(shí)沒有防止火災(zāi)的安全措施；在金屬容器內(nèi)同時(shí)進(jìn)行電、氣焊作業(yè)；電焊工離開工作現(xiàn)場不斷開電焊機(jī)電源。

36、電焊機(jī)不得不放置在導(dǎo)電體上時(shí)，必須有防漏電措施。

37、檢修中的設(shè)備、工具箱、解體拆下的零部件、螺栓等亂堆亂放，重要零部件拆下后沒有嚴(yán)加保管；拆開的重要設(shè)備和重要管口不采取封堵措施等。

38、作業(yè)場所下面或周圍不設(shè)圍欄或警示標(biāo)志。

39、高處作業(yè)，投擲傳遞物件。

40、電鉆未停止轉(zhuǎn)動就更換鉆頭；工件未裝牢固就開始鉆孔，徒手直接清理鐵屑。

41、填寫技術(shù)檔案資料：記錄不全面、不準(zhǔn)確、不及時(shí)。運(yùn)行日志、運(yùn)行記錄，字跡潦草，難以辯認(rèn)。

42、未按要求組織安全活動及傳達(dá)學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全文件、通知、通報(bào)等。

以上列舉的是習(xí)慣性違章的一些具體表現(xiàn)，不能包攬所有違章現(xiàn)象，實(shí)際工作中除上述所列之外，如有違反《電業(yè)安全工作規(guī)程》的，至少按輕微違章處理。

棗莊市建陽熱電有限公司

2014年4月9日

第二篇：2014安全考核方案

資陽市雁江區(qū)教育局

2014學(xué)校安全工作考核方案

一、考核對象

1、對各直屬學(xué)校、城區(qū)中小學(xué)（園）及鎮(zhèn)鄉(xiāng)教育管理組安全工作進(jìn)行考核；

2、對各教育管理組安辦副主任及全區(qū)公辦中小學(xué)、幼兒園安辦主任進(jìn)行考核。

二、考核時(shí)間

2014年12月15日至2014年12月底。

三、考核安排

2014學(xué)校安全工作考核由張小紅、彭楚弋、李乾明分別帶隊(duì)，黃志輝、曾建國、凌凱、陳勇、肖乾偉、陳波及城區(qū)教育管理組伍筠、汪艷、鐘瓊英組成3個(gè)考核小組進(jìn)行考核。

第一組 組長：李乾明

成員：黃志輝、陳波、伍筠

考核學(xué)校：臨豐祥片區(qū)（含直屬學(xué)校）、雁江鎮(zhèn)、資陽中學(xué)、三賢九義校、馬鞍九義校、六中、外實(shí)校、七小、八小、特校

第二組 組長：彭楚弋

成員：曾建國、陳勇、汪艷

考核學(xué)校：丹中保片區(qū)（含直屬學(xué)校）、寶臺鎮(zhèn)、城區(qū)教育管理組、三小、四幼、三中、四小、二中、五小

第三組 組長：張小紅 成員：凌凱、肖乾偉、鐘瓊英

考核學(xué)校：小伍南片區(qū)（含直屬學(xué)校）、松濤鎮(zhèn)、一中、二小、一小、一幼、二幼、三幼、區(qū)職教中心

每鎮(zhèn)鄉(xiāng)必查管理組及管理組推薦的轄區(qū)初中、小學(xué)、幼兒園（重點(diǎn)檢查有校車的幼兒園）1至2所，以印證管理組安全管理工作落實(shí)情況。

四、考核內(nèi)容及分值

（一）雁江區(qū)教育管理組、學(xué)校

全區(qū)教育管理組、學(xué)校安全情況，實(shí)行目標(biāo)管理，采取評分法進(jìn)行考核，基本分為100分。

1、安全管理、組織機(jī)構(gòu)、人員、經(jīng)費(fèi)落實(shí)（12分）（1）有專門機(jī)構(gòu)（2分）；未設(shè)置扣2分。

（2）配置專（兼）職管理安全人員（4分）；未配置扣4分，配置少1人扣1分，扣完4分為止。

（3）本安排落實(shí)了安全經(jīng)費(fèi)（2分）；未落實(shí)扣2分，未落實(shí)到位酌情扣分。

（4）安全“三防”措施管理工作落實(shí)情況（4分）；人防未落實(shí)扣2分，技防、物防未落實(shí)各扣1分。

2、安全責(zé)任落實(shí)，并認(rèn)真履行職責(zé)（30分）

（1）安全責(zé)任逐級落實(shí)（學(xué)校安全管理責(zé)任書、學(xué)校交通安全及校車管理責(zé)任書、學(xué)校食品安全責(zé)任書、學(xué)校安全管理責(zé)任告知書）（3分）；少一項(xiàng)責(zé)任書扣0.5分。

（2）建立健全各項(xiàng)安全工作制度（1、學(xué)校門衛(wèi)管理制度，2、值周安全管理制度，3、校舍安全管理制度，4、學(xué)校安全隱患排查整治制度，5、消防安全管理制度，6、用水、電、氣等及相關(guān)設(shè)施設(shè)備管理制度，7、食堂小賣部定點(diǎn)采購索證、登記制 度，8、飯菜留樣、品嘗制度，9、實(shí)驗(yàn)保管室易燃易爆、劇毒藥品管理制度，10、實(shí)驗(yàn)室安全操作管理制度，11學(xué)校衛(wèi)生防疫安全管理制度，12、住校生管理和宿舍管理制度，13、校車安全管理制度，14、學(xué)校安全培訓(xùn)制度，15、學(xué)校集會（課間操）安全管理制度，16、學(xué)校大型活動安全管理制度、17、校內(nèi)公共活動場所安全管理、18、學(xué)校周邊環(huán)境安全治理制度、19、學(xué)校安全信息報(bào)告制度，20、學(xué)校安全管理獎(jiǎng)懲和責(zé)任追究制度。）（6分）；未建立扣6分，少一項(xiàng)扣0.5分。

（3）安全工作落實(shí)，重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理到位（12分）；重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理不到位1次扣2分，全年工作記錄至少不少于12次，少一次扣0.5分。

（4）按規(guī)定及時(shí)召開安全工作會議（3分）；每月至少1次，少一次扣0.5分。

（5）年終安全資料分類歸檔（A上級文件，B機(jī)構(gòu)、制度、職責(zé)、預(yù)案，C會議記錄、責(zé)任書、計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告，D安全教育（含培訓(xùn)、演練），E隱患排查整改（臺賬、銷賬、檢查記錄），F(xiàn)專項(xiàng)活動，）（6分）；少一項(xiàng)扣1分。

3、師生安全宣傳教育落實(shí)（12分）

（1）學(xué)生安全課堂教育“四落實(shí)”（6分）；教材、課時(shí)、教師、教案少一樣扣1.5分，扣完6分為止。

（2）大力開展安全專題教育（3分）；安全教育日、安全生產(chǎn)月、“百安活動”少一次扣1分，扣完3分為止。

（3）每期開展1-2次安全應(yīng)急疏散演練（3分）；少一次扣1.5分。

4、針對轄區(qū)單位狀況，組織開展安全隱患排查整治，有具體整治目標(biāo)、計(jì)劃、措施，并達(dá)到目標(biāo)要求（14分）（1）有治理整治目標(biāo)、計(jì)劃、措施（3分）；少一項(xiàng)扣1分。（2）堅(jiān)持每周一次安全隱患排查整治，建立臺賬，實(shí)行銷賬制，并有資料證明（6分）；全年至少30周次，少一次扣0.2分。

（3）完成或達(dá)到隱患排查整治目標(biāo)（5分）；掛牌隱患未落實(shí)整治扣5分，市級部門檢查隱患未落實(shí)整治扣4分，區(qū)級部門檢查隱患未落實(shí)整治扣3分。（學(xué)校無力整治，若已上報(bào)不扣分）。

5、發(fā)生事故的學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)趕赴現(xiàn)場組織搶救，組織好事故調(diào)查和善后處理，并按時(shí)限上報(bào)事故基本情況（12分）

（1）認(rèn)真制定預(yù)案，（1、學(xué)校交通安全預(yù)案，2、學(xué)校校舍安全預(yù)案，3、學(xué)校重點(diǎn)關(guān)注人群安全防范預(yù)案，4、學(xué)生急性傷病處理預(yù)案，5、學(xué)校住校生公寓管理預(yù)案，6、學(xué)校晚自習(xí)停電預(yù)案，7、學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)案，8、學(xué)校消防工作預(yù)案，9、校園暴力傷害預(yù)案，10、學(xué)生樓道擁擠踩踏預(yù)案，11、學(xué)校防范自然災(zāi)害工作預(yù)案，12、學(xué)生大型活動安全預(yù)案，13、學(xué)生傳染病、流行病防控預(yù)案，14、學(xué)生食物中毒預(yù)案，15、學(xué)校防學(xué)生溺水安全預(yù)案），針對主要面臨的隱患（災(zāi)害）威脅，修訂完善且有用（6分）；少一項(xiàng)扣0.5分。

（2）及時(shí)處置并組織好事故調(diào)查和善后工作，沒有發(fā)生群眾上訪或鬧事（6分）；未及時(shí)趕赴現(xiàn)場處置扣3分，發(fā)生1次群眾上訪或鬧事扣3分。

6、事故報(bào)告準(zhǔn)確及時(shí)（6分）

（1）發(fā)生事故按時(shí)上報(bào)（3分）；未做到扣3分。

（2）事故不漏報(bào)、瞞報(bào)，不亂報(bào)（3分）；事故漏報(bào)、瞞報(bào)、亂報(bào)1次扣3分。

7、認(rèn)真完成區(qū)教育局部署的各項(xiàng)安全工作（14分）（1）安全工作納入總體工作計(jì)劃（2分）；未納入扣2分。

（2）有安全工作計(jì)劃和總結(jié)（3分）；安全工作年初計(jì)劃、半年總結(jié)和年終總結(jié)，少一樣扣1分，扣完3分為止。

（3）按規(guī)定參加各種安全會議（3分）；每少一次扣1分，扣完3分為止。

（4）按規(guī)定按時(shí)參加安全培訓(xùn)（3分）；每少一次扣1分，扣完3分為止。

（5）完成其它交辦工作（3分）；未完成一次扣1分，扣完3分為止。

（二）雁江區(qū)教育系統(tǒng)安辦主任（管理組副主任）

全區(qū)教育系統(tǒng)安辦主任（管理組副主任）工作情況實(shí)行目標(biāo)管理，采取評分法進(jìn)行考核，基本分為100分。

1、組織機(jī)構(gòu)健全，人員落實(shí)（5分）。機(jī)構(gòu)不健全扣2分，人員不落實(shí)扣3分。

2、制度完善，應(yīng)急預(yù)案齊備（10分）。學(xué)校主要安全管理制度、預(yù)案少一項(xiàng)扣0.5分。

3、層層簽訂責(zé)任書，并督促各部門、崗位落實(shí)安全工作崗位職責(zé)（15分）。未層層簽訂責(zé)任書（學(xué)校安全管理責(zé)任書、學(xué)校交通安全及校車管理責(zé)任書、學(xué)校食品安全責(zé)任書、學(xué)校安全管理責(zé)任告知書）少一項(xiàng)扣2分、包聯(lián)責(zé)任未落實(shí)扣2分，檢查（通報(bào)）學(xué)校重點(diǎn)崗位責(zé)任不落實(shí)扣5分。

