第一篇：WM工廠生產(chǎn)能力評(píng)估(FCCA)-驗(yàn)廠要求

工廠生產(chǎn)能力評(píng)估

1.0工廠的設(shè)備和環(huán)境

1.0.1在生產(chǎn)，修整，成品，檢驗(yàn)，包裝和裝載等車間的照明充足。

1.0.2在生產(chǎn)，成品和包裝車間，工具設(shè)備要保持干凈整齊，1.0.3工具設(shè)備等有單獨(dú)的校驗(yàn)區(qū)域，配備校驗(yàn)工作臺(tái)，并有適當(dāng)?shù)耐L(fēng)條件

1.0.4要有書(shū)面的對(duì)設(shè)備工具的有害物/發(fā)霉和潮濕的管理計(jì)劃，和經(jīng)常進(jìn)行檢查的紀(jì)錄。1.0.5不能發(fā)現(xiàn)有窗戶破損和屋漏等情況。

1.0.7工廠必須嚴(yán)格執(zhí)行尖銳物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和斷針等混在產(chǎn)品里面。（非常重要?。?/p>

1.0.8工廠有備用的電力供應(yīng)設(shè)備：發(fā)電機(jī)等。

1.1機(jī)器的校準(zhǔn)和維護(hù)

1.1.1工廠的機(jī)器和設(shè)備適與生產(chǎn)沃爾瑪?shù)漠a(chǎn)品。

1.1.2工廠有定期清潔和修理機(jī)器設(shè)備的書(shū)面制度和程序

1.1.3工廠的機(jī)器設(shè)備清潔，運(yùn)行狀況良好。

1.1.4在機(jī)器，設(shè)備和工具上用標(biāo)簽標(biāo)明上一次維護(hù)/校準(zhǔn)的日期和時(shí)間表

1.1.5需要修理的機(jī)器，設(shè)備和工具等需要使用標(biāo)簽標(biāo)明，以避免誤用。

1.1.6工廠有適當(dāng)，整潔的存放區(qū)域存放需修理的工具，將其擺放在有標(biāo)簽標(biāo)明的架子上。

1.1.7工廠有機(jī)器，工具，備件和設(shè)備的相關(guān)文件和最新的詳細(xì)目錄。

1.1.8工廠擁有具有一定的技術(shù)水準(zhǔn)和設(shè)備的維修組，以對(duì)機(jī)器進(jìn)行必要的維修和校準(zhǔn)。

2.0質(zhì)量管理體系

2.0.1工廠已經(jīng)建立起適合他們產(chǎn)品和程序的質(zhì)量管理體系

2.0.2.工人和檢查員熟悉該質(zhì)量政策和目標(biāo)

2.0.3工廠有書(shū)面的客戶反饋體系和書(shū)面的召回程序。

2.0.4工廠的質(zhì)檢人員和生產(chǎn)活動(dòng)是相分離的。（非常重要?。?.0.5生產(chǎn)管理人員和質(zhì)檢小組一起工作并討論解決質(zhì)量問(wèn)題。

2.0.6工廠要有適當(dāng)?shù)闹贫群统绦蚩刂莆锢砩系?，化學(xué)上的和生物學(xué)上的玷污和污染，以避免損壞產(chǎn)品，危及工作人員的健康。

2.0.7工廠要對(duì)化學(xué)品，原料和設(shè)備和工具的使用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確認(rèn)其是否具有風(fēng)險(xiǎn)。

3.0來(lái)料控制

3.0.1熟練的執(zhí)行原料先進(jìn)先出制度。

3.0.2工廠有對(duì)進(jìn)廠的各種原輔料進(jìn)行質(zhì)量檢查的程序

3.0.3原料的進(jìn)出受到監(jiān)控并有書(shū)面紀(jì)錄。

3.0.4.工廠有所購(gòu)原料的詳細(xì)資料。

3.0.5.工廠有書(shū)面的程序和參考樣品，以確保購(gòu)入的原材料符合規(guī)格和說(shuō)明。

3.0.6工廠要有對(duì)原料的隔離制度，以避免被不合格品意外玷污。（非常重要?。?/p>

3.0.7.工廠需要將質(zhì)量合格的產(chǎn)品同不合格的產(chǎn)品隔離，識(shí)別并替換不一致的產(chǎn)品或原料。3.0.8工具設(shè)備的存放區(qū)域必須有充足的照明，良好的通風(fēng)條件和干凈整潔的環(huán)境。

3.0.9將原輔料適當(dāng)?shù)亩询B，用標(biāo)簽標(biāo)明以進(jìn)行辨別，并且必須離開(kāi)地面（不能直接堆在地上）

3.0.10化學(xué)品和維護(hù)機(jī)器的物質(zhì)必須清楚的標(biāo)明并適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行存放，以避免玷污其他產(chǎn)品。（非常重要?。?/p>

3.0.11原輔料必須按批號(hào)存放。

4.0工藝和生產(chǎn)控制

4.0.1工廠是否有為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)提供單獨(dú)的工作區(qū)域?（產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是新產(chǎn)品設(shè)計(jì),創(chuàng)造和行銷的努力行為）

4.0.2工廠在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中是否每天學(xué)習(xí)并且應(yīng)用產(chǎn)品安全裝置;評(píng)估圖案樣式，模具和樣品？

4.0.3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是否包含包裝設(shè)計(jì)和符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試？

4.0.4工廠是否每天安排時(shí)間集體研究產(chǎn)品，并根據(jù)消費(fèi)者的利益開(kāi)發(fā)更簡(jiǎn)便易用的產(chǎn)品？ 4.0.5在每一個(gè)操作階段上，工廠都要有書(shū)面的生產(chǎn)程序。

4.0.6在每一個(gè)操作階段上，工廠都要有書(shū)面的質(zhì)量管理程序。

4.0.7在生產(chǎn)開(kāi)始之前，工廠是否開(kāi)產(chǎn)前會(huì)？

4.0.8在產(chǎn)前會(huì)上，生產(chǎn)和質(zhì)量檢查員是是否出席？

4.0.9（非常重要?。┰诋a(chǎn)前會(huì)上，質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)的回顧，確認(rèn)，和提高是否有書(shū)面的紀(jì)錄？

4.0.10在正式投產(chǎn)之前，工廠是否進(jìn)行“試生產(chǎn)“ — 根據(jù)詳細(xì)資料回顧產(chǎn)品的質(zhì)量，并記錄正確行為和結(jié)果？

4.0.11現(xiàn)在生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否可以接受？(檢查3件或4件已經(jīng)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品)4.0.12正在生產(chǎn)的產(chǎn)品是否進(jìn)行了廠內(nèi)的測(cè)試？（要求提供測(cè)試報(bào)告副本）

4.0.13質(zhì)檢人員是否根據(jù)確認(rèn)樣和相關(guān)詳細(xì)資料核對(duì)初樣？

4.0.14是否有充足的樣品，如初樣，參考樣和工作指示書(shū)等給工人適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)？ 4.0.15工廠是否使用有缺陷的/不合格的樣品作為常見(jiàn)缺陷的展示樣品?

4.0.16(非常重要)如果產(chǎn)品的質(zhì)量不符合要求，質(zhì)檢員是否有權(quán)利停止生產(chǎn)？ 4.0.17每個(gè)工藝流程都要在流水線上通過(guò)質(zhì)檢員的檢驗(yàn)。

4.0.18工廠是否使用統(tǒng)計(jì)學(xué)工藝管理？

4.0.19工廠的質(zhì)檢員根據(jù)AQL標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)其他工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.0.20工廠是否對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行100% 的功能性檢查？

4.0.21工廠行為是否正確？是否使用根本原因分析方法？（舉例說(shuō)明）

4.0.22工廠是否在適當(dāng)?shù)奈恢脧堎N指導(dǎo)方針，以確保產(chǎn)品包裝正確？

4.0.23包裝車間是否有足夠的空間來(lái)進(jìn)行包裝？車間是否整潔？

4.0.24包裝好的紙箱存放在封閉的區(qū)域，不會(huì)受到陽(yáng)光的暴曬或者受到天氣潮濕的影響。4.0.25工廠是否追蹤并留存及時(shí)裝船的紀(jì)錄？

4.1供應(yīng)商和轉(zhuǎn)包商

4.1.1工廠是否有選擇和確認(rèn)供應(yīng)商的書(shū)面記錄？

4.1.2工廠是否追蹤，評(píng)價(jià)并書(shū)面紀(jì)錄原料供應(yīng)商的可行性（表現(xiàn)）？

4.1.3工廠是否已經(jīng)建立有書(shū)面紀(jì)錄的質(zhì)量程序？工廠是否評(píng)價(jià)和監(jiān)督次一級(jí)轉(zhuǎn)包商的質(zhì)量情況和可行性？

5.0廠內(nèi)產(chǎn)品測(cè)試

5.0.1工廠是否有廠內(nèi)的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試？并且購(gòu)置了適當(dāng)?shù)脑O(shè)備？

5.0.2所有的測(cè)量和測(cè)試儀器的刻度有效。.5.0.3不同工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試指南可以作為參考。.5.0.4廠內(nèi)的實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員要經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)才能進(jìn)行產(chǎn)品測(cè)試。

6.0最終驗(yàn)貨

6.0.1工廠的檢驗(yàn)員是否進(jìn)行最終驗(yàn)貨并且進(jìn)行書(shū)面記錄？

6.0.2所有帶有箱單和箱嘜的確認(rèn)樣或參考樣都可以為工廠的檢驗(yàn)員提供參考。

6.0.3如果廠內(nèi)驗(yàn)貨有問(wèn)題，則必須在客戶進(jìn)行最終驗(yàn)貨之前進(jìn)行改正。

6.0.4只有得到客戶的允許，工廠才能出運(yùn)貨物。

7.0人力資源和訓(xùn)練

7.0.1工廠需要持續(xù)地對(duì)所有的員工進(jìn)行在職培訓(xùn)，并作書(shū)面紀(jì)錄。如果要雇用已經(jīng)有技能的工人，則要驚醒雇用前的測(cè)試。（非常重要?。?/p>