4、擬定切實(shí)可行的學(xué)校安全工作計(jì)劃，重點(diǎn)部位及常規(guī)管理到位（15分）。工作計(jì)劃、半年工作總結(jié)、年終工作總結(jié)少一樣扣2分，重點(diǎn)部位監(jiān)管不到位1次扣2分，無安全檢查記錄扣4分。

5、人防、物防、技防措施落實(shí)（5分）。人員未配齊扣3分，物防、技防管理不到位各扣1分。

6、師生安全宣傳教育、培訓(xùn)、演練落實(shí)（15分）。課堂教育“四落實(shí)”（教材、課時(shí)、教師、教案）少一樣扣1分，安全教育日、安全生產(chǎn)月、“百安活動”少一次扣1分，本至少開展2次應(yīng)急疏散演練少一次扣2分，本至少開展8次培訓(xùn)少一次扣0.5分。

7、組織開展安全隱患排查整治，建立臺賬及銷賬，完成或達(dá)到隱患排查整治目標(biāo)（15分）。未堅(jiān)持每周一次排查扣5分，未建賬扣3分，臺賬及銷賬不規(guī)范，資料證明不詳細(xì)扣1分，無整治計(jì)劃、措施扣2分，掛牌隱患未落實(shí)整治扣5分、市級部門檢查隱患未落實(shí)整治扣4分、區(qū)級部門檢查隱患未落實(shí)整治扣3分（學(xué)校無力整治，若已上報(bào)且采取了防范措施的不扣分）。

8、學(xué)校安全工作接受檢查情況（5分）。上級檢查學(xué)校安全工作監(jiān)管不落實(shí)扣3分、出現(xiàn)重大紕漏被通報(bào)扣5分。

9、事故報(bào)告準(zhǔn)確及時(shí)，事故處置妥當(dāng)有力（5分）。未準(zhǔn)確及時(shí)上報(bào)扣1分，未及時(shí)趕赴現(xiàn)場妥當(dāng)處置扣2分，發(fā)生群眾上訪或鬧事1次扣3分。

10、認(rèn)真完成區(qū)教育局布置的各項(xiàng)安全工作（5分）。未完成一次扣1分，扣完5分為止。

11、學(xué)校安全工作軟件資料分類收集整理（①上級文件，②機(jī)構(gòu)、制度、職責(zé)、預(yù)案，③會議記錄、責(zé)任書、計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告，④安全教育（含培訓(xùn)、演練），⑤隱患排查整改（臺賬、銷賬、檢查記錄），⑥專項(xiàng)活動，同時(shí)，統(tǒng)一會議記錄、隱患排查、門衛(wèi)管理、宿舍管理、食堂管理及校車管理等規(guī)范性登記。），規(guī)范歸檔（5分）。未收集歸檔扣3分，歸檔不規(guī)范扣2分。

五、考核方式

教育局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，從相關(guān)股室、城區(qū)教育管理組抽人員組成考核組，通過座談了解、查閱資料、聽取匯報(bào)等方式開展考核。

六、考核等次確定

（一）考核等次

1、各直屬學(xué)校、城區(qū)中小學(xué)（園）及鎮(zhèn)鄉(xiāng)教育管理組安全工作考核設(shè)一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)三個(gè)等次。原則上一、二、三等獎(jiǎng)對應(yīng)比例為考核單位的40%、50%、10%。

2、各教育管理組安辦副主任及全區(qū)公辦中小學(xué)、幼兒園安辦主任考核設(shè)一等獎(jiǎng)10名，二等獎(jiǎng)20名，三等獎(jiǎng)30名。

（二）等次確定

1、各鎮(zhèn)鄉(xiāng)教育管理組、直屬學(xué)校、及城區(qū)中小學(xué)（園）在年終考核基本得分基礎(chǔ)上，再實(shí)行加分（年內(nèi)，凡被省級、市級、區(qū)級通報(bào)表彰的，每次分別加3分、2分、1分；）和扣分（年內(nèi)，凡被省級、市級、區(qū)級通報(bào)批評的，每次分別扣3分、2分、1分），確定最后得分。考核最后得分由高到低并按照比例依次確定考核等次。

2、鎮(zhèn)鄉(xiāng)教育管理組轄區(qū)學(xué)校

（1）年內(nèi)學(xué)校安全管理工作中，涉及勤工辦、校車視頻監(jiān)控室、安全股通報(bào)1次之一的，取消評一等獎(jiǎng)資格。

（2）年內(nèi)學(xué)校安全管理工作中，涉及勤工辦、校車視頻監(jiān)控室、安全股通報(bào)2次之一的，取消評二等獎(jiǎng)資格。

（3）年內(nèi)學(xué)校安全管理工作中，涉及勤工辦、校車視頻監(jiān)控室、安全股通報(bào)3次之一的，取消評獎(jiǎng)資格。

（4）凡單位或個(gè)人涉及“一票否決”的，一律取消評獎(jiǎng)資格。

3、凡鎮(zhèn)鄉(xiāng)教育管理組安辦副主任及學(xué)校（園）安辦主任在崗 位上工作未滿1年的，不納入一等獎(jiǎng)考核。

七、考核結(jié)果

區(qū)教育局安全股匯總各組考核情況并提出初步考核意見，在充分征求各股室（站、辦）意見基礎(chǔ)上，再提請區(qū)教育局黨委行政會議審定考核結(jié)果，經(jīng)公示后實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。

凡是安全年終考核取消評獎(jiǎng)資格的單位，學(xué)校校長在年終學(xué)校安全總結(jié)會上述職。

八、考核用車

各考核小組考核用車由區(qū)教育局辦公室統(tǒng)一安排。

九、工作要求

1、高度重視。相關(guān)單位要高度重視，精心組織安排，務(wù)必確保考核人員（車輛）到位。

2、認(rèn)真履職。各考核人員要本作公平公正原則，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，扎實(shí)認(rèn)真開展考核檢查，嚴(yán)禁敷衍失責(zé)。

3、形成材料。各考核組將考核情況梳理匯總，及時(shí)形成書面材料報(bào)區(qū)教育局安全股。

2014年11月20日

第三篇：安全考核細(xì)則

江陰市華明電力發(fā)展集團(tuán)有限公司

安全考核細(xì)則 總則

為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，完成公司全年安全目標(biāo)“人身重傷及以上事故為零；輕傷事故人數(shù)2%；職業(yè)危害重大事故為零；較大生產(chǎn)事故為零；較大設(shè)備事故為零；較大環(huán)境事故為零；火災(zāi)事故為零”，加強(qiáng)安全教育，規(guī)范安全管理，查禁違章，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，真正使安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)到各級人員、各個(gè)崗位，保證員工在電力生產(chǎn)活動中的人身安全，保證電網(wǎng)安全運(yùn)行，特制訂本細(xì)則。日常安全管理

1、每周至少組織一次安全生產(chǎn)例會或安全培訓(xùn)。

2、每天出工前按時(shí)開晨會、工程施工前開工會，且做好錄音記錄。

3、對新進(jìn)員工進(jìn)行安全教育且附有記錄。

4、每月月初（1號）按時(shí)上交上月工作票，且按日期、票種整理整齊。

5、每個(gè)工程完工后及時(shí)上交工程質(zhì)量自檢單。安全隱患檢查

1、對安全檢查所發(fā)現(xiàn)的需整改項(xiàng)，涉及部門及班組應(yīng)立即做出整改并反饋。4 事故管理

1、事故需及時(shí)上報(bào)，勿隱瞞。

2、事故發(fā)生后，應(yīng)采取有力措施，免使事故擴(kuò)大。

3、事故分析會通知人員務(wù)必參加。文明生產(chǎn)

1、施工現(xiàn)場大小便必須到洗手間或臨時(shí)廁所，不得在操作現(xiàn)場隨地大小便。

2、施工中產(chǎn)生的垃圾必須整理成堆，及時(shí)清運(yùn)，做到工完場清、料清。

3、現(xiàn)場施工作業(yè)人員的著裝必須統(tǒng)一且符合規(guī)范，保持清潔。不得穿涼鞋、拖鞋，不得穿短袖上班。交通安全

1、駕駛員切勿無證駕駛。

2、駕駛員切勿酒后、疲勞駕駛。

3、貨車嚴(yán)禁帶人。

4、車門未關(guān)好嚴(yán)禁上路。

5、車輛未停好嚴(yán)禁上下車。

6、車輛上藥箱必須隨車配好并置辦齊必需品。7 消防安全

1、車間及辦公樓內(nèi)專置消防器材設(shè)備嚴(yán)禁挪用。

2、車輛上應(yīng)配置合格的滅火器。

3、班組應(yīng)指定人員定期檢查滅火器是否完備，并及時(shí)更換處理。8 違章分類

1、嚴(yán)重違章

1.1 不驗(yàn)電接地、不掛（合）接地線（接地刀閘）進(jìn)行作業(yè)；

1.2 高處作業(yè)，不系安全帶、安全繩，失去保護(hù)； 1.3 違章指揮，強(qiáng)令盲目蠻干；

1.4 違規(guī)對外發(fā)（分）包工程、勞務(wù)用工；

1.5 違規(guī)擴(kuò)大工作范圍、工作內(nèi)容，改變已設(shè)置的安全措施； 1.6 違規(guī)無票作業(yè)、無票操作、解鎖操作； 1.7 不按規(guī)定辦理設(shè)備變更手續(xù)；

1.8 不按規(guī)定進(jìn)行拉、合開關(guān)、刀閘操作的相應(yīng)檢查； 1.9 不核對設(shè)備名稱、編號、位置就進(jìn)行操作； 1.10 酒后從事電力生產(chǎn)作業(yè)或酒后駕駛車輛。

2、一類違章

2.1 約時(shí)停送電；

2.2 調(diào)度指令拖延執(zhí)行或執(zhí)行不力； 2.3 對調(diào)度發(fā)令不復(fù)誦； 2.4 進(jìn)入現(xiàn)場未戴安全帽；

2.5 工作前未執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，未開展危險(xiǎn)源點(diǎn)分析并制定預(yù)控措施； 2.6 對于應(yīng)由兩人進(jìn)行的操作，現(xiàn)場卻在無監(jiān)護(hù)人的情況下進(jìn)行操作； 2.7 操作中不執(zhí)行監(jiān)護(hù)復(fù)誦制度或隨意變更操作步驟，跳項(xiàng)、漏項(xiàng)操作； 2.8 繼電保護(hù)工作不按規(guī)定使用二次安措票； 2.9 動火作業(yè)不按規(guī)定辦理或執(zhí)行動火工作票； 2.10 工作負(fù)責(zé)人、工作許可人不按規(guī)定辦理工作許可和終結(jié)手續(xù)；