7.0.2.工廠還要對(duì)電力/機(jī)械工程師，機(jī)械工，檢驗(yàn)員，和實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)，并作書(shū)面紀(jì)錄。

7.0.3必須保留新工人和所有的固定工人的考勤等表現(xiàn)紀(jì)錄。

第二篇：FCCA工廠生產(chǎn)能力評(píng)估驗(yàn)廠程序

FCCA工廠生產(chǎn)能力評(píng)估驗(yàn)廠程序、內(nèi)容

要求提供資料：

1．工廠簡(jiǎn)介

2．營(yíng)業(yè)執(zhí)照

3．質(zhì)量手冊(cè)

4．操作規(guī)程

5．組織結(jié)構(gòu)

6．崗位職責(zé)描述

7．質(zhì)量會(huì)議記錄

8．產(chǎn)前會(huì)議記錄

9．生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)進(jìn)度表

10．供應(yīng)商管理

11．生產(chǎn)工序流程圖

12．文件控制程序

13．來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范及記錄

14．生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

15．客戶投訴記錄

16．糾正預(yù)防措施

17．生產(chǎn)設(shè)備清單

18．生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維修記錄

19．計(jì)量器具校準(zhǔn)記錄

20．測(cè)量?jī)x器的檢驗(yàn)書(shū)

21．測(cè)試程序、記錄

22．不合格品的控制程序、記錄

23．首件樣品評(píng)估確認(rèn)程序

24．員工培訓(xùn)記錄（上崗、技能）

25．外發(fā)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告

26．27．產(chǎn)中檢驗(yàn)報(bào)告 出貨檢驗(yàn)報(bào)告

第三篇：FCCA生產(chǎn)能力評(píng)估

FCCA生產(chǎn)能力評(píng)估

1.工廠基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境

1.1 在生產(chǎn)，修理，加工，檢驗(yàn)，包裝及裝載的區(qū)域是否有足夠的照明？ ——————————————————————————————————

1.2 工廠是否保持清潔,在生產(chǎn)，加工和包裝區(qū)域是否有秩序?

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1.3工廠是否有單獨(dú)的檢驗(yàn)區(qū)與檢驗(yàn)臺(tái)并且通風(fēng)良好?

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1.4工廠是否有害蟲(chóng)/霉菌和濕度的控制程序文件? 是否有經(jīng)常巡查(公司內(nèi)部或第三方檢查)?

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1.5在審核其間有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)窗戶破損及房頂漏水可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染？

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1.6工廠是否實(shí)行嚴(yán)格的利器控制程序，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及針等混入產(chǎn)品中？

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2.機(jī)器設(shè)備校準(zhǔn)和維護(hù)

2.1工廠是否有書(shū)面的文件系統(tǒng)和程序計(jì)劃安排設(shè)備的清潔及維修？

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2.2工廠的機(jī)器和設(shè)備是否清潔及運(yùn)行良好？

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2.3機(jī)器、設(shè)備和工具是否有最近的維護(hù)/校準(zhǔn)日期及計(jì)劃日期的標(biāo)識(shí)？ ——————————————————————————————————

2.4需要維修機(jī)器、設(shè)備和工具是否有維修標(biāo)識(shí)以避免意外使用？

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2.5工廠是否有適當(dāng)，整潔的存儲(chǔ)區(qū)域儲(chǔ)存關(guān)鍵模具(比如:注射模具), 并且放在有標(biāo)識(shí)的架子上？

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2.6工廠有適當(dāng)?shù)臋C(jī)器、工具、零部件和設(shè)備的庫(kù)存文件，并保持更新？

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2.7工廠是否擁有一定技術(shù)水平的保養(yǎng)團(tuán)隊(duì)和設(shè)備可以執(zhí)行必要的機(jī)器維修和校準(zhǔn)的工作？

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3.質(zhì)量管理控制體系

3.1工廠是否建立起符合他們產(chǎn)品和生產(chǎn)流程的質(zhì)量管理控制體系？

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3.2工人與主管是否熟悉這些品質(zhì)政策和目標(biāo)？

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3.3工廠是否建立了顧客投訴體系及產(chǎn)品召回程序？

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3.4工廠QC團(tuán)隊(duì)是否獨(dú)立于生產(chǎn)部門(mén)？

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3.5是否有書(shū)面記錄顯示生產(chǎn)管理和QC團(tuán)隊(duì)共同討論、解決質(zhì)量問(wèn)題及其他相關(guān)的問(wèn)題.？

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3.6工廠是否有系統(tǒng)和程序去控制那些可能會(huì)影響產(chǎn)品或?qū)θ嗽斐蓚Φ奈锢?、化學(xué)和微生物污染風(fēng)險(xiǎn)？

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3.7工廠是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以識(shí)別化學(xué)品、原材料、工藝設(shè)備和工具中帶來(lái)的危害？

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3.8工廠是否取得了國(guó)際的, 國(guó)家的或客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織認(rèn)證證書(shū)(例如: ISO 9001證書(shū), 等.)?

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4.來(lái)料過(guò)程控制

4.1工廠是否檢測(cè)原物料以確認(rèn)是否與要求的明細(xì)規(guī)格一致?

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4.2工廠是否實(shí)施物料先進(jìn)先出(FIFO)體系？

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4.3工廠是否有進(jìn)倉(cāng)原物料、配件和部件的質(zhì)量檢驗(yàn)程序, 作業(yè)指導(dǎo)書(shū), 及記錄文件？

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4.4所需的來(lái)料測(cè)試儀器是否配備及保持在一個(gè)良好的狀態(tài)?

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4.5所有的原物料是否有合適的標(biāo)識(shí), 儲(chǔ)存及可溯性？

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4.6工廠是否有文件程序和參考樣品以確保來(lái)料符合規(guī)格？

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4.7工廠是否建立起適當(dāng)?shù)奈锪峡刂企w系, 以隔離不合格的原材料及避免意外污染?

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4.8工廠是否分離良品與不良材料，并標(biāo)識(shí)所需更換的不良材料？

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4.9廠房的存儲(chǔ)區(qū)域是否有足夠的照明、通風(fēng)和清潔？

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4.10材料、部件和配件是否妥善堆放并有標(biāo)牌/標(biāo)簽,且與地板隔離？

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4.11化學(xué)品和保養(yǎng)的物質(zhì)是否妥善標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存，以防止污染的風(fēng)險(xiǎn)？

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4.12工廠是否有書(shū)面的供應(yīng)商的的選用和認(rèn)可流程?

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4.13工廠是否跟蹤及評(píng)估物料供應(yīng)商的可信度(表現(xiàn))并記錄在案?

4.14工廠是否建立起書(shū)面的對(duì)分包商的品質(zhì)控制流程文件? 是否有評(píng)估及監(jiān)督分包商的品質(zhì)表現(xiàn)及信賴度?

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5.工序和生產(chǎn)控制

5.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)部門(mén)是否在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)過(guò)程中研究與應(yīng)用產(chǎn)品安全特性,評(píng)估樣式、模具和樣品？

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5.2工廠是否在每一個(gè)生產(chǎn)操作階段都有質(zhì)量程序文件？

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5.3廠在生產(chǎn)前是否進(jìn)行產(chǎn)前會(huì)議？

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5.4在產(chǎn)前會(huì)議中有沒(méi)有審查及確認(rèn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題和安全問(wèn)題并記錄采取的改進(jìn)行動(dòng)？

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5.5工廠是否進(jìn)行“試生產(chǎn)”，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格明細(xì)檢討產(chǎn)品質(zhì)量, 并記錄在生產(chǎn)前的糾正行動(dòng)？

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5.6當(dāng)前生產(chǎn)有沒(méi)有實(shí)施內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試？(要求測(cè)試記錄副本)

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5.7工廠QC是否根據(jù)客戶簽樣和產(chǎn)品規(guī)格表來(lái)制定首件樣品？

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5.8是否有足夠的核準(zhǔn)樣品、首件樣品、參考樣品和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)提供給工人做適當(dāng)?shù)闹敢?/p>

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5.9 QC是否被授權(quán)當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)格時(shí)是否有權(quán)停止生產(chǎn)？

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5.10在每一個(gè)操作過(guò)程是否由QC 執(zhí)行巡檢(IPQC)？

5.11現(xiàn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量是否可以接受?(檢查8個(gè)已檢驗(yàn)的完成品是否有主要缺陷)

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5.12工廠QC檢驗(yàn)是否按照AQL抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或按照工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？

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5.13工廠對(duì)最終產(chǎn)品有沒(méi)有實(shí)施100%功能性檢查?

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5.14工廠是否使用糾正措施和根本原因分析方法？

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5.15工廠是否有工作指引以確保產(chǎn)品包裝是正確的？

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5.16包裝區(qū)是否有足夠的空間用來(lái)履行包裝職能？是否清潔和有秩序？

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5.17包裝紙箱是否儲(chǔ)存在封閉區(qū)域內(nèi), 沒(méi)有暴露于陽(yáng)光和潮濕天氣？

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5.18工廠是否有跟蹤和記錄準(zhǔn)時(shí)出貨的表現(xiàn)？

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6.內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試審核

6.1工廠是否執(zhí)行內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試和配備適當(dāng)設(shè)施(請(qǐng)參考FCCA 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試要求的附頁(yè))？

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6.2所有量規(guī)和測(cè)試設(shè)備是否有效校準(zhǔn)？

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6.3是否有各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試手冊(cè)作為參考？

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6.4內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)人員有沒(méi)有受過(guò)適當(dāng)訓(xùn)練來(lái)執(zhí)行測(cè)試工作？

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7.最終檢驗(yàn)

7.1工廠有沒(méi)有最終檢驗(yàn)程序, 最終檢驗(yàn)QC有沒(méi)有工作指導(dǎo)書(shū)？

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7.2工廠QC 有沒(méi)有根據(jù)AQL抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)實(shí)施最終檢驗(yàn)？

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7.3最終檢驗(yàn)QC有沒(méi)有客戶簽樣或參考樣品, 包裝清單以及出貨嘜頭作參考？

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7.4有沒(méi)有正式的最終檢驗(yàn)報(bào)告? 這些報(bào)告是否歸檔及可追蹤產(chǎn)品質(zhì)量?