2.11進(jìn)行高壓試驗(yàn)時(shí)不裝設(shè)遮攔或圍欄，加壓過程不進(jìn)行監(jiān)護(hù)和呼唱，變更接線或試驗(yàn)結(jié)束時(shí)未將升壓設(shè)備的高壓部分放電、短路接地；

2.12在電容器上檢修時(shí)，未將電容器放電并接地或電纜試驗(yàn)結(jié)束，未對被試電纜進(jìn)行充分放電；

2.13 未按規(guī)定制訂“三措”；

2.14登桿前不核對線路名稱、桿號、色標(biāo)，不檢查基礎(chǔ)、桿根、爬梯和拉線是否正常； 2.15組立桿塔、撤桿、撤線或緊線前未按規(guī)定采取防倒桿塔措施或采取突然剪斷導(dǎo)線、地線、拉線等方法撤桿撤線；

2.16 未按規(guī)定設(shè)專職監(jiān)護(hù)人或?qū)Ｂ毐O(jiān)護(hù)人不認(rèn)真履行監(jiān)護(hù)職責(zé)，從事與監(jiān)護(hù)無關(guān)的工作；

2.17 工作負(fù)責(zé)人、專職監(jiān)護(hù)人擅自離開工作現(xiàn)場，導(dǎo)致無人監(jiān)護(hù)進(jìn)行工作； 2.18 簽發(fā)錯(cuò)誤的工作票或使用錯(cuò)票（包括票種使用錯(cuò)誤）工作； 2.19 工作未結(jié)束或工作票未終結(jié)，就匯報(bào)送電； 2.20 工作未結(jié)束就拆除安全措施；

2.21 工作負(fù)責(zé)人在工作票所列安全措施未全部實(shí)施前允許工作人員作業(yè)； 2.22 停電作業(yè)時(shí)裝設(shè)的接地線不符合規(guī)定，不按規(guī)定和順序裝拆接地線；

2.23 工作許可人未按工作票所列安全措施及現(xiàn)場條件，布置完善工作現(xiàn)場安全措施； 2.24開工前，工作負(fù)責(zé)人未向全體工作班成員宣讀工作票，不明確工作范圍和帶電部位，安全措施不交代或交代不清，盲目開工；

2.25 不具備帶電作業(yè)資格人員進(jìn)行帶電作業(yè)； 2.26 對違章不制止、不考核；

2.27 對事故未按照“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查處理。

3、二類違章

3.1 從事高處作業(yè)未按規(guī)定正確使用安全帶等高處防墜用品或裝置； 3.2 作業(yè)現(xiàn)場未按要求設(shè)置圍欄，漏掛（拆）、錯(cuò)掛（拆）標(biāo)示牌； 3.3 值班期間脫崗； 3.4 調(diào)度發(fā)令不錄音；

3.5 操作前未按操作要求進(jìn)行模擬；

3.6 現(xiàn)場倒閘操作不戴絕緣手套，雷雨天氣巡視或操作室外高壓設(shè)備不穿絕緣靴； 3.7 高處作業(yè)人員隨手上下拋擲器具、材料；

3.8 擅自變更安全措施(未經(jīng)許可人同意)或移動、拆除安全設(shè)施； 3.9 配電臺架上停電作業(yè)時(shí)，高、低壓側(cè)不斷開、不接地；

3.10在帶電設(shè)備周圍使用鋼卷尺、皮卷尺和線尺（夾有金屬絲者）進(jìn)行測量工作，使用金屬梯子進(jìn)行作業(yè)；

3.11 在戶外變電站和高壓室內(nèi)不按規(guī)定使用和搬運(yùn)梯子、管子等長物； 3.12 使用不合格的梯子；

3.13在梯子上作業(yè)，無人扶梯子或梯子架設(shè)在不穩(wěn)定的支持物上，或梯子無防滑措施； 3.14 作業(yè)人員擅自穿、跨越安全圍欄或超越安全警戒線；

3.15不按規(guī)定使用合格的安全工器具、使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格或超過檢測周期的安全工器具進(jìn)行作業(yè)（操作）；

3.16 在開關(guān)機(jī)構(gòu)上進(jìn)行檢修、解體等工作，未拉開相關(guān)動力電源；

3.17 巡視或檢修作業(yè)，工作人員或機(jī)具與帶電體不能保持規(guī)定的安全距離； 3.18 繼電保護(hù)進(jìn)行開關(guān)傳動試驗(yàn)未通知運(yùn)行人員、現(xiàn)場檢修人員； 3.19 特種作業(yè)人員違章操作或不按期安排培訓(xùn)、復(fù)審；

3.20 在帶電設(shè)備附近進(jìn)行吊裝作業(yè)，安全距離不夠且未采取有效措施； 3.21 無證駕駛(指無駕駛證、內(nèi)部準(zhǔn)駕證)本公司車輛； 3.22 出車途中人員坐在車輛兩側(cè)箱板或后箱板上； 3.23 在高處平臺、孔洞邊緣倚坐或跨越欄桿； 3.24 高處作業(yè)不按規(guī)定搭設(shè)或使用腳手架；

3.25 未按要求進(jìn)行現(xiàn)場勘察或勘察不認(rèn)真、無勘察記錄； 3.26 “三措”內(nèi)容與現(xiàn)場實(shí)際不符或現(xiàn)場未按“三措”要求執(zhí)行； 3.27 承發(fā)包工程未依法簽訂安全協(xié)議，未明確雙方應(yīng)承擔(dān)的安全責(zé)任； 3.28 在變電所生產(chǎn)區(qū)域從事瓦、木、油漆、除草等工作未使用工作票者； 3.29 安排未經(jīng)《安規(guī)》考試或《安規(guī)》考試不合格的人員參加工作； 3.30 外單位人員未經(jīng)安全教育，就進(jìn)入施工、生產(chǎn)區(qū)域工作； 3.31 對排查出的安全隱患未制定整改計(jì)劃或未落實(shí)整改治理措施； 3.32 工作現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人發(fā)生變動，未按規(guī)定及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)；

3.33 對于95598接報(bào)的搶修任務(wù)，搶修人員無合理理由未能按規(guī)定及時(shí)到達(dá)搶修現(xiàn)場或到達(dá)現(xiàn)場后未能及時(shí)組織開展搶修； 3.34 防誤閉鎖裝置不全或不具備“五防”功能。

4、三類違章

4.1 操作不錄音；

4.2 在保護(hù)盤上或附近進(jìn)行振動較大的工作時(shí)，未采取防掉閘的安全措施； 4.3 吊車起吊前未鳴笛示警或起重工作無專人指揮；

4.4 在起吊或牽引過程中，受力鋼絲繩周圍、上下方、內(nèi)角側(cè)和起吊物下面，有人逗留和通過。吊運(yùn)重物時(shí)從人頭頂通過或吊臂下站人；

4.5 憑借欄桿、腳手架、瓷件等起吊物件；

4.6 擅自拆除孔洞蓋板、欄桿、隔離層或因工作需要拆除附屬設(shè)施時(shí)不設(shè)明顯標(biāo)志并及時(shí)恢復(fù)；

4.7 在行人道口或人口密集區(qū)從事高處作業(yè)，工作地點(diǎn)的下面不設(shè)圍欄、未設(shè)專人看守或其他安全措施；

4.8 臨時(shí)電源使用不規(guī)范，無防觸電保安裝置，私拉亂接； 4.9 使用沒有保護(hù)接地的電動工具；

4.10 不使用或未正確使用勞動保護(hù)用品，如使用砂輪、車床不戴護(hù)目眼鏡，使用鉆床等旋轉(zhuǎn)機(jī)具時(shí)戴手套等；

4.11 將運(yùn)行中轉(zhuǎn)動設(shè)備的防護(hù)罩打開；將手伸入運(yùn)行中轉(zhuǎn)動設(shè)備的遮欄內(nèi)；戴手套或用抹布對轉(zhuǎn)動部分進(jìn)行清掃或進(jìn)行其他工作；

4.12 擅自拆除或變更電纜防火封堵； 4.13 進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場未按規(guī)定正確佩戴安全帽； 4.14 設(shè)備變更后相應(yīng)的規(guī)程、制度、資料未及時(shí)更新； 4.15 現(xiàn)場規(guī)程無審批手續(xù)；

4.16 有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程制度、技術(shù)規(guī)程等未按規(guī)定發(fā)放到位； 4.17 工作票歸檔時(shí)未按要求逐級審核；

4.18 工作人員未按規(guī)定著裝或有關(guān)人員未按要求配穿紅馬甲； 4.19 機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)動部分無防護(hù)罩；

4.20 線路桿塔無線路名稱和桿號，或名稱和桿號不唯

一、不正確、不清晰； 4.21 工作班人員未按規(guī)定在工作票上簽名； 4.22 一、二次設(shè)備上未正確掛名稱標(biāo)牌；

4.23 在現(xiàn)場使用未有相關(guān)審核、批準(zhǔn)人員簽名的“三措”； 4.24 變電所電纜溝、電纜層、高壓室、控制室等孔洞未按規(guī)定及時(shí)封堵（第二天要繼續(xù)工作的要根據(jù)早開晚堵的原則，每天收工前臨時(shí)封堵）；

4.25 接地線在工作票、操作票上及現(xiàn)場安裝地點(diǎn)編號不一致； 4.26 跨越運(yùn)轉(zhuǎn)中卷揚(yáng)機(jī)牽引用的鋼絲繩；

4.27 跨交通道路或通航河道施工中未按規(guī)定做好交通管制措施； 4.28 未按規(guī)定配置現(xiàn)場安全防護(hù)裝置、安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品； 4.29 繼保、表計(jì)、裝接人員小工具未使用絕緣護(hù)套； 4.30 儀器、儀表未按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)、校驗(yàn)； 4.31 儀器、儀表應(yīng)接地而未接地就使用；

4.32 在易燃物品及重要設(shè)備上方進(jìn)行焊接，下方無監(jiān)護(hù)人，未采取防火等安全措施； 4.33 易燃、易爆物品或各種氣瓶不按規(guī)定儲運(yùn)、存放、使用； 4.34 深溝、深坑四周無安全警戒線，夜間無警告紅燈；

4.35 易燃易爆區(qū)、重點(diǎn)防火區(qū)內(nèi)的防火設(shè)施不全或不符合規(guī)定要求； 4.36 大型施工或危險(xiǎn)性較大作業(yè)期間管理人員未到崗到位； 4.37 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡、二次安措票、操作票未能正確打勾、簽名； 4.38 工作現(xiàn)場工作班人員發(fā)生變動，未按規(guī)定及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)； 4.39 未經(jīng)批準(zhǔn)，不組織、不參加安全活動，不填寫安全活動記錄； 4.40 電力設(shè)備拆除后，仍留有帶電部分未處理；

4.41安全生產(chǎn)第一責(zé)任人未按規(guī)定組織召開月度安全分析會，不掌握本單位安全生產(chǎn)基本情況，對安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)未制訂整改措施；

4.42 發(fā)生事故、障礙及不安全情況后，未按公司相關(guān)規(guī)定上報(bào)。

第四篇：安全考核獎(jiǎng)懲制度

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安全考核獎(jiǎng)懲制度

安全考核獎(jiǎng)懲制度

第一條 為貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，建立安全生產(chǎn)管理體制，調(diào)動廣大干部職工搞好安全工作的積極性，切實(shí)業(yè)安全目標(biāo)管理，落實(shí)安全管理責(zé)任，根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)要求，結(jié)合項(xiàng)目部安全監(jiān)督管理工作實(shí)際，特制定本制度。

第二條 建立安全生產(chǎn)激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制。項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金，基金?？顚Ｓ?，獎(jiǎng)勵(lì)基金從總投資中提取3‰的比例和平時(shí)的安全檢查、事故罰款組成，對在安全生產(chǎn)中作出突出成績的單位或個(gè)人，依據(jù)有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)辦法給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對造成安全事故或重大損失的，依據(jù)規(guī)定給予處罰。

第三條 獎(jiǎng)勵(lì)

1、施工前項(xiàng)目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)與各施工班組簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》。責(zé)任期間，由項(xiàng)目經(jīng)理部核定，資料齊全，各項(xiàng)責(zé)任指標(biāo)達(dá)到“責(zé)任書”中要求，將按“責(zé)任書”實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。

2、定期檢查安全獎(jiǎng)。項(xiàng)目經(jīng)理部每月對各施工班組為單位進(jìn)行安全檢查評比，以書面形式下發(fā)檢查情況通報(bào)，對綜合得分獲得前三名的施工班組：（1）通報(bào)表彰；（2）頒發(fā)安全生產(chǎn)流動紅旗；（3）分別給予10000元（其中施工班組負(fù)責(zé)人1000元）、8000元（其中施工班組負(fù)責(zé)人800元）、5000元（其中施工班組負(fù)責(zé)人500元）（根據(jù)所擔(dān)負(fù)工程任務(wù)大小調(diào)整獎(jiǎng)勵(lì)金額）。

每一季度對施工班組進(jìn)行安全獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)當(dāng)季度每月施工班

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組和施工班組檢查結(jié)果進(jìn)行匯總評分，施工班組匯總評分加權(quán)值0.25,所屬施工班組匯總評分加權(quán)值0.75，具體計(jì)算如下：

季度分值＝（施工班組3個(gè)月綜合得分之和）/3×0.25＋（所屬施工班組綜合得分之和）/施工班組數(shù)/ 3×0.75。

季度安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)的施工班組參加綜合評比，綜合得分85分（含）以上獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)為20000元，得分每遞增1分增加2000元/分；得分在75分（不含）－85分（不含）之間不獎(jiǎng)不罰；低于75分（含）處罰10000元，得分每遞減1分處罰1000元/分。對受到業(yè)主檢查通報(bào)表揚(yáng)（或批評）的單位，項(xiàng)目部將另行給予獎(jiǎng)勵(lì)（或處罰）。

3、每年末對安全生產(chǎn)中作出突出成績的集體或個(gè)人分別給以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第四條 處罰

（一）違章作業(yè)、違規(guī)施工但未造成事故時(shí)的處罰 施工安全檢查中，對發(fā)現(xiàn)的一般違章作業(yè)、嚴(yán)重違章作業(yè)、一般事故苗頭、嚴(yán)重事故苗頭，根據(jù)內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)，處罰50～200元。（后附件一）

（二）專職安全員不到位的處罰條款

專職安全員必須持證上崗，履行安全職責(zé)。專職安全檢查人員必須堅(jiān)守工作崗位，進(jìn)行現(xiàn)場檢查時(shí)，專職安全員脫崗，每人每次對責(zé)任人處罰100元。

（三）引發(fā)安全事故的單位的處罰條款

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1、職工傷亡事故經(jīng)濟(jì)處罰：

（1）對發(fā)生責(zé)任事故的施工班組，按下列條款進(jìn)行處罰： 發(fā)生一次負(fù)傷5人及以上事故的，每負(fù)傷1人給單位處以1萬元、主要責(zé)任人500元的罰款；

發(fā)生一次重傷3人以上事故的，每重傷1人給單位處以2萬元、主要責(zé)任人1000元的罰款；

發(fā)生一次1～2人死亡事故的，每死亡1人給單位處以4萬元、主要責(zé)任人2000元的罰款；

發(fā)生一次死亡3人及以上重大死亡事故的，每死亡1人給單位處以5萬元、主要責(zé)任人5000元的罰款。

（2）職工非因工死亡事故的施工班組經(jīng)濟(jì)處罰執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定。

2、重大經(jīng)濟(jì)損失事故經(jīng)濟(jì)處罰：

發(fā)生機(jī)械設(shè)備火災(zāi)等事故，一次造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)20萬元以上的，給單位處以1～5萬元、主要責(zé)任人1000～5000元的罰款。

3、對造成職工死亡事故負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)，按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定給予處理。

（四）引發(fā)安全事故的責(zé)任人的受罰條款

根據(jù)中鐵建總有關(guān)規(guī)定，如發(fā)生安全事故，除對事發(fā)單位責(zé)任人酌情給予行政處分外，還對事故主要責(zé)任者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)損失有限賠償，賠償標(biāo)準(zhǔn)如下：

經(jīng)濟(jì)損失1萬元以內(nèi)的，個(gè)人賠償200至1000元；

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經(jīng)濟(jì)損失10萬元以內(nèi)的，個(gè)人賠償1000至2000元； 經(jīng)濟(jì)損失50萬元以內(nèi)的，個(gè)人賠償2000至4000元； 經(jīng)濟(jì)損失100萬元以內(nèi)的，個(gè)人賠償6000至10000元。

（四）安全生產(chǎn)包保責(zé)任處罰。施工前項(xiàng)目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)與各施工班組簽定《安全生產(chǎn)包保責(zé)任書》（以下簡稱“責(zé)任書”）。責(zé)任期間，由項(xiàng)目經(jīng)理部核定，未達(dá)到《安全生產(chǎn)管理辦法》《消防安全管理辦法》及《安全標(biāo)準(zhǔn)工地及文明施工標(biāo)準(zhǔn)》和項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)規(guī)定，資料等各項(xiàng)責(zé)任指標(biāo)未達(dá)到“責(zé)任書”中要求，將按“責(zé)任書”實(shí)施處罰。

（五）安全檢查處罰。在日常安全檢查中，對發(fā)現(xiàn)存在的問題由項(xiàng)目安質(zhì)部下發(fā)“整改通知”，責(zé)任單位未按規(guī)定進(jìn)行整改，將對責(zé)任單位處以500元的罰款；在項(xiàng)目經(jīng)理部每月定期檢查安全中對發(fā)現(xiàn)存在的問題以書面形式進(jìn)行通報(bào)并視情況給予處罰。

（六）項(xiàng)目經(jīng)理部對下罰款罰至施工班組，罰款由項(xiàng)目財(cái)務(wù)部在計(jì)價(jià)款中直接扣除。

第五條 本制度于發(fā)布之日起正式實(shí)施

第五篇：安全考核試卷

內(nèi)部審核員練習(xí)題

一、判斷題

1、發(fā)包方?jīng)]有投訴表示發(fā)包方滿意。（）

2、施工特殊過程是不易或不能經(jīng)濟(jì)地驗(yàn)證的過程。（）

3、對員工不僅要培訓(xùn),還應(yīng)評價(jià)提供培訓(xùn)的有效性。（）

4、質(zhì)量管理體系文件指的是質(zhì)量管理制度（）

5、施工企業(yè)質(zhì)量管理評價(jià)的內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。（）

6、應(yīng)記錄施工設(shè)計(jì)評審的結(jié)果及跟蹤措施。（）

7、糾正與預(yù)防措施也是持續(xù)改進(jìn)的措施之一。（）

8、建筑施工的每一個(gè)分項(xiàng)工程在施工前必須進(jìn)行技術(shù)交底。（）

9、每一個(gè)建筑工程開工前必須編制施工施工企業(yè)設(shè)計(jì)或施工方案。（）

10、北京市內(nèi)建筑施工用水泥、鋼材、給排水管合格供方可以是北京市建委備案名錄之外的。（）

11、一個(gè)公路工程施工總承包企業(yè)的外包過程通常有專業(yè)工程分包、設(shè)計(jì)分包、試驗(yàn)分包、勞務(wù)分包。（）

12、質(zhì)量信息分析的目的之一是為了尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會。（）13.在有可追溯性要求時(shí),產(chǎn)品的標(biāo)識同時(shí)可采用二種方法來標(biāo)識()14.記錄是質(zhì)量管理體系文件的一種特殊類型文件,因此也需要版本控制()15.GB/T 50430-2007標(biāo)準(zhǔn)中不存在對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用要求()16.發(fā)包方提供的用于構(gòu)成產(chǎn)品一部分的部件或軟件,由發(fā)包方負(fù)責(zé)驗(yàn)收,以確保質(zhì)量()17.不合格品是指產(chǎn)品不符合規(guī)定的要求。（）

18.新購進(jìn)的檢測設(shè)備,有生產(chǎn)廠家的合格證,即可直接用于產(chǎn)品檢驗(yàn)。（）答案：

1.× 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.× 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.× 16.×17.√18.×

二、選擇題

一、選擇題

1.質(zhì)量管理體系說明可不包括: A）.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

B）.質(zhì)量管理體系范圍,包括選擇條款的細(xì)節(jié)及合理性 C）.程序或其引用

D）.質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述 2.施工總包單位的顧客通?？梢允? A）.建設(shè)單位 B）.房地產(chǎn)的住戶 C）.工廠的工人及劇院的觀眾 D）.施工監(jiān)理單位 E）.A+B+C 3.施工企業(yè)通過GB/T19001-2008IdtISO9001:2008和 GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證,能夠證實(shí): A）.提供的產(chǎn)品肯定滿足發(fā)包方要求 B）.提供的產(chǎn)品肯定滿足法律法規(guī)要求 C）.持續(xù)改進(jìn),不斷增進(jìn)發(fā)包方滿意 D）.達(dá)到國際先進(jìn)的管理水平` 4.設(shè)計(jì)輸入包括 A）.完成時(shí)間的要求 B）.設(shè)計(jì)的施工企業(yè)技術(shù)接口 C）.以前類似設(shè)計(jì)提供的信息 D）.產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則