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7.5工廠最終檢驗(yàn)QC有沒(méi)有做一些機(jī)械測(cè)試以確保產(chǎn)品的安全性?

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7.6檢驗(yàn)及測(cè)試的儀器設(shè)備是否使用良好且有校正?

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7.7退貨的產(chǎn)品在客戶最終檢驗(yàn)前有沒(méi)有得到適當(dāng)糾正？

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7.8工廠有沒(méi)有程序控制只有當(dāng)客戶同意的情況下才能出貨？

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8.人力資源招聘和培訓(xùn)

8.1工廠有沒(méi)有實(shí)施、記錄、保持對(duì)所有人員進(jìn)行崗位培訓(xùn), 對(duì)技術(shù)工人在聘用前進(jìn)行測(cè)試？

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8.2工廠有沒(méi)有對(duì)電氣/機(jī)械工程師、技師、檢驗(yàn)員和實(shí)驗(yàn)室測(cè)試技術(shù)員實(shí)施技術(shù)培訓(xùn)，并保持記錄 ？

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8.3是否有保存所有人員的培訓(xùn)記錄和個(gè)人表現(xiàn)記錄？

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第四篇：FCCA驗(yàn)廠標(biāo)準(zhǔn)要求2012（精選）

FCCA驗(yàn)廠標(biāo)準(zhǔn)要求

目前Wal-Mart驗(yàn)廠新增項(xiàng)目FCCA,所有Wal-Mart供應(yīng)商都要通過(guò)FCCA的審核，F(xiàn)CCA的結(jié)果以打分的形式，60分以上為合格，F(xiàn)CCA即為Wal-Mart對(duì)工廠的質(zhì)量體系要求，F(xiàn)CCA驗(yàn)廠標(biāo)準(zhǔn)：

Factory Quality System工廠的質(zhì)量體系

1.0 Factory Facilities and Environment工廠設(shè)施和環(huán)境

1.0.1 There is sufficient lighting on: Production, revising, finishing, inspection, packing and loading areas? 足

夠的照明上：生產(chǎn)，返工，加工，檢驗(yàn)，包裝及裝載的區(qū)域？

1.0.2 The facility maintains clean and organized production, finishing and packing areas.工廠保持清潔和有組織的生產(chǎn)，加工和包裝領(lǐng)域。

1.0.3 Facility has separate inspection area with inspection table and proper ventilation.工廠有單獨(dú)的檢驗(yàn)區(qū)與檢驗(yàn)臺(tái)并且適當(dāng)?shù)耐L(fēng)設(shè)備。

1.0.4 Facility has documented pests/mildew and moisture control program, which includes frequent inspections.（In-house or 3rd party）

工廠已記錄害蟲(chóng)/霉菌和濕度的控制程序，其中包括經(jīng)常巡查。（在公司內(nèi)部或第三方）

1.0.5 No broken windows or leaking roofs that may result to product con*****ination was observed during

audit.沒(méi)有打破窗戶或屋頂漏水，可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染的觀察審核期間。

1.0.6 Factory has metal detecting unit.（Scoring will not apply（N/A）if factory does not need this machine.）工 廠有金屬檢測(cè)單位。

1.0.7（Critical）Factory implements strict sharp tools control procedure to prevent scissors, knives, blades,broken glasses and needles to be mixed with product.（重要）工廠實(shí)行嚴(yán)格的尖銳工具控制程序，以防止剪刀、刀、刀片、碎玻璃和針頭，以混合的產(chǎn)品。1.0.8 Factory has back-up power supply available.“Generator” 工廠有后備電力供應(yīng)?！鞍l(fā)電機(jī)”

1.1 Machine Calibration and Maintenance機(jī)器校準(zhǔn)和維護(hù)

1.1.1 Factory machines and equipments are appropriate to produce Wal-Mart products.工廠的機(jī)器和設(shè)備是適合的生產(chǎn)沃爾瑪?shù)漠a(chǎn)品。

1.1.2Factory has documented system and procedure for scheduled equipment cleaning and repairs.工廠有文

件體系和程序，預(yù)定設(shè)備清洗和維修。

1.1.3Factory machines and equipments appear to be clean and in good running condition.工廠的機(jī)器和設(shè)備顯示是清潔和良好的運(yùn)行狀態(tài)。

1.1.4 Machines, equipments and tools are properly labeled with date of last maintenance/calibration and schedule.機(jī)器、設(shè)備和工具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)最后維修/校準(zhǔn)日期及進(jìn)度表。