5.GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》第10工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理?xiàng)l款涉及施工企業(yè)項(xiàng)目施工的主要質(zhì)量活動包括: A）.項(xiàng)目開工準(zhǔn)備 B）.項(xiàng)目施工

C）.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及交付 D）.項(xiàng)目保修期的活動 E）.A+B+C+D 6.施工總承包企業(yè)的合格勞務(wù)分包供方可包括: A）.無資質(zhì)的個(gè)體包工隊(duì) B）.勞務(wù)專項(xiàng)分包企業(yè) C）.施工企業(yè)內(nèi)下屬分公司 D）.外地個(gè)體勞動者勞務(wù)專項(xiàng)分包企業(yè) 7.下列過程應(yīng)確認(rèn)的為: Ａ）.地下室防水工程 Ｂ）.廁浴間防水 Ｃ）.管道防腐蝕工程 Ｄ）.A＋C 8.施工總承包企業(yè)涉及發(fā)包方財(cái)產(chǎn)可包括: Ａ）.施工圖 Ｂ）.甲供材料

Ｃ）.由建設(shè)單位直接分包出去的工程 Ｄ）.A+B+C 9.工程建設(shè)企業(yè)非強(qiáng)制檢驗(yàn)的檢驗(yàn)儀器通常有: A).砼、砂漿試模、靠尺（檢測尺）,五米以下的卷尺、坍落度筒 B).經(jīng)緯儀

C).30米以上的鋼尺 D).氧氣、乙炔壓力表

10、內(nèi)審是審核質(zhì)量管理體系的: A）.有效性、適宜性 B）.符合性、有效性 C）.符合性、充分性 D）.符合性、適宜性

11、建筑施工企業(yè)常見的過程檢查活動有；

A）.公司（分公司）對項(xiàng)目部施工管理能力的檢查 B）.公司對各下屬部門管理能力的檢查 C）.項(xiàng)目部對施工班組及勞務(wù)分包方施工能力的檢查 D）.A+B+C

12、下哪些材料允許緊急放行: A）.水工大壩用水泥 B）.橋梁用鋼筋 C）.住宅用暖氣片 D）.地下室防水材料

13、質(zhì)量信息分析中的“信息”可為: A）.與體系、過程、產(chǎn)品相關(guān)的事實(shí)資料

B）.與體系、過程、產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)字形式的數(shù)據(jù) C）.內(nèi)審記錄、管理評審報(bào)告 D).A+B+C

14、預(yù)防措施可通過以下方式驗(yàn)證: A）.專項(xiàng)驗(yàn)證

B）.日常的檢查驗(yàn)收 C）.階段性的工作總結(jié) D).以上全部

15、建筑施工企業(yè)下列崗位人員必須持證上崗的有: A）.項(xiàng)目經(jīng)理、施工員 B）.技術(shù)負(fù)責(zé)人 C）.試驗(yàn)員、放線員 D）.質(zhì)檢員 E）.A+C+D 16.公路工程必須保存的資料有: A）.施工施工企業(yè)設(shè)計(jì)或施工方案 B）.圖紙會審記錄、設(shè)計(jì)變更洽商記錄 C）.隱蔽工程驗(yàn)收記錄 D）.主要原材料、成品、半成品、配件的出廠合格證及進(jìn)場驗(yàn)收單 E）.A+B+C+D 17..下列屋面施工后必須進(jìn)行淋水（下雨）或蓄水試驗(yàn)的有 A）.卷材防水屋面 B）.瓦屋面 C）.細(xì)石混凝土防水層剛性屋面 D）.A+B+C

18、房屋建筑工程施工總承包二級企業(yè)不可以承攬以下工程: A）.高度為120米的構(gòu)筑物

B）.建筑面積13萬平方米的住宅小區(qū)或建筑群體。C）.最大跨度為36米的單層廠房

D）.28層單跨最大跨度為24米的房屋建筑工程 19.下列可作為管理評審的輸入 A).第三方審核的結(jié)果 B).競爭對手的有關(guān)信息 C).管理人員的任命方案 D).A+B 20.最高管理者應(yīng)通過（）為其承諾提供依據(jù)。A).向企業(yè)溝通滿足發(fā)包方要求的重要性； B).增進(jìn)員工的參與和授權(quán)；

C).防止相對特定過程的偏差的發(fā)生； D).建立和保持發(fā)包方要求和期望的意識。

答案：1.(A)2.(E)3.(C)4.(C)5.(E)6.(B)7.(D)8.(D)9.(A)10.(B)11.(D)12.(C)13.(D)14.(D)15.(E)16.(E)17.(D)18.(B)19.(D)20.(A)

三、簡答題

1、GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》包含了哪幾個(gè)主要條款？

答案提示：GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》包含了如下幾個(gè)主要條款: 總則、術(shù)語、質(zhì)量管理基本要求、質(zhì)量管理施工企業(yè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)、人力資源管理、施工機(jī)具管理、投標(biāo)及合同管理、建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備管理、分包管理、.材料和施工機(jī)具管理、分包管理、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理、施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理、質(zhì)量管理自查與評價(jià)、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)。

2、簡述質(zhì)量計(jì)劃與施工施工企業(yè)設(shè)計(jì)的關(guān)系。

答案提示：質(zhì)量計(jì)劃是指對特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同,規(guī)定由誰及何時(shí)使用那些程序和相關(guān)資源的文件,施工施工企業(yè)設(shè)計(jì)是指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過程的技術(shù)管理文件。

質(zhì)量計(jì)劃具體表現(xiàn)為項(xiàng)目施工中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款的實(shí)施要求,而傳統(tǒng)的施工施工企業(yè)設(shè)計(jì)是針對項(xiàng)目特點(diǎn)編制的技術(shù)性及管理性文件,傳統(tǒng)的施工施工企業(yè)設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果－質(zhì)量計(jì)劃并不是等同的,二者既有相同相似之處,又有區(qū)別,但二者的要求都應(yīng)滿足。企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況,在滿足二者要求的情況下,輸出文件的形式可以自主決定。

3、質(zhì)量管理體系文件包括那些內(nèi)容？ 答案提示：

質(zhì)量管理體系文件包括那些內(nèi)容： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b)質(zhì)量管理體系說明(質(zhì)量手冊)c)規(guī)范所要求的形成文件的管理制度(程序)d)施工企業(yè)為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 e)規(guī)范所要求的記錄

4、簡述施工企業(yè)（特別是施工總承包企業(yè)）對施工設(shè)計(jì)的應(yīng)用。答案提示：

對有施工圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)或負(fù)設(shè)計(jì)責(zé)任的企業(yè)必須選擇施工設(shè)計(jì),對無施工圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)及不負(fù)設(shè)計(jì)責(zé)任的企業(yè)可不選用施工設(shè)計(jì)條款。

此外對需開發(fā)的新施工過程(以前從未經(jīng)歷過的施工過程,尤其是新的核心技術(shù)的應(yīng)用過程)的策劃應(yīng)按照施工設(shè)計(jì)和開發(fā)控制。

四、場景題

1、審核員查看某石油化工設(shè)備安裝公司的資料室,工程檔案碼了兩排,審核員問及有幾個(gè)工程的,都是哪年存檔的,管理員立即認(rèn)真的回想了起來,說大概是去年和前年的,好在都是體系文件發(fā)布前的,進(jìn)一步查看,均無編號及歸檔日期。

2、技術(shù)科在某工程開工前施工企業(yè)進(jìn)行了圖紙會審并參加了設(shè)計(jì)交底,對所有的問題均達(dá)成一致,形成變更洽商,并發(fā)到了有關(guān)部門,審核員問及是否在圖紙上做了相應(yīng)的更改,回答說沒有,等竣工后再說。

3、審核員查看項(xiàng)目工地使用的編號為3624-SJ404攪拌機(jī),底部已陷入遺灑的砼中,攪拌筒也掛滿了凝固的砼。

4、審核員問及公司的質(zhì)量目標(biāo)如何落實(shí)時(shí),質(zhì)量負(fù)責(zé)人說:都分解到各部門去了,其中總目標(biāo)中的第一項(xiàng)“工程一次驗(yàn)收合格率100%”及第二項(xiàng)“優(yōu)良率???..”給了質(zhì)檢科,第三項(xiàng)“發(fā)包方滿意率?????”給了合同預(yù)算科,說著拿出了目標(biāo)分解的文件,確實(shí)如此。

5、某機(jī)場施工企業(yè)的總經(jīng)理在公司內(nèi)部會議上說:“今后本企業(yè)外雇的勞務(wù)工,對外一律宣稱是本企業(yè)的職工,這樣可以避免許多麻煩?！?/p>

6、審核員查管理評審過程,有關(guān)人員提供了輸入的資料,基本符合要求,審核員查看輸出,沒有什么需要改進(jìn)的,但在了解資源情況時(shí),經(jīng)理說目前人員比較缺乏,特別是技術(shù)人員,馬上準(zhǔn)備招5名大學(xué)生。

7、某建筑公司接到發(fā)包方的通知說項(xiàng)目部施工質(zhì)量多次出現(xiàn)問題對公司的施工能力提出質(zhì)疑,而該公司對出了什么問題一直都不知道,也沒有這方面溝通匯報(bào)的要求。

8、室外的大氣溫度最低為零下2度,但某水工大壩施工繼續(xù)進(jìn)行,項(xiàng)目經(jīng)理部未采取任何防凍的防護(hù)措施。

9、審核員查電氣施工施工企業(yè)設(shè)計(jì), 施工施工企業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)定接地電阻為小于等于10歐姆,不符合圖紙要求的小于等于4歐姆。

10、某工程的施工施工企業(yè)設(shè)計(jì)未對質(zhì)量目標(biāo)做出要求。

11、審核組在審核公司總經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人時(shí),請總經(jīng)理介紹一下一年來在持續(xù)改進(jìn)方面做了哪些工作。總經(jīng)理想了一下說:“上次內(nèi)審我們出具了3份不合格報(bào)告,這些不合格報(bào)告我們已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解決,內(nèi)審員對解決效果也進(jìn)行了驗(yàn)證。這些事實(shí)也反映了我們在持續(xù)改進(jìn)方面有了進(jìn)步?！逼渌矫婢蜎]有了。

12、為了滿足工程合同的要求,保證質(zhì)量和進(jìn)度,在工程造價(jià)非常低的情況下,只好減少道路硬化等文明施工的要求,簽合同時(shí)也未考慮這方面的內(nèi)容,合同中也沒有明確的要求。

13、審核員在審核某施工企業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)的合格供方名冊中水泥供方為某水泥廠,但不在當(dāng)?shù)亟ㄎ瘋浒该泝?nèi)。

14、審核員發(fā)現(xiàn)施工施工企業(yè)設(shè)計(jì)中砼分項(xiàng)工程部分的要求“每層澆筑厚度控制在60CM左右”,但是其查技術(shù)交底內(nèi)容中對澆筑厚度控制未做規(guī)定。

15、在構(gòu)件廠質(zhì)檢科,內(nèi)審員看到3月8日和5月1日的兩張《糾正措施處理單》,第一張單子上對不合格事實(shí)的陳述為:當(dāng)日生產(chǎn)的構(gòu)件出現(xiàn)10件的批量不合格,主要是構(gòu)件尺寸不對。原因是模型工將模型尺寸看錯(cuò)所致；第二張單子,上的不合格事實(shí)陳述與第一張的事實(shí)差不多,也是將模型尺寸看錯(cuò)導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)批量的不合格。而兩張單子上采取的糾正措施都是“已經(jīng)返工,并且再檢驗(yàn)合格?！?/p>

內(nèi)審員問構(gòu)件廠有關(guān)人員:“為什么兩次出現(xiàn)的錯(cuò)誤都一樣?”主任回答:“對于模型工序我們沒有專職檢驗(yàn)員,都是模型工對照圖紙自檢?？赡芄と俗约焊苫顣r(shí)間長了,腦子疲勞造成看圖錯(cuò)誤?！?/p>

16、在建筑公司第一項(xiàng)目部,內(nèi)審員看到在建辦公樓的消防系統(tǒng)是請某消防安裝公司安裝的。內(nèi)審員要求查看該消防公司安裝資質(zhì)證明材料,項(xiàng)目部經(jīng)理出示了消防安裝公司的安裝資質(zhì)證明。內(nèi)審員進(jìn)一步要求查看具體在現(xiàn)場進(jìn)行安裝的施工隊(duì)人員資質(zhì)的證明文件。項(xiàng)目部經(jīng)理說:“這事不歸我們管,應(yīng)該由安裝公司自己負(fù)責(zé)?！?/p>

17、審核員現(xiàn)場驗(yàn)證：焊工李某2009年8月8日和2009年8月9日二天分別作氣壓焊試件兩組,經(jīng)檢驗(yàn)均為不合格,其糾正措施為重新作技術(shù)交底,但未能提供書面的技術(shù)交底。

18、某日從某廠購進(jìn)P.O42.5水泥30袋，經(jīng)檢驗(yàn)不合格,但工地未能向?qū)徍藛T提供對該批水泥不合格進(jìn)行評審和處置的有關(guān)證據(jù)。

19、經(jīng)查一工地2009年10月10日構(gòu)造柱、圈梁砼施工技術(shù)交底中沒有砼施工的養(yǎng)護(hù)做出要求。

20、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢驗(yàn)監(jiān)督管理,審核員詢問質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人,哪些需要復(fù)試,如何取樣, 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人回答說:工地的人都清楚,有監(jiān)理呢,錯(cuò)了監(jiān)理也不干,所以我們也就不清楚了。

21、對某施工項(xiàng)目現(xiàn)場審核時(shí)發(fā)現(xiàn)：2010年5月10日購進(jìn)用于設(shè)備基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)施工的80噸P.O42.5水泥,已有部分使用,但項(xiàng)目經(jīng)理部未能提供出相應(yīng)的抽樣試驗(yàn)記錄,只提供了廠家的檢驗(yàn)報(bào)告,試驗(yàn)員說已經(jīng)取樣試驗(yàn),如有不合格,試驗(yàn)室會通知我們的。

22、審核員現(xiàn)場巡視發(fā)現(xiàn)有三組砼試塊,實(shí)驗(yàn)員說試塊制作已有一個(gè)多星期,是標(biāo)養(yǎng)試塊，這幾天氣溫較高工地較忙還沒來得及送去標(biāo)養(yǎng)，現(xiàn)場無自動控制養(yǎng)護(hù)設(shè)備。

23、現(xiàn)場使用的塔吊正在運(yùn)行,但有關(guān)人員提供不出有關(guān)技術(shù)監(jiān)督部門出具的塔吊安裝驗(yàn)收證明。

24、在質(zhì)量管理部內(nèi)審員問部門經(jīng)理:“你們是如何在公司內(nèi)對施工質(zhì)量現(xiàn)場管理情況建立溝通的?”

部門經(jīng)理說:“我們主要是通過每月的質(zhì)量例會來了解情況,每個(gè)月一次,一般在23號左右進(jìn)行”查看最近幾個(gè)月的會議記錄,五月至六月就開了一次。

部門經(jīng)理說:“我們公司人手少,質(zhì)管部除了本職工作外,還要承擔(dān)公司對外宣傳的工作,簡直忙不過來。有時(shí)連一個(gè)月一次的例會也難以保證,最近工程多正值施工旺季,所以就少了”。

內(nèi)審員問:“你們對于公司其他部門的工作有沒有例行的檢查制度?”

部門經(jīng)理回答:“有時(shí)候我們也常下去看看?！?/p>

內(nèi)審員:“到下面檢查有沒有規(guī)定檢查哪些內(nèi)容,有什么記錄沒有?” 部門經(jīng)理:“沒有特定的檢查項(xiàng)目,發(fā)現(xiàn)問題一般當(dāng)時(shí)就解決了,沒留什么記錄。”

25、地下一至五層的Φ25鋼筋采用電渣壓力焊,公司確定為特殊過程,正式焊接前由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了確認(rèn),但確認(rèn)的內(nèi)容未包括焊接工藝評定的內(nèi)容。

26、技術(shù)科主管公司的計(jì)量器具,有關(guān)人員拿出日常到工地檢查用的5米小盒尺,說這是新買來的,不用檢定,有出廠合格證。

27、審核員查電線進(jìn)場進(jìn)行檢驗(yàn),問當(dāng)事人對直徑是否檢驗(yàn),材料員說每次都檢驗(yàn),提供了檢驗(yàn)記錄及用于檢驗(yàn)的已校準(zhǔn)的1米小盒。

28、公司于某工程開工前,對質(zhì)量通病的防治制定了措施,并要求按照執(zhí)行,對于效果如何,則再未過問。

29、審核員查某工程項(xiàng)目施工日志,發(fā)現(xiàn)內(nèi)容時(shí)斷時(shí)續(xù),有大約10天的氣溫未記錄。

30、2010.6.1進(jìn)行了西里1號樓六層砼澆筑,未對配合比進(jìn)行調(diào)整,施工員說,我們一直這樣,嚴(yán)格按照試驗(yàn)室出具的配合比施工,不調(diào)整對質(zhì)量也沒有多大影響,所以從未調(diào)整。

31、現(xiàn)場回填土已回填1.5M,查試驗(yàn)結(jié)果時(shí),有關(guān)人員說已將土樣的回填土一并送去試驗(yàn)。

32、審核員在審核中發(fā)現(xiàn)有三臺絕緣電阻及接地電阻測試儀未提供檢定校準(zhǔn)證據(jù),項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人申訴說: ①本地檢測部門目前無法檢定。

②三臺儀器是公司借來的,用完了就還回去。

33、在電梯安裝交付時(shí),項(xiàng)目部未交付制造廠提供的隨機(jī)文件及圖紙,問及為什么？公司人員說,這個(gè)電梯的維修保養(yǎng)由我們進(jìn)行,已經(jīng)與發(fā)包方簽了合同,所以沒有將有關(guān)的隨機(jī)文件及圖紙交給發(fā)包方。

34、在設(shè)計(jì)科審核員想了解設(shè)計(jì)人員職責(zé),科長說:“設(shè)計(jì)工作一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在設(shè)計(jì)計(jì)劃中指定責(zé)任工程師,并規(guī)定有關(guān)設(shè)計(jì)人員的職責(zé)。”

審核組在檢查華偉工程設(shè)計(jì)計(jì)劃,查閱到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和有關(guān)設(shè)計(jì)人員清單,但設(shè)計(jì)計(jì)劃中沒有找到有關(guān)設(shè)計(jì)人員分工的職責(zé)規(guī)定。

35、某工程施工完畢后,發(fā)包方反映顏色有所不一致,經(jīng)檢查,色差大于3CIELAB色差單位,原因是質(zhì)檢人員沒有相應(yīng)的儀器可以使用。

參考答案：

1、工程檔案是重要的記錄資料, 檔案不進(jìn)行編號標(biāo)識不便于查閱、檢索、容易丟失。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》3.5.3條款的要求,應(yīng)對檔案進(jìn)行編號標(biāo)識。

原因分析:是對檔案的重要性認(rèn)識不足,對檔案管理缺乏嚴(yán)格系統(tǒng)的規(guī)定。糾正措施:加強(qiáng)認(rèn)識,規(guī)范管理,制定檔案管理規(guī)定,明確編號分類方法,認(rèn)真執(zhí)行,使檔案便于查找,同時(shí)防止丟失。

2、對圖紙會審提出的問題,所引起的文件更改未及時(shí)進(jìn)行,不符合竣工圖的標(biāo)識和追溯的要求,在用的圖紙不及時(shí)更改,會引發(fā)施工錯(cuò)誤。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》3.5.2條款“4)及時(shí)獲取所需文件的適用版本；7)及時(shí)將作廢文件撤出使用場所或加以標(biāo)識；”的要求,應(yīng)在圖紙上做相應(yīng)的更改。

原因分析:傳統(tǒng)習(xí)慣造成,對圖紙更改完全憑借個(gè)人記憶,忽視了這方面的工作,圖紙是重要的文件,發(fā)生更改應(yīng)立即執(zhí)行,施工現(xiàn)場也常常因此而發(fā)生“照圖施工”卻犯了大的錯(cuò)誤。

糾正措施:對有關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心及文件控制程序的培訓(xùn)教育,明確責(zé)任,嚴(yán)格按文件更改的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、對砼攪拌機(jī)未進(jìn)行有效的維護(hù)保養(yǎng),導(dǎo)致陷入砼中,難以保證工程施工順利進(jìn)行。不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》6.3.1條款的要求,對設(shè)備應(yīng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

原因分析:缺少對設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)的規(guī)定,操作者未能對砼攪拌機(jī)進(jìn)行維護(hù)。糾正措施:建立維護(hù)保養(yǎng)的制度,對有關(guān)人員培訓(xùn)教育。嚴(yán)格執(zhí)行維護(hù)保養(yǎng)及制度。

4、目標(biāo)分解建立不合理,質(zhì)量目標(biāo)的分解建立應(yīng)支持總目標(biāo),且結(jié)合本部門的主要工作,制定的目標(biāo)不是本部門工作能夠所相關(guān)的,也無法實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)的制定既未能體現(xiàn)本部門主要工作的提高,又不能邏輯支持總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》3.2條款的要求。

原因分析:對目標(biāo)分解的適宜性考慮不充分,策劃不到位。

糾正措施:重新對目標(biāo)分解的適宜性進(jìn)行評審,并針對各部門的主要過程對總目標(biāo)予以支持分解,以保證總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),對各部門目標(biāo)做必要的修訂,與總目標(biāo)關(guān)聯(lián)并與本部門主要職責(zé)對應(yīng)。