1.1.5 Machines, equipments and tools that needs to be repaired are properly labeled to avoid accidental use.機(jī)器、設(shè)備和工具需要維修時(shí)有標(biāo)識(shí)以避免意外使用。

1.1.6 Factory has proper, clean and organized storage area of critical tooling（i.e.injection moulds）with labeled shelves.工廠有適當(dāng)?shù)?，清潔的和有組織的存儲(chǔ)區(qū)域的關(guān)鍵模具（即注射模）與標(biāo)識(shí)的貨架上。

1.1.7 Factory has proper documentation and updated inventory of machines, tools, spare parts and equipments.工廠有適當(dāng)?shù)奈募透聨?kù)存機(jī)器、工具、零部件和設(shè)備。

1.1.8 Factory has maintenance team with suitable skill level and equipments to perform necessary repair and calibration on machines.工廠維修團(tuán)隊(duì)與合適的技術(shù)水平和設(shè)備，以履行必要的維修和校準(zhǔn)的機(jī)器上。

2.0 Quality Management System質(zhì)量管理體系

2.0.1 Factory has established Quality Management System that is appropriate to their products and procedures.工廠建立適合產(chǎn)品和程序質(zhì)量管理體系。

2.0.2 Workers & Supervisors are familiar to these quality policies and objectives.工人與主管所熟悉的這些

質(zhì)量的政策和目標(biāo)。

2.0.3 Factory has documented customer complaint system and documented recall program.工廠已記錄了顧

客投訴體系，并記錄召回計(jì)劃。

2.0.4（Critical）Factory QC team is independent from Production division.（重要）工廠QC團(tuán)隊(duì)是獨(dú)立

于生產(chǎn)部門(mén)。

2.0.5 Production management and QC team discuss and work together in solving Quality issues/ concerns.（Documented）生產(chǎn)管理和QC團(tuán)隊(duì)討論和共同努力在解決質(zhì)量問(wèn)題/關(guān)注的問(wèn)題。（記錄）

2.0.6 Factory has systems and procedures in place to control the risk of physical, chemical and biological

con*****ination that may damage the product and personnel as well.工廠有制度和程序能控制物理、化學(xué)和生物污染風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)損害產(chǎn)品和人員。

2.0.7 Factory conducts risk assessments to identify hazards from chemicals, raw materials, process equipments

and tools.工廠進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以識(shí)別危險(xiǎn)化學(xué)品、原材料、工藝設(shè)備和工具。

3.0 Incoming Materials Control進(jìn)料控制

3.0.1 Proper first in-first out（FIFO）system on materials are practiced.物料實(shí)施先進(jìn)先出（FIFO）體系3.0.2 Factory has procedures for quality inspection on incoming raw materials, accessories and components.工

廠有對(duì)進(jìn)倉(cāng)原物料、配件和部件質(zhì)量檢驗(yàn)的程序。

3.0.3 Incoming and outgoing material quantities are monitored and documented.進(jìn)料和出貨的物料的數(shù)量進(jìn)

行監(jiān)測(cè)和記錄。

3.2.4 Factory has specifications for purchased materials.工廠有采購(gòu)物料規(guī)范。

3.2.5 Factory has documented process and reference samples that ensure incoming raw materials conform to

specifications.工廠有文件程序和參考樣品以確保進(jìn)倉(cāng)原料符合規(guī)格。

3.2.6（Critical）Factory has proper system on material segregation to avoid accidental con*****ination from

rejected items.（重要）工廠已適當(dāng)?shù)膶?duì)物料隔離體系，不合格的項(xiàng)目隔離以避免意外污染，3.2.7 Factory properly separate good quality items from rejects and identifies non-conforming（rejects）

materials for replacement.工廠適當(dāng)隔離良品（不良品）,并確定不良品（拒絕）更換。

3.2.8 Facility's storage areas have sufficient lighting, well ventilated and clean surrounding.廠房的存儲(chǔ)區(qū)域

周圍有足夠的照明、通風(fēng)和清潔。

3.0.9 Materials, components and accessories are properly stacked and identified with tags / labels and off the

floor.材料、部件和配件的妥善堆放并有標(biāo)記/標(biāo)簽并與地板隔離。

3.0.10（Critical）Chemicals and maintenance substances are properly marked and stored to prevent risk of

con*****ination.（重要）化學(xué)品和維修的物質(zhì)妥善標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存，以防止污染的風(fēng)險(xiǎn)。

3.0.11 Color relevant materials such as fabrics, genuine leather and synthetic PU/ PVC, trims and accessories

are sorted by lot numbers.顏色有關(guān)的材料如布料、真皮及合成聚氨酯/聚氯乙烯、裝飾及配件按批號(hào)儲(chǔ)存。

4.0 Process and Production Control過(guò)程和生產(chǎn)控制

4.0.1 Does factory have work area only for Product Development? 工廠是否有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作區(qū)？

4.0.2 Does factory PD study and apply product safety features, evaluates patterns, moulds and samples during

product design and development? 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工廠產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的研究與應(yīng)用是否有產(chǎn)品安全功