5、在建筑施工企業(yè)中大量使用外地民工,這是普遍現(xiàn)象，對于外地民工的施工隊(duì)伍,當(dāng)然屬于勞務(wù)分包的范圍,應(yīng)該納入企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。同時(shí)對于民工隊(duì)伍的要求,應(yīng)按照當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行,例如施工隊(duì)伍資質(zhì)的要求等。該施工企業(yè)為了圖省事,對外一律宣稱這些民工是本公司的職工以避免麻煩的的做法是錯(cuò)誤的，不符合法規(guī)的要求。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》9.1，9.2條款的要求。

原因分析:總經(jīng)理的守法意識淡薄,投機(jī)取巧,不按要求執(zhí)行.糾正措施:加強(qiáng)總經(jīng)理的守法意識的教育,并向全體員工進(jìn)行守法意識的培訓(xùn)、教育，同時(shí)制定勞務(wù)分包管理制度，對勞務(wù)分包方的選擇評價(jià)予以控制。

6、管理評審的有效性差,對技術(shù)人員比較缺乏方面相關(guān)的評審不充分，管理評審內(nèi)容之一對體系所需的資源方面也應(yīng)進(jìn)行考慮,確保體系的運(yùn)行,缺少技術(shù)人員,在評審中應(yīng)該能夠識別，而評審時(shí)對此顯而易見的問題卻在管理評審中未反應(yīng)。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》13.2條款的要求。

原因分析:管理評審的輸入輸出不充分,評審的深度不夠,對資源的需求也是一項(xiàng)重要內(nèi)容。

糾正措施:對管理評審的意義作用要進(jìn)一步提高認(rèn)識,嚴(yán)格按評審的規(guī)定進(jìn)行，進(jìn)行一次補(bǔ)充評審。

7、對發(fā)包方對項(xiàng)目部的抱怨及項(xiàng)目部的有關(guān)質(zhì)量問題的信息,未及時(shí)進(jìn)行溝通,公司對此尚不清楚,信息溝通不暢。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》13.2條款的要求。

原因分析:項(xiàng)目部未將有關(guān)信息上報(bào),主要是公司沒有建立有效的溝通機(jī)制,溝通渠道不暢通。

糾正措施:公司進(jìn)一步建立有效的溝通機(jī)制,疏通溝通和渠道,如部門檢查匯報(bào),項(xiàng)目部施工情況的定期匯報(bào)等措施。

8、室外氣溫低于零下2度會造成壩體混凝土受凍,會出現(xiàn)質(zhì)量問題,未采取措施,消除不利因素,無法確保工程質(zhì)量。不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》10.5條款的要求。

原因分析:對冬季施工缺乏措施,對冬季施工季節(jié)帶來的負(fù)面影響認(rèn)識不足。糾正措施:①立即采取措施,確保工程質(zhì)量(加防凍劑或停止施工),對有關(guān)人員培訓(xùn)按冬施有關(guān)規(guī)定施工。

9、電氣施工施工企業(yè)設(shè)計(jì)的編制不符合合同、圖紙和規(guī)范的要求, 互相矛盾。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》10.2條款的要求。

原因分析:策劃時(shí)對圖紙的內(nèi)容未充分熟悉，對圖紙的要求不夠清楚,有關(guān)人員疏忽了該項(xiàng)內(nèi)容。

糾正措施:重新對文件評審,是否有其它問題,并進(jìn)行更改,對有關(guān)人員進(jìn)行教育、培訓(xùn)。

10、質(zhì)量目標(biāo)是工程質(zhì)量管理的目的之一，未針對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)展開進(jìn)行策劃是不正確的。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》3.2條款的要求。

原因分析:未能明確質(zhì)量目標(biāo),對策劃的依據(jù)未能充分考慮，對施工策劃流于形式，意識淡薄是主要原因。

糾正措施:提高認(rèn)識，明確施工策劃的重要性，應(yīng)進(jìn)行充分的策劃,將質(zhì)量目標(biāo)分解到各分部分項(xiàng),予以落實(shí)。

11、持續(xù)改進(jìn)是多方面的,僅僅限于對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施。重要的是對日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行的過程進(jìn)行檢查,以便根據(jù)需要及時(shí)采取改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施，因此,總經(jīng)理的片面理解是錯(cuò)誤的。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》13.3條款的要求。

原因分析:總經(jīng)理對持續(xù)改進(jìn)的理解不全面,不到位。

糾正措施:對規(guī)范要求,識別改進(jìn)的途徑,機(jī)制,認(rèn)真學(xué)習(xí)理解規(guī)范的要求。

12、對產(chǎn)品有關(guān)要求的識別不充分,未對法規(guī)要求的以及隱含的要求予以識別確認(rèn)。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》7.2條款的要求。

原因分析: 對工程施工法規(guī)規(guī)定要求識別不充分,未充分考慮道路硬化等文明施工這方面的內(nèi)容。

糾正措施:對法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí),應(yīng)對工程建設(shè)有關(guān)的要求的法制項(xiàng)目進(jìn)一步完善，在簽訂合同時(shí)應(yīng)充分考慮與產(chǎn)品有關(guān)的要求,特別是法律法規(guī)的要求,在施工中還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)。

13、對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響,供方的評價(jià)選擇不符合法規(guī)的要求。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》8.2條款的要求。

原因分析:在供方的選擇和評價(jià)未充分考慮法律法規(guī)的要求，對法規(guī)的要求不熟悉是造成問題出現(xiàn)的主要原因。糾正措施:學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)，并完善收集傳遞法規(guī)的途徑和方法，對評價(jià)的機(jī)制改進(jìn),應(yīng)針對該項(xiàng)內(nèi)容列入評價(jià)范圍內(nèi),評價(jià)應(yīng)以滿足法律法規(guī)為基礎(chǔ)。

14、沒有將施組的要求傳遞落實(shí)。施組的內(nèi)容要通過技術(shù)交底予以傳送落實(shí),而技術(shù)交底未反應(yīng)該項(xiàng)內(nèi)容要求,可能導(dǎo)致施工錯(cuò)誤。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》10.4.3條款的要求。

原因分析:技術(shù)交底不到位,砼分項(xiàng)工程施工中每層澆筑厚度控制是砼施工質(zhì)量控制的一個(gè)重要內(nèi)容,技術(shù)交底未全面考慮,對砼分項(xiàng)工程施工質(zhì)量難以控制,施工人員忽視了該方面的內(nèi)容。

糾正措施:對有關(guān)人員進(jìn)行教育、培訓(xùn),嚴(yán)格落實(shí)技術(shù)交底制度,對技術(shù)交底未全面考慮涉及的要求,應(yīng)加強(qiáng)注意對有關(guān)要求的接口。

15、兩次糾正措施都是“已經(jīng)返工,并且再檢驗(yàn)合格?！边@些并不是糾正措施,只是糾正而已。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》13.3條款的要求。

原因分析:工人的識圖能力和責(zé)任心不強(qiáng)以及沒有設(shè)置質(zhì)檢員是造成問題的關(guān)鍵原因,但構(gòu)件廠的有關(guān)人員沒有認(rèn)真分析原因,采取有效的糾正措施,導(dǎo)致問題的重復(fù)出現(xiàn).糾正措施:加強(qiáng)對工人的識圖能力和責(zé)任心以及構(gòu)件廠的有關(guān)人員對糾正措施需求的識別的培訓(xùn)和教育,對發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)根據(jù)問題的具體情況評審其糾正措施的需求,達(dá)到防止不合格不再發(fā)生的目的.16、安裝公司是建筑公司的分包方,在施工時(shí)應(yīng)該納入建筑公司的質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理，不僅要對安裝公司資質(zhì)有要求,而且對其現(xiàn)場施工人員的資質(zhì)也應(yīng)進(jìn)行控制,不符合對分包方控制的要求。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》9.3條款的要求。

原因分析:對外包過程識別不充分,缺乏控制措施。

糾正措施:將該過程納入管理體系,并制定控制準(zhǔn)則,對其實(shí)施控制。

17、對提出的糾正措施予以實(shí)施,只進(jìn)行了簡單的口頭交底,沒有進(jìn)行技術(shù)交底,未嚴(yán)格按照糾正措施提出的要求執(zhí)行。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》13.3條款的要求。

原因分析:施工員責(zé)任心不強(qiáng),沒有嚴(yán)格按措施執(zhí)行,有效防止不合格再次發(fā)生。

糾正措施:加強(qiáng)施工員責(zé)任心,有效執(zhí)行糾正措施。

18、對有關(guān)該批水泥不合格進(jìn)行評審,有關(guān)人員認(rèn)為已退貨就完事了,雖然沒有造成嚴(yán)重后果,有關(guān)該批水泥不合格進(jìn)行評審和處置的有關(guān)證據(jù)沒有保存是不符合追溯和改進(jìn)要求的。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》8.3.2條款的要求。

原因分析:受傳統(tǒng)的習(xí)慣對影響,只注重對問題的處理,不注重有關(guān)記錄的保持,對不合格品控制程序中不合格的評審處置有關(guān)證據(jù)的保持的要求沒有嚴(yán)格執(zhí)行。

糾正措施:對不合格品控制程序的有關(guān)內(nèi)容認(rèn)真學(xué)習(xí),嚴(yán)格執(zhí)行。

19、對砼的養(yǎng)護(hù),確保砼的強(qiáng)度達(dá)到要求十分重要,對砼施工的控制技術(shù)交底內(nèi)容不全,砼施工技術(shù)交底中遺漏了對砼施工的養(yǎng)護(hù)的要求。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》10.5條款的要求。

原因分析:交底粗心,未充分考慮這方面的內(nèi)容。

糾正措施:對交底內(nèi)容方面做出明確要求,檢查其它交底有無類似情況。20、質(zhì)檢科應(yīng)明確原材料檢驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定,對規(guī)定不清楚,就無法實(shí)施對項(xiàng)目部的監(jiān)督,不能依靠監(jiān)理的檢查而內(nèi)部不管。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》8.3.1條款的要求。

原因分析:質(zhì)檢科應(yīng)明確檢驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定將檢驗(yàn)的方法、標(biāo)準(zhǔn)予以明確并確保得到執(zhí)行。

糾正措施:質(zhì)檢科應(yīng)明確原材料檢驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定,對質(zhì)檢科有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),學(xué)習(xí)有關(guān)檢驗(yàn)的內(nèi)容。

21、GB50204-2002規(guī)定對用于結(jié)構(gòu)施工的水泥必須進(jìn)行抽樣復(fù)試,試驗(yàn)合格后方可使用,沒有試驗(yàn)合格的證據(jù),投入使用不符合規(guī)范要求。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》8.3.1條款的要求。

原因分析:對用于結(jié)構(gòu)的水泥的檢驗(yàn)、放行未能充分重視,有關(guān)人員認(rèn)識不足,在沒有得到確切的合格證據(jù)時(shí)就予以放行,這樣做會造成嚴(yán)重后果。

糾正措施:對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、教育,提高質(zhì)量意識,嚴(yán)格按材料試驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,尤其是對用于結(jié)構(gòu)的水泥、鋼材等主要材料必須檢驗(yàn)合格后才可以放行。

22、標(biāo)養(yǎng)試塊應(yīng)在20±2℃及相對濕度90%以上的環(huán)境中養(yǎng)護(hù),試塊養(yǎng)護(hù)在水池中,無法保證其溫度,無法體現(xiàn)其標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度,不能有效評價(jià)實(shí)物質(zhì)量情況。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》11.3條款的要求.原因分析:施工工地常有的現(xiàn)象,有關(guān)人員不重視,也未能提供養(yǎng)護(hù)設(shè)備進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。

糾正措施:提高質(zhì)量意識,增加資源,購進(jìn)養(yǎng)護(hù)設(shè)施或外委養(yǎng)護(hù),確保檢驗(yàn)結(jié)果的有效性。

23、塔吊屬于特殊設(shè)備,應(yīng)由技術(shù)監(jiān)督部門按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),施工現(xiàn)場塔吊主要設(shè)備,對工程的進(jìn)度保證及施工人員的生命及財(cái)產(chǎn)有著重大的影響,經(jīng)過權(quán)威部門的檢測驗(yàn)收,可以有效的保證設(shè)備處于良好狀態(tài), 合格后方可使用，未嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)的規(guī)定,不符合法規(guī)要求。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》6.2.4條款的要求。

原因分析:法制觀念不強(qiáng),對設(shè)備對工程的進(jìn)度保證及施工人員的生命及財(cái)產(chǎn)的影響認(rèn)識不清,未能嚴(yán)格按規(guī)定對塔吊進(jìn)行報(bào)驗(yàn),驗(yàn)收。

糾正措施:加強(qiáng)守法意識的教育,應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、管理。

24、質(zhì)量例會和管理部門對所管轄部門工作的例行檢查,都是進(jìn)行質(zhì)量管理體系過程控制的有效方法。既然公司對此做出了規(guī)定,就應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行。尤其是例行檢查,應(yīng)該形成制度化的規(guī)定。例如可以規(guī)定檢查時(shí)間間隔、檢查方法、編制檢查表等。如果工作僅限于一般的號召,沒有強(qiáng)制性的措施,則不會有好的效果。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》13.2條款的要求。

原因分析:最近工程多正值施工旺季,工作忙了就減少質(zhì)量例會,工程施工多了,更應(yīng)該開好質(zhì)量分析會,而不應(yīng)減少,主要是對規(guī)定執(zhí)行缺乏持久性,管理不嚴(yán)格按規(guī)定辦事,隨意性較強(qiáng)。

糾正措施:加強(qiáng)對執(zhí)行公司管理體系規(guī)定的執(zhí)行的嚴(yán)肅性,對公司人員關(guān)于遵守法規(guī)規(guī)定的意識的教育每月至少一次。

25、鋼筋焊接為特殊過程,正式焊接前的工藝評定為能力確認(rèn)的內(nèi)容之一,同時(shí)也鋼筋連接規(guī)程(JGJ18-2003)也做出規(guī)定,在正式焊接前應(yīng)進(jìn)行試焊,合格后方可進(jìn)行正式焊接,工藝能力的評定主要以試焊件(班前焊)檢驗(yàn)結(jié)果考慮,更為充分,確認(rèn)的內(nèi)容未包括焊接工藝評定的內(nèi)容,對焊接能力的認(rèn)可是不充分的。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》10.5.2條款的要求。

原因分析:對鋼筋連接規(guī)程中的內(nèi)容不熟悉,對確認(rèn)的內(nèi)容考慮不充分,未包括焊接工藝評定的內(nèi)容,確認(rèn)的準(zhǔn)則進(jìn)行規(guī)定不恰當(dāng)。

糾正措施:認(rèn)真學(xué)習(xí)鋼筋連接規(guī)程中的規(guī)定,試焊件是確認(rèn)的重要證據(jù)之一,對修訂并執(zhí)行。

26、廠家的合格證不能代替檢定校準(zhǔn)合格證,檢定校準(zhǔn)合格證與產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格證體現(xiàn)的不是一個(gè)內(nèi)容,出廠合格證僅代表其產(chǎn)品合格,而不代表其精度目前是校準(zhǔn)合格的,即便是新的也應(yīng)檢定校準(zhǔn)。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》11.5條款的要求。

原因分析:對測量和監(jiān)視裝置的出廠合格證與標(biāo)準(zhǔn)合格的內(nèi)容混淆,未充分理解。

糾正措施:對盒尺的出廠合格證及標(biāo)準(zhǔn)合格證的理解應(yīng)正確,并按規(guī)定完善機(jī)制, 對這把日常到工地檢查用的5m盒尺應(yīng)按規(guī)定重新校準(zhǔn)。

27、精度不匹配,不應(yīng)使用小盒尺進(jìn)行檢驗(yàn)。用盒尺檢驗(yàn)線的直徑,精度不相匹配,使用儀器不對.不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》11.5.1條款的要求。

原因分析:對其精度要求不清楚,錯(cuò)用檢測儀器。

糾正措施:有關(guān)人員進(jìn)一步明確誤差要求及測量儀器的精度,應(yīng)使用與測量精度要求相匹配的測量儀器。

28、對通病的防治針對本工程來說是提前采取了預(yù)防措施,未對其執(zhí)行情況及效果進(jìn)行驗(yàn)證評價(jià),難以確認(rèn)是否真正消除不合格原因，達(dá)到實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的目的。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》13.3條款的要求。

原因分析:有頭無尾,要求的較多,做的較少,工作沒有連續(xù)性對預(yù)防措施的實(shí)施及效果沒有驗(yàn)證,難以保證措施有效。

糾正措施:進(jìn)一步完善持續(xù)改進(jìn)機(jī)制,深入貫徹持續(xù)改進(jìn)的思想,對預(yù)防措施的實(shí)施及效果進(jìn)行驗(yàn)證,確保不斷改進(jìn)體系的有效性。

29、施工日志的內(nèi)容對施工過程中發(fā)生的主要事件及氣溫等情況記載以便追查問題,但未對其進(jìn)行記錄，未按行業(yè)及可追溯的要求,對施工日志應(yīng)詳細(xì)的記錄.不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》10.5條款的要求。

原因分析:責(zé)任心差,記錄不認(rèn)真,未進(jìn)行全面的記載。

糾正措施:落實(shí)責(zé)任,強(qiáng)化人員的責(zé)任心,并嚴(yán)格按要求進(jìn)行記錄。30、砼配合比設(shè)計(jì)是以干料計(jì)算,而現(xiàn)場砂石露天堆放必然含有水份,而且隨天氣變化而變化,一直按照試驗(yàn)室出具的配合比施工而沒有依據(jù)砂石實(shí)際含水率進(jìn)行調(diào)整,很難控制砼的質(zhì)量。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》10.5條款的要求。

原因分析:施工人員往往忽視了這一情況,認(rèn)為按配比要求即可,故未作調(diào)整。

糾正措施:對配合比設(shè)計(jì)過程進(jìn)行了解,認(rèn)真學(xué)習(xí)《砼結(jié)構(gòu)工程施工驗(yàn)收規(guī)范》中的要求,按規(guī)定執(zhí)行,施工前應(yīng)進(jìn)行測量含水率,對配合比進(jìn)行調(diào)整。

31、不符合地基與基礎(chǔ)施工驗(yàn)收規(guī)范中“每夯實(shí)之層應(yīng)該檢驗(yàn)該層的平均壓實(shí)系數(shù),當(dāng)壓實(shí)系數(shù)符合設(shè)計(jì)要求后,才能填上層”的規(guī)定。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》11.3條款的要求。

原因分析:對回填土工序檢驗(yàn),沒有嚴(yán)格按要求進(jìn)行,出現(xiàn)例外轉(zhuǎn)序的情況。糾正措施:嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范要求,現(xiàn)場試驗(yàn),每一步合格后進(jìn)入下一步。

32、規(guī)范要求施工企業(yè)對其用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測設(shè)備,應(yīng)確保其測量不確定度已知,并與要求的測量能力一致。在用所有的檢測設(shè)備都應(yīng)是檢定合格的,不管設(shè)備是自己的,還是借用的，因?yàn)楸镜貦z測部門目前無法檢定造成實(shí)際上的困難,同時(shí)儀器是公司借來的,認(rèn)為借的就可以不予控制,是錯(cuò)誤的做法。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》11.5條款的要求。

原因分析:本地檢測部門目前無法檢定造成實(shí)際上的困難,儀器是公司借來的,認(rèn)為借的就可以不予控制,認(rèn)識不正確。

糾正措施:本地檢測部門目前無法檢定不能作為理由,可到其他地方,明確制度,不管檢測儀器設(shè)備是自己的,還是借用的,都應(yīng)確保其使用時(shí)是檢定或校準(zhǔn)合格的。

33、制造廠提供的隨機(jī)文件及圖紙,也是構(gòu)成產(chǎn)品的一部分,隨機(jī)文件應(yīng)在交付時(shí)一并交給,雖然發(fā)包方未明確要求,但按規(guī)定應(yīng)進(jìn)行移交，不符合竣工移交的規(guī)定。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》11.3.3的有關(guān)規(guī)定。

原因分析:有關(guān)人員對交付的項(xiàng)目,認(rèn)為與發(fā)包方簽了電梯的維修保養(yǎng)合同,就沒有將有關(guān)的隨機(jī)文件及圖紙交給發(fā)包方。對交付的沒有按規(guī)定進(jìn)行,公司也沒有明確的規(guī)定。

糾正措施:應(yīng)規(guī)定明確交付準(zhǔn)則,對交付時(shí)的內(nèi)容做出明確規(guī)定,防止出現(xiàn)類似的問題。

34、在設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃時(shí)沒有根據(jù)具體情況規(guī)定有關(guān)設(shè)計(jì)人員的職責(zé)。不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》10.3條款的要求。

原因分析:對設(shè)計(jì)的職責(zé)和權(quán)限口頭做了規(guī)定,但未在設(shè)計(jì)計(jì)劃中沒有規(guī)定,在編制設(shè)計(jì)計(jì)劃時(shí)沒有考慮設(shè)計(jì)人員的職責(zé)分工。

糾正措施:完善策劃的有效性,在設(shè)計(jì)策劃時(shí)充分考慮設(shè)計(jì)人員的職責(zé)和權(quán)限

35、不相信科學(xué)，未使用相應(yīng)的檢測儀器,故導(dǎo)致不合格。

不符合GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》4.3條款的要求。

原因分析:過分相信自己的能力,圖省事,不用儀器測量,從而導(dǎo)致不合格。糾正措施:對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),提高質(zhì)量意識，認(rèn)識到使用儀器檢測的重要性。