能、評(píng)估模式、模具和樣品？

4.0.3 Does Product development includes packaging design and tests that conforms to industry standard

（ISTA）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)包括包裝設(shè)計(jì)和測(cè)試以確保符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（ISTA）.4.0.4 Does factory PD perform assembly time-study on product and develop easy ways to use for consumer

benefit? 工廠產(chǎn)品開(kāi)發(fā)在產(chǎn)品執(zhí)行組裝時(shí)間研究，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和簡(jiǎn)便的方法使用的消費(fèi)者受益呢？4.0.5 Factory has documented Production procedures at each stage of operation.工廠有每一個(gè)階段的運(yùn)作生

產(chǎn)程序文件。

4.0.6 Factory has documented Quality procedures at each stage of operation.工廠有每一個(gè)階段的運(yùn)作質(zhì)量

程序文件。

4.0.7 Does factory conduct Pre-production meeting prior to start of production?工廠是否實(shí)施進(jìn)行生產(chǎn)前的預(yù)

產(chǎn)會(huì)議？

4.0.8 Are production and quality supervisors present during Pre-production meeting?目前在預(yù)產(chǎn)會(huì)議有生產(chǎn)

和質(zhì)量主管？

4.0.9（Critical）Are critical quality and safety checks reviewed, identified, and actions for improvement

documented during Pre-production meeting?（重要）是至關(guān)重要的質(zhì)量和安全檢查、審查，確定，并采取行動(dòng)加以改進(jìn)記錄在預(yù)產(chǎn)會(huì)議？

4.0.10 Does factory conduct “pilot-run”, review product quality against specification sheet and document

results with corrective actions prior to production?工廠是否進(jìn)行“試運(yùn)行”,檢討對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)格表和文件在糾正行動(dòng)之前生產(chǎn)？

4.0.11 Is quality of item acceptable on current production?（Check 3 or 4 completed products from production

floor）.質(zhì)量是可以接受的項(xiàng)目就目前的生產(chǎn)呢？（從生產(chǎn)區(qū)檢查3或4個(gè)成品）.4.0.12 Was in house lab-testing performed on current production?（Request for test copies）內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試

是否實(shí)施當(dāng)前生產(chǎn)測(cè)試？（要求測(cè)試的副本）

4.0.13 Does factory QC compare first piece samples with approval sample and specification sheet? 工廠QC是

否比較首件樣品抽樣檢驗(yàn)和批準(zhǔn)的規(guī)格表？

4.0.14 Are there adequate approved samples, first piece samples, reference samples and work instructions to

provide workers with proper guidelines? 是否有足夠的核準(zhǔn)樣品、首件樣品、參考樣品和為工人提供適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書(shū)？

4.0.15 Does factory use defective/ reject samples to demonstrate examples of common defects?

工廠使用有缺陷的/不合格樣品是否普遍例子？

4.0.16（Critical）Does Quality Control have authority to stop production if quality of products did not meet

specification?（重要）如果產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)格質(zhì)量控制是否有權(quán)停止生產(chǎn)？

4.0.17 In-line inspections（IPQC）are performed by QC at every operation process.在巡檢（IPQC）所執(zhí)

行品管在每一個(gè)操作過(guò)程。

4.0.18 Does factory use statistical process control（SPC for quality）?工廠使用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制？（質(zhì)量統(tǒng)計(jì)

分析）

4.0.19 Factory QC inspects per standard AQL or as per industry standards.工廠品管檢驗(yàn)按照標(biāo)準(zhǔn)AQL或按

照工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4.0.20 Factory performs 100% functionality check on final products?工廠最終產(chǎn)品實(shí)施100%功能性確認(rèn)？4.0.21 Does factory use corrective actions and root cause analysis methods?（Please provide examples）工廠

是否使用的糾正措施和根本原因分析方法呢？

4.0.22 Does factory have guidelines in place to ensure packaging is correct for product?（請(qǐng)?zhí)峁├樱┕S

是否有指南以適當(dāng)確保包裝是正確的產(chǎn)品？

4.0.23 Does packing area have enough space to perform packing functions properly? Is it clean and organized?

包裝區(qū)是否有足夠的空間用來(lái)履行包裝職能？它是清潔和有組織的？

4.0.24 Packed cartons are stored in enclosed area not exposed to sunshine and wet weather.包裝紙箱都儲(chǔ)存

在封閉區(qū)域內(nèi)沒(méi)有暴露于陽(yáng)光和潮濕天氣。

4.0.25 Does factory track and document on-time ship performance?工廠是否有跟蹤和文件準(zhǔn)時(shí)出貨職能？

4.1 Suppliers and Sub-contractors供應(yīng)商和分包商

4.1.1 Does factory have a documented supplier selection and approval process?工廠是否有供應(yīng)商選擇和批準(zhǔn)過(guò)

程文件？

4.1.2 Does factory track, evaluate and document material's supplier reliability（performance）?工廠是否跟蹤、評(píng)價(jià)和文件物料供應(yīng)商的可靠性（效能）?

4.1.3 Does factory have an established, documented quality procedure and does factory evaluate, monitor

sub-contractor quality performance and reliability? 工廠是否有建立質(zhì)量記錄的程序和工廠評(píng)估、監(jiān)測(cè)分包商的質(zhì)量性能和可靠性呢？

5.0 In-House Lab-Testing內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室-測(cè)試

5.0.1 Does factory perform in-house lab testing and are facilities appropriately equipped? 工廠是否執(zhí)行內(nèi)部實(shí)

驗(yàn)室測(cè)試和配備適當(dāng)設(shè)施？

5.0.2 All gauges and test equipments have valid calibrations.所有量規(guī)和測(cè)試設(shè)備有效校準(zhǔn)。

5.0.3 Testing manuals of various industry standards are available as reference.各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試手冊(cè)是可作為

參考。

5.0.4 In-house Lab Technicians are properly trained to perform testing functions.在內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)人員受過(guò)適當(dāng)訓(xùn)練的執(zhí)行測(cè)試功能。

6.0 Final inspection最終檢驗(yàn)

6.0.1 Does factory QC performs final inspection and documents it?工廠QC是否執(zhí)行最終檢驗(yàn)和文件？

6.0.2 An approved sample or reference sample with packing list and shipping marks are available as reference for

factory QC.已核準(zhǔn)的樣品或參考樣品與包裝清單和嘜頭，可作為工廠品管參考的。

6.0.3（Critical）Failed inspections are properly corrected prior to final inspection by customer.（重要的）失效檢驗(yàn)得到適當(dāng)糾正在客戶最終檢驗(yàn)。

6.0.4 Factory does not ship goods unless subjected to release procedures from customer.工廠不出貨的貨物除非從客戶獲得豁免的程序。

7.0 People Resources and Training人力資源和培訓(xùn)

7.0.1（Critical）Factory conducts, documents, maintains on-job training for all personnel, or conducts pre-hire

testing of skilled workers prior to hiring.（重要）工廠進(jìn)行、文件、保持對(duì)在職培訓(xùn)的所有人員或進(jìn)行崗前技能培訓(xùn)。

7.0.2 Factory conducts and documents technical training programs for Electrical/ Mechanical Engineer, Machinist,QA Auditor and Lab Test Technician.工廠進(jìn)行和文件的技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃電動(dòng)/機(jī)械工程師，機(jī)械師，質(zhì)量保證審計(jì)員和實(shí)驗(yàn)室測(cè)試技術(shù)員。

7.0.3 Records of trainees and all regular personnel with corresponding performance records are kept and

maintained.記錄學(xué)員及所有工作人員定期與相應(yīng)的業(yè)績(jī)記錄，保存和維修保養(yǎng)。

第五篇：FE-B-21 WM FCCA 驗(yàn)廠停產(chǎn)檢討程序

FE-B-21 停產(chǎn)檢討程序

1：目的 為確保產(chǎn)品品質(zhì)一致性,降低生產(chǎn)過(guò)程中的不良率.此程序旨在解決未曾遇見(jiàn)過(guò)的產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題,提高生產(chǎn)效率,保證產(chǎn)品品質(zhì).2.適用范圍本程序適用于本公司所有在生產(chǎn)產(chǎn)品重大品質(zhì)異常的處理.3.職責(zé)部門(mén).公司品質(zhì)部，生產(chǎn)部，工程部.3.1 品質(zhì):對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,并對(duì)其改善方案進(jìn)行效果跟蹤.3.2 生產(chǎn)部:積極配合QC作業(yè)。3.3工程：制定異常解決方案

4.0 定義：

4.1 IPQC巡察人員在生產(chǎn)巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)突發(fā)問(wèn)題，當(dāng)產(chǎn)品不良品超過(guò)3%時(shí)，立即出具產(chǎn)品異常報(bào)告，交QC主管審核。品質(zhì)部門(mén)立即通知生產(chǎn)制定解決方案，如生產(chǎn)不能解決此問(wèn)題，則上報(bào)經(jīng)理，暫停生產(chǎn)，并召開(kāi)停產(chǎn)檢討會(huì)。

4.2停產(chǎn)檢討會(huì)參與人員：品質(zhì)部，工程部，生產(chǎn)部，業(yè)務(wù)部，采購(gòu)部

4.3會(huì)議旨在制定產(chǎn)品異常解決方案，工程部需制定暫行圍堵方案扼止異常情況，然后組織專案小組，對(duì)產(chǎn)品異常情況進(jìn)行深度分析，制定最終解決方案和預(yù)防措施

4．4業(yè)務(wù)部：如此異常會(huì)影響產(chǎn)品交期，需及時(shí)通知客戶

4．5采購(gòu)部：如此異常是由原料供應(yīng)商品質(zhì)不良導(dǎo)致，請(qǐng)通知供應(yīng)商立即改善。4.6品質(zhì)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)執(zhí)行其改善方案及效果追蹤。

4.7 文件存檔.審核:編製:日期:日期: